磷酸化工廠創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、啟明磷酸化工廠創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書學(xué)校：燕 山 大 學(xué)學(xué)院：環(huán)境與化學(xué)工程班級(jí)：11 化 工 工 藝成員：李啟明 孟令恒 賀利雄 張洪明 王向陽(yáng) 張廣寧目錄一、 企業(yè)介紹二、 市場(chǎng)分析三、 產(chǎn)品介紹四、 人員及組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明五、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)六、 營(yíng)銷策略敘述七、 生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明八、 財(cái)務(wù)規(guī)定描述九、 風(fēng)險(xiǎn)分析一、企業(yè)介紹秦皇島啟明磷酸有限公司將成立于2015年，由燕山大學(xué)壞境與化學(xué)工程學(xué)院11級(jí)化工工藝專業(yè)6a209宿舍全體舍員組建，預(yù)計(jì)初期投入xx萬(wàn)元，向xx銀行貸款。公司將于于2016年建成投產(chǎn)，主要是為xx化肥公司配套，主要產(chǎn)品磷酸、磷酸氫鈣，年生產(chǎn)能力4000噸，提供給xx化肥公司作為生產(chǎn)復(fù)合肥和xx

2、飼料廠生產(chǎn)飼料的原料，基本滿足公司對(duì)磷元素的需求。生產(chǎn)磷酸過(guò)程中出現(xiàn)副產(chǎn)品磷石膏，和天然石膏成分相同，可用做水泥緩凝劑或建材石膏原料。二、市場(chǎng)分析磷酸氫鈣有飼料級(jí)、肥料級(jí)、牙膏級(jí)、食品級(jí)、藥用級(jí)等規(guī)格。就目前全國(guó)的產(chǎn)量看，飼料級(jí)磷酸氫鈣要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他三個(gè)品種的產(chǎn)量。目前世界飼料磷酸鹽年消費(fèi)量在1000萬(wàn)噸左右,飼料磷酸鹽品種雖然有20多種，但主要及大量使用的品種還是磷酸氫鈣，磷酸鹽消費(fèi)量約占飼料磷酸鹽消費(fèi)總量的90%以上。世界飼料磷酸氫鈣總生產(chǎn)能力為800萬(wàn)噸左右，全球磷酸氫鈣的年消費(fèi)量在650萬(wàn)噸左右。主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)有俄羅斯、美國(guó)、西歐、日本、中國(guó)。環(huán)資分析，中國(guó)是飼料磷酸鹽生產(chǎn)量增長(zhǎng)最

3、為迅速的國(guó)家。主要的消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)有俄羅斯、美國(guó)、西歐、加拿大、日本、中國(guó)。近年來(lái)亞洲的需求量尤其是中國(guó)的需求量的逐年上升，刺激了生產(chǎn)的發(fā)展.國(guó)內(nèi)從磷酸氫鈣生產(chǎn)量分布上來(lái)看，集中在四川、云南、貴州、湖北、河北等省。大體上來(lái)講，四川產(chǎn)量一般占全國(guó)產(chǎn)量50左右，云南和貴州各占5，湖北和河北各占15，其余地區(qū)占10左右。 2010年我國(guó)肥料級(jí)磷酸氫鈣產(chǎn)量在45萬(wàn)噸，肥料級(jí)磷酸氫鈣是一個(gè)不會(huì)衰退的行業(yè)，它與人的衣食住行密不可分，預(yù)計(jì)到2020年，消費(fèi)將達(dá)到80萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)前景較好。 三、產(chǎn)品介紹 1.物理性質(zhì) 磷酸氫鈣（ cahpo4 2h2o）是一種化學(xué)品，為磷酸和鈣的反應(yīng)生成物，通常以二水合物（

4、其化學(xué)式為 cahpo4 2h2o ）的形式存在，但可經(jīng)由加熱變成無(wú)水的形式。磷酸氫鈣是一種白色單斜結(jié)晶粉末、無(wú)臭無(wú)味，溶于稀鹽酸、硝酸、醋酸，微溶于水，不溶于乙醇。相對(duì)密度2.32?？諝庵蟹€(wěn)定。75開始失水生成無(wú)水磷酸氫鈣。補(bǔ)、補(bǔ)。磷是構(gòu)成骨骼、牙齒的主要成分，同時(shí)也是細(xì)胞核蛋白及動(dòng)物體內(nèi)各種酶的主要成分，參與、的代謝。動(dòng)物缺磷時(shí)鈣在軟骨中的沉積受阻，引起牙齒發(fā)育的不正常、骨質(zhì)疏松或軟化、食欲不振、異嗜、癱瘓等疾病。細(xì)胞外液中的鈣參與骨骼形成、神經(jīng)沖動(dòng)傳導(dǎo)、肌肉收縮以及血液的凝固過(guò)程。細(xì)胞內(nèi)液中的鈣作為輔助因子參與酶促反應(yīng)，并作為第二信使在細(xì)胞膜內(nèi)外的信息傳遞中起重要作用。鈣還在維持毛細(xì)血管

5、的正常滲透壓、體內(nèi)的酸堿平衡等方面發(fā)揮作用。缺乏鈣或磷平衡失調(diào)，會(huì)導(dǎo)致動(dòng)物發(fā)育停滯、食欲減退、皮毛不良、跛行、軟骨、死胎等。 2.生產(chǎn)工藝流程酸解 將鹽酸放入萃取池中，配酸，攪拌、投入磷礦粉，在溫度5080下分解磷礦粉萃取磷酸酸解漿液，=1.5時(shí)停止攪拌，自然沉降。將沉降后的上層清夜抽入沉降槽中，攪拌，加助沉劑，自然沉降，得萃取清夜。過(guò)濾分離固相磷石膏渣得萃取磷酸液；酸解液為1:14:1，酸用量為酸解磷礦粉中氧化鈣按化學(xué)計(jì)算理論量的80120；初脫氟 在萃取的磷酸液中加入初脫劑，在1050下脫氟反應(yīng)，過(guò)濾去除固相含氟副產(chǎn)品，得到初脫氟磷酸液；初是鈉、鉀無(wú)機(jī)或有機(jī)可溶性鹽類，以單獨(dú)或混合配制的粉

6、劑或溶液，初脫氟劑用量為脫氟劑中堿金屬與萃取磷酸中氟的摩爾比為5:11:5的計(jì)算量；凈化 將得到的初脫氟磷酸液，用石懸浮液或石灰乳中和凈化至溶液中25/200，過(guò)濾得固相白磷肥凈化渣和凈化液，石灰石懸浮液的液固比為1:11:2，石灰乳液濃度為515；結(jié)晶 將得到的凈化液用石灰乳中和結(jié)晶至4.55.5，過(guò)濾得低氟飼料級(jí)磷酸氫鈣濕產(chǎn)品，經(jīng)低于100下干燥后為含氟0.050.18的成品。3.主要用途a.作強(qiáng)化劑(補(bǔ)充鈣)和膨松劑，我國(guó)規(guī)定可用于餅干、嬰幼兒配方食品，最大使用量為1.0g/kg；也可作為品質(zhì)改良劑，用于發(fā)酵面制品，按生產(chǎn)需要適量使用。b.作為食品飼料添加劑，以補(bǔ)充禽畜飼料中的磷、鈣元素

7、。磷酸氫鈣的磷鈣比例為1:1.29，與動(dòng)物骨骼的磷鈣比接近。在飼料級(jí)磷酸氫鈣類產(chǎn)品中，多數(shù)使用磷酸氫鈣于畜禽飼料。另外水產(chǎn)飼料中主要使用，而因生物學(xué)效價(jià)較低很少使用。c.食品工業(yè)用作疏松劑，用于餅干、代乳品，使用量按正常生產(chǎn)需要。還用作面包制造用酵母培養(yǎng)劑。也用作面團(tuán)改良劑、營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑?？捎米髯黠暳咸砑觿?，以補(bǔ)充禽、畜飼料中的磷、鈣元素。d.用作家禽的輔助飼料，能促使飼料消化，使家禽體重增加，以增加產(chǎn)肉量、產(chǎn)乳量、產(chǎn)蛋量，同時(shí)還可治療牲畜的佝僂病、軟骨病、貧血癥等。用作分析試劑、塑料穩(wěn)定劑、食品和飼料添加劑，還用于玻璃工業(yè)。四、人員及組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、總工程師管理部門：廠長(zhǎng)辦

8、公室、生產(chǎn)調(diào)度室、人力資源部、生產(chǎn)部、計(jì)劃部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備管理部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部、機(jī)電儀維修管理部門、圖紙檔案室、工會(huì)等 生產(chǎn)車間：以各生產(chǎn)裝置為單位組成一個(gè)車間，設(shè)置生產(chǎn)主任、副主任、技術(shù)組、安全員、材料員、班組長(zhǎng)和生產(chǎn)操作人員 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)：原材料和產(chǎn)品管理設(shè)置主任、副主任、技術(shù)組、安全員、材料員、班組長(zhǎng)和操作人員 其它五、市場(chǎng)預(yù)測(cè)雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一些復(fù)蘇的跡象，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，民眾對(duì)消費(fèi)方面的積極性仍顯不足，而養(yǎng)殖、飼料行業(yè)在2009 年發(fā)展情況自然也不樂(lè)觀， 上半年國(guó)內(nèi)的飼料產(chǎn)銷量出現(xiàn)了一定的萎縮，下半年即使有所恢復(fù)，幅度也比較有限，但長(zhǎng)期來(lái)看，飼料行業(yè)的平均發(fā)展速度會(huì)有樂(lè)觀的期待，

9、在此基礎(chǔ)上，磷酸氫鈣需求的自然增幅也會(huì)偏快一些。目前國(guó)內(nèi)磷酸一二鈣的需求還是保持較快增長(zhǎng)，像一些老牌企業(yè)憑借這樣的產(chǎn)品給人耳目一新的感覺(jué)，包括其它一些新型磷酸鹽將來(lái)也有增長(zhǎng)的空間。作為一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，磷酸氫鈣廠家在今后的大部分時(shí)間毛利率也將維持在正?；蛘咂鸵稽c(diǎn)的水平，而這除了提高管理水平、技術(shù)工藝、改善銷售情況的同時(shí)，原材料采購(gòu)方面的優(yōu)勢(shì)顯然必不可少，而四川和云南相比目前劣勢(shì)明顯，像今年大部分時(shí)間，云南地區(qū)磷酸氫鈣行業(yè)能保持在10%以上的毛利， 而四川地區(qū)廠家稍有不慎，即要接近虧損邊緣，顯然云南地區(qū)磷酸氫鈣廠家在今后還將發(fā)揮重要的作用。隨著部分企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)企業(yè)在營(yíng)銷策略上會(huì)逐

10、步改變。一方面，四川產(chǎn)品壟斷北方市場(chǎng)的局面會(huì)進(jìn)一步打破，另一方面，在飼料產(chǎn)業(yè)日益規(guī)?；⒓谢拇蟊尘跋?，磷酸氫鈣生產(chǎn)企業(yè)直接與飼料企業(yè)合作的機(jī)會(huì)更多，也更普遍。而通過(guò)貿(mào)易商連接終端飼料企業(yè)的傳統(tǒng)銷售模式將不會(huì)成為主流?；蛟S今后，貿(mào)易商的市場(chǎng)媒介作用也面臨著被削弱的壓力，不少產(chǎn)品近年來(lái)銷售渠道的扁平化已是先例。當(dāng)然， 從上半年磷酸氫鈣的走勢(shì)看， 下半年一般都是畜禽肉消費(fèi)旺季，飼料產(chǎn)銷量會(huì)好于上半年，磷酸氫鈣的需求量也會(huì)增加。再加上目前硫酸等原料當(dāng)前處于歷史低谷，磷礦石作為資源類產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看價(jià)格重心也有望溫和走高?？梢哉f(shuō)，六、七月份的價(jià)格算是處于今年中的最低位，后期價(jià)格總體是向上的，我們很期望市

11、場(chǎng)再出現(xiàn)前兩年的較好的利潤(rùn)局面。六、市場(chǎng)營(yíng)銷敘述20162020年?duì)I銷目標(biāo)主要以利潤(rùn)增長(zhǎng)為中心，以高純度穩(wěn)定化磷酸氫鈣的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和人員直銷與網(wǎng)絡(luò)銷售相結(jié)合的營(yíng)銷系統(tǒng)的建設(shè)為重點(diǎn)。一方面要壯大研發(fā)隊(duì)伍，不斷改進(jìn)技術(shù)工藝，提升生產(chǎn)能力，同時(shí)控制成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以穩(wěn)定在高端市場(chǎng)的地位；另一方面，要培養(yǎng)高素質(zhì)的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍和高效的銷售團(tuán)隊(duì)，提高渠道建設(shè)與管理的水平。以下將根據(jù)市場(chǎng)分析，從有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)、特色的銷售渠道和恰當(dāng)?shù)拇黉N活動(dòng)四個(gè)方面來(lái)闡述我們的營(yíng)銷策略 1.定價(jià)策略2014年上半年我國(guó)磷酸氫鈣廠家總體開工率在49%，當(dāng)前磷酸氫鈣產(chǎn)能在360萬(wàn)噸左右，1-3月份磷酸氫鈣總產(chǎn)量在73.5萬(wàn)噸

12、左右，總體出口量11.16萬(wàn)噸。從2014年春節(jié)后開始，國(guó)內(nèi)廠家基本按照訂單進(jìn)行生產(chǎn)，并且出廠價(jià)較低，到1月份，川、滇地區(qū)的磷酸氫鈣出廠價(jià)格相對(duì)較平穩(wěn)，四川與云南地區(qū)17%粉磷酸氫鈣的出廠價(jià)格分別在2200-2250元/噸之間與2000-2050元/噸之間，價(jià)格保持平穩(wěn)，兩地差價(jià)也保持150元/噸左右。3月份之后，受市場(chǎng)多面影響，價(jià)格緩慢走低，一是 3月份期間北方用肥需求較低，未能提升市場(chǎng)需求量，二為受磷礦石、硫酸等原料價(jià)格走低，也導(dǎo)致磷酸氫鈣市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，持續(xù)下滑。磷酸市場(chǎng)較為成熟，需求量大的同時(shí)伴隨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在執(zhí)行定價(jià)的時(shí)候，我們?cè)趫?zhí)行高價(jià)值策略的同時(shí)，輔以批量?jī)?yōu)惠政策。飼料類和化

13、肥類市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，但經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，這一市場(chǎng)前景廣闊，是我們今后幾年的重點(diǎn)市場(chǎng)。在執(zhí)行批量?jī)?yōu)惠政策的同時(shí)，我們可針對(duì)關(guān)鍵性的大客戶進(jìn)行特殊定價(jià)，在進(jìn)一步降低單位利潤(rùn)的同時(shí)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。對(duì)于xx公司為代表的戰(zhàn)略性客戶，我們?yōu)殚L(zhǎng)期的合作也將進(jìn)行特殊定價(jià)，每噸的價(jià)錢降下調(diào)10%20%。2.銷售策略本公司成立初期將以人員直銷為主要促銷手段，主要采取銷售人員瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶，直接上門推介的方式。由于不同企業(yè)，需要針對(duì)客戶對(duì)產(chǎn)品純度的具體需求提供產(chǎn)品，我們將配備技術(shù)人員作為售前指導(dǎo)為企業(yè)提供免費(fèi)的產(chǎn)品介紹與技術(shù)指導(dǎo)，以配合銷售人員的工作。我們將建設(shè)官方網(wǎng)站，作為產(chǎn)品宣傳、品牌推廣以及招商引資的

14、一個(gè)窗口，同時(shí)提高公司的專業(yè)性。客戶既可以通過(guò)我們的網(wǎng)站隨時(shí)了解我們的最新產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)我們將實(shí)現(xiàn)在線服務(wù)，解決客戶對(duì)產(chǎn)品的疑問(wèn)，并根據(jù)客戶的具體需求為客戶提供產(chǎn)品方案。網(wǎng)絡(luò)銷售將作為人員直銷的配合手段。同時(shí)，我們也將在部分行業(yè)網(wǎng)站上做宣傳，以擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)銷售的覆蓋面。3.促銷活動(dòng)對(duì)于本廠產(chǎn)品銷售的推進(jìn)，我們將制定一系列的銷售促進(jìn)工具來(lái)配合人員直銷與網(wǎng)絡(luò)銷售，手段將包括批量折扣，現(xiàn)金折扣，免費(fèi)樣品試用等。我們將對(duì)所有客戶實(shí)行批量?jī)?yōu)惠政策，在免費(fèi)試用產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)長(zhǎng)期合作。七、生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明根據(jù)市場(chǎng)需求和自身生產(chǎn)能力等，初步計(jì)劃建廠初期年產(chǎn)量達(dá)4000噸，之后保持每年產(chǎn)量以15穩(wěn)定增長(zhǎng)，爭(zhēng)取五年

15、后年產(chǎn)量達(dá)10000噸。對(duì)公司發(fā)展的未來(lái)，基于本公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，我們將按照既積極開拓又扎實(shí)穩(wěn)健的發(fā)展思路，立足于自身，努力獲取國(guó)際國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，積極開拓各方市場(chǎng)，力爭(zhēng)五年內(nèi)取得3-5個(gè)穩(wěn)定的貨物項(xiàng)目，成為在本地的較大規(guī)模的磷酸生產(chǎn)公司，并獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為員工、為公司、為社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值和謀求更多福利。八、財(cái)務(wù)規(guī)定描述公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，包括：財(cái)會(huì)人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉(cāng)庫(kù)部門的對(duì)賬工作，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬

16、；指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。財(cái)務(wù)部下設(shè)財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、審計(jì)科；崗位設(shè)置為：部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)、各崗位會(huì)計(jì)、出納員、成本核算員、采購(gòu)員、內(nèi)勤管理員、保管員。各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。原材料庫(kù)、產(chǎn)成品庫(kù)的核算工作和車間統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。倉(cāng)庫(kù)保管員，車間統(tǒng)計(jì)員調(diào)換工作時(shí)，由財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、

17、車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)行定崗、定人、定責(zé)制度，按績(jī)效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動(dòng)報(bào)酬。九、風(fēng)險(xiǎn)分析 主要是針對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：工廠的盈利能力如何，是否穩(wěn)定;工廠的償債能力如何;早餐店的資本結(jié)構(gòu)是否合理，資金是否充足;存貨是否過(guò)量，周轉(zhuǎn)是否暢通;是否會(huì)存在因應(yīng)收帳款過(guò)大而造成資金沉淀于結(jié)算領(lǐng)域，甚至形成壞章?lián)p失;銷售能力如何，是否形成產(chǎn)品積壓等。影響財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有：工廠的負(fù)債率水平，投資回報(bào)水平，現(xiàn)金的流量和資產(chǎn)的流動(dòng)性。我們可以通過(guò)很多的方法防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：(1)及時(shí)足額籌集企業(yè)發(fā)展所需要的資金。(2)合理調(diào)動(dòng)貨幣資金，嚴(yán)格執(zhí)行防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定(3)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性。工廠償債能力的大小直接取決于其債務(wù)