黨政辦采購管理制度

黨政辦采購管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)黨政辦采購工作的規(guī)范化、制度化管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于黨政辦所有采購活動，包括辦公用品、辦公設(shè)備、耗材、服務(wù)等各類采購項目。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購資金使用效益。公正性原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，維護(hù)各方合法權(quán)益。誠信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同義務(wù)。采購組織與職責(zé)1.采購決策機(jī)構(gòu)成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨政辦負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)審議采購計劃、采購預(yù)算、重大采購項目等事項，對采購工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。2.采購執(zhí)行部門黨政辦負(fù)責(zé)具體采購工作的組織實施，指定專人作為采購經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)采購項目的具體操作，包括采購需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行、驗收等工作。3.各部門職責(zé)需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對需求的合理性負(fù)責(zé)。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核，辦理采購款項的支付手續(xù)。審計部門：對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制黨政辦應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和實際需求，于每年末編制下一年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、采購金額、資金來源等內(nèi)容。采購預(yù)算編制應(yīng)遵循"量入為出、勤儉節(jié)約"的原則，充分考慮采購項目的必要性和可行性，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.預(yù)算審批采購預(yù)算經(jīng)黨政辦負(fù)責(zé)人審核后，報采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的采購預(yù)算作為年度采購工作的依據(jù)，不得隨意調(diào)整。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按原審批程序辦理。3.預(yù)算執(zhí)行采購經(jīng)辦人應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購支出進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的問題。采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計采購金額等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)?！恫少徤暾埍怼诽峤唤o黨政辦采購經(jīng)辦人。2.需求調(diào)研與審核采購經(jīng)辦人收到采購申請后，對采購需求進(jìn)行調(diào)研核實，了解市場供應(yīng)情況、價格水平等信息。采購經(jīng)辦人根據(jù)調(diào)研情況，對采購申請的合理性、必要性進(jìn)行審核，并提出審核意見。對于重大采購項目，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購需求和審核意見，采購經(jīng)辦人通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇供應(yīng)商。采購經(jīng)辦人應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估和管理。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于符合招標(biāo)條件的采購項目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)采購。招標(biāo)采購應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)，并按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.采購合同簽訂采購經(jīng)辦人應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂前，應(yīng)提交財務(wù)部門和審計部門審核。審核通過后，由黨政辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋單位公章。5.采購實施與跟蹤采購經(jīng)辦人按照采購合同約定，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。采購過程中如出現(xiàn)問題或變更，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并報黨政辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如需簽訂補充協(xié)議，應(yīng)按照合同簽訂程序辦理。6.驗收采購物品或服務(wù)到貨后，采購經(jīng)辦人應(yīng)組織需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等是否符合采購合同要求。驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《驗收單》，并簽字確認(rèn)?！厄炇諉巍纷鳛橹Ц恫少徔铐椀囊罁?jù)之一。如驗收不合格，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨。7.付款財務(wù)部門根據(jù)采購合同和《驗收單》，審核采購款項的支付申請。審核通過后，按照單位財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。采購款項的支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時間執(zhí)行，不得提前或逾期支付。采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的采購項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由采購經(jīng)辦人邀請若干家符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。通過與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。由采購經(jīng)辦人與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。5.詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂前，采購經(jīng)辦人應(yīng)確保合同條款符合法律法規(guī)和采購要求，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或風(fēng)險條款。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門備案。2.合同執(zhí)行采購經(jīng)辦人和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定履行各自的義務(wù)。采購經(jīng)辦人應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更合同條款，采購經(jīng)辦人應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報黨政辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如需簽訂補充協(xié)議，應(yīng)按照合同簽訂程序辦理。3.合同變更與解除采購合同履行過程中，如需要變更合同條款，采購經(jīng)辦人應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。如因一方違約或其他原因需要解除采購合同，采購經(jīng)辦人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并及時通知財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門。解除合同后，應(yīng)妥善處理合同遺留問題，如清理債權(quán)債務(wù)、返還財物等。4.合同檔案管理采購合同簽訂后，采購經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理合同相關(guān)資料，包括合同文本、招投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、驗收單、付款憑證等，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照單位檔案管理制度執(zhí)行。采購監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。財務(wù)部門加強(qiáng)對采購資金的管理和監(jiān)督，審核采購預(yù)算、采購合同、付款申請等，確保采購資金的安全、合理使用。黨政辦應(yīng)建立采購工作內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對采購工作進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。同時，鼓勵全體員工對采購工作中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報。2.供應(yīng)商監(jiān)督采購經(jīng)辦人應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評價和考核。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時進(jìn)行警告、整改或終止合作。建立供應(yīng)商誠信檔案，記錄供應(yīng)商的誠信情況。對于有不良記錄的供應(yīng)商，限制其參與本單位的采購活動。3.考核與獎懲制定采購工作考核辦法，對采購經(jīng)辦人和相關(guān)部門的采購工作進(jìn)行考核評價?？己藘?nèi)容包括采購任