壓力管道安裝質(zhì)量管理程序文件

心中國(guó)石化中石化第十建設(shè)有限公司

SINOPECSINOPECTENTHCONSTRUCTIONCO.,LTD.

壓力管道安裝質(zhì)量管理

程序文件

（版本：E）

2018-01T0發(fā)布2018-01T0實(shí)施

中石化第十建設(shè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布

文件名稱頁(yè)號(hào)

文件控制管理程序..........................................................1

記錄控制管理程序..........................................................5

施工技術(shù)文件管理程序......................................................8

工程交工技術(shù)文件管理程序.................................................11

人力資源管理程序.........................................................14

物資采購(gòu)供應(yīng)管理程序.....................................................18

設(shè)備管理程序.............................................................28

安裝工藝管理程序.........................................................37

焊接管理程序.............................................................43

熱處理管理程序...........................................................51

無(wú)損檢測(cè)管理程序.........................................................53

理化檢驗(yàn)管理程序.........................................................56

分包工程管理程序.........................................................58

標(biāo)識(shí)管理程序.............................................................60

項(xiàng)目工程防護(hù)管理程序....................................................63

檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序.......................................................66

檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制管理程序..............................................70

不合格品（項(xiàng)）控制管理程序..............................................73

工程竣工、交工管理程序..................................................76

合同控制管理程序.........................................................77

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)管理程序...................................................80

質(zhì)量保證體系管理評(píng)審管理程序............................................84

壓力管道安裝告知管理程序.................................................86

穿跨越工程管理程序.......................................................88

陰極保護(hù)裝置管理程序....................................................91

其他過(guò)程控制管理程序.......994

文件控制管理程序

1適用范圍

適用于公司壓力管道安裝范圍內(nèi)的文件控制管理。

2職責(zé)

2.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制、修訂、發(fā)放與

實(shí)施管理。

2.2適用的壓力管道安裝質(zhì)量法規(guī)類文件由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織獲取與管理。

2.3壓力管道安裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件由技術(shù)質(zhì)量部、專業(yè)公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織獲取與管

理。

2.4壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工質(zhì)量控制形成的文件由技術(shù)質(zhì)量部、專業(yè)公司、項(xiàng)目部按

職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織獲取、收集和管理。

3文件的分類和內(nèi)容

3.1壓力管道安裝文件分類

a）壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要求建立的文件；

b）外來(lái)文件；

c）壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工質(zhì)量控制形成的文件。

3.2文件的分類內(nèi)容

3.2.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要求建立的文件內(nèi)容

a）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》；

b）《壓力管道安裝質(zhì)量管理程序文件》；

c）《壓力管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》。

3.2.2外來(lái)文件內(nèi)容

a）《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及其相應(yīng)的法律、法規(guī)；

b）與壓力管道安裝相適應(yīng)的施工與驗(yàn)收安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

c）施工圖紙（標(biāo)準(zhǔn)圖）、設(shè)計(jì)變更通知單、設(shè)計(jì)修改聯(lián)絡(luò)箋等設(shè)計(jì)技術(shù)文件；

d）分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。

3.2.3壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工質(zhì)量控制形成的文件內(nèi)容

a）工程合同或相關(guān)協(xié)議；

b）施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制計(jì)劃等策劃文件；

c）施工技術(shù)文件；

d）記錄。

4文件控制

4.1文件的編制和批準(zhǔn)

4.1.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要求建立文件的編制和批準(zhǔn)

a）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制和審核，公司

總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；

b）《壓力管道安裝質(zhì)量管理程序文件》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)主管部門編制，

公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核，公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；

c）《壓力管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制，公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)審核，公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

4.1.2施工質(zhì)量捽制形成文件的編制和批準(zhǔn)

a）工程合同或相關(guān)協(xié)議，由市場(chǎng)部或?qū)I(yè)公司依據(jù)《項(xiàng)目工程要求管理程序》的規(guī)定

組織編制和批準(zhǔn)；

b）施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制計(jì)劃等策劃文件，由項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》

和《質(zhì)量管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制和批準(zhǔn)；

c）施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目部依據(jù)《施工技術(shù)文件管理程序》的規(guī)定組織編制和批準(zhǔn)。

重大施工技術(shù)方案報(bào)公司審批。

4.2文件的修訂

4.2.1當(dāng)以下情況發(fā)生變化時(shí)，對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要求建立的文件應(yīng)重新組織

評(píng)審并修訂：

a）壓力管道安裝適用法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定要求發(fā)生變化時(shí)；

b）市場(chǎng)環(huán)境條件或顧客要求發(fā)生變化時(shí)；

c）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

d）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；

e）質(zhì)量保證體系改進(jìn)需要等其他情況。

4.2.2施工質(zhì)量控制形成的文件應(yīng)依照《施工技術(shù)文件管理程序》和《工程交工技術(shù)文件

管理程序》的規(guī)定組織修訂和審批管理。

4.2.3當(dāng)文件需修訂時(shí)，修訂單位應(yīng)負(fù)責(zé)提供修訂的文件清單。

4.3文件的獲取和收集管理

4.3.1外來(lái)文件的獲取

a）適用的法律、法規(guī)，由業(yè)務(wù)主管部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織購(gòu)置或收集；

b）適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)貢組織購(gòu)置；若工程施工急需時(shí)，可由項(xiàng)目部

自行購(gòu)置，并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案；

c）工程設(shè)計(jì)文件中規(guī)定實(shí)施而公司暫缺的適用法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由項(xiàng)目部負(fù)

責(zé)組織借閱或復(fù)印，但應(yīng)經(jīng)適用性和有效性審核確認(rèn)后方可發(fā)放實(shí)施；

d）設(shè)計(jì)技術(shù)文件，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)接收。

4.3.2記錄性文件的收集按《記錄控制管理程序》的規(guī)定實(shí)施管理。

4.4文件標(biāo)識(shí)

4.4.1壓力管道安裝項(xiàng)目，程施工過(guò)程中的適用和有效文件，應(yīng)實(shí)施以下文件標(biāo)識(shí)管理：

2

a）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》、《壓力管道安裝質(zhì)量管理程序文件》等質(zhì)量保證體

系要求建立的文件，在文件的封面填寫受控狀態(tài)和文件編號(hào)作為文件標(biāo)識(shí)；

b）壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以文件的自身編號(hào)或

文件名稱作為標(biāo)識(shí)；

c）施工圖紙?jiān)趫D面加蓋“施工圖”章作為標(biāo)識(shí)；竣工圖紙?jiān)趫D面加蓋“竣工圖”章作

為標(biāo)識(shí)；

d）設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件，以文件的自身編號(hào)或文件名稱作為標(biāo)識(shí)：

e）壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工質(zhì)量控制形成的文件，以文件名稱或文件的自身編號(hào)作

為標(biāo)識(shí)。

4.4.2壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工過(guò)程中的失效和作廢文件，應(yīng)實(shí)施以下文件標(biāo)識(shí)管理：

a）失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉頁(yè)標(biāo)注“作廢”字樣作為標(biāo)識(shí)；

b）因法律或積累目的留存的失效和作廢文件，由文件持有人或資料管理人員在文件的

封面或扉頁(yè)標(biāo)注“作廢留存”或“留存”字樣作為標(biāo)識(shí)。

4.5文件保管

4.5.1文件編目

4.5.1.1施工過(guò)程中獲取、收集和管理的文件，應(yīng)按以下要求實(shí)施編目：

a）質(zhì)量保證體系要求建立的文件和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類文件，應(yīng)按3.2條的規(guī)

定進(jìn)行分類編目管理；

b）施工質(zhì)量控制文件，應(yīng)按《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》進(jìn)行分類編目管理。

4.5.1.2交總經(jīng)理辦公室理案室負(fù)責(zé)實(shí)施歸檔管理的文件，應(yīng)按照公司《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》

的要求實(shí)施分類編目。

4.5.2文件的儲(chǔ)存管理

a）各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織建立文件管理臺(tái)帳，并提供、設(shè)置必

要的場(chǎng)所和設(shè)施，對(duì)各類文件進(jìn)行適宜的分類儲(chǔ)存管理；

b）施工質(zhì)量控制形成文件中的工程質(zhì)量記錄類文件，依據(jù)《記錄控制管理程序》的相

應(yīng)規(guī)定實(shí)施管理；

c）建帳管理范圍內(nèi)的各類文件，由檔案或資料管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施借閱登記管理，總經(jīng)

理辦公室檔案室應(yīng)按規(guī)定采取相應(yīng)的防蛀、防火和防潮、溫度、干濕度等管理措施。

4.6文件的發(fā)放

4.6.1《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》的發(fā)放范圍：

a）受控版本發(fā)放給下列人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、有關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人、從事壓力管道安裝的

各級(jí)責(zé)任工程師和專業(yè)責(zé)任人員。

b）非受控版本一般只在投標(biāo)的情況下向用戶提供，或?yàn)槠渌康亩m當(dāng)分發(fā)，對(duì)其有

效性不作進(jìn)一步的控制和管理。

3

4.6.2各類文件應(yīng)按以下要求進(jìn)行發(fā)放：

a）質(zhì)量保證體系要求建立的文件，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；

b）壓力管道安裝工程施工適用的法律、法規(guī)，由業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司或項(xiàng)目部按

職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；

c）工程施工適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由技術(shù)質(zhì)量部、專業(yè)公司或項(xiàng)目部依據(jù)購(gòu)置和發(fā)放分

工負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；

d）工程合同及相關(guān)協(xié)議，由市場(chǎng)部或項(xiàng)目部依據(jù)編制和發(fā)放分工負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建

立發(fā)放記錄；

e）設(shè)計(jì)技術(shù)文件，由項(xiàng)目部依據(jù)編制和發(fā)放分工負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；

f）施工技術(shù)文件和質(zhì)量控制計(jì)劃等策劃文件的發(fā)放范圍由項(xiàng)目部總工程師魂定，并建

立發(fā)放記錄；

g）其它壓力管道安裝項(xiàng)目工程質(zhì)量管理文件，由業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司、項(xiàng)目部依

據(jù)職責(zé)分工組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄。

4.6.3各類修訂.變更文件，應(yīng)按以下要求進(jìn)行發(fā)放：

a）各類修訂、變更文件，由文件的修訂、變更單位負(fù)責(zé)人組織發(fā)放，并建立發(fā)放記錄；

b）在各類修訂、變更文件發(fā)放的同時(shí)應(yīng)提供文件修訂清單，便于識(shí)別；

c）各類文件在一定次數(shù)的修訂或變更后，應(yīng)重新印發(fā)。

4.7文件的回收

4.7.1在進(jìn)行有關(guān)新、舊文件的更替發(fā)放時(shí)，由文件的發(fā)放單位在新版文件發(fā)放的同時(shí)進(jìn)

行失效文件的回收和銷毀，并建立回收記錄。

4.7.2設(shè)計(jì)技術(shù)文件，在施工結(jié)束后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織回收。

4.7.3因個(gè)人積累目的留存的文件，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意并在文件的封面或扉頁(yè)進(jìn)行標(biāo)

識(shí)后可不進(jìn)行回收。

4.7.4《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》等體系文件持有人調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)予收叵。

5質(zhì)?記錄

文件目錄；

文件管理臺(tái)帳；

文件發(fā)放、回收記錄。

4

記錄控制管理程序

1適用范圍

適用于壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理記錄、壓力管道安裝工程施工過(guò)程記錄和工程

交工交付技術(shù)文件的控制管理。

2職責(zé)

2.1壓力管道安裝質(zhì)量管理體系管理記錄，由各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依

據(jù)相應(yīng)的管理規(guī)定組織編制、收集和管理.。

2.2壓力管道安裝工程施工過(guò)程記錄，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織編制、收集和管理。

2.3工程交工交付技術(shù)文件記錄，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織收集、整編、交付和歸檔管理。

3記錄的分類與分類內(nèi)容

3.1記錄的分類

壓力管道安裝質(zhì)量管理記錄，依據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容劃分為以下三類：

a）質(zhì)量保證體系管理記錄；

b）工程施工過(guò)程記錄；

c）工程交工技術(shù)文件C

3.2記錄的分類內(nèi)容

3.2.1質(zhì)量保證體系管理記錄

a）質(zhì)量保證體系文件控制管理記錄；

b）質(zhì)量保證體系審核記錄；

c）顧客滿意度監(jiān)視、測(cè)量記錄；

d）質(zhì)量保證體系管理評(píng)審記錄；

e）糾正措施管理記錄；

f）預(yù)防措施管理記錄C

3.2.2工程施工過(guò)程記錄

a）合同或標(biāo)書評(píng)審記錄；

b）產(chǎn)品采購(gòu)記錄；

c）顧客提供產(chǎn)品記錄；

d）施工技術(shù)文件管理記錄；

e）標(biāo)識(shí)管理記錄；

f）項(xiàng)目質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命文件等人力資源管理記錄；

g）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制管理記錄；

h）壓力管道安裝施工作業(yè)與管理記錄；

i）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄；

j）特種設(shè)備安裝改造維修告知書；

5

k）壓力管道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)證書和監(jiān)檢記錄。

3.2.3工程交工技術(shù)文件

工程交工技術(shù)文件內(nèi)容，即《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》范圍內(nèi)的文件內(nèi)容。

4記錄控制

4.1記錄的編制和收集

4.1.1壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理記錄，由業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司或項(xiàng)目部按業(yè)務(wù)

分T負(fù)責(zé)組織編制和收集控制.

4.1.2工程施工過(guò)程記錄，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)管理程序的規(guī)定編制和收集控制。

4.1.3工程交工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)依據(jù)《工程交工技術(shù)文件管理程序》

的規(guī)定組織編制和收集控制。

4.1.4工程交工技術(shù)文件，采用《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》規(guī)定的表格形式：其

它質(zhì)量記錄，采用公司相應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄格式。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)和編目

4.2.1記錄以自身編號(hào)或名稱作為標(biāo)識(shí)。

4.2.2壓力管道安裝工程施工過(guò)程中由項(xiàng)目資料室負(fù)責(zé)實(shí)施管理的各類記錄，應(yīng)按相關(guān)規(guī)

定要求實(shí)施編目。

4.2.3交公司總經(jīng)理辦公室檔案室負(fù)責(zé)管理的各類記錄，應(yīng)按照公司《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》的

要求實(shí)施分類編目。

4.3記錄的保管

4.3.1各業(yè)務(wù)管理部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目部按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織建立記錄管理臺(tái)帳，以便

記錄的檢索、追蹤與管理＜:

4.3.2公司各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系管理記錄，由各業(yè)務(wù)主管

部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織移交本單位所屬資料室管理。保管期限不少于4年。

4.3.3工程施工過(guò)程管理記錄，由項(xiàng)目部各部門依據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織保管，工程交工后

移交檔案室管理，保管期限應(yīng)不少于4年。

4.3.4工程交工技術(shù)文件，即《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》范圍內(nèi)的文件由項(xiàng)目部

工程管理部部長(zhǎng)組織整編并向用戶移交和實(shí)施歸檔管理，原件一份交公司檔案室歸檔管理,

保管期限等同壓力管道設(shè)備壽命周期。

4.3.5超過(guò)保管期限的各類記錄，由記錄保管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄保管需求評(píng)價(jià)，報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)審批后，以確定記錄是否繼續(xù)保管或銷毀。

4.3.6根據(jù)NB47013.1-2015-T《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》規(guī)定，無(wú)損檢測(cè)記錄（底片及資料）

由檢測(cè)單位保管，保存期限不得少于7年，7年后如果使用單位需要，可以轉(zhuǎn)交使用單位，

使用單位無(wú)要求，可自行處理。

6

4.4記錄的儲(chǔ)存

4.4.1公司各業(yè)務(wù)管理部門、專業(yè)公司或項(xiàng)目部按職責(zé)分工負(fù)責(zé)提供、設(shè)置必要的場(chǎng)所和

設(shè)施，以保證各類記錄適宜的分類儲(chǔ)存管理。

4.4.2總經(jīng)理辦公室檔案室的記錄，應(yīng)分類實(shí)施上架或入柜保管；記錄的儲(chǔ)存環(huán)境和管理

要求應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。

5檢查與考核

公司各業(yè)務(wù)中管部門、專業(yè)公司或項(xiàng)目部按職責(zé)分T負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期對(duì)壓力管

道安裝項(xiàng)目工程質(zhì)量記錄、施工過(guò)程記錄和質(zhì)量管理體系記錄及項(xiàng)目工程交付記錄進(jìn)行檢

查或?qū)徍?，符合?guī)定要求的記錄應(yīng)實(shí)施建檔管理。

7

施工技術(shù)文件管理程序

1適用范圍

適用于公司壓力管道安裝施工技術(shù)文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實(shí)施管理。

2職責(zé)

2.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制和管理c

2.2壓力管道安裝專項(xiàng)施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人組織編制和管理。

3施工技術(shù)文件編制

3.1施工技術(shù)文件的編制依據(jù)

a)壓力管道安裝相關(guān)的工程合同；

b)壓力管道安裝設(shè)計(jì)技術(shù)文件和設(shè)計(jì)施工圖紙；

c)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

d)公司壓力管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)、同類工程施工技術(shù)文件和施工技術(shù)總結(jié)；

e)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件；

f)設(shè)計(jì)技術(shù)交底和圖樣會(huì)審記錄；

g)施工組織設(shè)計(jì)；

h)公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。

3.2施工技術(shù)文件的分類與分類內(nèi)容

3.2.1施工技術(shù)文件分類

壓力管道安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類：

a)壓力管道安裝施工技術(shù)方案；

b)壓力管道安裝專項(xiàng)施工技術(shù)文件。

3.2.2施工技術(shù)文件的分類內(nèi)容

a)壓力管道安裝施工技術(shù)方案：

(1)壓力管道預(yù)制施工技術(shù)方案；

(2)壓力管道安裝施工技術(shù)方案；

(3)壓力管道強(qiáng)度或泄漏性試驗(yàn)施工技術(shù)方案。

b)壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件：

(1)焊接工藝文件和焊縫返修工藝文件；

(2)無(wú)損檢測(cè)工藝文件；

(3)熱處理施工工藝文件；

(4)壓力管道安裝各段單線圖。

3.3施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容

3.3.1施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容

a)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)；

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b）工程質(zhì)量目標(biāo)；

c）按TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行壓力管道分類，并編制壓

力管道一覽表，內(nèi)容包括壓力管道的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、壓力、溫度、介質(zhì)和檢測(cè)比例等；

d）應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理程序文件；

e）施工程序、方法、技術(shù)措施和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

f）質(zhì)量管理技術(shù)措施和HSE管理技術(shù)措施；

g）勞動(dòng)力組織、進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、施T設(shè)施及手段用料：

h）交工技術(shù)文件明細(xì)C

3.3.2專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容

a）專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱；

b）工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)；

c）工藝措施及工藝控制要求。

3.4施工技術(shù)文件的編制與審批

3.4.1壓力管道安裝施工技術(shù)方案和專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)

組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員進(jìn)行編制。

3.4.2施工技術(shù)文件的審批：

a）壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核，公司工藝責(zé)任工程

師會(huì)同有關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審定，公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；

b）壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)分工負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目

質(zhì)量保證師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；

c）焊縫超次返修工藝技術(shù)文件的審批應(yīng)執(zhí)行《焊接管理程序》的相應(yīng)規(guī)定c

3.5施工技術(shù)文件的更改

3.5.1施工技術(shù)文件原則上不得更改，但當(dāng)施工技術(shù)文件出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，允許進(jìn)行

文件修改：

a）施工工藝與現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符或存在差錯(cuò)；

b）施工條件變化，原施工工藝難以執(zhí)行；

c）經(jīng)評(píng)價(jià)，確有更經(jīng)濟(jì)、有效的施工方法或工藝技術(shù)；

d）經(jīng)驗(yàn)證原施工工藝班有不妥之處。

3.5.2施工技術(shù)文件更改后，書面更改文件應(yīng)按原審批程序重新履行審批手續(xù)c

3.5.3更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱，并做好更改記錄,

3.6施工技術(shù)文件的印發(fā)

3.6.1編制審批后的壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部工程管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織印制,

項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括：

a）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部副經(jīng)理、總工程師；

b）建設(shè)單位、監(jiān)理單位；

9

c）項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)部門；

d）工程施工經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)施工班組；

0）壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。

3.6.2壓力管道安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)網(wǎng)上傳遞審批和歸檔備查。

3.6.3壓力管道安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件僅在以下范圍內(nèi)發(fā)放：

a）項(xiàng)目部有關(guān)'Ik務(wù)部門：

b）工程施工經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)施工班組；

c）有關(guān)壓力管道安裝項(xiàng)目工程質(zhì)量控制體系人員。

3.6.4對(duì)于更改后的施工技術(shù)文件由項(xiàng)目部重新印發(fā)，原文件按照《文件控制管理程序》的

規(guī)定。進(jìn)行失效文件的回收和銷毀，并建立回收記錄。

4施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理

4.1壓力管道安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自

動(dòng)失效。

4.2施工技術(shù)文件的實(shí)施管理

4.2.1壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目質(zhì)量保證師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人、

項(xiàng)目部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和人員，依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。

4.2.2公司壓力管道安裝責(zé)任人員對(duì)壓力管道安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和

指導(dǎo)。

5質(zhì)■記錄

壓力管道安裝交工技術(shù)文件；

壓力管道安裝施工過(guò)程技術(shù)文件；

壓力管道安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄。

io

工程交工技術(shù)文件管理程序

1適用范圍

適用于公司壓力管道安裝工程交工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔管理。

2職責(zé)

2.1工程交工技術(shù)文件的形成、采集和簽證，由項(xiàng)目部工程管理部、物資供應(yīng)部，依據(jù)業(yè)

務(wù)分工負(fù)責(zé)組織和管理。

2.2工程交工技術(shù)文件的編輯、分卷、審核、交付和歸檔，由項(xiàng)目部壓力管道安裝質(zhì)量保

證工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門實(shí)施管理。

2.3工程交工技術(shù)文件的形成、采集、編審、交付和歸檔，由公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量控

制體系責(zé)任人員及技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

2.4公司檔案室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件的接收、清查、入庫(kù)工作。

3管理程序

3.1工程交工技術(shù)文件的形成與采集整理

3.1.1工程施工原始記錄，由項(xiàng)目部工程技術(shù)人員、施工班組在壓力管道安裝施工過(guò)程中

進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量的基礎(chǔ)上及時(shí)填寫和整理。

3.1.2工程材料、設(shè)備質(zhì)量證明文件與材料代用審批文件，由項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)目部

物資設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織采集和整理，然后移交工程管理部組卷（冊(cè)）。

3.1.3工程設(shè)計(jì)變更文件、工程聯(lián)絡(luò)單由項(xiàng)目部工程管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員采

集和整理。

3.1.4對(duì)需要在竣工圖上標(biāo)識(shí)工程設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容的，由各專業(yè)技術(shù)員負(fù)

責(zé)標(biāo)注。

3.1.5工程交工技術(shù)文件，由工程施工主管技術(shù)人員在施工原始記錄的基礎(chǔ)上，依據(jù)有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，并按照《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總整

編。

3.1.6應(yīng)用戶特殊要求需納入交工技術(shù)文件范圍的非規(guī)定性交工技術(shù)文件,經(jīng)雙方協(xié)商同

意，應(yīng)作為交工技術(shù)文件編入有關(guān)案卷。

3.2工程交工技術(shù)文件的編制管理

3.2.1壓力管道安裝工程交工技術(shù)文件的編制管理，由項(xiàng)目部壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量保證

工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目責(zé)任人員和相關(guān)部門人員實(shí)施。

3.2.2壓力管道安裝工程交工技術(shù)文件的編制范圍，包括公司壓力管道安裝工程范圍內(nèi)的

交工技術(shù)文件和施工過(guò)程技術(shù)文件，具體內(nèi)容在《壓力管道安裝交工技術(shù)文件規(guī)定》中規(guī)

定。

3.2.3工程交工技術(shù)文件的分類和組卷規(guī)定

a）工程交工技術(shù)文件應(yīng)按專業(yè)工程分類，并按單位工程或生產(chǎn)系統(tǒng)組卷；

11

b）工程交工技術(shù)文件應(yīng)按照設(shè)計(jì)管段表順序和工序整理編排；

C）閥門檢驗(yàn)、保溫、保冷、脫脂、防腐及襯里等工序應(yīng)一起編入文件中，焊接記錄及

管段單線圖應(yīng)按管線號(hào)和相應(yīng)規(guī)范要求進(jìn)行編制。

3.2.4竣工圖編制規(guī)定

a）施工過(guò)程中按圖施工未作變動(dòng)的施工圖紙，在原施工圖上加蓋“竣工圖”章后作為

竣工圖；

b）施工過(guò)程中施工圖樣僅進(jìn)行一般性修改的，在原施T圖紙上標(biāo)注修改部位及變更單

編號(hào)，并在藍(lán)圖右上角匯總標(biāo)出本藍(lán)圖涉及的變更單編號(hào)，再加蓋“竣工圖”章后作為竣

工圖，同時(shí)將變更單隨竣工圖歸卷；

c）施工過(guò)程中施工圖紙做過(guò)重大修改或修改處較多，需重新繪制竣工圖時(shí)，除因施工

單位原因?qū)е轮匦吕L制時(shí)由施工單位負(fù)責(zé)重新繪制外，其它原因?qū)е轮匦吕L制竣工圖時(shí),

應(yīng)由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)繪制，重新繪制竣工圖應(yīng)由施工單位審核無(wú)誤并加蓋“竣工圖”章后作

為竣工圖。

3.3工程交工技術(shù)文件的審核管理

3.3.1編卷成冊(cè)的工程交工技術(shù)文件，應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織審核，以確保交

工技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、有效性和完整性。

3.3.2工程交工技術(shù)文件應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理在工程交工技術(shù)文件封面的項(xiàng)目經(jīng)理欄內(nèi)簽章確

認(rèn)。

3.3.3工程項(xiàng)目施工過(guò)程技術(shù)文件綜合部分應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工程師在工程交工技

術(shù)文件封面的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師欄內(nèi)簽章確認(rèn)。

3.3.4工程項(xiàng)目施工過(guò)程各專業(yè)技術(shù)文件應(yīng)由項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目專、業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人在工

程交工技術(shù)文件封面的項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人欄內(nèi)簽章確認(rèn)。

3.4工程交工技術(shù)文件的更改

3.4.1工程交工技術(shù)文件是工程施工實(shí)際狀況的真實(shí)反映和記錄，一般不得更改.

3.4.2如確因筆誤且無(wú)法重新填寫而需作更改處理時(shí),應(yīng)在更改處加蓋更改人章并注明更

改日期，但當(dāng)工程交工技術(shù)文件的更改日期遲于雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證日期時(shí)應(yīng)視為無(wú)效。

3.5工程交工技術(shù)文件的整理、交付和歸檔管理

3.5.1工程交工技術(shù)文件、工程施工過(guò)程技術(shù)文件的整理，應(yīng)保證內(nèi)容與工程實(shí)際情況相

符，做到分類科學(xué)、字跡清楚、圖形規(guī)整、規(guī)格統(tǒng)一、沒(méi)有漏項(xiàng)，且不得用鉛筆、園珠筆

或其它易褪色的墨水填寫和繪制。

3.8.1無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的歸檔，由檢測(cè)單位在項(xiàng)目檢測(cè)工作結(jié)束后及時(shí)與項(xiàng)目部技術(shù)人員核

對(duì)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告情況，并于一個(gè)月內(nèi)，按設(shè)備位號(hào)、管道編號(hào)向安裝單位移交正式檢測(cè)報(bào)

告，一式三份。對(duì)于檢測(cè)工作由總承包商或建設(shè)單位單獨(dú)委托第三方進(jìn)行的項(xiàng)目，無(wú)損檢

測(cè)報(bào)告的整理、入冊(cè)工作應(yīng)和總承包商或建設(shè)單位協(xié)商解決，并應(yīng)有一份無(wú)損檢測(cè)報(bào)告與

交JL資料一起組卷交公司檔案室存檔。

12

3.5.2按照工程合同規(guī)定和設(shè)計(jì)技術(shù)文件及施工圖紙要求完成所承擔(dān)的全部工程，并經(jīng)質(zhì)

量檢驗(yàn)評(píng)定合格后，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部工程管理部門向顧客移交裝訂成冊(cè)的

全套交工技術(shù)文件，同時(shí)填寫工程交工技術(shù)文件移交書，并負(fù)責(zé)將顧客審核蓋章后返回的

一套副本文件交公司檔案室歸檔。特殊情況下需增加工程交工技術(shù)文件及竣工圖份數(shù)時(shí),

應(yīng)在工程合同中注明。

3.5.3工程施工過(guò)程交工技術(shù)文件的編制要求一式一份，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核并簽字確認(rèn)

后，由公司檔案室歸檔°

3.5.4工程交工技術(shù)文件的其他規(guī)定參照《工程交工技術(shù)文件管理辦法》。

4質(zhì)量記錄

工程交工技術(shù)文件；

工程施工技術(shù)文件；

工程施工過(guò)程技術(shù)文件。

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人力資源管理程序

1適用范圍

公司壓力管道安裝范圍內(nèi)所需人力資源的培訓(xùn)與管理。

2職責(zé)

2.1人力資源部是培訓(xùn)的組織者，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)內(nèi)容和要求并領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)的

組織工作。

2.2業(yè)務(wù)主管部門或?qū)I(yè)公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng)組織和具體的實(shí)施工作,

2.3壓力管道安裝所需人力資源，由人力資源部、專業(yè)公司和項(xiàng)目部依據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)

組織提供和管理。

3人力資源的提供

3.1壓力管道安裝施工所需人力資源內(nèi)容

a）壓力管道安裝施工組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目質(zhì)量控制體系人員；

b）壓力管道安裝技術(shù)人員、專業(yè)人員和特殊工種作業(yè)人員。

3.2人力資源的提供

3.2.1壓力管道安裝項(xiàng)目部，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)協(xié)助公司經(jīng)理依據(jù)《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》的有

關(guān)規(guī)定組建。

3.2.2壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，由公司壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)依據(jù)

《質(zhì)量管理體系及責(zé)任人員管理辦法》的有關(guān)規(guī)定組建。

3.2.3各類施工人員的提供與協(xié)調(diào)管理，由公司人力資源部和專業(yè)公司依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)

組織。

4人力資源的培訓(xùn)

4.1培訓(xùn)策劃

4.1.1人力資源部會(huì)同各業(yè)務(wù)主管部門或?qū)I(yè)公司在調(diào)查研究從事壓力管道安裝人員素

質(zhì)的現(xiàn)狀和征詢各部門及項(xiàng)目部對(duì)各類人員工作需求的基礎(chǔ)上，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)

公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

4.1.2從事壓力管道安裝施工的特種作業(yè)人員，應(yīng)按照特種設(shè)備作業(yè)人員相關(guān)規(guī)定進(jìn)行培

訓(xùn)和考核。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容

4.2.1管理人員

4.2.1.1崗位技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。包括資格性崗位培訓(xùn)和適應(yīng)性崗位培訓(xùn)。崗位技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)壓力管道施.1：安裝的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及公司各質(zhì)控系統(tǒng)的管理辦法,使管理

人員熟練掌握所從事崗位要求具備的技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理能力。

4.1.1.2特殊技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括崗位資格認(rèn)可前培訓(xùn)和取得資格后的繼續(xù)教育。壓力管

道施工安裝質(zhì)量保證工程師、焊接工程師、理化試驗(yàn)管理人員和無(wú)損檢測(cè)管理人員，技術(shù)

14

員、質(zhì)檢員、計(jì)量員和內(nèi)部質(zhì)量審核員及政府行政主管部門或上級(jí)行政主管部門規(guī)定的其

他工作人員除應(yīng)接受基本技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還應(yīng)接受政府行政主管部門或上級(jí)行政主管部

門對(duì)特殊技術(shù)崗位資格考核培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資質(zhì)。

4.1.1.3質(zhì)量教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及公司質(zhì)量體系文件。使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)熟

悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，懂得自己的質(zhì)量責(zé)任，在工作中貫徹“遵守規(guī)章嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程監(jiān)控全

員控制”的質(zhì)量方針，落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)保體系正常有效運(yùn)行。

4.2.2技能操作人員

4.2.2.1崗位技能培訓(xùn)。學(xué)習(xí)本崗位的基本技能知識(shí)和新工藝以及施工技術(shù)，使工人熟練

掌握與其完成任務(wù)相關(guān)的崗位操作技能技藝，并不斷提高操作水平。

4.2.2.2特殊技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括崗位資格認(rèn)可前和取得資格后的強(qiáng)化培訓(xùn)。焊接作業(yè)人

員、無(wú)損檢測(cè)人員等從事特殊工種作業(yè)人員除應(yīng)接受基本技能培訓(xùn)外，還應(yīng)接受政府行政

主管部門、安全技術(shù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)或上級(jí)主管部門組織的特殊作業(yè)崗位資格考核培訓(xùn)。

4.2.2.3質(zhì)量教育培訓(xùn)，以了解國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)為主，使工人掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)

量體系運(yùn)行基木要求，提高質(zhì)量意識(shí)，遵守工藝紀(jì)律，貫徹執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，確保作業(yè)質(zhì)

量。

4.3培訓(xùn)實(shí)施

4.3.1外部培訓(xùn)

4.3.1.1對(duì)于法規(guī)規(guī)定需要進(jìn)行外部培訓(xùn)的人員，由人力資源部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和

施工生產(chǎn)要求統(tǒng)一組織參加外部培訓(xùn)。

4.3.1.2對(duì)于必須取得特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門規(guī)定的特種作業(yè)人員上崗證的作業(yè)人

員，如焊接作業(yè)人員、無(wú)損檢測(cè)作業(yè)人員及理化試驗(yàn)作業(yè)人員等，提出人員數(shù)量、崗位和

資格要求，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后方可外出參加培訓(xùn)。

4.3.1.3外出培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員憑考核成績(jī)或結(jié)業(yè)證書到人力資源部辦理登記手續(xù)，填寫

培訓(xùn)檔案、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù)。

4.3.2內(nèi)部培訓(xùn)

4.3.2.1辦班單位根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)戈小結(jié)合施工生產(chǎn)實(shí)際需要確定辦班目的、內(nèi)容、時(shí)間、

對(duì)象，填寫《職工培訓(xùn)審批表》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報(bào)人力資源部審批、備

案。

4.3.2.2經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)的培訓(xùn)班，由人力資源部組織并派人管理，建立考勤制度，支

付教師講課酬金。學(xué)員考勤應(yīng)及時(shí)反饋至所在單位。

5人力資源的考核、評(píng)價(jià)和管理

5.1人力資源的能力需求

a）安排從事壓力管道安裝人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)和考核合格；

b）安排從事壓力管道安裝人員，應(yīng)具備從事過(guò)相應(yīng)工作的經(jīng)歷；

c）安排從事壓力管道安裝人員，應(yīng)具備從事壓力管道安裝所需的專業(yè)技能c

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5.2人力資源能力需求的識(shí)別

a）壓力管道安裝項(xiàng)目施工人員和專業(yè)人員的能力需求，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織項(xiàng)目部技術(shù)

質(zhì)量等部門進(jìn)行識(shí)別；

b）壓力管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系人員的能力需求，由技術(shù)質(zhì)量部或?qū)I(yè)公司會(huì)同項(xiàng)

目部依據(jù)《質(zhì)量管理體系及責(zé)任人員管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行識(shí)別。

5.3人力資源的考核、評(píng)價(jià)

5.3.1內(nèi)部崗位技術(shù)'業(yè)務(wù)和崗位技能培訓(xùn)考核由人力資源部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)單位協(xié)助配合.

5.3.2外部崗位資格認(rèn)可培訓(xùn)考核按培訓(xùn)主辦單位或主管部門要求進(jìn)行。

5.3.3培訓(xùn)考核結(jié)果均應(yīng)記入資格個(gè)人檔案，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)資格證書c

5.3.4主管部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)持證上崗人員（包括從事特殊工作的人員）進(jìn)行年

度資格考核評(píng)價(jià)，其中確有達(dá)不到崗位素質(zhì)要求者，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或予以調(diào)整,

5.3.5培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部對(duì)培訓(xùn)效果跟蹤檢查，并形成“培訓(xùn)效果調(diào)查表”，以評(píng)

價(jià)采取措施的有效性，實(shí)施人力資源管理的持續(xù)改進(jìn)。

5.3.6人力資源部按有關(guān)規(guī)定定期對(duì)持證上崗人員進(jìn)行資格考核或適應(yīng)性評(píng)價(jià)，對(duì)達(dá)不到

崗位所要求資質(zhì)的員工，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或予以調(diào)整。

5.4人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出（解聘）規(guī)定和要求

5.4.1從事壓力管道安裝相關(guān)人員，如管理人員、質(zhì)量保證體系人員、安裝及焊接作業(yè)人

員、技術(shù)人員、無(wú)損檢測(cè)等人員必須與公司簽訂勞動(dòng)合同，人員聘用、借調(diào)、調(diào)出（解聘）

由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施勞動(dòng)合同的簽訂、借調(diào)、調(diào)出（解聘）等管理工作。

5.4.2壓力管道安裝人員的聘用按十建制度（2014）166號(hào)《中石化第十建設(shè)有限公司職

位管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)，需滿足下列要求：

a）技術(shù)負(fù)責(zé)人必須具有國(guó)家承認(rèn)的高級(jí)工程師以上職稱，從事特種設(shè)備技術(shù)和施

工管理工作5年以上，且沒(méi)有在其他單位兼職的、與公司簽約合同的正式員工擔(dān)任。其

他技術(shù)人員的聘用，需要與公司簽訂1年以上全職聘用合同的技術(shù)人員擔(dān)任。

b）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員必須具有助理工程師以上職稱的人員擔(dān)任,質(zhì)量保證工程

師需具備工程師以上職稱，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師需要取得II級(jí)及以上無(wú)損檢測(cè)人員擔(dān)任。

c）焊接作'業(yè)人員需要取得國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設(shè)備焊接作業(yè)人員證，且與

公司簽訂1年以上全職聘用合同的人員方可聘用。

5.4.3壓力管道安裝作業(yè)人員和管理人員在合同期內(nèi)不予借調(diào)。

5.4.4壓力管道安裝作業(yè)人員和管理人員的調(diào)出（解聘）管理

a）壓力管道安裝管理人員或作業(yè)人員上崗培訓(xùn)、輪調(diào)考核成績(jī)未達(dá)到規(guī)定的要求,

不再適應(yīng)工作崗位需要，或有違紀(jì)違規(guī)行為，經(jīng)教育未予改正的，公司可按規(guī)定終止聘用。

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b）因工作需要，在算團(tuán)公司內(nèi)部單位之間工作變動(dòng)的，可以辦理調(diào)出手續(xù)。其他原

因自動(dòng)離開公司的不辦理調(diào)出手續(xù)，按照勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)，公司應(yīng)

及時(shí)補(bǔ)充相應(yīng)的持證人員，以滿足許可條件的要求。

5.4.5對(duì)調(diào)出（解聘）的質(zhì)量保證體系責(zé)任人員等管理人員，需及時(shí)變更質(zhì)量保證體系責(zé)

任人員，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行。

6培訓(xùn)檔案和記錄

6.1內(nèi)部培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、參加人員名單、考試試卷及考試成績(jī)等檔案資料，由公司人力

資源部建檔管理，保存期五年。

6.2外部崗位資格認(rèn)可培訓(xùn)由人力資源部建檔管理，保存資格證，保存期按資格證有效期,

但不得少于五年。

6.3從事壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)人員的教育培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，由人

力資源部或?qū)I(yè)公司負(fù)責(zé)實(shí)施建檔管理。

7質(zhì)量記錄

培訓(xùn)計(jì)劃；

外出進(jìn)修（培訓(xùn)）登記表；

培訓(xùn)管理檔案。

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物資采購(gòu)供應(yīng)管理程序

1適用范圍

適用于公司壓力管道安裝用管道材料、零部件及焊接材料等物資材料（以下簡(jiǎn)稱物資）

的采購(gòu)供應(yīng)管理。

2職責(zé)

2.1物資裝備部

2.1.1負(fù)責(zé)公司重要及大宗物資直接采購(gòu)和零星物資委托采購(gòu)管理。

2.1.2負(fù)責(zé)直接采購(gòu)物資網(wǎng)上采購(gòu)計(jì)劃員、采購(gòu)員（其中：汽車配件由重機(jī)公司負(fù)責(zé)）業(yè)務(wù)

的操作，審定詢價(jià)方案和采購(gòu)方案。

2.1.3負(fù)責(zé)委托采購(gòu)物資網(wǎng)上采購(gòu)員業(yè)務(wù)操作，審定采購(gòu)方案。

2.1.4負(fù)責(zé)審核用料單位材料采購(gòu)資金使用計(jì)劃，辦理公司直接采購(gòu)物資的付款結(jié)算。

2.1.5負(fù)責(zé)組織公司各單位、各項(xiàng)目部庫(kù)存物資的調(diào)劑利用。

2.1.6負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位庫(kù)存物資收、發(fā)、存管理及現(xiàn)場(chǎng)物資管理情況。

2.2專業(yè)公司（項(xiàng)目部）

2.2.1負(fù)責(zé)向物資裝備部報(bào)送公司直接采購(gòu)物資計(jì)劃。

2.2.2負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)上物資采購(gòu)計(jì)劃員業(yè)務(wù)的操作，審定詢價(jià)方案。

2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主或甲方，辦理設(shè)備及材料調(diào)撥手續(xù)。

2.3.4負(fù)責(zé)到貨物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放工作。

3物資計(jì)劃管理

3.1屬公司直接采購(gòu)的物資品種，用料單位在用料前兩周將審定的材料預(yù)算（特殊材料和

設(shè)備應(yīng)按照制作周期和施工總合同的要求提報(bào)），經(jīng)物資供應(yīng)部門分管計(jì)劃員平衡庫(kù)存、

編制直接采購(gòu)物資需求計(jì)劃后，通過(guò)公司0A平臺(tái)審批流程報(bào)物資裝備部。材料預(yù)算編制

和審核部門要說(shuō)明服務(wù)的業(yè)主或甲方，并說(shuō)明是否屬于增值稅業(yè)務(wù)。

3.2屬公司委托采購(gòu)的物資品種，用料單位物資設(shè)備部門收到本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審定材料預(yù)

算后，于2天內(nèi)編制完物資采購(gòu)計(jì)劃。

3.3項(xiàng)目材料計(jì)劃員要建立并及時(shí)登記材料計(jì)劃管理臺(tái)帳，準(zhǔn)確掌握材料預(yù)算數(shù)量、到貨

數(shù)量及缺口數(shù)量，及時(shí)提供材料到貨信息。

3.4當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)變更、材料代用時(shí)，由分管計(jì)劃員依據(jù)設(shè)計(jì)變更單或材料代用單數(shù)量相應(yīng)

調(diào)整公司直接采購(gòu)物資需求計(jì)劃或自購(gòu)材料采購(gòu)計(jì)劃。

4物資采購(gòu)管理

4.1公司實(shí)行直接組織物資采購(gòu)的管理模式，依據(jù)采購(gòu)物資的重要程度，分為公司直接采

購(gòu)和委托用料單位組織采購(gòu)兩種方式。公司物資采購(gòu)全部通過(guò)集團(tuán)公司電子商務(wù)網(wǎng)運(yùn)行。

4.1.1屬委托采購(gòu)物資由用料單位計(jì)劃員依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，在電子商務(wù)網(wǎng)上編制詢價(jià)方

案。

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4.1.2詢價(jià)方案通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)，經(jīng)本單位物資設(shè)備部長(zhǎng)審核，物資供應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后

下達(dá)。

4.1.3屬直接采購(gòu)的物資，由物資裝備部計(jì)劃員依據(jù)用料單位編制的材料需求計(jì)劃，在電

子商務(wù)網(wǎng)站上編制詢價(jià)方案。

4.1.4物資裝備部采購(gòu)員，依據(jù)物資裝備部或用料單位計(jì)劃員下達(dá)的詢價(jià)方案，編制并發(fā)

布詢價(jià)書，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)揭示報(bào)價(jià)。

4.1.5物資裝備部采購(gòu)員依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況，編制采購(gòu)方案，經(jīng)物資采購(gòu)中管審核，主

管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布詢比價(jià)結(jié)果，并據(jù)此錄入網(wǎng)上采購(gòu)合同。

4.1.6物資裝備部和用料單位依據(jù)采購(gòu)權(quán)限及網(wǎng)上采購(gòu)合同特殊采購(gòu)的物資（指定選擇一

家供應(yīng)商詢價(jià)的物資），其詢價(jià)方案經(jīng)兩級(jí)審核后，須報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批下達(dá)。

4.1.7因特殊原因，需在網(wǎng)下采購(gòu)物及時(shí)，用料單位須書面報(bào)物資裝備部審批后實(shí)施，對(duì)

無(wú)正當(dāng)理由，私自進(jìn)行網(wǎng)下物資采購(gòu)的單位及物資采購(gòu)負(fù)責(zé)人，視情節(jié)給以經(jīng)濟(jì)罰款、離

崗培訓(xùn)或調(diào)離工作崗位等處理。對(duì)私自組織網(wǎng)下采購(gòu)，且采購(gòu)價(jià)格高于當(dāng)期網(wǎng)上采購(gòu)價(jià)格

給公司造成損失的，公司將視損失額度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理.

4.2供應(yīng)商管理

4.2.1公司自行采購(gòu)物資的供應(yīng)商，由物資裝備部統(tǒng)一組織管理，各單位、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

評(píng)審與推薦，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商（注冊(cè)資本金須大于50萬(wàn)元）準(zhǔn)入審批

表報(bào)物資裝備部，物資裝備部對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、審核，并編制供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告，建

立合格供方名錄。審核通過(guò)后，物資裝備部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，提交現(xiàn)場(chǎng)考察

報(bào)告，并對(duì)合格供應(yīng)商辦理網(wǎng)上注冊(cè)。

4.2.2網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商及其資信資料全部通過(guò)集團(tuán)公司電子商務(wù)網(wǎng)注冊(cè)，其注冊(cè)程序及資料提

報(bào)執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定C

4.2.3物資裝備部負(fù)責(zé)對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。對(duì)考核不合格的供應(yīng)商取消其公

司網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商資格。

4.3物資采購(gòu)方式的確定

4.3.1屬公司直接采購(gòu)的物資品種，由物資裝備部依據(jù)用料單位提報(bào)的物資需求計(jì)劃，分

別實(shí)施計(jì)劃員、采購(gòu)員網(wǎng)上采購(gòu)業(yè)務(wù)操作，按審批權(quán)限報(bào)批后，發(fā)布詢比價(jià)結(jié)果，并據(jù)此

簽訂物資采購(gòu)合同。

4.3.2屬公司委托采購(gòu)的物資品種，由用料單位計(jì)劃員在電子商務(wù)網(wǎng)編制并下達(dá)詢價(jià)方案,

物資裝備部采購(gòu)員負(fù)責(zé)發(fā)布詢價(jià)書，揭示報(bào)價(jià)，按審批權(quán)限報(bào)批后發(fā)布詢比價(jià)結(jié)果，用料

單位據(jù)此簽訂并履行物資采購(gòu)合同。

4.4物資采購(gòu)合同管理

4.4.1一般規(guī)定

4.4.1.1各單位對(duì)外簽訂材料采購(gòu)合同時(shí)?，必須采用書面形式，原則上一律使用國(guó)家工商

行政管理部門制定或監(jiān)制的示范文本或中國(guó)石油化工集團(tuán)公司發(fā)布的示范合同文本，需更

19

改合同文本時(shí)，報(bào)公司物資裝備部轉(zhuǎn)公司法律事務(wù)處審批。

4.4.1.2各專業(yè)公司、各項(xiàng)目部，均須以公司名義簽訂材料采購(gòu)合同，且必須經(jīng)法定代表

人或本單位（公司主管部門）法人授權(quán)代表在合同文本上簽字后生效。

4.4.1.3公司通過(guò)集團(tuán)公司電子商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行材料采購(gòu),材料采購(gòu)合同訂立的依據(jù)是網(wǎng)上報(bào)

價(jià)并中標(biāo)的供應(yīng)商。當(dāng)供應(yīng)商網(wǎng)上報(bào)價(jià)一次中標(biāo)額超過(guò)10萬(wàn)元時(shí)，需在網(wǎng)下簽訂材料采

購(gòu)合同。

4.4.1.4網(wǎng)下一次采購(gòu)物資額在2萬(wàn)元以卜時(shí)，必須簽訂材料采購(gòu)合同°

4.4.2合同的訂立

4.4.2.1合同準(zhǔn)備

材料采購(gòu)合同由各單位和物資裝備部根據(jù)采購(gòu)權(quán)限負(fù)責(zé)起草合同草案。

4.4.2.2合同審核

a）當(dāng)一次采購(gòu)材料額低于10萬(wàn)元時(shí)，采購(gòu)合同采取電子商務(wù)合同的形式，供應(yīng)商報(bào)

價(jià)后視為接受網(wǎng)上詢價(jià)要約，中標(biāo)通知書發(fā)出后雙方電子商務(wù)合同成立，受法律保護(hù)，供

需雙方均應(yīng)按照網(wǎng)上簽訂的合同履行各自的義務(wù)并主張相應(yīng)的權(quán)利；

b）屬于直接采購(gòu)的物資，由物資裝備部負(fù)責(zé)起草合同草案，按公司規(guī)定流程在公司

0A平臺(tái)經(jīng)物資裝備、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)等部門相關(guān)人員和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

c）屬于委托采購(gòu)的物資，由使用單位物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)起草合同草案，在公司0A平

臺(tái)按公司規(guī)定由單位經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)質(zhì)量等部門及項(xiàng)目部主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審批；

d）合同審核時(shí)，承辦單位應(yīng)提交合同草案、公司審批資料、內(nèi)部會(huì)簽資料、合同相對(duì)

人資信證明及評(píng)審資料等簽約依據(jù)。

4.4.2.3合同簽訂

a）合同簽訂前，合同承辦單位應(yīng)依據(jù)法人授權(quán)范圍,填寫合同洽談和簽訂人的告知書，

通知合同相對(duì)人（經(jīng)辦人、法人或法人授權(quán)代理人）洽談及簽訂合同的有關(guān)信息；

b）經(jīng)審核合格的委托采購(gòu)材料采購(gòu)合同，由各承辦單位承辦人簽字、物資設(shè)備部部長(zhǎng)

簽字確認(rèn)后,轉(zhuǎn)本單位法人授權(quán)代表簽字，并加蓋公司30萬(wàn)元以下材料采購(gòu)合同專用章；

c）經(jīng)審核合格的直接采購(gòu)材料采購(gòu)合同，由物資裝備部法人授權(quán)代表簽字并加蓋公司

物資采購(gòu)合同專用章；

d）物資采購(gòu)合同需要辦理公證時(shí)，由合同承辦單位報(bào)公司法律事務(wù)處統(tǒng)一辦理。

5物資接收、驗(yàn)證及入庫(kù)管理

5.1公司物資驗(yàn)收分兩級(jí)管理，公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)。公司級(jí)由公司材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，主

要職責(zé)是制定驗(yàn)收規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目物資驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；項(xiàng)目由項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，

主要職責(zé)是主持材料驗(yàn)收工作。

5.2項(xiàng)目部材料驗(yàn)收由項(xiàng)目部器材負(fù)責(zé)人主管，材料檢驗(yàn)人員、計(jì)劃員、保管員參加。

5.3物資到貨后，項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量檢查人員、材料計(jì)劃員、保管員參加驗(yàn)收，其

主要驗(yàn)收內(nèi)容為：核實(shí)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝商標(biāo)、出廠色標(biāo)、質(zhì)量證明文

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件、外觀狀況、幾何尺寸（如厚度、直徑、橢圓度、長(zhǎng)度、寬度、高度等）、硬度、材質(zhì)等。

材料檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)物資的外觀狀況、幾何尺寸等項(xiàng)的檢查驗(yàn)收；保管員負(fù)責(zé)核實(shí)物資名

稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝商標(biāo)、出廠標(biāo)記。項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)員、保管員

的驗(yàn)收記錄，審核質(zhì)量證明文件，提出材料補(bǔ)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)的要求，審定補(bǔ)復(fù)驗(yàn)報(bào)告，作出驗(yàn)

收結(jié)論，給定驗(yàn)收編號(hào)，最后簽字確認(rèn)。

驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人將給定的驗(yàn)收編號(hào)寫在質(zhì)量證明文件上，簽字確認(rèn)。將

經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量訐明文件傳遞給保管員，保管員以此為準(zhǔn)，將驗(yàn)收編號(hào)逐件標(biāo)在實(shí)物匕標(biāo)

注位置和方法見第6條標(biāo)識(shí)管理。

確認(rèn)后的質(zhì)量證明文件和《驗(yàn)收記錄表》由保管員建賬保管，施工期間向技術(shù)人員提

供交工文件所需資料，項(xiàng)目結(jié)束后移交給公司材料責(zé)任工程師。

5.4接收驗(yàn)證工作應(yīng)在物資到貨后3天內(nèi)完成；大宗物資或技術(shù)性要求較高的物資檢驗(yàn)、

試驗(yàn)應(yīng)在一周內(nèi)完成；需對(duì)外委托的檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目，由項(xiàng)目物資設(shè)備部填寫《檢驗(yàn)、試

驗(yàn)委托單》，工程管理部門簽字確認(rèn)，物資設(shè)備部委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)。

5.5當(dāng)公司直接采購(gòu)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)及時(shí)向物資裝備處反饋《物

資采購(gòu)驗(yàn)收單》。

5.6經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的設(shè)備、材料分別按以下原貝！辦理：

5.6.1屬業(yè)主（甲方）供應(yīng)的設(shè)備材料依據(jù)設(shè)備材料調(diào)撥單辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.6.2屬公司直接采購(gòu)的設(shè)備材料，用料單位計(jì)劃員（或采購(gòu)員）應(yīng)于檢驗(yàn)合格后3天內(nèi)，

依據(jù)公司直接采購(gòu)物資驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.6.3屬公司委托采購(gòu)的物資，用料單位應(yīng)在檢驗(yàn)合格并取得銷售發(fā)票后2天內(nèi)，填寫材

料入庫(kù)單，辦理完采購(gòu)報(bào)銷手續(xù)，保管員登記物資管理明細(xì)帳。

5.7采購(gòu)材料、零部件驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)或數(shù)據(jù)與實(shí)物質(zhì)量有

異議時(shí)，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并應(yīng)在抽樣復(fù)驗(yàn)前對(duì)產(chǎn)品做出標(biāo)識(shí)后進(jìn)行妥善保管，必要時(shí)應(yīng)

采取隔離措施。

5.8采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，不得投入使用，物資管理部門負(fù)責(zé)依據(jù)《不合格

品控制管理程序》的規(guī)定，組織不合格評(píng)審和處置。

6標(biāo)識(shí)管理

6.1標(biāo)識(shí)方式

6.1.1標(biāo)識(shí)包括區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛（貼）標(biāo)簽牌標(biāo)識(shí)、涂色標(biāo)識(shí)（色標(biāo)）、油漆（記號(hào)筆）實(shí)

體書寫標(biāo)識(shí)、噴碼標(biāo)識(shí)、記錄及簽字印章標(biāo)識(shí)等。

6.1.2入庫(kù)保管的工程材料和零部件，以掛（貼）標(biāo)簽牌標(biāo)識(shí)、涂色標(biāo)識(shí)（色標(biāo)）、油漆

（記號(hào)筆）實(shí)體書寫標(biāo)識(shí)、噴碼標(biāo)識(shí)，但自身標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格和材質(zhì)標(biāo)識(shí)的材料和零部件

可不再標(biāo)識(shí)。

6.1.3入庫(kù)保管的自身有銘牌或標(biāo)記的設(shè)備，以自身銘牌或標(biāo)記作為標(biāo)識(shí)；自身無(wú)銘牌或

標(biāo)記的設(shè)備以懸掛標(biāo)牌或粘貼標(biāo)簽作為標(biāo)識(shí)。

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6.1.4自身有標(biāo)識(shí)的合金鋼類、不銹鋼類和有色金屬類材料與零部件，以材料和零部件自

身標(biāo)記作為標(biāo)識(shí)；自身無(wú)標(biāo)記的，在材料和零部件上涂刷色標(biāo)作為標(biāo)識(shí)。

6.1.5檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格區(qū)；不合格區(qū)；待驗(yàn)區(qū)。

6.2唯一可追溯性標(biāo)識(shí)

6.2.1為確保對(duì)材料的質(zhì)量和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)實(shí)現(xiàn)追溯的唯一性，標(biāo)識(shí)采用追蹤碼形式標(biāo)識(shí)。

6.2.2追蹤碼采用字母和數(shù)字組合方式，中間加-連接，字母6位，數(shù)字4位，共10位，

排列型式為XXXX-XX-XXXX0前4位用項(xiàng)目部漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)稱的首個(gè)大寫字母代表

項(xiàng)目部，如新疆塔化工程項(xiàng)目部、重慶長(zhǎng)壽工程項(xiàng)目部，分別用XJTH、CQCS表示，第5、

6位字母用材料名稱簡(jiǎn)稱的漢語(yǔ)拼音首個(gè)大寫字母代表材料類別，規(guī)定見下表：

序號(hào)材料名稱代碼備注

1管子GZ

2管件GJ

3法蘭FL

4閥門FM

5緊固件JG

6密封件MF

7管道設(shè)備SB

8管道支架ZJ

9鋼板GB

10型鋼XG

11焊接材料HC

12防腐材料FF

13保溫材料BW

14安全附件AF

數(shù)字按材料小類質(zhì)量證明文件收到順序形成的流水號(hào)，從0001?9999。

6.2.3追蹤碼由項(xiàng)目器材負(fù)責(zé)人給定后，由保管員按6.2.4在規(guī)定位置標(biāo)識(shí)。

6.2.4標(biāo)注位置：管子、管件在外表面端部，法蘭在法蘭圈，閥門在閥體，管道設(shè)備在本

體，墊片、螺栓、焊材在外包裝盒。

6.2.5同批材料的質(zhì)量證明文件字符標(biāo)識(shí)與材料追蹤碼相一致。

6.3標(biāo)識(shí)要求

6.3.1標(biāo)識(shí)應(yīng)易于追溯材料材質(zhì)、批號(hào)、用途等特性的作用，并易于識(shí)別、保存和移植。

標(biāo)識(shí)應(yīng)有唯一性，以便于對(duì)材料的質(zhì)量和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)實(shí)現(xiàn)追溯。

6.3.2標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，其標(biāo)識(shí)位置不能掩蓋其它標(biāo)識(shí)，并考慮標(biāo)識(shí)的時(shí)效性。碳素鋼、

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低合金鋼等材料的涂色、噴碼等標(biāo)識(shí)，應(yīng)在除銹、刷完底漆后進(jìn)行。

6.3.3實(shí)體標(biāo)識(shí)材料宜采用以靜酸樹脂為基本成分的鈦氧化物染料。奧氏體不銹鋼材料使

用油漆、記號(hào)筆作為標(biāo)識(shí)時(shí)，其成分內(nèi)不得含鋅、硫、磷、鉛或鹽酸鹽等；若使用了含有

此類元素的染料或不能明璐是否含有此類成分時(shí)，應(yīng)在施工驗(yàn)收前將所有實(shí)體標(biāo)識(shí)清除干

凈。使用鋼印標(biāo)識(shí)時(shí)，其鋼印深度不能超過(guò)0.5mm且小于材料厚度的10%。油漆、鋼印等

標(biāo)識(shí)不能標(biāo)于：管子、管件及其它部件的內(nèi)側(cè)，焊縫，法蘭、墊片密封面，螺紋表面.

6.3.4材料標(biāo)識(shí)工作在材料庫(kù)房或材料存放場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行°要求材料實(shí)體標(biāo)識(shí)與質(zhì)量訐明文

件上的相關(guān)標(biāo)識(shí)相符。材料在倉(cāng)儲(chǔ)階段主要以區(qū)域標(biāo)識(shí)和掛標(biāo)簽牌標(biāo)識(shí)為主。

6.3.5材料接收后，材料員對(duì)未經(jīng)驗(yàn)證的采購(gòu)材料，保持其原標(biāo)識(shí)，并加以醒目標(biāo)識(shí)，如

劃分區(qū)域、掛待檢標(biāo)簽牌等。

6.3.6材料經(jīng)驗(yàn)收合格，放入材料庫(kù)房或材料存放場(chǎng)地合格區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.3.7材料的掛牌標(biāo)識(shí)，憑質(zhì)量證明文件，如下標(biāo)注：

使用部位

名稱

材質(zhì)

規(guī)格

追蹤碼

6.3.8材料經(jīng)驗(yàn)收不合格者，應(yīng)放入不合格區(qū)或在該批材料實(shí)體上標(biāo)上“不合格”字樣并

由采購(gòu)員及時(shí)清理出場(chǎng)，予以處理。

6.3.9根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告或證明通過(guò)登記臺(tái)帳的方式進(jìn)行狀態(tài)管理，表明此材料經(jīng)檢驗(yàn)

和試驗(yàn)合格與否。

6.3.10材料員在進(jìn)行材料維護(hù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)識(shí)丟

失、損壞或不清時(shí)，應(yīng)立即請(qǐng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后重新做標(biāo)識(shí)。

6.3.11保管員在材料標(biāo)識(shí)失去前，應(yīng)對(duì)材料按原標(biāo)識(shí)形式（追蹤碼必須）進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，

使材料及其余料均保持與原來(lái)形式相同的標(biāo)識(shí)。

6.3.12成套引進(jìn)國(guó)外的材料的色標(biāo)，按國(guó)外己定色標(biāo)方案執(zhí)行。但對(duì)與本標(biāo)識(shí)管理規(guī)定

有沖突的材料須在原材料實(shí)體上標(biāo)明材質(zhì)及“引進(jìn)”字樣.

6.4工藝管道色標(biāo)的涂刷

6.4.1項(xiàng)目物資設(shè)備部從總承包商領(lǐng)進(jìn)的管道材料必須逐根有色標(biāo)標(biāo)示（不需要標(biāo)示的除

外）或者注明材質(zhì)和規(guī)格C

6.4.2防腐班組在碳鋼管除銹之前，將管道材質(zhì)類別、規(guī)格用記號(hào)筆寫在管道兩側(cè)。

a）工程直徑WDN100：在管道兩頭的外側(cè)lOOnrni范圍內(nèi)注明管道材質(zhì)類別；

b）工程直徑2DN100：在管道兩頭的內(nèi)側(cè)注明管道材質(zhì)類別。

6.4.3防腐班組進(jìn)行管道的除銹、刷油、色標(biāo)涂刷。管道上的色標(biāo)一直保持到管道進(jìn)行保

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溫或刷面漆之前。

6.4.4墊片的標(biāo)示：在墊片外側(cè)1200間隔三道涂刷,

6.4.5色標(biāo)劃分

工藝管道的色標(biāo)，原虹上統(tǒng)一按下表規(guī)定執(zhí)行，如業(yè)主、設(shè)計(jì)、總承包商另有規(guī)定,

按其規(guī)定執(zhí)行。

序色標(biāo)

材料名稱材質(zhì)色標(biāo)顏色色標(biāo)尺寸備注

號(hào)部位

8162

1結(jié)構(gòu)管黑色

系列

20#一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

9948

2管子、管件、法蘭白色

系列

3管子、管件、法蘭20G紅色一側(cè)通長(zhǎng)*25mn】寬

4管子、管件、法蘭20R黃色一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

5管子、管件、法蘭Q235B藍(lán)色一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

6管子、管件、法蘭A106Gr.B綠色一側(cè)通長(zhǎng)*25mn】寬

7管子、管件、法蘭15CrMoG紅色+綠色一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

8管子、管件、法蘭15CrMo紅色+黃色一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

9管子、管件、法蘭lCr5Mo紅色+藍(lán)色一側(cè)通長(zhǎng)*25mm寬

10管子、管件、法蘭0Crl8Ni9藍(lán)色