工程項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查評分匯總表[詳細(xì)]

1、工程項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查(考核)評分匯總表 考核類別得分專業(yè)物資管理制度 及文件管理計劃管理采購管理限額領(lǐng)料現(xiàn)場管理工器具管理剩余物資管理廢舊物資管理統(tǒng)計報表專業(yè)得分小 計專業(yè)平均得分倉庫管理得分項目合計得分專業(yè)經(jīng)理簽字接觸網(wǎng)變電電力通信信號房建被考核單位: 物資部長(簽字): 項目經(jīng)理(簽字)工程項目; 日期: 年 月 日工程項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查(考核)評分說明說明: 一. 工程項目物資管理考核評分以項目施工專業(yè)為基本考核單位,考核原則如下:1. 項目物資管理考核實行百分制(滿分為100分), 單個考核類別的 扣分最高值為得分值;2.“倉庫管理”考核類別不分專業(yè),進(jìn)行綜合考核評分;3.

2、其他考核類別的 考核分專業(yè)進(jìn)行,總分以考核專業(yè)的 算術(shù)平均值為準(zhǔn);4 .考核時,因工程項目施工階段不同, 有的 工作還未進(jìn)展, 未涉及的 考核類別,其得分以滿分計.二. 公司考核側(cè)重于倉庫管理和現(xiàn)場物資管理的 落實.三. 公司對重大 偏差實行一票否決式評分, 重大 偏差包括:1. 項目部未執(zhí)行陽光采購規(guī)定(采購管理考核類別得分值為零).2. 項目部中心料庫選址不佳,硬件不能很好地儲存保管物資,影響信譽(yù)評價.在倉庫管理項目類別考核中,實際得分低于應(yīng)得總分的 80%時, 公司將扣減項目的 倉庫建設(shè)費用,考核公式為: 項目倉庫實際建設(shè)費用=倉庫計劃建設(shè)費用實得分/28100%工程項目物管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查

3、(考核)評分表考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查(考核)過程記錄及得分物資管理制度 及文件管理(5分)1.項目設(shè)立物資管理機(jī)構(gòu),配備專業(yè)物資人員,保持機(jī)構(gòu)及人員穩(wěn)定,保證管理工作落實. (1分)2.項目部制定相關(guān)的 物資管理制度 ,并得到執(zhí)行.(1.5分)3.物資部門及人員有明確的 職責(zé).(0.5分)4.項目物資對作業(yè)隊物資工作檢查有計劃,過程有記錄,問題處理有結(jié)果(1.5分).5.公司相關(guān)有效文件得到傳達(dá),文件保管符合要求.(0.5分)1.項目未設(shè)物資管理機(jī)構(gòu),未配齊物資管理人員,扣 1 分.2.未制訂相關(guān)物資管理制度 (辦法)(公司文件中要求的 )或不全的 ,每一類扣 0.5 分.3.物資部

4、門及人員未明確職責(zé)或內(nèi)容不全扣 0.5 分4.未制訂所轄作業(yè)隊物資工作檢查計劃或未按計劃執(zhí)行,扣 1.5 分.5.項目物資部缺少公司相關(guān)文件或文件內(nèi)容未傳達(dá)到相關(guān)人員扣0.5 分. 計劃管理 (10分)1.工程所用物資(包括工具)均提報物資申請計劃.(4分)2.申請計劃提報有依據(jù)、有審核、有批準(zhǔn).(1分)3.申請計劃、編制說明、內(nèi)容格式符合要求.(2分)4.申請計劃提報公司審核批復(fù)后執(zhí)行.(2分)5.申請計劃分專業(yè)編目管理.(1分)1.工程用物資(或工具)進(jìn)料無計劃,每項扣 1 分.2.申請計劃提報無依據(jù),未審批,每份計劃扣1 分.3.申請計劃內(nèi)容格式不符合要求,每份計劃扣1 分.4.申請計劃

5、未報公司審核和批復(fù),每份扣 1 分.采購管理 (20分)1.項目部執(zhí)行公司陽光采購規(guī)定,過程符合程序和規(guī)范,實現(xiàn)了 公開、公正、公平采購.(8分)2.招標(biāo)或議標(biāo)采購、比價采購,按流程進(jìn)行,階段資料上報及時,采購資料齊全.(5分)3.物資采購計劃編制有依據(jù),實施有批準(zhǔn).(3分)4.物資采購合同有依據(jù),公司采購、委托采購的 物資合同經(jīng)公司物資部審核后加蓋公司物資合同專用章.(4分)1.項目未執(zhí)行陽光采購的 相關(guān)規(guī)定,扣 1-20 分.2.項目未經(jīng)公司批準(zhǔn),私自采購物資扣 1-20 分.3.招標(biāo)采購資料上報不及時每次扣 1 分.4.項目私自更改采購結(jié)果每項物資扣 5 分.5.超計劃采購,每一項物資扣

6、 1 分.6.采購合同與采購計劃不符每份扣 1分.7.采購合同未經(jīng)公司物資部審核,未加蓋物資合同專用章,每份合同扣 1 分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查(考核)過程記錄及得分倉庫管理 (28分)一,倉庫設(shè)施(5分)1.倉庫庫房、料棚、料場齊全,滿足物資儲存保管要求.(3分)2.倉庫安全狀況良好,(防火防盜),實行封閉式管理.(2分)一,倉庫設(shè)施1.倉庫、料棚、屋頂有破損、漏雨,每處扣0.5 分.2.料場地面未硬化,扣 2.5 分.3.倉庫沒有制訂防火防盜措施,扣 1分.4.倉庫未實行封閉式管理.扣 1 分.二,驗收(5分)1. 物資到庫有登記驗收按時完成,(2分)2.驗收中了 現(xiàn)不合格品,

7、有處置,有結(jié)果.(1分)3.倉庫配備驗收工器具齊全,計量工具經(jīng)過有效檢測,且在有效期內(nèi),驗收人員會使用及保管保養(yǎng).(2分)二,驗收1. 物資到庫不登記或不全,每項扣0.5 分.2.驗收中發(fā)現(xiàn)不合格未處置,無結(jié)果,每批次扣 0.5 分.3.倉庫沒有配齊驗收工具,每缺少一種扣 0.5 分.4.計量工具未經(jīng)檢測或不在有效期內(nèi)每件扣 1 分.三,標(biāo)識(5分)1.大 類物資劃區(qū)存放,大 類標(biāo)識明顯,標(biāo)識擺放整齊.(1分)2.庫存物資有檢驗待檢驗狀態(tài)標(biāo)識.(1分)3.不合格品有不合格品標(biāo)識.(1分)4.單一品種物資用標(biāo)簽標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容正確.(1分5.甲供物資、自購物資區(qū)別標(biāo)識(1分).三,標(biāo)識1.倉庫未劃

8、分區(qū)域管理,無大 類標(biāo)識扣1 分.2.無檢驗狀態(tài)標(biāo)識扣 1 分.3.存在不合品但無標(biāo)識扣 0.5 分.4.庫存物資未掛標(biāo)簽或不全每項扣0.1 分.5.標(biāo)簽內(nèi)容與實物不符每項扣 0.1 分.6.甲供物資、自購物資無區(qū)別標(biāo)識扣1分.四,堆碼、苫墊(5分)1.庫存物資堆碼要整齊,五五堆碼,過目成數(shù).(2分)2.物資堆碼成垛,無安全隱患.(1分)3.物資苫墊合理,符合規(guī)定.(2分)四,堆碼、苫墊1.庫存物資亂堆亂放扣 3 分.2.物資堆碼傾斜,有安全隱患扣 1 分.3.物資苫墊不符合要求,每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查(考核)過程記錄及得分倉庫管理(28分)五,物資保管保養(yǎng)(

9、5分)1.倉庫環(huán)境整潔無雜草.(1分)2.庫存物資保管狀態(tài)正常無銹蝕,無積塵.(2分)3.庫存物資賬、物、卡三相符.(2分)五,物資保管保養(yǎng)1.倉庫環(huán)境混亂,雜草叢生,扣 2 分.2.庫存物資有銹蝕,每種物資扣0.5 分.3.庫存物資有積塵未清理每處扣0.5 分.4.庫存物資實物與卡不符每項扣 0.5 分.六,記錄(3分)1.倉庫建立物資管理臺賬,并且日清月結(jié)(1分).2.物資出入庫手續(xù)齊全,驗收清單、收料單、領(lǐng)料單等記錄準(zhǔn)確,內(nèi)容填寫符合要求.(1分)3.倉庫單據(jù)按月整理,編目標(biāo)識正確.(1分)六,記錄1.倉庫未建物資管理臺賬,或建立臺賬,有收、發(fā)、存動態(tài)未及時更新扣1 分.2. 物資入、出

10、庫手續(xù)不全,每項扣0.1 分.3.單據(jù)填寫不規(guī)范,有空項,每張單據(jù)扣 0.1 分.4.單據(jù)沒有按月整理,編目標(biāo)識不全扣 0.5 分.限額領(lǐng)料(3分)執(zhí)行限額領(lǐng)料制度 (3分)未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度 扣 3 分.現(xiàn)場 (作業(yè)隊倉庫)管理(4分)1.物資領(lǐng)用有計劃.(1分)2.物資存放適宜,堆碼整齊.(2分)3.倉庫存放物資數(shù)量準(zhǔn)確,發(fā)放有記錄.(0.5分)4.物資存放安全防盜.(0.5分)1.物資領(lǐng)用無計劃扣 1 分.2.物資混雜堆放扣 2 分.3.存放的 物資數(shù)量不準(zhǔn),丟失每項扣0.5 分.4.物資存放不安全,有丟失隱患扣0.5 分.工器具管理(6分)1.工器具采購有計劃,符合要求.(2分)2.建

11、立工器具管理臺賬,數(shù)量準(zhǔn)確.(1分)3.工器具領(lǐng)用及交回有記錄.(1分)4.工器具丟失、損壞、報廢手續(xù)齊全. (2分)1.工器具計劃不符合要求每份扣0.5 分2.項目沒有工器具臺賬或有臺賬,但臺賬數(shù)量與實際不符每項扣 0.1 分.3.工器具領(lǐng)用及交回記錄不全,每項扣0.2 分.4.工器具丟失、損壞未辦報廢手續(xù)每項扣0.5分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查(考核)過程記錄及得分剩余物資管理 (10分)1.項目制訂了 剩余物資管理辦法(3分)2.工程剩余物資及時回收,按時造冊報公司物資部.(2分)3.倉庫剩余物資實施了 正常的 管理.(2分)4.剩余物資超量,有原因分析,有處理結(jié)果.(3分)1.沒有制訂剩余物資管理辦法扣3分.2.工程剩余物資回收、報告不及時,扣1 分.3.在庫剩余物資卡、物不符每項扣0.1 分.4.剩余超量物資無原因分析,扣3分.廢舊物資管理(10分)1.項目制訂了 廢舊物資管理辦法,有組織、有制度 、有程序.(2分)2.項目對大 宗物資的 余料(導(dǎo)線、承力索)足額回收進(jìn)行了 核算.(3分)3.足額回收有獎勵,欠額上交有處罰.(2分)4.廢舊物資處理前有鑒定.(1分)5.廢舊物資處理后,處理款項全額及時交財務(wù)部門.(2分)1.項目沒有制訂廢舊物資管理辦法扣 2 分.2.項目未對大 宗物資的 余料(導(dǎo)線、承力索)足額回收進(jìn)行核算扣