航空航天采購詢價(jià)管理流程

航空航天采購詢價(jià)管理流程一、制定目的及范圍為了提升航空航天領(lǐng)域的采購效率，確保物資的質(zhì)量與成本控制，特制定本流程。本流程涵蓋了航空航天產(chǎn)品的采購詢價(jià)管理，包括材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等，適用于所有相關(guān)部門的采購活動(dòng)。二、采購原則采購過程中應(yīng)遵循以下原則：公正、透明的采購環(huán)境，確保所有供應(yīng)商在同等條件下參與競爭。采購決策基于全面的市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，確保選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商。所有采購物資需通過正規(guī)渠道進(jìn)行采購，確保獲得合法有效的發(fā)票和相關(guān)證明文件。三、采購流程設(shè)計(jì)采購流程分為多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任和要求，確保整個(gè)流程的高效與流暢。1.采購需求確認(rèn)在采購活動(dòng)開始前，相關(guān)部門需對(duì)所需物資進(jìn)行充分的討論，確認(rèn)采購需求。此階段包括：需求分析：明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量及使用目的。預(yù)算編制：根據(jù)需求制定采購預(yù)算，并獲得財(cái)務(wù)部門的初步審核。2.采購申請(qǐng)?zhí)峤恍枨蟠_認(rèn)后，申購人需填寫《采購申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)需求說明。申請(qǐng)表應(yīng)包含以下內(nèi)容：申購人信息。采購物資的詳細(xì)描述，包括技術(shù)規(guī)格、數(shù)量和預(yù)期交貨日期。預(yù)算金額及相關(guān)附件。3.申請(qǐng)審批流程《采購申請(qǐng)表》提交后，需經(jīng)過以下審批環(huán)節(jié)：部門負(fù)責(zé)人審核：確保采購需求的合理性和必要性。財(cái)務(wù)審核：檢查預(yù)算的合理性及其對(duì)公司財(cái)務(wù)的影響。高層管理審批：最終確認(rèn)采購需求的合規(guī)性和可行性。4.市場(chǎng)調(diào)研及供應(yīng)商選擇在獲得批準(zhǔn)后，采購團(tuán)隊(duì)需進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集潛在供應(yīng)商的信息，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。該環(huán)節(jié)包括：確定詢價(jià)范圍：根據(jù)需求明確詢價(jià)的范圍和類型。供應(yīng)商篩選：選擇符合要求的供應(yīng)商，并收集其資質(zhì)及過往業(yè)績。發(fā)送詢價(jià)函：向選定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函，明確詢價(jià)內(nèi)容及截止日期。5.報(bào)價(jià)收集與評(píng)估在詢價(jià)截止日期后，采購團(tuán)隊(duì)需收集各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估過程包括：報(bào)價(jià)整理：將所有報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總，并與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比。技術(shù)評(píng)審：依據(jù)技術(shù)參數(shù)和性能要求，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行初步篩選。價(jià)格談判：與符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，以爭取最佳價(jià)格和條款。6.選定供應(yīng)商與合同簽署經(jīng)過報(bào)價(jià)評(píng)估和談判后，選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行合同簽署。過程包括：供應(yīng)商確認(rèn)：與選定的供應(yīng)商確認(rèn)最終報(bào)價(jià)及交貨時(shí)間。合同條款確認(rèn)：確保合同條款清晰，包括交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等。簽署合同：雙方確認(rèn)無誤后，進(jìn)行正式合同簽署。7.采購實(shí)施與驗(yàn)收合同簽署后，進(jìn)入采購實(shí)施階段。實(shí)施環(huán)節(jié)包括：訂單管理：根據(jù)合同內(nèi)容，向供應(yīng)商下達(dá)正式采購訂單。物資跟蹤：定期跟蹤物資的生產(chǎn)和發(fā)貨進(jìn)度，確保按時(shí)交貨。驗(yàn)收流程：物資到貨后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合合同要求。8.付款流程驗(yàn)收合格后，進(jìn)入付款流程。該流程包括：提交付款申請(qǐng)：采購人員需填寫《付款申請(qǐng)單》，附上驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)文件。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保所有文件齊全且符合規(guī)定。支付執(zhí)行：審核通過后，按合同約定的支付方式進(jìn)行付款。9.采購記錄歸檔所有采購活動(dòng)結(jié)束后，需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行整理和歸檔。歸檔內(nèi)容包括：《采購申請(qǐng)表》、《合同》、《驗(yàn)收單》、《付款申請(qǐng)單》等所有相關(guān)文件。采購記錄的電子化存檔，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。四、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保采購流程的持續(xù)改進(jìn)，需建立反饋機(jī)制。反饋機(jī)制包括：定期評(píng)估采購流程的執(zhí)行情況，識(shí)別瓶頸和問題。收集各部門對(duì)采購流程的意見和建議，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在每個(gè)采購項(xiàng)目結(jié)束后，組織總結(jié)會(huì)議，提出改進(jìn)方案并記錄。通過以上流程設(shè)計(jì)，航