維護成本管理規(guī)定

PAGEPAGE1維護成本管理規(guī)定W6主辦2015年3月12日第一條目的一．本規(guī)定依據(jù)『生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定』（HA-W610-A01）規(guī)范維護成本作業(yè)之管理，即借助計算機，以管理及管制設(shè)備處每年定期編制生產(chǎn)部門維護成本目標(biāo)及每月實績檢討作業(yè)，并配合目標(biāo)管理績效追蹤及成本考核，期以掌控維護工作成本與預(yù)算，確保達成預(yù)期成效。第二條適用范圍一．本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)部門各廠處，修護成本的實績收集、目標(biāo)追蹤及定期研訂建議管制目標(biāo)值等作業(yè)與流程。第三條權(quán)責(zé)一．本規(guī)定由設(shè)備處設(shè)備管理組組長制定，設(shè)備處副處長審核，設(shè)備處處長核定；修訂及廢止亦同。二.設(shè)備管理組（W61）遵循公司規(guī)章及《方針管理規(guī)定》（AK-H200-A01）的職責(zé)與功能規(guī)定，建立并執(zhí)行目標(biāo)管理作業(yè)及費用實績的管理。三．維護成本作業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，遵循公司規(guī)章匯編《一二級單位職掌劃分表》及《設(shè)備處設(shè)備管理組職責(zé)規(guī)定》之規(guī)定。第四條作業(yè)內(nèi)容一．設(shè)備管理組（W61）依據(jù)作業(yè)流程及相關(guān)文件，配合發(fā)出作業(yè)通知。洽請各地區(qū)維護單位提供各成本中心、費用別、月別預(yù)算計劃值，作為編制預(yù)算目標(biāo)之基礎(chǔ)。二．預(yù)算目標(biāo)之前置作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）接到各地區(qū)維護單位提供各成本中心、費用別、月別預(yù)算計劃值，并洽請生產(chǎn)計劃處(W7)提供年度營業(yè)預(yù)算之各產(chǎn)線月別生產(chǎn)計劃值及主要工場重大季歲修時程計劃表，作為預(yù)算規(guī)劃之參考。三．規(guī)劃作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）依據(jù)前項文件，檢核其他相關(guān)說明數(shù)據(jù)，參考過去實績、各產(chǎn)線月別生產(chǎn)計劃值、主要工場年修時程計劃表，并洽工業(yè)工程處(H2)提供公司年度盈余目標(biāo)、薪資調(diào)整政策等，綜合研定「年度維護目標(biāo)建議值」草案送處長。詳如附件1(維護預(yù)算系統(tǒng)作業(yè)流程圖)。四．協(xié)調(diào)作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）檢討各廠處去年實績及目標(biāo)差異原因，參酌新年度各項影響因素研擬出建議值后與各廠處交換意見。其中如果發(fā)生較大落差，洽請工業(yè)工程處（H2）駐廠人員配合至各地區(qū)維護單位協(xié)商，取得共識。五．簽核作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）收集各單位初步共識之建議目標(biāo)值，經(jīng)處長同意后會送工業(yè)工程處（H2）評估加注意見，轉(zhuǎn)陳生產(chǎn)部門副總核定。六．分派作業(yè)（一）設(shè)備處建議目標(biāo)值經(jīng)生產(chǎn)部門副總核定后，設(shè)備管理組再依核定值分派至各廠處，作為定案目標(biāo)確認(rèn)作業(yè)。七．目標(biāo)值建文件作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）配合工業(yè)工程處（H2）標(biāo)竿方針作業(yè)時程，發(fā)文以內(nèi)聯(lián)單通知各地區(qū)維護單位，將目標(biāo)值調(diào)整分?jǐn)傊粮鞒杀局行募皡^(qū)分物料、人工、外包三大類，并輸入信息化系統(tǒng)，以利后續(xù)實績追蹤作業(yè)。八．實績追蹤作業(yè)（一）設(shè)備管理組（W61）每月初關(guān)帳后洽成本處(F4)及信息處(F3)取得當(dāng)月份生產(chǎn)部門各成本中心費用明細(xì)賬(AC10R)檔案，執(zhí)行SAS軟件程序，獲得生產(chǎn)部門及各一級廠處維護實績統(tǒng)計，并依需求協(xié)助提供一級廠處下各成本中心費用維護實績統(tǒng)計。詳如附件2(維護預(yù)算檢討分類圖)。（二）設(shè)備管理組（W61）依據(jù)維護實績檔案制作『生產(chǎn)部門目標(biāo)管理實績記錄表』及設(shè)備處操作會議報告，供設(shè)備處操作會議及生產(chǎn)部門操作管理會議、生產(chǎn)部門部門方針檢討會中追蹤檢討實績。詳如附件3(生產(chǎn)部門目標(biāo)管理實績記錄表)。九．實績分析管理作業(yè)及QC手法運用（一）為協(xié)助各地區(qū)維護單位分析維護實績趨勢，實行實時有效管理措施，設(shè)備管理組（W61）可利用SAS軟件程序，協(xié)助提供定期或不定期管理報表(如費用別、廠商別、用途別…等)，以方便各地區(qū)維護單位進一步運用。（二）設(shè)備管理組（W61）可協(xié)助建立相關(guān)維護統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，作為各地區(qū)維護單位多維分析維護實績及趨勢之工具。（三）每季提報QC手法運用實例(生產(chǎn)部門目標(biāo)管理實績趨勢圖)送工業(yè)工程處（H2）匯總應(yīng)用。第五條附件一．附件編號附件名稱（一）附件1維護預(yù)算