危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制

程序

1目的

充分辨識公司產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)中的危險源，評價其風(fēng)險程度，制定有

效的風(fēng)險控制措施，對其實施有效控制，最大限度的降低風(fēng)險級別、人

員傷亡和財產(chǎn)損失。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)與職業(yè)健康安全有關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場及生活區(qū)、辦

公區(qū)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動。

3職責(zé)

3.1安全辦：負責(zé)組織各部門進行危險源的辨識及風(fēng)險評價，對已辨識

和評價的危險源組織各部門制定風(fēng)險控制措施。

3.2各部門：負責(zé)對本部門的危險源進行辨識及風(fēng)險評價，并采取相應(yīng)

的危險控制措施。

4參考文件

（略）

5定義

5.1風(fēng)險控制措施一包括改善勞動條件（主要指影響安全和健康的）、

防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)中毒為目的各項措施。主要指針對危險源制定

的專項控制措施（警示標識、技術(shù)措施、工藝方法、設(shè)備的安全防護設(shè)

施改造/購置）。

6程序

6.1危險源辨識

6.1.1各部門根據(jù)各自的職能分工，確定本部門內(nèi)員工的活動范圍、業(yè)

務(wù)范圍及作業(yè)流程/工藝流程/工序過程，分別建立危險源辨識清單C

6.1.2危險源辨識應(yīng)考慮以下活動和設(shè)施。

6.1.2.1常規(guī)（如正常的施工生產(chǎn)）和非常規(guī)活動（如臨時搶修、搶險

等）；

6.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員（含員工、相關(guān)方人員和訪問者）的活

動；

6.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含公司所

有的或租賃使用的）。

6.124對工作區(qū)域、流程、安裝、機械/設(shè)備、操作程序及工作組織之

設(shè)計，此設(shè)計也包括對人員能力的適用。

6.1.2.5來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織管理的人員造成不利健

康安全影響之危害。

6.1.2.6因工作相關(guān)的活動而造成存在于工作場所周圍之危害。

6.1.3在辨識危險根源或狀態(tài)辨識時，應(yīng)考慮活動、產(chǎn)品和服務(wù)的：

6.1.3.1三種狀態(tài):正常（例如：每天正常生產(chǎn)/管理過程）；異常（例如：

停機、檢修等）；緊急（例如：火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏）；

6.1.3.2三種時態(tài):過去（例如：已發(fā)生過的傷害事故）；現(xiàn)在（例如：

作業(yè)活動、設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)）；將來（例如：作業(yè)活動將發(fā)

生變化，設(shè)備設(shè)施改進、報廢、新購活動時的安全控制狀態(tài)）。

6.1.4辨識危險源，可按以下過程或業(yè)務(wù)分類進行。

6.1.4.1產(chǎn)品采購過程中的各項活動（化學(xué)品、油品以及其他物資的采

購、運輸、儲存、使用、廢棄活動，包括相關(guān)方使用的物資）。

6.1.4.2生活區(qū)域的各項活動（包括綠化、飲食活動）。

6.1.4.3生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段的各項活動（宜按作業(yè)流程或分

項工程/工序進行編制）。

6.1.4.4設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動

（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）。

6.145管理活動。包括辦公、材料的采購與儲存等活動。

6.1.4.6確定的其他計劃外的任務(wù)。

6.1.5危險源辨識可根據(jù)法律法規(guī)要求，采用查閱有關(guān)傷亡和隱患處置

記錄、安全檢食表統(tǒng)計、詢問與交流（班組安全活動）、現(xiàn)場觀察、工作

任務(wù)分析、作業(yè)條件的危險性評價、外部信息獲取等方法。

6.1.6由安全辦組織各部門進行危險源辨識。各部門將辨識的危險源填

入〃危險源識別表〃，并按以下分類明確危險源可能導(dǎo)致的事故。

6.2對已辨識的危險源進行風(fēng)險評價

6.2.1安全辦組織各部門對已辨識的危險源要組織進行風(fēng)險評價，制定

相應(yīng)控制措施，形成各項活動、過程和各道工序、各工種的《危險源識

別表》。

6.2.2采用LEC法進行風(fēng)險評價：D=LXEXC;按照如下規(guī)定標準給L、

E、C分別打分，取三組合集的平均值作為L、E、C的計算分值。

6.2.2.1事故發(fā)生的可能性（L）

6.2.2.2人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）

6.2.2.S發(fā)生事故可能造成的后果（C）

6.2.2A風(fēng)險評價結(jié)果根據(jù)計算出來的分值確定危險等級，確定標準如

下。

623安全辦對各部門評價出的重要危險源列出《重要危險源清單》；

6.3風(fēng)險控制措施

6.3.1對風(fēng)險評價大于20分的危險源，應(yīng)采取風(fēng)險控制措施。

6.3.2應(yīng)按如下順序采取措施降低危險源的風(fēng)險。

6.3.2.1消除或終止：消除危險源，停止使用危害性物質(zhì)或以無害物代

替，使用安全設(shè)備等。

6.3.2.2替代：改使用危害性較低的物質(zhì)，使用風(fēng)險較低的設(shè)備或裝置

等。

6.323工程控制：進行作業(yè)環(huán)境和機械設(shè)備的改造等。

6.3.2.4標志/警告/管理控制措施：張貼安全標志，進行安全培訓(xùn)，制定

安全規(guī)程，進行安全檢查等。

6.3.2.5個人