安全標(biāo)準(zhǔn)化TSP-010危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序第一條 目 的應(yīng)用組織化與系統(tǒng)化的方法，對(duì)有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)、有害因素，以下同）進(jìn)行辨識(shí)，并及時(shí)更新，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)水平，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并實(shí)施，以此作為：1. 制定管理方針和目標(biāo)指標(biāo)、策劃、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的重要基礎(chǔ)。2. 決定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求或操作規(guī)程的修改。3. 監(jiān)督管理需求以確認(rèn)其實(shí)施有效性及適時(shí)性。第二條 適用范圍本程序適用于新浦化學(xué)范圍內(nèi)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中等危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。第三條 定義1. 危險(xiǎn)因素：是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。2. 有害因素：是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)?/p>

2、物造成慢性損壞的因素。通常情況下，并不對(duì)兩者加以區(qū)分，而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素，主要指客觀存在的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)或能量超過(guò)臨界值的設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所等。3. 危害識(shí)別 ：是認(rèn)知一個(gè)危害的存在并確定其特性的過(guò)程。需要注意危害是造成事件的根源或狀態(tài)，不是事件的本身。4. 風(fēng) 險(xiǎn) ：一個(gè)特定危害事件發(fā)生之可能性及后果的組合。5. 可忍受風(fēng)險(xiǎn)：組織顧慮其法律責(zé)任與其自身之職業(yè)安全衛(wèi)生政策，而降低其風(fēng)險(xiǎn)至能忍受的程度。6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：是指用定量或定性的方法，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的職業(yè)危害因素和有害因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估。第四條 職責(zé)1. 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的策劃與組織，

3、審批重大危險(xiǎn)源清單，審批危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2. 安環(huán)處是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3. 各部門主管直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4. 企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5. 新、改

4、、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由發(fā)展工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)交由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程由發(fā)展工程部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)。7. 非本部門施工單位到分廠從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、分廠為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。8. 同一項(xiàng)目涉及多個(gè)部門作業(yè)（如設(shè)備分廠、電氣、儀表、幾個(gè)外單位等）由各部門自行分析評(píng)價(jià)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。第五條 危害辨識(shí)實(shí)施1

5、. 公司每年在制定目標(biāo)之前，由管理者代表組織安環(huán)處、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。2. 各部門按策劃要求組織所屬區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，并匯總后報(bào)安環(huán)處審查。第六條 危害辨識(shí)的范圍1. 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；2. 常規(guī)活動(dòng)：正常的作業(yè)活動(dòng)；非常規(guī)活動(dòng)：臨時(shí)性檢修、停車等；3. 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng) (包括合同方人員、訪問(wèn)者)；4. 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；5. 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；6. 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；7. 丟棄、廢

6、棄、拆除與處置；8. 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第七條 辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素的原則1. 科學(xué)性：危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別是分辨、識(shí)別、分析確定系統(tǒng)內(nèi)存在的危險(xiǎn)，而并非研究防止事故發(fā)生或控制事故發(fā)生的實(shí)際措施。要求進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別必須要有科學(xué)的安全理論作指導(dǎo)。2. 系統(tǒng)性：危險(xiǎn)、有害因素存在于生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)方面，因此要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面、詳細(xì)地剖析、研究系統(tǒng)和系統(tǒng)及子系統(tǒng)之間的相關(guān)和約束關(guān)系。分清主要危險(xiǎn)、有害因素及其相關(guān)的危險(xiǎn)、有害性。3. 全面性：識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素時(shí)不要發(fā)生遺漏，以免留下隱患，要從廠址、自然條件、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、特種設(shè)備、公用工程、安全管理系統(tǒng)，設(shè)

7、施，制度等各方面進(jìn)行分析、識(shí)別；不僅要分析正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，操作中存在的危險(xiǎn)、有害因素還要分析、識(shí)別開車、停車、檢修，裝置受到破壞及操作失誤情況下的危險(xiǎn)、有害后果。4. 預(yù)測(cè)性：對(duì)于危險(xiǎn)、有害因素，還要分析其觸發(fā)事件，亦即危險(xiǎn)、有害因素出現(xiàn)的條件或設(shè)想的事故模式。第八條 危險(xiǎn)和有害因素辨識(shí)依據(jù)1. 按照生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）規(guī)定，導(dǎo)致事故的直接原因?qū)⑸a(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素分為六類。2. 按照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-86），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為20類。3. 參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒

8、發(fā)的職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定，將危險(xiǎn)有害因素分為7類。4. 按照常見危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志（GB13690-1992），將常用的危險(xiǎn)化學(xué)品分為8類。另依據(jù)劇毒化學(xué)品目錄（2002版）、高毒物品目錄、易制毒品易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2000）所列危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí)。第九條 常用危害辨識(shí)方法（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法）1. 工作危害分析（JHA） 附件12. 安全檢查表分析（SCL） 附件23. 預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA） 附件34. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法） 附件45. 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。例如：“火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法”用于重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)

9、。6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇參考作業(yè)活動(dòng)選用方法頻 率備 注直接作業(yè)活動(dòng)工作危害分析法(JHA)作業(yè)活動(dòng)前進(jìn)行檢維修作業(yè)崗位、部位、裝置首選工作危害分析法(JHA)其次作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）每年一次一個(gè)工序如：電石破碎、液氯包裝、聚合清釜作業(yè)關(guān)鍵、重要設(shè)備安全檢查表法（SCL）每年一次透平機(jī)、離心機(jī)、汽輪機(jī)、冷凍機(jī)單個(gè)設(shè)備設(shè)計(jì)的開始階段預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）建設(shè)項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)存在危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行概略地分析第十條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附件5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。第十一條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

10、1. 各部門主管主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組根據(jù)各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，首先通過(guò)集體討論，采用主觀評(píng)價(jià)法，確定可忽略風(fēng)險(xiǎn)和可容許風(fēng)險(xiǎn)。3. 對(duì)于集體討論不能確定風(fēng)險(xiǎn)水平的危險(xiǎn)源，可采用風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專家打分法來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)水平等級(jí)。4. 安環(huán)處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果與控制方式匯總表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至各部門。5. 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)作為建立公司及部門目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制“管理方案”。第十二條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的

11、制定1. 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：公司對(duì)危險(xiǎn)源依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平實(shí)施分級(jí)管理，風(fēng)險(xiǎn)水平與措施要求見附件6所示。2. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定原則 a) 如果可能，則完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)，如用安全無(wú)害物質(zhì)替代危險(xiǎn)或有害物質(zhì)； b) 如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料； c) 將危害進(jìn)行隔離，如通過(guò)局部排風(fēng)把有毒氣體排除； d) 采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等； e) 制定和完善管理措施，加強(qiáng)員工教育； f) 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個(gè)人防護(hù)用品作為暫時(shí)性控制措施，但應(yīng)注意使用個(gè)人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險(xiǎn)。 h) 必要時(shí)：確定預(yù)防性測(cè)量指標(biāo)，以便監(jiān)控。

12、3. 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)作為建立公司及部門目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制“管理方案”。4. 控制措施實(shí)施部門等相關(guān)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包括管理現(xiàn)狀分析、原有風(fēng)險(xiǎn)控制措施和準(zhǔn)備采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。評(píng)審的要點(diǎn)是： a) 準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可容許水平； b) 是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； c) 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；d) 準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實(shí)際工作中。5. 安環(huán)處編制經(jīng)評(píng)審確定的“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”，并編制“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案匯總表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各責(zé)任部門，組織實(shí)施。第十三條 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施1.

13、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”，在實(shí)施前應(yīng)組織培訓(xùn)或?qū)W員，保持記錄。2. 安環(huán)處應(yīng)對(duì)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”的實(shí)施進(jìn)行檢查和監(jiān)督。對(duì)需要兩個(gè)以上部門實(shí)施的應(yīng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)。3. 安環(huán)處對(duì)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”實(shí)施的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，按安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核辦法執(zhí)行。4. 當(dāng)“危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制管理方案”實(shí)施后未達(dá)到減少傷害和損失的目的，應(yīng)重新制定措施，按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新1. 更新時(shí)機(jī) 當(dāng)發(fā)生下列情況，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果進(jìn)行再評(píng)審。 事故、事件、不符合發(fā)生后發(fā)現(xiàn)新的

14、危險(xiǎn)源； 公司內(nèi)部發(fā)生變化時(shí)(如作業(yè)條件的改變，采用新的用工制度，使用新工藝、新設(shè)備、新材料，生產(chǎn)新產(chǎn)品等)； 外部因素引起的變化(如法律法規(guī)的修訂，職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展等)； 公司方針、目標(biāo)的調(diào)整； 相關(guān)方的要求。2. 更新要求 安環(huán)處每年結(jié)合管理評(píng)審，組織各部門全面評(píng)審公司危險(xiǎn)源和控制措施，適時(shí)調(diào)整和補(bǔ)充。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目由工程部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果納入相應(yīng)的計(jì)劃或方案中組織實(shí)施。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，如引起管理體系文件更改的，按文件控制程序執(zhí)行。第十五條 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)

15、控制過(guò)程的改進(jìn)公司通過(guò)組織內(nèi)部審核、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方法，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施持續(xù)改進(jìn)。附件1. 工作危害分析（JHA）附件2. 安全檢查表分析（SCL）附件3. 預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）附件4. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）附件5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件6 風(fēng)險(xiǎn)水平與措施要求附件1 工作危害分析（JHA）1.1 工作危害分析流程選定作業(yè)活動(dòng)分解工作步驟識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害和后果風(fēng)險(xiǎn)分析控制措施定期評(píng)審1.2 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟地潛在危害因素，然后通

16、過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂控制措施。1.3 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。1.4 作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。1.5 識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。1.6 如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，

17、可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。1.7 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。1.8 頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。1.9 工作危害分析記錄表（JHA）工作危害分析記錄表（JHA） JHA編號(hào) 工作任務(wù)工作崗位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核人員批準(zhǔn)人員分析日期參與分析人員特殊防護(hù)用品工作日期序號(hào)工作步驟危險(xiǎn)、有害因素控制措施依據(jù)附件2 安全檢查表分析（SCL）2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次

18、的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查和評(píng)審。2.2 檢查項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程，工藝規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)之后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。 2.3 安全檢查表分析記錄表（SCL） 安全檢查表分析記錄表（SCL）泰州百力化學(xué)有限公司 SCL編號(hào) 分析項(xiàng)目工作崗位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核人員批準(zhǔn)人員分析日期參與分析人員工作區(qū)域工作日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)主要后果控制措施附件3 預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）3.1 預(yù)先危險(xiǎn)性分析又稱初步危險(xiǎn)分析，主要用于對(duì)于危險(xiǎn)物質(zhì)和

19、裝置的主要工藝區(qū)域等進(jìn)行分析。用于項(xiàng)目、裝置等在開發(fā)初期階段分析物料、裝置、工藝過(guò)程以及能量失控時(shí)可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)性類別、條件以及可能造成的后果，作宏觀的概略分析，其目的是辨識(shí)系統(tǒng)中存在的潛在危險(xiǎn)，確定其危險(xiǎn)等級(jí)，防止這些危險(xiǎn)發(fā)展成事故。3.2預(yù)先危險(xiǎn)性分析主要功能：大體識(shí)別與系統(tǒng)有關(guān)的主要危險(xiǎn)；鑒別產(chǎn)生危險(xiǎn)的原因；估計(jì)事故出現(xiàn)對(duì)人體及系統(tǒng)產(chǎn)生的影響；判定已識(shí)別的危險(xiǎn)等級(jí)，并提出消除或控制危險(xiǎn)性的措施。3.3 預(yù)先危險(xiǎn)性分析是進(jìn)一步進(jìn)行危險(xiǎn)分析的先導(dǎo)，是一種定性方法：它能識(shí)別可能的危險(xiǎn)，用較少的費(fèi)用或時(shí)間就能進(jìn)行改正；它能幫助項(xiàng)目開發(fā)組分析或設(shè)計(jì)操作指南；方法簡(jiǎn)單易行，經(jīng)濟(jì)、有效。3.4預(yù)先危險(xiǎn)

20、性分析對(duì)固有系統(tǒng)采取某種操作、接觸某些危險(xiǎn)性物質(zhì)、工具和設(shè)備時(shí)，進(jìn)行分析也比較合適。3.5 后果的危險(xiǎn)等級(jí)劃分危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果級(jí)安全的可以忽略級(jí)臨界的處于事故邊緣狀態(tài)，暫時(shí)尚不能造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)予排除或采取控制措施。級(jí)危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施。級(jí)破壞性的會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除。3.6 預(yù)先危險(xiǎn)性分析樣表（PHA）評(píng)價(jià)對(duì)象：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核人員；批準(zhǔn)人：潛在事故危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件1發(fā)生條件觸發(fā)事件2事故后果危險(xiǎn)等級(jí)預(yù)防措施和恢復(fù)性措施附件4. 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）對(duì)于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3個(gè)：發(fā)

21、生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L;暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況E;事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C.用公式表示危險(xiǎn)性， 則為：D = LEC作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定4.1 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則：事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1。考慮一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對(duì)不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點(diǎn)，定其分?jǐn)?shù)值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。表1L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性L值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全會(huì)被預(yù)料

22、到0.5可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實(shí)際上不可能1完全意外，極少可能4.2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E判定準(zhǔn)則：作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露頻率分值為10，一年僅出現(xiàn)幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以10和1為參考點(diǎn)，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分。表2E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境2每月暴露一次6每天在工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露4.3 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準(zhǔn)則：造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn);而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。在1100之間，插入相應(yīng)的中間值：表3C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要救護(hù)4.4 危險(xiǎn)性D判定準(zhǔn)則及控制措施確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算