盾構(gòu)機監(jiān)造方案

1、盾構(gòu)機監(jiān)控方案第一章總則1.編譯目的為有效控制外購盾構(gòu)制造、組裝和調(diào)試的質(zhì)量、工期、供貨范圍和技術(shù)性能，確保合同設(shè)備的質(zhì)量、工期和性能，特制定本制度。2.適用范圍本系統(tǒng)適用于廣州地鐵7號線西延線04標中國鐵路隧道聯(lián)合重型設(shè)備有限公司制造過程中新購盾構(gòu)機的監(jiān)理。3.設(shè)備監(jiān)理的必要性3.1。大型設(shè)備的采購屬于“合同貨物”和一次性貨物。公司在采購合同中只提出工期、質(zhì)量、配置(供貨范圍)、技術(shù)性能和指標的要求。設(shè)備能否最終滿足這些要求，只有在現(xiàn)場組裝調(diào)試后才能知道。與一般商品不同，當不能滿足要求時，設(shè)備不能更換，否則更換將會給工期、經(jīng)濟和社會效益帶來巨大損失。因此，有必要確保設(shè)備在完工過程中沒有錯誤和

2、失誤，使設(shè)備能夠滿足要求，避免損失。3.2。大型設(shè)備的制造過程是一個“一次性過程”。制造過程中所使用的技術(shù)和手段或多或少都包含新的內(nèi)容，而且不是100%都已經(jīng)被證明是成熟和標準化的，并且存在可能的錯誤和不確定因素。3.3。大型設(shè)備制造過程中涉及的單位、人員、材料、工藝流程、技術(shù)領(lǐng)域和類別、各環(huán)節(jié)眾多且復(fù)雜，涉及的各利益集團有自己的要求，涉及的各分包商有不同的管理水平和習慣，不同的技術(shù)和制造方法和水平。由上述要素組成的系統(tǒng)和過程有可能出現(xiàn)錯誤和不確定因素。因此，有必要對大型設(shè)備的制造過程進行監(jiān)控，這是一項難度大、工作量大的工作。應(yīng)分配足夠的監(jiān)督資源來完成任務(wù)，以確保設(shè)備制造符合要求。4.監(jiān)督的基

3、礎(chǔ)公司設(shè)備監(jiān)督小組屬于公司(設(shè)備用戶)根據(jù)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂的設(shè)備采購合同任命的設(shè)備監(jiān)督人員，具有設(shè)備監(jiān)督的法律地位。監(jiān)督合同設(shè)備制造的依據(jù)是雙方的設(shè)備采購合同，以及相關(guān)的國家法律、法規(guī)和技術(shù)標準。5.制造監(jiān)督小組的權(quán)利和義務(wù)制造監(jiān)督小組有權(quán)根據(jù)采購合同的有關(guān)規(guī)定，對設(shè)備供應(yīng)商在設(shè)備制造過程中的制造質(zhì)量、制造期限、供貨范圍、技術(shù)性能等進行監(jiān)督和控制。制造主管必須對公司負責，認真履行職責，承擔相關(guān)責任。6.制造監(jiān)督小組人員的資格制造主管應(yīng)接受相關(guān)培訓。由項目部指定的具體項目的制造主管必須得到公司設(shè)備材料與設(shè)備部的批準。公司制造監(jiān)督員應(yīng)具備以下條件：6.1掌握一定的專業(yè)技術(shù)和盾構(gòu)機原理、結(jié)構(gòu)和工作系

4、統(tǒng)知識，一定的專業(yè)技術(shù)和機械制造知識，具有一定的現(xiàn)場和工廠綜合技術(shù)和管理能力。6.2。熟悉盾構(gòu)機采購合同，能夠掌握和應(yīng)用合同中的制造監(jiān)督規(guī)定。6.3。具有一定的盾構(gòu)施工管理實踐經(jīng)驗和資質(zhì)，并具有一定的現(xiàn)場綜合組織能力。6.4。有一定的外語水平。6.5。具有助理工程師以上職稱。7.監(jiān)理隊伍人員素質(zhì)7.1。持續(xù)學習和改進的質(zhì)量：制造主管應(yīng)具備持續(xù)學習和改進的質(zhì)量，虛心向所有可能的專業(yè)人員學習，并在制造監(jiān)督過程中總結(jié)和提高自己。7.2。提問與實事求是精神：一流1.1。制造監(jiān)督團隊成員必須閱讀、理解并掌握采購合同。熟悉合同及其附件中的條款和條件，能夠解釋合同的條款和條件。1.2。盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)參與設(shè)

5、計聯(lián)絡(luò)，參與設(shè)備制造圖紙的設(shè)計交底，熟悉設(shè)備制造圖紙及相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準，掌握設(shè)計意圖、設(shè)備制造工藝規(guī)程及設(shè)備采購合同的各項規(guī)定。1.3。制造監(jiān)督小組應(yīng)制定設(shè)備制造監(jiān)督計劃，并向公司設(shè)備材料與設(shè)備部報告。熟悉并掌握制造監(jiān)督過程中所需的文件和報表的類型和格式。1.4。制造監(jiān)督小組組長應(yīng)建立自己的聯(lián)系信息。2.制造監(jiān)督過程的敘述性記錄和報告。2.1。制造監(jiān)督組成員應(yīng)保持日常監(jiān)督日志，系統(tǒng)記錄過程中的各種事件、事實及相應(yīng)的照片和復(fù)印件。以便對整個過程進行備忘錄和審查，并便于對所有工作進行全面過濾，防止遺漏和延誤。2.2?？偨Y(jié)監(jiān)督日志，并制作每周和每月的監(jiān)督報告。盾構(gòu)制造監(jiān)理組每天填寫監(jiān)造日志，每周五

6、下午指定專人總結(jié)各階段工作情況，填寫盾構(gòu)監(jiān)造周報，并上報公司裝備部材料裝備部。每周監(jiān)理報告還必須提交給中國石油集團公司物資裝備部和項目部。3.制造質(zhì)量、裝配和調(diào)試質(zhì)量控制以及記錄和報告3.1。設(shè)計變更的監(jiān)理是在第二次設(shè)計聯(lián)絡(luò)后進行的，在監(jiān)理階段設(shè)計變更很少，主要是由以下原因引起的：1)二次聯(lián)盟中未確認的技術(shù)問題；2)采購失敗引起的零部件和材料的變化；3)制造過程難以實現(xiàn)引起的變化；4)任何一方發(fā)現(xiàn)的原設(shè)計缺陷引起的變更；在設(shè)備制造過程中，如需改變設(shè)備的原設(shè)計，盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)對設(shè)計變更進行審核，并對變更引起的成本增減和制造工期的變化進行審核，報公司設(shè)備材料與設(shè)備部批準。設(shè)計變更時，監(jiān)造組應(yīng)及時

7、向公司和項目部(以下簡稱我院)報告變更數(shù)據(jù)；參與設(shè)計變更的分析、評審和確認或否定；作為雙方的聯(lián)絡(luò)人，通過并敦促雙方之間的討論信函，直到確認達成共識；最終確認函必須經(jīng)我公司三級機構(gòu)審核確認后，由監(jiān)造組長及時發(fā)送給供應(yīng)商，并確認供應(yīng)商已收到。3.2。資格和實況調(diào)查審查3.2.1。檢查制造商的制造分包商(分包商)的資質(zhì)和實際情況盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)對設(shè)備制造分包商的資質(zhì)、實際生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系進行審核，符合要求后確認。制造監(jiān)督小組要求供應(yīng)商提供分包項目和分包商的清單；提供分包商的相關(guān)資質(zhì)證書；檢查分包工程是否與分包商資質(zhì)相符，禁止分包工程超越分包商資質(zhì)；走訪分包商所在地，核實分包商的資質(zhì)是否與實際情

8、況相符；審查應(yīng)在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關(guān)信息和報表。3.2.2。對制造商的現(xiàn)場審查盾構(gòu)制造監(jiān)督小組應(yīng)檢查制造主要和關(guān)鍵部件的生產(chǎn)工藝設(shè)備、操作規(guī)程和相關(guān)生產(chǎn)人員的崗位資格，并檢查設(shè)備制造和裝配場所的環(huán)境。根據(jù)本條規(guī)定，制造監(jiān)管盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)對設(shè)備制造的檢驗計劃和要求進行審核，確定各階段的檢驗時間、內(nèi)容、方法、標準、檢驗手段、檢驗設(shè)備和儀器。盾構(gòu)制造監(jiān)督小組應(yīng)督促設(shè)備制造單位按照批準的檢驗計劃和檢驗要求對設(shè)備制造過程進行檢驗，并做好檢驗記錄。如果認為不符合質(zhì)量要求，應(yīng)指示設(shè)備制造單位進行整改、修理或返工。當出現(xiàn)質(zhì)量失控或重大質(zhì)量事故時，必須下達暫停生產(chǎn)指令，提出處理意見，并及時向公司物資

9、裝備部匯報。監(jiān)造小組對檢驗計劃和手段進行審核，并在監(jiān)造周報中報告審核情況，提供相關(guān)信息和報表；監(jiān)督制造商和分包商按照批準的檢驗計劃和檢驗要求對設(shè)備制造過程進行檢驗，并保存檢驗記錄；如果認為不符合質(zhì)量要求，應(yīng)指示設(shè)備制造單位進行整改、修理或返工；發(fā)生失控或重大質(zhì)量事故時，需下達停產(chǎn)指令，提出處理意見，及時向集團物資裝備部和股份公司報告，并確認集團物資裝備部和股份公司相關(guān)聯(lián)系人已收到失控和質(zhì)量事故報告。如有無法確認的技術(shù)問題，可以請求物資裝備部系統(tǒng)對股份制設(shè)備進行協(xié)助。3.4。原材料、采購零件和分包商加工零件的質(zhì)量審查和簽準盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)審核原材料、外購配件、部件、標準件和設(shè)備制造的毛坯的質(zhì)量證

10、明文件和檢驗報告，監(jiān)督檢查外購部件、外協(xié)加工件和材料的質(zhì)量驗收，審核設(shè)備制造單位提交的檢驗資料，符合要求后簽字。制造監(jiān)督小組應(yīng)對本條的內(nèi)容進行審查和簽署，遇到障礙時要求排除障礙。審查應(yīng)在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關(guān)信息和報表。3.5。供應(yīng)范圍的原產(chǎn)地和規(guī)格審查供貨范圍的產(chǎn)地和規(guī)格檢查：盾構(gòu)制造監(jiān)督小組應(yīng)對設(shè)備制造過程進行監(jiān)督檢查，確保合同設(shè)備嚴格按照合同供貨范圍確定的產(chǎn)地和規(guī)格制造。合同或設(shè)計聯(lián)絡(luò)中有條款要求制造商提供國內(nèi)零部件制造商的清單，制造監(jiān)督小組應(yīng)在采購前對清單進行審查和確認。同時，制造監(jiān)督小組應(yīng)根據(jù)合同中規(guī)定的各部件的到貨時間和制造商提供的制造采購計劃中規(guī)定的到貨時間進行到貨檢驗。

11、如果到貨失敗，應(yīng)要求制造商提供新的到貨時間并及時通知到貨。這樣團隊就可以隨時了解貨物的到達情況，以便于檢查貨物的原產(chǎn)地。產(chǎn)地和規(guī)格檢驗不僅要看銘牌，還要做全面的調(diào)查。如有無法確認的技術(shù)問題，可以請求物資裝備部系統(tǒng)對股份制設(shè)備進行協(xié)助。審查應(yīng)在每周監(jiān)督報告中報告，并提供相關(guān)信息和報表。3.6。屏蔽裝配和裝配調(diào)試盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)對設(shè)備的組裝過程進行檢查和監(jiān)督，符合要求后簽字。盾構(gòu)制造監(jiān)理組應(yīng)參與整機的工廠組裝調(diào)試和性能測試的全過程，并在出廠前簽署工廠驗收證書。制造監(jiān)督小組應(yīng)參與、審查和簽署屏蔽裝配和裝配及調(diào)試。工藝情況第二次設(shè)計聯(lián)絡(luò)會后，制造商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供最終的制造進度計劃，包括：國產(chǎn)部件的

12、制造進度和交付計劃、進口部件的交付計劃、工廠組裝和調(diào)試計劃以及現(xiàn)場組裝和調(diào)試計劃等。制造監(jiān)督小組應(yīng)督促制造商及時提交進度計劃，并審查計劃進度是否滿足合同期的要求；計劃階段工期安排是否合理或矛盾；計劃項目是否有重復(fù)和遺漏；項目計劃階段工期是否具有實現(xiàn)的可能性和真實性；如發(fā)現(xiàn)進度計劃中的任何問題，監(jiān)造組應(yīng)及時向承包商指出、協(xié)商和糾正：屬于承包商的錯誤安排和考慮不周，要求并督促承包商限期糾正；由于承包商的資源不足，根據(jù)合同要求，敦促承包商重新安排分配的資源。如果達不到要求，便會及時向我們的大專院校報告，尋求解決辦法或有條件地作出讓步。承包商以外的問題應(yīng)及時向我們的大專院校報告，以尋求解決方案。4.2

13、。承包商應(yīng)提供保證措施并審查屏蔽制造計劃在提交制造進度計劃時，承包商應(yīng)提交實現(xiàn)進度計劃的保證措施，制造監(jiān)督小組應(yīng)對承包商提交的保證措施進行審查。保證措施應(yīng)包括資源保證(設(shè)備、物質(zhì)資源、人力資源、資金、場地和設(shè)施等)。)，技術(shù)和工藝保證(設(shè)備的加工精度和能力，人員的技術(shù)水平和水平，工藝過程的合理性和成熟性，自然環(huán)境影響和對策等。)，以及行政和技術(shù)管理保證(當過程中發(fā)生不可預(yù)見的事件或緊急情況時，當計劃工期因計劃和計算錯誤而延遲時，當分包商的工期延遲時等。承包商的審核情況應(yīng)在每周監(jiān)理報告中報告。4.3。承包商應(yīng)提供屏蔽制造進度報告和審查承包商應(yīng)每周向制造監(jiān)督小組提供一份即時制造進度報告。監(jiān)造小組檢

14、查報告：報告內(nèi)容是否與實際情況相符；報告提供的完成狀態(tài)是否與制造計劃的預(yù)定時限一致；如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)指出并督促承包商找出原因并采取措施進行補救。4.4。監(jiān)造組對實際制造進度的檢查和報告監(jiān)造組應(yīng)根據(jù)承包商提供的上述制造計劃，經(jīng)檢查和確認后，對承包商的實際制造進度進行現(xiàn)場檢查和確認，并向承包商指出發(fā)現(xiàn)的問題，督促承包商找出原因并采取措施進行補救。實際制造進度應(yīng)在每周監(jiān)督報告中報告。4.5。制造監(jiān)督團隊對到貨進度的檢查和報告根據(jù)合同規(guī)定的國外供貨范圍和到達時間，監(jiān)造組要求承包商提供相應(yīng)日期內(nèi)裝運日期、清單、啟運和到達時間、報關(guān)和到達制造現(xiàn)場時間的相關(guān)文件或復(fù)印件，并進行日期審核。如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)指出

15、并敦促承包商找出原因并采取措施進行補救；檢查實際到達情況。及時向我們的高等教育機構(gòu)報告相關(guān)信息。根據(jù)合同規(guī)定的國內(nèi)供貨范圍和到貨時間以及承包商提供的制造計劃，制造監(jiān)督小組應(yīng)在相應(yīng)日期內(nèi)對制造和采購分包商提供的貨物的到貨清單和裝貨到貨日期進行復(fù)核，并對實際到貨情況進行復(fù)核。如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)指出并督促承包商找出原因并采取措施進行補救；及時向我們的高等教育機構(gòu)報告相關(guān)信息。5.Sc盾構(gòu)制造監(jiān)理組對設(shè)備制造單位提交的設(shè)備制造結(jié)算文件進行審核，提出審核意見，并提交公司設(shè)備材料設(shè)備部審核。7.現(xiàn)場移交所有設(shè)備運至現(xiàn)場后，盾構(gòu)機監(jiān)造組應(yīng)按合同規(guī)定參與設(shè)備制造單位的交接工作，開箱后進行設(shè)備的檢查、驗收和移交。8.工作會議系統(tǒng)制造監(jiān)督小組每周與制造商召開一次定期工作會議，提出制造過程中的質(zhì)量、進度等存在的問題，聽取承包商的解釋，并提出我們的要求。定期會議應(yīng)制作會議紀要，雙方應(yīng)在會議紀要上簽字。9.安全審查和報告9.1。制造監(jiān)督小組應(yīng)要求承包商在制造過程中提供并審查以安全生產(chǎn)責任制為核心的相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。監(jiān)督并督促承包商在生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)安裝程序。9.2。監(jiān)造組在監(jiān)造過程中應(yīng)遵守承包商的相關(guān)安全規(guī)定，確保自身安全