ISO9001內(nèi)審報(bào)告表格

表格編號(hào)：HJ/DC-103Z/A0XXXXXX有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告1.審核目的：檢查和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系是否按ISO9001：2015提供質(zhì)量保證，是否具有適宜性、充分性、有效性，以便質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，并迎接ISO9001-2015第三方認(rèn)證。2.性質(zhì)：內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.審核依據(jù)：法律法規(guī)、4.審核范圍：質(zhì)量手冊(cè)涵蓋的所有部門和過程控制。5．審核日期：2020年12月1日6.審核組長(zhǎng)：審核員:7．審核概況：（1）2020年12月01日進(jìn)行了本公司年度例行的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，本次審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，各部門積極配合,李旭擔(dān)任審核組長(zhǎng)，并積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系。（2）本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng)，一般不合格1項(xiàng)及較多的口頭觀察項(xiàng)，一般不合格項(xiàng)具體見“不符合項(xiàng)報(bào)告”。不合格項(xiàng)的分布如下:受審核部門ISO條款管理層質(zhì)量負(fù)責(zé)人營(yíng)銷部PMC部品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)部人力資源部4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.6▲8.79.19.29.310.110.210.3總計(jì)1一般不符合項(xiàng)：綜合測(cè)試工序作業(yè)指導(dǎo)書未明確測(cè)試（接地、耐壓、功率）及結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)不合格原因分析：生產(chǎn)實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)正確，編制作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)遺漏該項(xiàng)目糾正措施：修改綜合測(cè)試工序作業(yè)指導(dǎo)書，增補(bǔ)明確測(cè)試（接地、耐壓、功率）及結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)并受控。糾正措施完成情況：完成8對(duì)體系的評(píng)價(jià)8．1對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)（1）公司領(lǐng)導(dǎo)都具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)，工作思路清晰。中層領(lǐng)導(dǎo)普遍對(duì)本公司實(shí)施GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但由于公司原有的管理基礎(chǔ)比較薄弱，體系建立、實(shí)施的時(shí)間不長(zhǎng)，個(gè)別人員對(duì)體系的重要性認(rèn)識(shí)不夠到位，部分人員尤其是中層以下員工對(duì)體系的熟悉程度有待提高。（2）質(zhì)量方針得到了大力宣傳和貫徹，質(zhì)量興企的觀念深入人心。本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)到.（3）公司自體系文件發(fā)布以來，各部門都進(jìn)行了文件的學(xué)習(xí)，對(duì)體系推行起到了積極作用，并加強(qiáng)了相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，體系文件的完善和培訓(xùn)的加強(qiáng)，為體系進(jìn)一步有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。（4）體系符合性評(píng)價(jià)確認(rèn)公司基本上按ISO9001-2015的要求實(shí)施和保持了質(zhì)量管理體系，其中文件策劃、編寫（含記錄表格），生產(chǎn)管理過程控制、檢測(cè)設(shè)備的管理，產(chǎn)品檢驗(yàn)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性等工作過程及其內(nèi)容在原有的基礎(chǔ)上得到了加強(qiáng)，公司的整個(gè)管理面貌得到改善。但公司的質(zhì)量管理體系的建立和完善有一個(gè)過程，在這個(gè)過程中，還存在一些問題，主要有：公司部分員工對(duì)質(zhì)量管理體系作用的認(rèn)識(shí)還有待提高。個(gè)別文件的規(guī)定還不夠切合公司的實(shí)際，有修改的必要。有的地方文件的規(guī)定和實(shí)際的做法存在不一致。部分員工對(duì)體系運(yùn)運(yùn)作過程的證據(jù)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為做記錄是增加了麻煩，做記錄的積極性不高。部分記錄的填寫不夠規(guī)范。糾正預(yù)防和預(yù)防措施的深度和廣度還有待加深和拓寬。(5)體系有效性評(píng)價(jià)2020年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來，公司產(chǎn)品一交驗(yàn)合格率呈上升趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)比較穩(wěn)定,同時(shí)產(chǎn)品來料批次合格率穩(wěn)步提高，并且信息處理速度加快，投訴現(xiàn)象極少,員工的精神風(fēng)貌和按流程做事的自覺性和主動(dòng)性有較大的提高，這些方面都反映出體系的科學(xué)性，測(cè)評(píng)對(duì)象的合理性等。9、審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系基本具有符合性,質(zhì)量管理體系較為有效,在體系審查中發(fā)現(xiàn)的不合格得到舉一反三的有效整改后，具備接受第三方認(rèn)證的條件。10、糾正措施對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)（含口頭觀察項(xiàng)），由管理者代表組織確認(rèn)責(zé)任部門，各部門應(yīng)舉一反三地實(shí)施系統(tǒng)的糾正措施。要求2020年12月30日前完成，2020年12月31日由審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于