倉庫管理制度

XXXXXXXXXX有限公司倉庫管理制度制定：審核：核準：生效日期：修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注XXXXXXXXXX有限公司編號HJ/GD-PD-02文件名稱倉庫管理制度版次A/0制訂部門生產(chǎn)部頁次第PAGE\*Arabic1頁/共=NUMPAGES5-14頁1目的規(guī)范公司倉庫的物料，成品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。2適用范圍本規(guī)范適用于電器事業(yè)部倉庫管理及與倉庫管理相關(guān)的活動。3職責3.1生產(chǎn)部：負責管理暫行辦法的制定，修改，實施及管理工作。3.2部門經(jīng)理：全面負責實施審批及監(jiān)督管理。3.3相關(guān)責任人：負責按本制度的流程進行相關(guān)的宣導與指引。4內(nèi)容4.1倉庫人員基本事項4.1.1及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。4.1.2做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤車間物料的發(fā)送，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)管理部門反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況。4.1.3每月月底進行實盤點工作，以實數(shù)實帳實盤來協(xié)助財務成本核算，對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。4.1.4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對所有物品物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向生產(chǎn)管理部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。4.1.5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。5出入庫管理5.1入庫管理5.1.1收貨驗收：供應商送貨的，貨到后由送貨員放在3#電梯口并打電話給材料倉管員，材料倉管員要求供應商送貨員或者公司物料員把材料放在待檢驗區(qū)，把《送貨單》交材料倉管確認，材料倉管核對《采購訂單》、供應商《送貨單》，待進倉物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝方式與實際一致后，在從應商的《送貨單》上簽字，一聯(lián)自留一聯(lián)給供應商，一聯(lián)交采購，物料倉管打印《材料入庫單》辦理暫入倉手續(xù)，且在2小時內(nèi)通知品檢人員進行相應的質(zhì)檢，收到品檢檢驗報告后，合格入倉，不合格品打印《材料退貨單》交采購聯(lián)系急件4小時、一般在3天內(nèi)退給供應商，并辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。供應商物流送貨的，由物料人員通知采購，采購要求放在電梯口（下雨天放在指定位置）或通知材料倉管到樓下拉貨，按上述方法核對后辦理暫收、檢驗、入庫、退貨操作。5.1.2成品進倉，必須清點準確，且核對好生產(chǎn)入庫單，同時入庫單必須有品管部和生產(chǎn)部負責人簽字方可安排入庫。5.1.3對抽檢不合格經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理組織評審要求“讓步放行”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，倉管員監(jiān)督檢驗員標示注明“讓步放行”或“挑選使用”字樣。5.1.4車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，按《不合格品流程》進行區(qū)分、標示，填寫《不合格品退料單》并由制程檢驗員簽字確認。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。5.1.5入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，不同的產(chǎn)品規(guī)格、型號、顏色、供應商產(chǎn)品不可混在同一包裝內(nèi)，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。有多個相同包裝的，簽收數(shù)量時除尾數(shù)外以最少包裝計為標準。5.1.6對驗收不合格物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須急件在4小時內(nèi)、一般在3天內(nèi)通知采購部門辦理退貨/補貨事宜5.2出庫5.2.1材料出倉：材料倉管在計劃生產(chǎn)前兩天確認所需生產(chǎn)的材料是否齊套，不齊套時填寫《欠料表》交采購跟催。物料員按生產(chǎn)計劃要求提前8小時以上打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》交倉庫備貨，查料、備料、審核單據(jù)，將物料放在“備料區(qū)”。料不齊不得備料。車間因不良品需補數(shù)時，由物料員評估不良品數(shù)量后開手工《領(lǐng)料單》領(lǐng)料交生產(chǎn)經(jīng)理簽字，倉庫審核發(fā)料，手工單領(lǐng)料數(shù)與不良品入庫數(shù)要大體相當，超領(lǐng)的以“良品入庫”形式退回倉庫。5.2.2成品出倉：憑財務審核過的《發(fā)貨單》生單發(fā)貨，且要核對好車輛信息，提前備好貨，確保貨物無誤方可裝車發(fā)貨。委外加工發(fā)外物料憑發(fā)貨單備好物料，經(jīng)部門主管簽字，方可發(fā)放。5.2.3次品出倉：嚴格的按次品處理流程，倉庫人員不得以任何理由收取現(xiàn)金，一律由財務收取，且收到財務開出的收款單方可發(fā)貨。5.2.4車間領(lǐng)料必須由物料員進行，當物料員請假時可以拉長代替，在備料區(qū)交接清楚，簽字確認后反饋少物料，除非包裝漏裝等客觀原因外，事后發(fā)現(xiàn)短料少料的情況，由生產(chǎn)部自行負責。5.2.5正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。5.2.6公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.2.7嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及倉庫管理6.1所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆放規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。6.2倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。6.3現(xiàn)場(包括辦公場所及倉庫)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。6.4嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。7安全防護7.1倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。7.2倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。7.3保證倉庫通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。7.4嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。7.5不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。7.6定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報備7.7未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。7.8倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。8單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理：8.1進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。8.2需遞送其他部門、人員的單據(jù)應在1天內(nèi)遞送，不允許隨意押單。8.3每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。8.4存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)。8.5用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管。8.6每年年底盤點時統(tǒng)一更換新的存卡。8.7所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為準（發(fā)貨單的還必須以物流司機簽收為準）。8.8當天的進出倉數(shù)據(jù)必須在次日上午九點前處理完畢。特殊情況要提前報備。8.9盤點及對帳，每月月底倉庫需對所有的貨物進行全盤。盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的盤虧情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。9工程變更物料及成品處理9.1工程變更時，材料倉庫協(xié)助查物料數(shù)量，成品倉庫協(xié)助查成品數(shù)量。9.2材料倉庫監(jiān)督檢驗員對工程變更前的物料作標示及注明處理方式，下次生產(chǎn)前按處理方式發(fā)料或返工、返修、退貨、報廢。9.3成品倉庫監(jiān)督檢驗員對工程變更前的成品作標示及注明處理方式，需要返工的，監(jiān)督生產(chǎn)在3天內(nèi)返工；不需要返工的，區(qū)分放置，發(fā)貨時優(yōu)先發(fā)變更前的成品。10質(zhì)量異常物料及成品處理10.1批量質(zhì)量異常發(fā)生后，由檢驗員通知材料倉庫對不合格的物料放在“不合格品區(qū)”。10.2需要廠內(nèi)派人的挑選，材料倉庫監(jiān)督生產(chǎn)部、品質(zhì)部在3天內(nèi)派人挑選，由生產(chǎn)線上代為挑選、加工的，監(jiān)督檢驗員作“特采”或“讓步放行”的標示，在發(fā)料時對物料員及生產(chǎn)線作物料提醒。需要退給供應商的，打印《退貨單》，交采購聯(lián)系供應商處理，監(jiān)督在3天內(nèi)退出。10.3質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量異常需要返工的成品，成品倉庫監(jiān)督生產(chǎn)在3天內(nèi)返工。11不良品、呆滯品處理11.1供應商不良品由材料倉庫整理，區(qū)分供應商、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品顏色，集中放在“不合品品區(qū)”，在下次供應商貨送前打印《退貨單》交采購聯(lián)系供應商退出。11.2屬于生產(chǎn)報廢的不良物料，.由材料倉庫集中放在“報廢品區(qū)”，至少每三個月清