年度經營計劃書模板

1、一、各業(yè)務單元年度經營計劃和預算編制,各業(yè)務單元年度經營計劃 （編制模板） 一、上年度主要經營目標預測 1、主要經營目標預測 業(yè)務量（銷量/產量/項目量等） 銷售收入 利潤 新客戶開發(fā)等 2、經驗總結與問題分析 目標完成較好的經驗總結 目標未完成的原因分析 存在的主要管理問題,二、計劃年度的主要經營環(huán)境分析 1、宏觀經濟環(huán)境 2、行業(yè)經濟環(huán)境 3、區(qū)域經濟環(huán)境 4、本公司優(yōu)劣勢 優(yōu)勢 劣勢 5、SWOT分析 三、計劃年度的主要戰(zhàn)略調整思路 產業(yè)定位調整 市場結構調整 產品結構調整,1,2,生產能力調整 組織模式調整 四、計劃年度各項預算目標 1、發(fā)展規(guī)模類 2、盈利能力類 3、可持續(xù)發(fā)展類 4

2、、運營管理類 （注：詳細以附表形式反映） 五、計劃年度經營計劃 1、主要經營策略 市場開發(fā)策略 產品開發(fā)策略 渠道建設策略,價格調整策略 市場推廣策略 客戶服務策略 供應商開發(fā)策略 生產調整策略 2、年度經營計劃 年度銷售計劃（附表） 年度生產計劃（附表） 年度采購計劃（附表） 年度研發(fā)計劃（附表） 年度項目計劃（附表） 六、計劃年度投資計劃 1、內部投資計劃,3,4,工程建設計劃（附表，一般總部編） 固定資產購置計劃（附表） 設備更新改造計劃（附表） 2、外部投資計劃（一般由總部編制） 股權投資計劃 債權投資計劃 證券投資計劃 其他資本運作計劃 七、計劃年度重點管理計劃 1、行政管理工作 2

3、、人力資源管理工作 3、財務管理工作 3、生產管理,4、物流管理 5、項目管理 6、技術質量管理 7、安全管理等 （注：可以表格形式列出管理要點） 八、計劃年度專項工作計劃 專項1 專項2 九、計劃年度財務預算（附表） 銷售收入及回款預算 采購支出預算 生產/營業(yè)成本預算 工資預算,5,6,銷售費用預算 管理費用預算 財務費用預算 資本支出預算 研發(fā)費用預算 專項費用預算 融資及還款預算 利潤表預算 資金收支平衡表預算 現金流量表預算（初期可不做） 資產負債表預算（初期可不做） ,十、主要資源支持請求 1、資金支持 （在預算的基礎上附資金撥付需求表） 2、人員配備支持 （附計劃年度人力資源需求

4、表） 3、人員培訓支持 （附計劃年度培訓需求表） 4、政策支持 薪酬激勵政策 授權政策 ,7,8,二、各職能中心（部）年度計劃和預算編制,人力資源中心（部） 年度工作計劃 一、上年度主要管理目標完成情況 1、年度工作目標（預計）完成情況 招聘工作目標完成情況 培訓工作目標完成情況 薪酬管理工作目標完成情況 績效管理工作目標完成情況 員工關系工作目標完成情況 組織調整工作目標完成情況 其他工作目標完成情況 2、經驗總結與問題分析 目標完成較好的經驗總結,2、各職能中心（部門）正式編制年度工作計劃,目標未完成的原因分析 存在的主要管理問題 二、計劃年度戰(zhàn)略和經營對人力資源管理的要求 1、組織結構調

5、整方面 2、人力資源規(guī)劃方面 3、人力資源成本方面 4、人力資源管理方面 5、國家法規(guī)要求方面 6、 三、計劃年度人力資源管理預算目標 1、量化目標 招聘人次，招聘計劃完成率 培訓項目數量，培訓工作完成率,1,2,員工流失率 管理費用控制等 2、非量化工作目標 目標一 目標二 四、計劃年度人力資源工作思路和計劃 1、招聘工作 思路 年度計劃（附表） 2、培訓工作 思路,年度計劃（附表） 3、薪酬管理工作 思路 年度計劃（附表） 4、績效管理工作 思路 年度計劃（附表） 5、員工關系工作 思路 年度計劃（附表） 6、組織調整工作 思路 年度計劃（附表）,3,4,7、員工關系工作 思路 年度工作計劃（附表） 五、計劃年度人力資源中心費用預算（附表） 1、歸口管理費用預算 工資及社保費用預算 培訓費用預算 2、部門管理費用預算 差旅費 通訊費 招待費,小車費 辦公費等 3、專項費用預算