TNMRJ 007-2024 品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指南

ICS03.120.20CCSA00團(tuán) 體 標(biāo) 準(zhǔn)T/NMRJ007-2024代替T/NMRJ007-2023品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指南Guidelinesforbrandlaboratoryevaluation2024-12-30發(fā)布 2024-12-30實(shí)施內(nèi)蒙古認(rèn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)協(xié)會(huì)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司目次目次前 言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總體要求 1評(píng)定指標(biāo) 3評(píng)定結(jié)果 3附 錄 A（規(guī)范性）內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo) 4I前言前言GB/T1.1—20201本文件由內(nèi)蒙古認(rèn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)協(xié)會(huì)提出并歸口。本文件起草單位：內(nèi)蒙古認(rèn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)協(xié)會(huì)、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司。本文件主要起草人：付曉娟、高俊、韓雪、楊明、高楊、高青云、王慧娟、付炯、周鷺、劉琪、劉璐、馬坤佳、張印香、梁曉燕、刁劍虹、姚圣。本文件及其所代替文件的歷次版本發(fā)布情況為：——2023年首次發(fā)布為T(mén)/NMRJ007—2023；——本次為第一次修訂。II品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指南本文件適用于內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室的評(píng)定。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/TGB/T

企業(yè)信用等級(jí)表示方法信用基本術(shù)語(yǔ)ISO/IEC17025

檢測(cè)和校準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力的通用要求ISO9000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局第39號(hào)令《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局163號(hào)令術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T22117、RB/T214-2017、ISO/IEC17025及ISO9000界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。品牌實(shí)驗(yàn)室 brandlaboratory總體要求目的聲明開(kāi)展評(píng)定時(shí)，應(yīng)首先聲明本次評(píng)定的目的。目的聲明應(yīng)包括：預(yù)期用途；評(píng)定報(bào)告使用者；評(píng)定人員資質(zhì)要求；評(píng)定基準(zhǔn)日。評(píng)定原則1開(kāi)展評(píng)定時(shí)，宜遵循以下原則：有效性原則。評(píng)定基于評(píng)定基準(zhǔn)日內(nèi)有效、相關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)源假設(shè)和評(píng)定假設(shè)；公正性原則。評(píng)定人員進(jìn)行評(píng)定時(shí)不應(yīng)帶任何形式的偏見(jiàn)；參評(píng)資格在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)營(yíng)的所有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。不包括被主管市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)查處的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。評(píng)定方法搜集信息、材料包括：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所提交的社會(huì)責(zé)任相關(guān)文件、體系文件和信息材料；通過(guò)實(shí)地調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱相關(guān)資料等獲得的信息；來(lái)自檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)外部各相關(guān)方的信息。評(píng)定方式A評(píng)定程序評(píng)定機(jī)構(gòu)可按以下基本程序?qū)z驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)定：組成評(píng)定小組：評(píng)定機(jī)構(gòu)受理申請(qǐng)后，根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)模組成評(píng)定小組（不得少于3人），執(zhí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，指定評(píng)定組長(zhǎng)，做好評(píng)定前的準(zhǔn)備工作。評(píng)定實(shí)施：評(píng)定小組初步分析檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提交的資料，進(jìn)行信息完整性和真實(shí)性審核；A；2級(jí)。結(jié)果報(bào)告：評(píng)定人員要求在評(píng)定過(guò)程中，評(píng)定人員應(yīng)遵循4.2中的評(píng)定原則?；谶@些原則，參與評(píng)定的人員應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)要點(diǎn)：充分了解評(píng)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要檢測(cè)領(lǐng)域的質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展?fàn)顩r；盡可能多渠道獲得評(píng)定相關(guān)信息，并評(píng)估所獲取資料的相關(guān)性、一致性和充分性；積極與其他評(píng)定人員溝通，解決存在的問(wèn)題或疑惑；考慮實(shí)際操作情況，確保評(píng)定過(guò)程切實(shí)可行；相關(guān)評(píng)定信息未經(jīng)被評(píng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)允許，應(yīng)嚴(yán)格保密。評(píng)定指標(biāo)實(shí)驗(yàn)室品牌等級(jí)評(píng)定包括法定資質(zhì)和通用要求、資源要求、過(guò)程要求、管理體系要求、A。評(píng)定結(jié)果GB/T22116AAAAA、AAAA、AAAAAA1151025分，過(guò)程要求18分，管理體系要求22分，科研創(chuàng)新要求25分，附加分15分。見(jiàn)表1。表1 品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定等級(jí)劃分表總 分品牌評(píng)定等級(jí)100分及以上AAAAA90～100分（含90分）AAAA80～90分（含80分）AAA70～80分（含70分）AA60～70分（含60分）A60分以下不滿足，終止評(píng)定3附 錄 A（規(guī)范性）內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)見(jiàn)表A.1。表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分1.（立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)）；1)分別查看法人登記證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照），不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否能提供所在法人單位授權(quán)文件；現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)法人登記、注冊(cè)證書(shū)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）文件□符合或無(wú)獨(dú)立法人資格，提供所在法人單位授權(quán)文件；1□基本符合□不符合符合要求得1分，核查不符合取□不涉及消評(píng)審資格法定資質(zhì)和通用要求（10）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證照2)址名稱等是否與證照一相關(guān)表述；□符合現(xiàn)場(chǎng)核查符合要求得0.5分，核查不符合取消評(píng)審資格；0.5□基本符合□不符合□不涉及4表表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分2.資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)取得的資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)類(lèi)型；現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)取得的資□符合□基本符合□不符合□不涉及質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)，申請(qǐng)專業(yè)領(lǐng)域同時(shí)通過(guò)國(guó)家級(jí)或省級(jí)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）和中國(guó)（CNAS）認(rèn)可的，得3分；僅通過(guò)國(guó)家級(jí)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）或中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)3（CNAS）認(rèn)可的，得2分；僅通過(guò)省級(jí)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）的，得1分；對(duì)于行政許可承諾取換證的機(jī)構(gòu)要核查是否具備條件；核查無(wú)資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)的，取消評(píng)審資格。2)資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)是否在有效一致；□符合現(xiàn)場(chǎng)核查符合要求得0.5分，核查不符合取消評(píng)審資格；0.5□基本符合□不符合□不涉及5評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分3.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)和支持服務(wù)之間的技術(shù)文件；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有完善的工作制度或管理手冊(cè)；0.50.5□符合□基本符合□不符合□不涉及2)是否有現(xiàn)行有效的質(zhì)量（序文件、體系運(yùn)行表格等或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可要求；查閱檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件1□符合□基本符合□不符合□不涉及理機(jī)構(gòu)和提供承認(rèn)的組織要求的方式開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)；結(jié)構(gòu)要求詢問(wèn)相關(guān)人員是否熟悉體系文件具體內(nèi)容和規(guī)定；13)查看質(zhì)量手冊(cè)中組織結(jié)構(gòu)圖是否清晰表明了其管理體系的職責(zé)和相互分配表是否有各崗位的崗位職責(zé)；□符合□基本符合□不符合□不涉及0.516評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分4.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否采用信息化手段來(lái)提升客戶服務(wù)。1）站式便民服務(wù)平臺(tái)或線上報(bào)檢系統(tǒng)等客戶服務(wù)平臺(tái)；現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)接入一站□符合□基本符合□不符合□不涉及式便民服務(wù)平臺(tái)或線上報(bào)檢系統(tǒng)等客戶服務(wù)平臺(tái)，并處在正常使2用狀態(tài)，得2分，無(wú)服務(wù)平臺(tái)或未正常使用不得分；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立了保證其公正和誠(chéng)信的程序；保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求，或者有其他保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的程序；5.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有公正性及保密性承諾及文件；1)管理體系文件中需明確公正性及保密性承諾并建立公正性及保密性程檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)公正性及保密性場(chǎng)、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗(yàn)檢測(cè)記錄0.5□符合□基本符合□不符合和形成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)等環(huán)□不涉及序；節(jié)，制定和執(zhí)行保密措施；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員是否了解對(duì)其在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，是否制定和實(shí)施了相應(yīng)的保密措施；0.57評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分2)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)簽署公正性及保密性承諾書(shū)；現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作人員公正性及保密性承諾書(shū)；符合要求得0.5分，無(wú)承諾書(shū)或非全部工作人員均簽署不得分；0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及6.管理層是否確保：針對(duì)內(nèi)部管理有效性、滿足客戶和其他要求的重要性進(jìn)行溝通；管理層是否向員工傳達(dá)其職責(zé)和權(quán)限；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有管理層會(huì)議記錄；現(xiàn)場(chǎng)核查近3年會(huì)議紀(jì)要記錄，管理層是否確保針對(duì)內(nèi)部管理有效資源要求（25管理層性、滿足客戶和其他要求的重要性進(jìn)行溝通是否向員工傳達(dá)其職責(zé)和權(quán)限；詢問(wèn)管理層對(duì)檢測(cè)質(zhì)量和品牌的0.5□符合□基本符合□不符合重視程度；□不涉及符合要求得0.5分，沒(méi)有相關(guān)記錄不得分；7.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否建立了人員管持等進(jìn)行了規(guī)范確，是否得到執(zhí)行。1)查看人員管理程序文件，現(xiàn)場(chǎng)核查技術(shù)人員在崗情況；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立了人員管理程序，是否對(duì)人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行了規(guī)人員技術(shù)人員和管理人員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系是否予現(xiàn)場(chǎng)核查技術(shù)人員在崗情況，是否有脫崗或非授權(quán)人操作儀器設(shè)備等情況；1□符合□基本符合□不符合□不涉及符合要求的得1分，不符合不得分；8評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分2) 崗證或任職文件；查閱相關(guān)資料，有人事正規(guī)勞動(dòng)/□符合上崗證或任職文件的，得0.5分；缺1個(gè)扣0.2，扣分0.5封頂；0.5□基本符合□不符合□不涉及3)查看人員人事檔案及技術(shù)檔案，其中結(jié)構(gòu)和數(shù)除非法律法規(guī)或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可對(duì)特定領(lǐng)域的應(yīng)用要求有其他規(guī)定，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員如滿足以下要求：a)從事檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)的人員不得在其他同類(lèi)型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事同類(lèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)。b)從事檢測(cè)或校準(zhǔn)活動(dòng)的人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。如果學(xué)歷或?qū)I(yè)不□符合滿足要求，應(yīng)有10年以上相關(guān)檢測(cè)或校準(zhǔn)經(jīng)歷。關(guān)鍵技術(shù)人員，1□基本符合□不符合如進(jìn)行檢測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果復(fù)核、檢測(cè)或校準(zhǔn)方法驗(yàn)證或確認(rèn)的人□不涉及員，除滿足上述要求外，還應(yīng)有3年以上本專業(yè)領(lǐng)域的檢測(cè)或校準(zhǔn)經(jīng)歷。c)授權(quán)簽字人除滿足b)要求外，應(yīng)熟知各準(zhǔn)則并有本專業(yè)中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱或同等能力，得1分；9表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分4)提供關(guān)于人員管理的記錄文件；a）確定能力要求；b)人員檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可要求；現(xiàn)場(chǎng)核查對(duì)應(yīng)記錄文件；詢問(wèn)實(shí)驗(yàn)人員是否清楚個(gè)人責(zé)任和崗位職責(zé)；□符合全部都有得1.51項(xiàng)不得分；1.5□基本符合□不符合□不涉及5)現(xiàn)場(chǎng)查看原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告或證書(shū)，是否有非授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告或證書(shū)的情況；現(xiàn)場(chǎng)抽查進(jìn)3年原始記錄及檢驗(yàn)□符合□基本符合□不符合□不涉及報(bào)告或證書(shū)，無(wú)非授權(quán)簽字人簽字情況得1分；有非授權(quán)人簽字情1況，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，扣分1.5分封頂；8.專業(yè)技術(shù)人員設(shè)；1)中級(jí)技術(shù)職稱人員占專業(yè)技術(shù)人員總?cè)藬?shù)的30%；符合要求得0.5分，不符合不得□符合分；□基本符合0.5□不符合□不涉及2)高級(jí)技術(shù)職稱人員占專業(yè)技術(shù)人員總?cè)藬?shù)的10%；符合要求得1分，不符合不得分；□符合1□基本符合□不符合□不涉及3)本科學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的40%；符合要求得0.5分，不符合不得□符合分；□基本符合0.5□不符合□不涉及10表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分4)研究生以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的10%；符合要求得1分，不符合不得分；□符合1□基本符合□不符合□不涉及9.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)施與環(huán)境條件是否滿足從事檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)；1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能否提供樣庫(kù)及領(lǐng)用記錄等相應(yīng)的檢記錄得2分，無(wú)記錄或未按要求及時(shí)記□符合錄發(fā)現(xiàn)1處不得分；2□基本符合□不符合□不涉及2）（或檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的區(qū)和使用影響檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)區(qū)域的審批表；現(xiàn)場(chǎng)核查是否將不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)□符合□基本符合□不符合□不涉及區(qū)域注意事項(xiàng)、進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)區(qū)域要求、進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)參觀手續(xù)等要求張貼上墻；0.5查看進(jìn)入和使用檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)區(qū)域環(huán)境條件審批表；符合要求得0.5分，不符合不得分；10.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有環(huán)境控制程序、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及安全應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)程序并有效執(zhí)行。1）環(huán)境控制程序和內(nèi)務(wù)管理急處置預(yù)案；安全應(yīng)急預(yù)案；（10.20.5□符合從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需是否根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)所需的工作環(huán)境條件，并進(jìn)行了控1□基本符合□不符合□不涉及11評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分了檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所涉及的危及安1,0.52）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)環(huán)境是否現(xiàn)場(chǎng)核查機(jī)構(gòu)試驗(yàn)區(qū)的布局是否相鄰區(qū)域的活動(dòng)出現(xiàn)不相容或相境是否有安全警示；危險(xiǎn)化學(xué)品及試劑是否安全放置；符合要求111□符合□基本符合□不符合□不涉及11.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）施；應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施管理程序并建立儀器設(shè)備檔案；并確保嚴(yán)格按照規(guī)范管理使用；1）檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施的配□符合□基本符合定，得0.5分，無(wú)管理程序或未做0.5□不符合規(guī)定的不得分；□不涉及設(shè)備和設(shè)施2）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否配備了滿足檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)備和測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可能力附表中標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照□符合設(shè)備設(shè)施，能滿足檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需要求的得1.5分，發(fā)現(xiàn)1處不符1.5□基本符合□不符合合扣0.5分，直至1.5分扣完；□不涉及12表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分3）合資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī))1.5□符合□基本符合□不符合□不涉及h修理?？?.5分，直至1.5分扣完；4）期間核查程序并提供計(jì)劃作人員授權(quán)記錄等是否齊現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)材料，證書(shū)現(xiàn)行有□符合錄無(wú)非儀器設(shè)備授權(quán)人操作儀器設(shè)備情況；2□基本符合□不符合完全符合得2分，出現(xiàn)1處問(wèn)題扣□不涉及0.5分，直至2分扣完；13評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分12.所有儀器設(shè)備應(yīng)有設(shè)備標(biāo)簽及狀驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)及檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保校準(zhǔn)結(jié)果包含的修正信息或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包含的參考值在其檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中得到利用；1）準(zhǔn)狀態(tài)或有效期及使用狀備是否予以隔離并加貼標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)核查儀器設(shè)備標(biāo)簽及狀態(tài)標(biāo)□符合□基本符合□不符合□不涉及識(shí)，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)顯示儀器使用狀態(tài)并在有效期內(nèi)；如有停用設(shè)備加貼停用標(biāo)簽并隔1.5離；符合要求得1.5分，任1項(xiàng)不符合不得分；2）物質(zhì)數(shù)據(jù)中產(chǎn)生的修正信息是否確保在其檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以利查閱原始記錄，儀器設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果□符合□基本符合□不符合□不涉及或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)數(shù)據(jù)中產(chǎn)生的修正信息在其檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加0.5現(xiàn)一處扣0.2分，直至0.5分扣完；13.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)擁30供大型儀器設(shè)備共享等服務(wù)；1）30現(xiàn)場(chǎng)核查30萬(wàn)元以上大型設(shè)備的目錄和儀器狀態(tài)及使用情況；□符合30萬(wàn)元以上可正常使用大型設(shè)備≥5臺(tái)/套，得2分；2□基本符合□不符合30萬(wàn)元以上可正常使用大型設(shè)備＜5臺(tái)/套，不得分；□不涉及2）單位或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)合作查閱相關(guān)資料，參與大型儀器設(shè)備□符合共享，得1分，不參與不得分；1□基本符合□不符合□不涉及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及計(jì)量溯源性14.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序；1）保持了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及14評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分15.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查；1）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃及記錄；查閱標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃及記錄，內(nèi)容對(duì)應(yīng)，全面，得1分；無(wú)計(jì)劃記錄或無(wú)法對(duì)應(yīng)，未按計(jì)劃完成不得分；1□符合□基本符合□不符合□不涉及16.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備重要產(chǎn)品及關(guān)鍵項(xiàng)目（參數(shù)認(rèn)可的方法標(biāo)準(zhǔn)是否能覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全項(xiàng)檢驗(yàn)；結(jié)合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況，查閱資質(zhì)認(rèn)1)資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)重要產(chǎn)品及關(guān)鍵項(xiàng)目（數(shù)構(gòu)能否持續(xù)保持檢測(cè)能力；驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)具備重要產(chǎn)品及關(guān)鍵（參數(shù)占總數(shù)的2分；覆蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全項(xiàng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品占總產(chǎn)品數(shù)的大于等于6080%2□符合□基本符合□不符合□不涉及得1分；小于60%不得分；17.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程變化確保使用最新有效版本的方法或修訂了方法后應(yīng)進(jìn)行方法驗(yàn)證；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在委托合同、檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告中使用標(biāo)準(zhǔn)是否為最新現(xiàn)行有效版本；查閱相應(yīng)材料，使用最新現(xiàn)行有效過(guò)程要求（18）方法的選擇驗(yàn)證和確認(rèn)在結(jié)果報(bào)告中明確該方法獲得資0.5□符合□基本符合□不符合質(zhì)認(rèn)定的情況。發(fā)現(xiàn)1處不符合不□不涉及得分；2)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有完整的檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序；是否跟蹤方法的變化，并提供相關(guān)證明材料；對(duì)新引入或者變更的標(biāo)準(zhǔn)方法以及非標(biāo)方法是否進(jìn)行了方法驗(yàn)證，并提供相關(guān)方法驗(yàn)證記錄；查閱檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件；方法變更通知；近3年新引入或變更的標(biāo)準(zhǔn)方法以及非標(biāo)方法驗(yàn)證□符合及確認(rèn)記錄；符合要求得2分，無(wú)法提供相應(yīng)材2□基本符合□不符合料不得分；無(wú)新方法引入、標(biāo)準(zhǔn)變□不涉及更或非標(biāo)方法的使用視為符合；15評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分18.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品管理程序及樣品流轉(zhuǎn)程序；在運(yùn)輸、接收、處置、應(yīng)予以控制和記錄；對(duì)樣品的環(huán)境條件進(jìn)行控制；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有樣品管理程序文件；樣品入庫(kù)記錄；樣品流轉(zhuǎn)記錄；樣品處理記錄；環(huán)境監(jiān)控記錄；查閱相關(guān)記錄資料，樣品入庫(kù)、是否保持、監(jiān)控和記錄了環(huán)境條□符合件；是否根據(jù)法律法規(guī)及客戶的要求規(guī)定的樣品保存期限存儲(chǔ)處1□基本符合□不符合檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品的處置理樣品；符合要求得1分，無(wú)記錄或記錄不完整不得分；□不涉及2)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)樣品是否分區(qū)存放；是否區(qū)分了樣品的唯一性標(biāo)識(shí)和樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)樣品的唯一性標(biāo)識(shí)和樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)□符合識(shí)；樣品是否按狀態(tài)標(biāo)識(shí)分區(qū)存放；1.5□基本符合□不符合1.51□不涉及0.51.519.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否確保每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)的技術(shù)記錄包含結(jié)果、報(bào)告和足夠的信息；并可以追溯到前一個(gè)的版本或原始觀察數(shù)據(jù)；1)查看技術(shù)記錄，原始數(shù)據(jù)及報(bào)告中信息是否是最新有效的；信息數(shù)據(jù)是否能追溯到前一個(gè)的版本或原始觀察數(shù)據(jù)；現(xiàn)場(chǎng)抽查各類(lèi)別產(chǎn)品近3年技術(shù)記錄，原始記錄及報(bào)告中的信息是否與任務(wù)書(shū)或抽樣單一致；使□符合技術(shù)記錄用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性內(nèi)容是否為現(xiàn)行有效版本；數(shù)據(jù)是否能追溯到1.5□基本符合□不符合前一個(gè)的版本或原始觀察數(shù)據(jù)；符合要求得1.5分，發(fā)現(xiàn)1處錯(cuò)誤□不涉及扣0.5分，直至1.5分扣完；16表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分2)技術(shù)記錄的填寫(xiě)修改是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理要求；查閱原技術(shù)記錄填寫(xiě)是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理及標(biāo)準(zhǔn)要求；技術(shù)記錄否采用雙杠改形式并有負(fù)責(zé)修改的人員簽章；是否保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改的日期、1.5□符合□基本符合□不符合標(biāo)識(shí)修改的內(nèi)容等；□不涉及符合要求得1.5分，有1處錯(cuò)誤扣0.5直至1.5分扣完；20.是否有監(jiān)控結(jié)果監(jiān)控進(jìn)行策劃并有相應(yīng)的實(shí)施記錄；220.5確保結(jié)果的有效性1記錄；10.22□符合□基本符合□不符合□不涉及17評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分21.報(bào)告應(yīng)符合資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可準(zhǔn)則要求的全部信息參數(shù)及客戶要求的信息以及方法要有的報(bào)告均作為技術(shù)記錄予以保碼章；現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告存檔情況及目錄并隨機(jī)3（如果與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同）；d報(bào)告結(jié)果1)報(bào)告是否按要求整理存檔，是否包含符合資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可準(zhǔn)則要求的全部信息；是否明確體現(xiàn)了客戶的要求；1□符合□基本符合□不符合□不涉及測(cè)、被校準(zhǔn)或被抽樣物品有關(guān)的聲明；m)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的測(cè)量單位（適用p)當(dāng)結(jié)果來(lái)自于外部供應(yīng)商時(shí)，清18評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分□符合□基本符合□不符合□不涉及全報(bào)告是否按合同中體現(xiàn)客戶要求；112)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否及時(shí)上傳；檢驗(yàn)報(bào)告是否及時(shí)出具；技術(shù)記錄是否完整并且每一頁(yè)編寫(xiě)頁(yè)碼；現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告是否按要求出具，存檔□符合報(bào)告是否完整并每一頁(yè)編寫(xiě)頁(yè)碼；0.5□基本符合□不符合□不涉及22.當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)或重新發(fā)布已發(fā)出的報(bào)告時(shí)應(yīng)注明所替代的原報(bào)告；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定了報(bào)告更改控制程序及復(fù)檢程序；查閱報(bào)告更改控制程序及復(fù)檢程序，報(bào)告更改及復(fù)檢申請(qǐng)記錄，復(fù)檢樣品□符合（備樣）領(lǐng)用記錄等是否按規(guī)定的程序執(zhí)行，并詳細(xì)記錄更正或增補(bǔ)內(nèi)容；0.5□基本符合□不符合符合要求得0.5分，不符合不得分；□不涉及2)更改后的報(bào)告是否標(biāo)注了區(qū)別于原檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的唯一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明替代原編號(hào)報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)核查近3注了區(qū)別于原檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的得0.5分，不符合不得分；無(wú)更改或復(fù)檢報(bào)告的視為符合；0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及19表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分分包23.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施分包前，應(yīng)建立和保持分包的管理程序；1)是否有分包控制程序，是否事先取得了客戶查閱分包控制程序及近3年分包報(bào)告、分包合同，分包按程序要求執(zhí)行并有客戶的書(shū)面同意得0.5按程序執(zhí)行或無(wú)客戶書(shū)面同意扣0.5分，無(wú)分包視為符合；0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及24.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給已取得資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)時(shí)，應(yīng)將分包項(xiàng)目予以區(qū)分；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否對(duì)否有評(píng)審記錄和合格查閱分包方評(píng)審記錄及合格分包方名錄；有相應(yīng)材料得0.5分，不符合不得分；0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及2)分包報(bào)告是否清晰注查閱近3年分包報(bào)告注明的信息符的另一檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和資質(zhì)認(rèn)定許可編號(hào)，得0.5分，有1項(xiàng)不0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及服務(wù)客戶及投訴25.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立投訴處理程序，接受和處理投訴，并形成文件記錄，并對(duì)投訴作出處理；1采取糾正措施的記錄0.5□符合□基本符合□不符合□不涉及20表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分26.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持服務(wù)客戶的程序，并得到有效的實(shí)施；1)服務(wù)客戶的程序包括但不限于保持與客戶溝通；查閱服務(wù)客戶的程序，包含具體為客戶服務(wù)的措施，對(duì)客戶進(jìn)行服務(wù)□符合0.5□基本符合□不符合檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察的具體措□不涉及27.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)多個(gè)方式收集顧客滿意與否的信息，是否對(duì)收集到的信息進(jìn)行了分析，并作為評(píng)定管理體系和改進(jìn)的依據(jù)，必要時(shí)及時(shí)采取糾正和糾正措施；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查以便準(zhǔn)確、及時(shí)的了解客戶的需求，并保存書(shū)面或電子記錄；是否有效記錄并處理投訴；查閱客戶滿意度調(diào)查及投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和采取糾正措施的□符合記錄，對(duì)投訴和客戶提出的問(wèn)題是否及時(shí)有效處理；0.5□基本符合□不符合符合要求得0.5分，無(wú)客戶滿意度調(diào)查或不符合要求的不得分；□不涉及2) 行了分析，并作為評(píng)定管理體系和改進(jìn)的依據(jù)，必要時(shí)及時(shí)查閱對(duì)投訴、滿意度調(diào)查的分析記□符合□基本符合□不符合□不涉及錄、糾正措施、管理評(píng)審等相關(guān)文件，核查是否對(duì)收集到信息進(jìn)行分0.5析并輸入到管理評(píng)審中；28.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)闡明質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，并形成記錄在管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審；1) 量目標(biāo)和質(zhì)量方針；查閱質(zhì)量手冊(cè)中有相應(yīng)規(guī)定得0.5分，無(wú)則不得分；□符合□基本符合0.5□不符合管理體系要求（22）方針目標(biāo)□不涉及2)報(bào)告及時(shí)率及錯(cuò)誤率等是否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求；質(zhì)量方針目標(biāo)記審中；查閱近3年檢驗(yàn)報(bào)告的及時(shí)率及錯(cuò)□符合審中，是否符合質(zhì)量方針要求；符合要求得1分，不符合不得分；1□基本符合□不符合□不涉及21評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分1)建立文件控制程序是否查閱文件控制程序，各層次文件的批準(zhǔn)發(fā)布和修訂是否按照程序?qū)崱醴?9.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持控制其管控制是否有效；符合要求得1分，不符合不得分；1□基本符合□不符合理體系的內(nèi)部和外□不涉及文件控制廢止，防止使用無(wú)2) 文件是否定期審查更新；□符合效、作廢的文件；符合要求得1分，發(fā)現(xiàn)有過(guò)期、變更、廢止或未受控的文件扣除0.5分；1□基本符合□不符合□不涉及30.內(nèi)部審核每年至少一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃并制定審核方案；1)是否編制了內(nèi)部審核管責(zé)人策劃的內(nèi)部審核方案及審核記錄；查閱內(nèi)部審核管理程序、內(nèi)部審核的計(jì)劃與記錄；□符合有則得1分，沒(méi)有不得分；1□基本符合□不符合□不涉及2)內(nèi)審員培訓(xùn)記錄，證具不符合項(xiàng)報(bào)告的能查閱檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審員是否有內(nèi)部審核培訓(xùn)記錄，證書(shū)及是否在有效期；符合要求得0.5分，不符合不得□符合31.內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得證書(shū)；分；0.5□基本符合□不符合□不涉及22評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分32.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了糾正、糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，并予以記錄；3)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部審核過(guò)程及其采取的糾正、糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，應(yīng)予以記錄；內(nèi)部審核記錄是否清晰、完整、客觀、準(zhǔn)確；查閱近3年內(nèi)部審核過(guò)程中及其采取的糾正、糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)□符合和機(jī)遇的措施等內(nèi)審文件；并現(xiàn)場(chǎng)□基本符合核實(shí)整改情況是否達(dá)標(biāo)；1□不符合1□不涉及33.管理評(píng)審每12個(gè)月一次，是否保留了管理評(píng)審的記錄，該記錄是否包含了輸入記錄和輸出的記錄以及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告；確保管理評(píng)審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否編制了管理評(píng)審程序；管理層是否確保管理評(píng)審后，得出相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，是否確保管理體系適宜性、充分性和有效性；查閱管理評(píng)審程序文件，及近3年管理評(píng)審計(jì)劃與記錄，是否符合□符合序文件要求；11□基本符合□不符合□不涉及管理評(píng)審2)查看管理評(píng)審的記錄，是否按資質(zhì)認(rèn)定或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可要求進(jìn)行管理評(píng)審，該記錄是否包含了輸入記錄和輸出的記錄以及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告；3是否包含了輸入記錄和輸出的記錄以及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告；查閱跟蹤驗(yàn)證記錄，是否對(duì)提出的改進(jìn)措施，啟動(dòng)有關(guān)工作程序，在1□符合□基本符合□不符合規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成改進(jìn)工作；□不涉及符合要求得1分，不符合不得分34.應(yīng)有完善的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息管理系統(tǒng)，并在投入使用前以及更新，升級(jí)或改變后應(yīng)進(jìn)行功能的確認(rèn)；1)是否有正在使用的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息管理用性進(jìn)行功能確認(rèn)或?qū)ζ溥M(jìn)行確認(rèn)后才使現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有效使用信息管理系統(tǒng)，查閱軟件適應(yīng)性功□符合數(shù)據(jù)控制和信息管理2有使用系統(tǒng)或無(wú)確認(rèn)性文件不得分；2□基本符合□不符合□不涉及23評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分1)是否對(duì)接主管部門(mén)信息管理和服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)；配合提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，定期開(kāi)展質(zhì)量狀況分析；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)接主管部門(mén)信息管理和服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)得1分；向主管部門(mén)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，定期匯總開(kāi)展質(zhì)量狀況分析，得1分；2□符合□基本符合□不符合35.為自治區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)沒(méi)有對(duì)接信息管理和服務(wù)系統(tǒng)不得分；□不涉及2)是否承檢盟市級(jí)及以上市場(chǎng)管理部門(mén)的監(jiān)督抽查，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等任務(wù)；查看數(shù)據(jù)支持情況和數(shù)據(jù)報(bào)送記錄，是否按時(shí)按要求完成任務(wù)；服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和發(fā)如檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有承檢盟市級(jí)及以上展提供數(shù)據(jù)支持；市場(chǎng)管理部門(mén)的監(jiān)督抽查，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等□符合任務(wù)，查看相應(yīng)文件記錄及原始記錄報(bào)告，按時(shí)按要求的完成任務(wù)得2分，無(wú)承檢或不符合要求不得分；2□基本符合□不符合□不涉及36.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建貯存、運(yùn)輸、利用處置全過(guò)程的污染環(huán)境防治責(zé)任制度，采取防治廢物污染環(huán)境的措施；建立危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和降低危險(xiǎn)廢物危害性的措施，以及危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置措施；1)是否建立檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)廢物管理控制程序，是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢物的無(wú)害化處理進(jìn)行管控；現(xiàn)場(chǎng)核查相關(guān)材料；建立控制程序，涵蓋全過(guò)程的責(zé)任制度，負(fù)責(zé)人明確，各項(xiàng)責(zé)任分解清晰；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的□符合措施，得1分；制定的制度未得到落實(shí)、環(huán)境管理職責(zé)1□基本符合□不符合危險(xiǎn)廢物不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施、不得分；□不涉及管理現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，沒(méi)有相應(yīng)處置程序，扣1分；不涉及得0.5分；2)執(zhí)行危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息公開(kāi)貼危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息；現(xiàn)場(chǎng)核查在適當(dāng)場(chǎng)所的顯著位置張貼危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息，且張貼信□符合息能夠表明危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)、危害特□基本符合性、去向及責(zé)任人等，得0.5分。未張貼或內(nèi)容信息不全不得分；不涉及得0.2分。0.5□不符合□不涉及24表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分3) 制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種利用處置方式描述清晰，并報(bào)產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位所在地生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)備案；查閱近3年危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃，以及相關(guān)備案證明材料；內(nèi)容齊全及時(shí)備案得1分，內(nèi)容不全或沒(méi)有備案或備案內(nèi)容未及時(shí)更新不得分；不涉及得0.5分；1□符合□基本符合□不符合□不涉及37.危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志；1)依據(jù)國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范所示標(biāo)簽和警示標(biāo)志設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志；在收集、貯存、運(yùn)輸、利用處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所均設(shè)置了規(guī)范（形狀、顏色、圖案均正確）的危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)□符合志，得0.5分；□基本符合上述危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理的相關(guān)設(shè)施、場(chǎng)所未設(shè)置識(shí)別標(biāo)志或識(shí)別標(biāo)志有2處0.5□不符合0.2□不涉及38.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用處置各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控；1)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬，如實(shí)記錄有關(guān)信息；現(xiàn)場(chǎng)核查當(dāng)年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、入庫(kù)、出□符合□基本符合□不符合□不涉及庫(kù)、自行利用處置等各環(huán)節(jié)危險(xiǎn)廢物在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)情況；提供各環(huán)節(jié)臺(tái)賬記錄表等證明材料；2符合要求得2分，虛假記錄或記錄內(nèi)容中存在2處以上錯(cuò)誤的不得分，無(wú)對(duì)應(yīng)記錄手續(xù)的扣2分；不涉及得1分；2) 依法取得排污許可證并按證排污；查閱排污許可證等相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)核查□符合是否符合許可證要求，按要求及時(shí)提交臺(tái)賬記錄和執(zhí)行報(bào)告；符合要求得0.50.50.5□基本符合□不符合□不涉及25評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分3)建立廢物收集操作規(guī)程，確保危險(xiǎn)廢物按種類(lèi)分別收集、貯存；查閱相關(guān)材料是否齊全，現(xiàn)場(chǎng)核查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)分類(lèi)收集情況及危險(xiǎn)廢物存放情況，是否所有產(chǎn)生環(huán)節(jié)均按種類(lèi)分別收集，危險(xiǎn)廢物按種類(lèi)分別存放，不同廢物間有明顯間隔；□符合□基本符合0.5不涉及得0.2分；0.5□不符合□不涉及4)產(chǎn)生廢物的單位委托他人運(yùn)輸、利用、處置廢物的，應(yīng)當(dāng)對(duì)受托方的主體資格和技術(shù)能力進(jìn)行核實(shí)，依法簽訂書(shū)面合同，在合同中約定污染防治要求；查閱受托方危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證及其附件的復(fù)印件等。現(xiàn)場(chǎng)核查受托方收集、利用或者處置相關(guān)危險(xiǎn)廢物情況（包括轉(zhuǎn)移聯(lián)單同產(chǎn)廢單位的臺(tái)賬核實(shí)；轉(zhuǎn)移聯(lián)單同經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)管理臺(tái)賬核實(shí)）；1料不得分；1□符合□基本符合□不符合□不涉及26表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）表A.1 內(nèi)蒙古自治區(qū)品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)定指標(biāo)（續(xù)）評(píng)定內(nèi)容考核要素考核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核查情況核查方式及具體要求應(yīng)得分符合情況實(shí)得分5) 轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，按照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移有關(guān)規(guī)定，如實(shí)填寫(xiě)、運(yùn)行轉(zhuǎn)直轄市轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)當(dāng)向危險(xiǎn)廢物移出地省、自治區(qū)、直轄市人民政府生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)申請(qǐng)；現(xiàn)場(chǎng)查閱轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并結(jié)合臺(tái)賬記錄、環(huán)評(píng)文件等材料進(jìn)行核對(duì)；2實(shí)產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置全過(guò)程流向的合規(guī)合理性；如有跨省轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，需提供在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物前向移出地省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)材料；1□符合□基本符合□不符合□不涉及符合要求得1分，不符合不得分；不涉及得0.5分；39.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有在研或級(jí)、省部級(jí)、地市級(jí)科研項(xiàng)目、對(duì)外合作項(xiàng)目等（按項(xiàng)目合同書(shū)/務(wù)書(shū)考核）；1)近3年