IATF16949不合格品控制程序

XXXXXXX有限公司編號YH-QP-004版本A生效日期2022-01-03文件名稱：不合格品控制程序頁碼第2頁共4頁XXXXXXX有限公司編號YH-QP-004版本A生效日期2022-01-03文件名稱：不合格品控制程序頁碼第1頁共4頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱不合格品控制程序編制部門：品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行41目的對可疑和不合格產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付給顧客。2適用范圍適用于本公司從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品的制造、流轉(zhuǎn)、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品的控制活動(dòng),負(fù)責(zé)對不合格品的評審并提出處理意見；3.2業(yè)務(wù)部/品質(zhì)部：負(fù)責(zé)向顧客提出不合格品的使用、返修的特采申請，得到顧客批準(zhǔn)后方可使用。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)各類不合格品的具體處理（返工/返修等），3.4倉庫：負(fù)責(zé)進(jìn)料不合格品與供應(yīng)商的溝通和處理解決。4定義4.1不合格品：未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品（包括材料）。4.2可疑產(chǎn)品：懷疑不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品或檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品。5程序5.1可疑品/不合格品標(biāo)識和隔離5.1.1生產(chǎn)員工按作業(yè)及檢驗(yàn)規(guī)范對制造和裝配過程中的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，對自檢不合格品進(jìn)行隔離。5.1.2經(jīng)QC確認(rèn)的不合格品，由QC做了標(biāo)識，生產(chǎn)或物料部門按區(qū)域隔離存放。5.1.3經(jīng)QC確認(rèn)為致命或嚴(yán)重不良時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人需向客人匯報(bào)不良情況，處理結(jié)果及糾正與預(yù)防措施，必要時(shí)，需召回客戶處或在送貨途中的不良產(chǎn)品。5.1.4顧客退回的不合格品，由品質(zhì)部與倉庫負(fù)責(zé)標(biāo)識、隔離、確認(rèn)及處理。5.1.5可疑產(chǎn)品：對沒有注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，或其符合性存在疑問的產(chǎn)品，視為不合格品，按不合格品的處理方式進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理。5.2進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的管制5.2.1當(dāng)IQC發(fā)現(xiàn)來料產(chǎn)品不合格時(shí)，將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及《品質(zhì)異常單》連同不合格樣品交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)；經(jīng)過品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由IQC品檢員在來料外包裝上進(jìn)行不合格標(biāo)識(蓋紅色“IQCReject”章)，倉庫執(zhí)行不合格品的區(qū)域擺放。5.2.2必要時(shí)，由品質(zhì)部如開YHB會(huì)議決定結(jié)束后，各相關(guān)部門根據(jù)YHB會(huì)議決定的處理方案實(shí)施不合格品的的處理。5.2.3來料不合格處理方式：a)不合格來料須退貨時(shí)，由IQC保留不良樣品，與倉庫、倉庫配合辦理退貨。并開立《品質(zhì)異常單》由倉庫傳達(dá)至供應(yīng)商，進(jìn)行相關(guān)糾正措施的擬定和回復(fù)，并有下批來料時(shí)進(jìn)行改善效果的驗(yàn)證，直至驗(yàn)證有效方可結(jié)案。b)不合格品需特采時(shí)，由提出特采申請部門填寫《特采申請單》，經(jīng)管理層批準(zhǔn)后特采使用。c)不合格品需挑選使用時(shí)，由生產(chǎn)部或供應(yīng)商實(shí)施來料的挑選作業(yè)，挑選后的產(chǎn)品須經(jīng)品質(zhì)部再檢驗(yàn)合格后方可使用。產(chǎn)生的人工費(fèi)用等由倉庫聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行索賠等處理；5.2.4當(dāng)IQC發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨產(chǎn)品為環(huán)境有害物質(zhì)方面的不合格時(shí)，按《ROHS材料進(jìn)料檢驗(yàn)工作指引》規(guī)定執(zhí)行。5.3過程檢驗(yàn)不合格品管制5.3.1作業(yè)員自檢不合格品時(shí)，作業(yè)員應(yīng)停止生產(chǎn)，,通報(bào)生產(chǎn)管理人員及QC，并配合QC確認(rèn)已生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)。生產(chǎn)過程中的待判產(chǎn)品，放在專用收集箱內(nèi)；不合格品放在不合格品收集箱內(nèi)，防止流入下工序或包裝入箱，不合格品的內(nèi)容及數(shù)量要記錄于《注塑自檢記錄表》，直至追溯到合格品為止。5.3.2生產(chǎn)制程中IPQC依規(guī)定的巡查頻率巡檢，由品質(zhì)部判斷報(bào)廢、全檢、返修或特采等措施，并反饋到生產(chǎn)等相關(guān)部門，嚴(yán)重不良及批次較大的不良須進(jìn)行進(jìn)一步的分析判斷，并作出相應(yīng)處理：1)返修：由生產(chǎn)部按對不合格品進(jìn)行返工，QC開立《品質(zhì)異常單》要求進(jìn)行原因?qū)Σ叻治龌貜?fù)，QC將進(jìn)行改善有效性的確認(rèn)，返工品須經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格并標(biāo)識后，方可流入下一工序。2)報(bào)廢：現(xiàn)場生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大不良由生產(chǎn)部填寫《不合格品處理單》，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽評審后，根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理，如評審該產(chǎn)品為報(bào)廢，由生產(chǎn)部填寫《報(bào)廢申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。5.3.3模具QC檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如經(jīng)模具工程師確認(rèn)可以返工/返修的，則直接由相應(yīng)工位進(jìn)行處理；如經(jīng)模具工程師確認(rèn)不可以返工/返修的，模具QC應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，交由模具科進(jìn)行原因分析，并制訂糾正/預(yù)防措施。由模具QC跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的有效性。5.3.4入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，OQC使用《不合格標(biāo)簽》對不合格品進(jìn)行標(biāo)識且隔離，開立《品質(zhì)異常單》要求責(zé)任部門回復(fù)改善對策。5.4客戶退貨品的管制5.4.1客戶退貨產(chǎn)品回廠時(shí)，由倉庫人員清點(diǎn)數(shù)量后將退貨產(chǎn)品放在指定的區(qū)域內(nèi)，并將客戶退貨單交OQC。OQC需在產(chǎn)品上作“客戶退貨品”標(biāo)示。5.4.2OQC對退貨產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)客戶原因造成的工程不良則由品質(zhì)部科長與其溝通處理；若發(fā)現(xiàn)本公司生產(chǎn)造成的不良則由本公司內(nèi)部進(jìn)行處理。品質(zhì)部召集相關(guān)部門檢討，分析原因，并由責(zé)任部門回復(fù)對策及改善措施，同時(shí)，檢查現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品及庫存品是否存在同樣的問題，并立即進(jìn)行標(biāo)識、隔離。進(jìn)行下一步處理。5.5不合格品的評審（YHB）5.5.1針對來料及制程中出現(xiàn)在的不合格品，在必要時(shí)，由品質(zhì)部組織召開YHB會(huì)議，YHB成員（品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉庫、業(yè)務(wù)部、倉庫）根據(jù)物料的缺陷對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、出貨排期等因素的影響，決定進(jìn)貨不合格品的最終處理辦法（退貨、返工、返修、特采、挑選、報(bào)廢等）；對于有爭議的或特殊因素的問題由管理層最后決定處理方案。5.5.2YHB會(huì)議確定最終處理方案后，由各相關(guān)部門按處理方案執(zhí)行不合格品的處理。5.6不合格品的處理方式可分為：返工/返修、特采/偏差接受/降級改作他用、報(bào)廢等。5.6.1返工：對采取措施后使其能滿足規(guī)定要求的不合格品作出返工的處置。5.6.2返修：對采取措施后可能不符合原來規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求的不合格品作出返修處理。5.6.3特采/偏差接受/降級改作他用：對不符合規(guī)定要求但不影響實(shí)際使用的不合格品作出特采、讓步接收或降級改作他用的處置。5.6.4報(bào)廢：對不符合規(guī)定要求且又不能使用的不合格品采取拒收或報(bào)廢處置。5.7不合格品的處理5.7.1自制件需進(jìn)行返工、返修的不合格品由生產(chǎn)車間組織實(shí)施。5.7.2進(jìn)料或外發(fā)加工的產(chǎn)品由倉庫通知供應(yīng)商進(jìn)行返工、返修。5.7.3返工返修的產(chǎn)品，必須依據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行重新檢驗(yàn)。5.7.4當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)偏差時(shí)，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，涉及尺寸、外觀、結(jié)構(gòu)的不合格品特采，必要時(shí)需經(jīng)得客戶的同意，并填制《特采申請單》。5.7.5報(bào)廢：對于無法返修的不合格品可申請報(bào)廢，由品質(zhì)部填寫《不合格品處理單》，交品質(zhì)部科長確認(rèn)，總經(jīng)理級批準(zhǔn)，并知會(huì)相關(guān)部門后由注塑部進(jìn)行粉碎?？芍貜?fù)使用的進(jìn)入水口料倉，不可循環(huán)用的則由倉庫聯(lián)系回收商進(jìn)行變買。5.8顧客批準(zhǔn)讓步5.8.1凡交付給汽車顧客的產(chǎn)品，無論何時(shí)，只要其產(chǎn)品或過程與批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，公司在繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品之前，開發(fā)組應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可（即獲得顧客書面的批準(zhǔn)證據(jù)）。5.8.2當(dāng)顧客的授權(quán)期滿時(shí)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。5.8.3當(dāng)顧客要求被批準(zhǔn)的產(chǎn)品/材料交付時(shí)，公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標(biāo)識。5.8.4一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，由發(fā)現(xiàn)單位通知開發(fā)組，開發(fā)組負(fù)責(zé)將其信息通知顧客，并按顧客要求進(jìn)行處理。5.9優(yōu)先減少計(jì)劃品質(zhì)部根據(jù)不