集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)工具管理制度

1、集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)工具管理制度1 標(biāo)準(zhǔn)工具管理范圍1.1 標(biāo)準(zhǔn)工具系指有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的外購(gòu)工具（含進(jìn)口工具），如：量具、刃具、磨料、磨具、硬質(zhì)合金、金剛石制品、五金工具、機(jī)床附件等。1.2標(biāo)準(zhǔn)工具需求計(jì)劃由使用部門申請(qǐng)生產(chǎn)管理部門審核下達(dá)，采供部門下設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)、使用發(fā)放、對(duì)外銷售，工具部門負(fù)責(zé)報(bào)廢審批管理。1.3 標(biāo)準(zhǔn)工具（如量具、儀器、儀表）由公司計(jì)量部門負(fù)責(zé)入庫(kù)鑒定、周期鑒定、使用中的臨時(shí)鑒定，以及按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定出具鑒定證。1.4標(biāo)準(zhǔn)工具的使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向標(biāo)準(zhǔn)工具總庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)工具，并負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的標(biāo)準(zhǔn)工具管理、報(bào)廢申請(qǐng)等工作。 2 標(biāo)準(zhǔn)工具的外購(gòu)計(jì)劃2.1 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具，應(yīng)根據(jù)

2、國(guó)家政策、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格等級(jí)進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，并根據(jù)公司生產(chǎn)的需要，保證數(shù)量、質(zhì)量和限期供貨。2.2外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃的編制：生產(chǎn)部門根據(jù)公司各使用單位的申請(qǐng)計(jì)劃，下達(dá)給采供部門負(fù)責(zé)采購(gòu)；聯(lián)營(yíng)協(xié)作單位需采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具，直接向采供部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。其中關(guān)于進(jìn)口工裝(刀具)的采購(gòu)程序如下:2.2.1需求部門填寫進(jìn)口工裝(刀具)采購(gòu)申請(qǐng)表。2.2.2報(bào)生產(chǎn)管理部門向采供部門、國(guó)際貿(mào)易部門征詢采購(gòu)周期并審批。2.2.3報(bào)生產(chǎn)副總審批后，由生產(chǎn)管理部門錄入局域網(wǎng)管理流程并啟動(dòng)流程：執(zhí)行采購(gòu)部門詢價(jià)、財(cái)務(wù)部門審批、指定采購(gòu)部門等環(huán)節(jié)。2.2.4局域網(wǎng)管理流程自動(dòng)歸檔。采供部門或國(guó)際貿(mào)易部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。2.2.

3、5零星進(jìn)口刀具（或生產(chǎn)急件所需刀具）采購(gòu)，經(jīng)財(cái)務(wù)價(jià)格審定后即可外購(gòu)。2.2.6未定型進(jìn)口工裝(刀具)經(jīng)工藝部門驗(yàn)證轉(zhuǎn)為定型進(jìn)口工裝(刀具), 工藝部門應(yīng)及時(shí)編制進(jìn)口工裝(刀具)清單等書面通知有關(guān)分廠(部門)。2.3 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具計(jì)劃的實(shí)施：采供部門按需要的計(jì)劃日期要求，向?qū)I(yè)制造廠或工具供應(yīng)商辦理訂購(gòu)事宜，并督促執(zhí)行情況，保證按時(shí)供應(yīng)。 3 標(biāo)準(zhǔn)工具的采購(gòu)要求3.1 采購(gòu)部門按訂貨清單中品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、精度等級(jí)、產(chǎn)地等用戶要求進(jìn)行采購(gòu)。進(jìn)口刀具采購(gòu)部門須按工藝文件指定的型號(hào)、規(guī)格和生產(chǎn)制造廠等實(shí)施采購(gòu)：屬同品牌質(zhì)量、不同經(jīng)銷商的，可不經(jīng)工藝驗(yàn)證；屬不同生產(chǎn)制造廠的，須經(jīng)工藝部門驗(yàn)證批準(zhǔn)

4、后采購(gòu)（按誰(shuí)提出更改誰(shuí)向工藝處提出申請(qǐng)的原則進(jìn)行前期工作）。進(jìn)口工裝(刀具)采購(gòu), 一般周期為3個(gè)月，各使用單位對(duì)需求量預(yù)測(cè)要設(shè)置一定的提前期。3.2 采購(gòu)的原則應(yīng)認(rèn)真貫徹國(guó)家方針、政策，按照市場(chǎng)規(guī)則，擇優(yōu)比價(jià)采購(gòu)。3.3 采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)工具，必須符合本公司生產(chǎn)的需要，并達(dá)到符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.4 對(duì)簽定合同的工具，必須寫明工具的價(jià)格、型號(hào)規(guī)格、精度等級(jí)、交貨日期、價(jià)格運(yùn)輸方式、到站地點(diǎn)，以及雙方遵守的有關(guān)其他條款。3.5 采供部門應(yīng)適時(shí)派員參加工具訂貨會(huì)，及時(shí)掌握工具供應(yīng)情況，以及市場(chǎng)的貨源情況，保證標(biāo)準(zhǔn)工具按需供應(yīng)。采購(gòu)部門需提供常規(guī)進(jìn)口刀具批量采購(gòu)的優(yōu)惠政策和采購(gòu)周期供生產(chǎn)管理部門科學(xué)審

5、批。 4 標(biāo)準(zhǔn)工具的入庫(kù)4.1 采購(gòu)員工作程序4.1.1 標(biāo)準(zhǔn)工具到貨時(shí)，首先由采購(gòu)員進(jìn)行外觀質(zhì)量及數(shù)量的驗(yàn)收，遇有型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符以及不合格情況時(shí)，應(yīng)辦理退貨、拒付款手續(xù)。4.1.2 標(biāo)準(zhǔn)量檢具、儀器儀表到貨后，二日內(nèi)送交計(jì)量部門進(jìn)行精度檢定。計(jì)量部門接到送檢工具，應(yīng)在35日內(nèi)作出結(jié)論，以便辦理入庫(kù)、退貨、拒付款手續(xù)。4.1.3 經(jīng)初檢符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)工具，由采購(gòu)員填寫公司“外購(gòu)物資入庫(kù)單”，與收發(fā)保管員交接辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4 標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)后，采購(gòu)部門須及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)帳手續(xù)。4.1.5 標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)工具到貨后，由采購(gòu)員檢查驗(yàn)收，通知領(lǐng)用部門，由專職電器人員對(duì)安全性能復(fù)檢，認(rèn)

6、可合格后，在電動(dòng)工具上編號(hào)，方可辦理入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)。4.1.6 無(wú)合格證的標(biāo)準(zhǔn)工具，一律不準(zhǔn)入庫(kù)。4.1.7 標(biāo)準(zhǔn)工具的對(duì)外銷售，由采購(gòu)員開“工具調(diào)撥通知單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按公司規(guī)定辦理開票、付款、轉(zhuǎn)帳等手續(xù)，憑提貨單取貨。4.2 保管員工作程序 4.2.1 標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)的收發(fā)保管員，接收到“外購(gòu)物資入庫(kù)單”后，認(rèn)真核對(duì)外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具的名稱、型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、合格證書、數(shù)量、單價(jià)等，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.2 外購(gòu)的量檢具、儀器儀表，必須經(jīng)過(guò)計(jì)量部門鑒定合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.3 已辦完入庫(kù)手續(xù)的外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具、量具，收發(fā)保管員立即將“外購(gòu)物資入庫(kù)單”交記帳員進(jìn)入電腦儲(chǔ)存

7、管理。4.2.4 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)上架時(shí)，應(yīng)對(duì)號(hào)入座，及時(shí)登記記載卡片。4.2.5 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具一經(jīng)出庫(kù)，不準(zhǔn)退回。未曾使用的量檢具，需退庫(kù)或換規(guī)格的必須經(jīng)過(guò)計(jì)量部門檢定合格方可辦理退換手續(xù)。4.2.6 外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工具入庫(kù)前，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理，驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由采購(gòu)員、收發(fā)保管員共同負(fù)責(zé)處理。 5 標(biāo)準(zhǔn)工具的保管5.1 庫(kù)內(nèi)建立統(tǒng)一區(qū)、架、層、位記載卡，卡片上注明工具名稱、型號(hào)、規(guī)格、最高最低儲(chǔ)備量、存放地點(diǎn)及日期、收入、支出、結(jié)存欄目。5.2庫(kù)內(nèi)保管存放的工位器具、架子及格子，都要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、劃分，每個(gè)架子、柜子、格子都要規(guī)定保管一定品種、一定規(guī)格的工具，每種工具存放都要有固定

8、的位置，按區(qū)、分類、規(guī)格、順序、堆擺放整齊。5.3精密和貴重的計(jì)量器具、鉆石、金剛石制品，必須妥善地存放在保險(xiǎn)柜里，并有專人負(fù)責(zé)保管發(fā)放。5.4 對(duì)易銹蝕的金屬工具要涂上防銹油，在涂油前必須將工具仔細(xì)擦洗干凈，不允許帶銹涂油。刀具、量具涂油后，用油紙包好，方可存放。5.5 對(duì)保管時(shí)間較長(zhǎng)的易銹蝕工具，要定期檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5.6 庫(kù)內(nèi)應(yīng)做到“四清潔、一整齊”（即庫(kù)房整潔、貨架清潔、物資清潔、地面清潔，物資堆放整齊）。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放與本庫(kù)內(nèi)工具不符的物料及其他雜物。5.7 標(biāo)準(zhǔn)工具，每年要清點(diǎn)一次。清點(diǎn)時(shí)要輕拿輕放，不許磕碰，如在年末清點(diǎn)（盤點(diǎn)）時(shí)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或銹蝕等問(wèn)題，要立

9、即查明原因，找出責(zé)任者，及時(shí)處理。5.8清點(diǎn)（盤點(diǎn)）標(biāo)準(zhǔn)工具后，填寫標(biāo)準(zhǔn)工具清點(diǎn)（盤點(diǎn)）報(bào)表，辦理標(biāo)準(zhǔn)工具丟失、損壞報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)分管副總批示，并送財(cái)務(wù)部門，以便調(diào)整帳面（電腦儲(chǔ)存）。 5.9收發(fā)保管員，要與計(jì)劃采購(gòu)員保持密切聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存儲(chǔ)備定額超、缺時(shí)，由收發(fā)保管員發(fā)出超缺信息單，及時(shí)反饋給計(jì)劃采購(gòu)員，以保證供應(yīng)生產(chǎn)所需的工具，防止多購(gòu)富余工具，造成標(biāo)準(zhǔn)工具的積壓。5.10 工具庫(kù)房貴重物品存放點(diǎn)需設(shè)報(bào)警、監(jiān)視裝置，庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防火消防器材，并指定專人負(fù)責(zé)。庫(kù)房管理人員下班須切斷電源，倉(cāng)庫(kù)大門上鎖，提高警惕做好四防工作，防止國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受破壞和損失。6 標(biāo)準(zhǔn)工具的發(fā)放6.1各使用單位

10、需持公司“工具限額領(lǐng)用單”（一式四聯(lián)）、材料領(lǐng)用單、銷售發(fā)票提貨單到標(biāo)準(zhǔn)工具庫(kù)辦理取貨手續(xù)。6.2正常報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)工具，每月報(bào)廢、領(lǐng)用一次，按規(guī)定日期進(jìn)行，由有關(guān)部門持“工具限額領(lǐng)用單”（一式四聯(lián)），并經(jīng)計(jì)量室和工具分廠技術(shù)員鑒定及廢品庫(kù)人員清點(diǎn)蓋章后，方可報(bào)廢、領(lǐng)用。進(jìn)口刀具（含硬質(zhì)合金刀具）報(bào)廢后分廠（車間）應(yīng)分類建帳，實(shí)物送工具分廠分類造冊(cè)、分析利用（如修磨、改變?cè)猛镜龋?.3 對(duì)損壞、遺失的標(biāo)準(zhǔn)工具，由各分廠工具房辦理“遺失損壞賠償單”，經(jīng)工具部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，辦理賠償手續(xù)。6.4 向公司外銷售標(biāo)準(zhǔn)工具時(shí)，必須按規(guī)定手續(xù)，證據(jù)完善，才能照單發(fā)放。 6.5 收發(fā)保管員在發(fā)放工具時(shí)，應(yīng)在“工具限額領(lǐng)用單”上蓋章，并填清實(shí)際發(fā)出工具的數(shù)量。6.6 辦完發(fā)放手續(xù)后，收發(fā)保管員應(yīng)及時(shí)將“工具限額領(lǐng)用單”、材料領(lǐng)用單、銷售發(fā)票提貨單交記帳員進(jìn)行庫(kù)存內(nèi)部計(jì)劃價(jià)格的核算。6.7 對(duì)精密、貴重、稀有工具的發(fā)放，需經(jīng)有關(guān)部