美業(yè)收銀員管理手冊

摩登美業(yè)收銀員管理手冊

前臺POS系統(tǒng)管理制度

第一章總則

一、前臺POS系統(tǒng)管理的目的

為了加強公司的經(jīng)營管理，完善公司的內(nèi)部控制，規(guī)范前臺POS系統(tǒng)的操作，有效防止

錯誤和舞弊的發(fā)生，特制定本制度。

二、前臺POS系統(tǒng)管理的原則

前臺POS系統(tǒng)管理實行分部獨立操作、集中反映、有效監(jiān)督的原則。

三、前臺POS系統(tǒng)管理的職能部門

集團總部資金管理部是前臺POS系統(tǒng)管理的職能部門，各門店前臺是POS系統(tǒng)管理的責任

部門。

四、前臺POS系統(tǒng)管理的范疇

銷售（單據(jù)）管理、備用金管理、款項收付管理、交接班管理、營業(yè)收入（實收）管理、

銷住數(shù)據(jù)稽核統(tǒng)計管理、會員卡項管理、發(fā)票管理、會員大卡管理等。

五、前臺POS系統(tǒng)管理的適用范圍

本制度適用于各直營門店、各分子公司以及外區(qū)門店的全體前臺人員包括前臺收銀員、前

臺領(lǐng)班、稽核專員以及稽核主管以及相關(guān)門店營運人員。

第二章前臺POS系統(tǒng)的銷售（單據(jù)）管理

一、對銷售單據(jù)開具的連續(xù)性要求

銷售單據(jù)的使用必須填制“單據(jù)發(fā)出表”進行控制，必須連號使用，不得跳號使用。

二、銷售單據(jù)開具的流程圖

（一）服務單

顧問咨詢,顧問POS系美療師領(lǐng)料c結(jié)賬;

倉管員配料

開具服務單統(tǒng)開單服務

顧顧問在倉管美必須

顧客員憑療師顧客親

問綠單到倉自結(jié)賬

開聯(lián)和庫領(lǐng)并在大

POS料；卡簽

（二）銷售產(chǎn)品單

顧問咨詢，收銀員POS（結(jié)賬）

開具銷售單系統(tǒng)開單

顧問開具而“根據(jù)F必須顧客

清晰、準.工銷售單開.親門結(jié)賬并

確的手工.文的內(nèi)容、.在大k簽

和POS項n與POS字；如果顧

系統(tǒng)銷售系統(tǒng)審核無客不愿意到

單，確保誤；將三聯(lián)前臺，則由

顧客進店由顧問接待并安排好客人；顧問應第一時間開具詳細的手工單據(jù)并在系統(tǒng)中

進行項目錄入；保證手工單據(jù)與系統(tǒng)錄入項目一致；其中紅聯(lián)單據(jù)交前臺預約員安排房

間：白聯(lián)交美容師操作完后至前臺買單：綠聯(lián)交倉庫配產(chǎn)品（倉庫需審核于T單與電腦項

m一致方可配產(chǎn)品）。

三、對銷售單據(jù)開具的規(guī)范性要求（前臺收銀員履行復核職責）

銷售單據(jù)開出之后，前臺收銀員應對所開出的銷售單據(jù)進行合規(guī)性審核，包括消費項

目、消費金額、可執(zhí)行折扣、收款方式等。必須嚴格按照系統(tǒng)內(nèi)既定消費項目輸入POS系

統(tǒng)，不得隨意增減變動，嚴禁開單項目和實際消費項目不一致。前臺收銀員可拒收任何違規(guī)

單據(jù)，收款方式一經(jīng)輸入POS系統(tǒng)之后，不得隨意更改，如實在需要更改，則須報稽核專員

審批后方可更改。

對部分特殊情況需要增、減項目的單據(jù)，分兩種情況:一種是美容師已領(lǐng)產(chǎn)品并能夠再次

做調(diào)配的，由顧問將產(chǎn)品退回倉庫，倉管員在一式三聯(lián)的手工單上簽字確認，交當班管理人

員確認出庫產(chǎn)品退回倉庫后簽字，由前臺收銀員進行系統(tǒng)的項目更改，將更改后的單據(jù)交由

美容師憑手工單去倉庫配產(chǎn)品，倉庫審核更改后的手工單與系統(tǒng)項FI一致方可配產(chǎn)品。另一

種是美容師已領(lǐng)產(chǎn)品不能再次做調(diào)配的，由顧問合理安排其他客人消費完。

前臺設(shè)立新的改單登記本，攻銀員對每張更改的單據(jù)進行詳細登記?；藢T每天對有

更改的單據(jù)進行重點審核。

單據(jù)的任何更改都需當班管理人員及倉庫人員共同簽字進行確認，美容顧問不能對單據(jù)進

行私自修改。

四、對免單單據(jù)的管理要求

所有免單都需開單消費，不能在大卡上直接登記。

因店面活動體驗、部分顧客因項F1效果問題，經(jīng)理簽字免單的，不計美容師免單提成，

計入充公免單。

五、對美發(fā)部單據(jù)的管理要求

美發(fā)部收銀員必須將每張銷售單據(jù)三聯(lián)完整收回，將白單按單據(jù)號整理在《回單表》上登

記后交稽核專員，紅單按美發(fā)師工號整理，黃單按助理工號整理后計算相應業(yè)績，客流等管理

數(shù)據(jù)。

六、對美容部單據(jù)的管理要求

1、美容部收銀員必須將每張單據(jù)的白單完整保存，紅單交銷售人員留存，如需倉庫發(fā)出

產(chǎn)品，綠單交由倉庫出貨。

2、顧客進店后達成銷售或消費后，銷售人員應先開單后收款或同步進行（包括收取現(xiàn)金

與刷卡），嚴禁對顧客不開單銷售或消費，如經(jīng)查處將扣罰750元每次［直接銷售人員扣罰500

元、經(jīng)理扣罰250元］。亦即顧客是先交部分款或分文未交均須開單，注明欠款及欠款金額。

3、所有套餐必須按照規(guī)定的銷售方案進行消費扣款，嚴禁項目更改，任何員工以任何形

式違規(guī)，將處以直接當事人與倉庫管理員各200元/張扣罰。（例如：顧客實際消費項目為魅

力匙精華護理，但顧客只能用儀器一卡通扣款，此時顧問私自將單據(jù)的項目開為儀器進行扣

款，倉庫配合領(lǐng)料，那么該顧問與配料倉管員均必須處以200元/張扣罰。）

七、對美甲業(yè)務單據(jù)的要求

美甲業(yè)務單據(jù)由美容部的銷售單代替，紅單在店面留存，白單由美發(fā)部當班收銀員收銀

記賬后交公司，黃單交美甲師本人留存。

八、對日常銷售單據(jù)整理的要求

每天晚班收銀員應清查所有開出的單據(jù)（包括前一天的留單）是否收回，留單必須經(jīng)當

班稽核專員或經(jīng)理簽字確認。任何員工私自留單或遺失單據(jù)，予以50元/張的扣罰，經(jīng)理負

連帶責任（每張單據(jù)50元的扣我），并在兩天內(nèi)追回此單；如收銀員私自將未經(jīng)簽字審批的

單據(jù)進行留單或沒有及時清查出未回單據(jù)，同樣對當班收銀員予以50元/張扣罰?；藢T

每E對留單進行整理，自開單日起美發(fā)部三天內(nèi)、美容部七天內(nèi)，必須收回欠款上繳公司，

超過留單日期的單據(jù)，與經(jīng)理溝通后同意延期的，允許3-7天延期，經(jīng)理需再次在單據(jù)上簽

字同意，但最遲不能超過當月，超過當月仍然沒有結(jié)算的單據(jù)，一律同由稽核專員通過0A系

統(tǒng)報財務收入核算主管處理，并對每張單據(jù)將額外處以100元的扣罰（當班收銀員和經(jīng)理各

承擔50元），稽核專員如未匯報，承擔每張50元的連帶責任c

留單與掛賬均須通過POS系統(tǒng)開單進行管理，且都必須有顧客對消費項目或所購產(chǎn)品的

親筆簽字確認，并且由銷售人員與門店經(jīng)理的共同簽字確認。兩者的區(qū)別是留單單據(jù)除發(fā)貨

聯(lián)可扯出提交給倉庫提貨配料外，其余聯(lián)次均須完整保留在前臺，待結(jié)賬后按正常流程流

轉(zhuǎn)。掛賬單據(jù)因已進入系統(tǒng)掛賬，除黃單必須留待前臺備查外，其余單據(jù)均可按正常流程流

轉(zhuǎn)，待顧客憑黃單補繳欠款，補繳欠款時應新開一份銷售單，核銷系統(tǒng)掛賬。

九、對單據(jù)作廢的要求

發(fā)生單據(jù)作廢時，應寫明作廢原因，注明“作廢”字樣，全聯(lián)裝訂上交公司。各部門經(jīng)

理主管不得私自作廢任何銷售、工作單據(jù)，特殊情況需報稽核專員審核簽字確認落實原因

后，部門經(jīng)理（主管）方可簽字作廢。（兩人審批）

第三章前臺POS系統(tǒng)的備用金管理

一、備用金額度的確定

前臺備用金為結(jié)賬時找零所用，定額為美容、美發(fā)部門各1000元（小店各500）,各門

店前臺均需按照此定額執(zhí)行。

二、備用金的領(lǐng)取、保管和使用

前臺備用金每日由當班收銀員與當班管理人員當場拆封雙方簽字確認領(lǐng)取，并于開始營

業(yè)之前預先鋪在收銀機的現(xiàn)金盤內(nèi)。前臺備用金不得與門店營運備用金混淆使用，且只能用

于結(jié)賬找零，任何人不得挪用。

第四章款項收付的管理

一、結(jié)賬時的一般要求

無論顧客以何種支付方式結(jié)賬，均須由銷售人員（美容業(yè)務指美容顧問，美發(fā)業(yè)務指美

發(fā)師、燙染師等）引導顧客到前臺買單（在顧問房或前臺放置溫馨提示牌），由前臺收銀員告

知顧客當天消費的項目和實際消費金額、享受的折扣、贈送項目及卡項余額，與顧客進行核

對并在銷售單及大卡上簽字確認。如顧客特殊情況不能到前臺買單則由收銀員到顧問房買

單。如未遵循此流程的當次業(yè)績和實操充公。嚴禁非前臺收銀人員經(jīng)手營業(yè)款的收付。

1、采用現(xiàn)金方式結(jié)賬，在收取顧客現(xiàn)金時，必須唱收唱付，如口述“收您**元，找您**

元”，以示明確的同時也提醒顧客進行復核。大額紙幣如50、100元必須經(jīng)驗鈔機驗明真?zhèn)魏?/p>

方可收取，如出現(xiàn)假幣，由當班攻銀員負責賠償。

2、采用刷銀行上方式結(jié)賬，必須仔細輸入刷卡金額并提醒顧客在核對消費金額和刷卡金

額是否一致后在銀行刷條上簽字確認。同時須在銷售單據(jù)的實收金額后面加寫“刷”字樣。

3、在顧客使用非現(xiàn)金支付方式，如贈券、免單券等方式結(jié)賬時，應先審核其在面值、期

限、時段上是否有效（券面必須加蓋公司財務部的印章）及在使用上是否受限。審核通過

后，應在券面上及時注明“作廢”字樣，粘貼于銷售（工作）單據(jù)后報當班稽核專員或經(jīng)理

簽字后方可結(jié)賬，同時在銷售單據(jù)的實收金額后面加寫“抵F'字樣。

4、在顧客使用會員卡如預存卡、療程卡等或者用贈卡、特約商戶、特殊消費卡方式結(jié)賬

時，應先確認其是否有效及在使用上是否受限，并在銷售單據(jù)上注明卡號，折扣，余額并在

銷售單據(jù)的實收金額后面加寫“卡”字樣后請客人簽字確認c

二、嚴禁前臺及任何員工截留或替顧客保管會員?卜。嚴禁銷售人員私自更換單據(jù)上的顧

客姓名等其他信息到前臺進行違規(guī)扣卡消費，嚴禁銷售人員拿A客會員卡代B客結(jié)單，發(fā)現(xiàn)

一次對當次的實操業(yè)績進行充公之外，并給予每張單據(jù)500元的扣罰。前臺收銀員如未履行

相應的監(jiān)督復核職責，屬于工作失職，財務部與系統(tǒng)管理員復查如果發(fā)現(xiàn)代客結(jié)單現(xiàn)象，將

對當班收銀員處以每次100元的扣罰。

三、前臺收銀員不得擅自給顧客退款，暫收款退回除外。

四、前臺收銀員嚴禁在收銀過程中清點現(xiàn)金或私自兌換零錢。

五、禁止任何形式的套現(xiàn)行為，如消費卡套現(xiàn)、消費券套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)等。

如若違反則對責任員工根據(jù)套現(xiàn)金額進行雙倍的扣罰，店長/經(jīng)理承擔50%連帶責任，情節(jié)嚴

重者予以開除處理，并將業(yè)績充公扣除店面、營運團隊獎項，凍結(jié)卡項、沒收違規(guī)款項。

六、任何人不得要求或引導顧客將營業(yè)款轉(zhuǎn)到員工私人賬戶。如需轉(zhuǎn)賬，須轉(zhuǎn)賬到公司賬

戶，違者對當事人進行2000元/次扣罰，店長/經(jīng)理負連帶責自扣罰1000元/次，舉報有獎。

第五章交接班管理

一、美容部門的交接

營業(yè)款一律由當班收銀員保管，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。交接班時，由上一班收銀員將定額

備用金，當班次實收營業(yè)款金額與POS系統(tǒng)內(nèi)實時應收金額核對相符后轉(zhuǎn)交給卜.一班收銀

員，并由雙方在“工作交接本”上簽字確認。

二、美發(fā)部門的交接

營業(yè)款一律由當班收銀員保管，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。交接班時，由上一班收銀員將定額

備用金，當班次實收營業(yè)款金額與P0S系統(tǒng)內(nèi)實時應收金額核對相符后轉(zhuǎn)交給卜.一班收銀

員，并由雙方在“工作交接本”上簽字確認，并且將當班次實收的現(xiàn)金投庫。

第六章營業(yè)收入管理

一、對營業(yè)款中途投庫的要求

當日營業(yè)款超過10000元（不含備用金），當班收銀員必須馬上報告稽核專員并填寫現(xiàn)金

條后存入保險柜。

二、對繳款單填開的規(guī)范性要求

每日繳款單由晚班收銀員填開，落款必須是加蓋收銀員個人私章并手工簽名確認。繳款

單格式，由財務統(tǒng)一制定，任何人不得私自更改。繳款單開具后，應將當天的原始刷卡單、

現(xiàn)金條整齊有序地附在繳款單之后。

三、對營業(yè)款清點核對的要求

每日營'也結(jié)束后，晚班收銀員跟當班部門經(jīng)理或者主管考場共同對當天營業(yè)款與備用金

進行分類清點，將清點后的錢幣填好現(xiàn)金條，經(jīng)理、主管和收銀員雙方簽字確認后放入包錢

袋內(nèi)密封并在封口上再次簽字確認后及時存入保險柜（由收銀員持保險柜鑰匙，經(jīng)理輸入密

碼），存款完畢后收銀員再將保險柜鑰匙鎖進收銀柜，收銀柜鑰匙早晚當班收銀員各一片。保

險柜、收銀柜鑰匙及保險柜密碼，收銀員及經(jīng)理、主管務必謹慎保管，上述流程必須嚴格執(zhí)

行，如發(fā)生財產(chǎn)損失由雙方共同承擔；收銀員如若遺失鑰匙，給予200元/次扣罰。

四、對營業(yè)款繳存的要求（雙重復核）

（一）每日16:00、21：00,收銀準時斷賬，當日營業(yè)款經(jīng)木章“三”所述流程清點核

對后密封于店面保險柜，由稽核專員于次日再次清點核對后及時存入指定銀行賬戶。

（二）每日收入現(xiàn)金必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長短款必

須由收銀員自查原因，不明原因的長款應如實上交公司財務、短款應由責任人與收銀員共同

賠償。

（三）應做到收支兩條線管理，?？顚Ｓ?，嚴禁坐支前臺營業(yè)款，在任何時候、任何情

況下，不得以任何理由挪用營業(yè)款。

五、對營業(yè)欠款的管理

（一）外賣產(chǎn)品務必交齊全款后，倉庫才可憑銷售單出庫，否則其所交款只能作為預訂

金記入系統(tǒng)。特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理同意需欠款消費的，遵循兩個務必：

1、務必通過系統(tǒng)掛賬處理，倉管員憑前臺注明“已掛賬”的銷售單（紅聯(lián)）發(fā)出商品；

2、欠款務必于銷售完成后一周內(nèi)交齊全款。如未交齊，公司將對單筆外賣欠款金額低于

5000元/筆的當事人扣罰100元/筆（顧問，經(jīng)理各承擔50元），超過5000元以上的，扣罰

200元/筆（顧問與經(jīng)理各承擔100元），此次扣罰一經(jīng)扣出不再補回。如若到月底30號之前

仍未補齊的，欠款由部門經(jīng)理和顧問全額承擔（金額各半）于下月工資發(fā)放時扣除。

（-）獨立套裝療程卜項交齊全款后方可開始操作，否貝!其所交款項均只能作為預訂金

記入系統(tǒng)。特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理同意需欠款消費的，遵循三個務必：

1、務必通過系統(tǒng)掛賬處理，倉管員憑前臺注明“已掛賬”的銷售單（紅聯(lián)）發(fā)出商品；

2、務必交齊療程售價的20%以上；

3、余款務必在療程啟用后一個月內(nèi)交齊，如未補齊，公司將對單套療程欠款金額低于3

萬的當事人扣罰500元/筆（顧問，經(jīng)理各承擔250元），超過3萬以上的，扣罰1000元/筆

（顧問與經(jīng)理各承擔500元），此次扣罰一經(jīng)扣出不再補回。如若到次月30號之前仍未補齊

的，欠款由部門經(jīng)理和顧問全額承擔（金額各半）于工資發(fā)放時扣除。

（三）嚴禁合作項目欠款消費。特殊情況獲經(jīng)理同意欠款的，遵循兩個務必：

1、務必通過系統(tǒng)掛賬處理；

2、當月月底務必須將欠款補齊（如果活動舉辦日期為月底進行，則遵守常規(guī)項目留單規(guī)

則）。當月若未補齊，公司將對欠款金額不超過10萬元/單的當事人及部門經(jīng)理按每筆欠款扣

罰500元［經(jīng)理與顧問各承擔200元，美容師承擔100元］,超過10萬元/單則扣罰1000元

［經(jīng)理與顧問各承擔400元，美容師承擔200元］,此次扣罰一經(jīng)扣出不再補回。到次月30B

后仍未補齊者，則該項目欠款金額將由部門經(jīng)理與顧問、美容師當月工資的一半進行承擔，欠

款收回后此次扣出的工資的50%可予以補回。收銀員負有監(jiān)督職貢。

第七章銷售數(shù)據(jù)的稽核統(tǒng)計管理

一、銷售數(shù)據(jù)的日常稽核管理

稽核專員每日對前一天的美發(fā)白單和美容白單進行整理核對，確保每張發(fā)出單據(jù)已收回

或在前臺留單，確保單據(jù)金額與繳款單金額、P0S系統(tǒng)金額核對一致，確保外賣單據(jù)與外賣

本、倉庫出庫單核對一致，并將銷售單據(jù)、工作單連號情況（包括包括今日補缺單號、今日

上繳單號、今日缺單號）以及審核中存在的問題填寫在《單據(jù)審核回執(zhí)單》上，每周一或周

五將存根聯(lián)送交到公司財務檔案室指定單據(jù)專用箱，按日期順序擺放整齊。（稽核專員履行審

核職責，第二重復核）稽核主管根據(jù)實際情況進行隨時抽查，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。（稽核主

管履行審核職責，第三重復核）

二、業(yè)績報表的日常統(tǒng)計管理

（一）每日前臺收銀員根據(jù)當日銷售單據(jù)進行業(yè)績計算與報表填寫，報表格式由財務統(tǒng)

一規(guī)范，前臺人員不得隨意改動。

（二）每日前臺收銀員根據(jù)當日倉庫出庫單進行員工外賣產(chǎn)品提成的計算，銷售單不得

作為計算依據(jù)，如若違反，將對攻銀員給予同等提成金額的扣罰。

三、銷售單據(jù)的日常檔案管理

每周一或周五將銷售單據(jù)存根聯(lián)送交到公司財務檔案室指定單據(jù)專用箱，按日期順序擺

放整齊。單據(jù)到達公司財務檔案室后，由公司財務部收入主管會計及稽核主管在三個工作日

內(nèi)疝單據(jù)進行交叉復審完畢，對于每月復審完畢的單據(jù)，應在專用箱上貼上封條，注明店

名，單據(jù)所屬期及審核人員，于次月5日前隨同物流部專員運送至指定保管地點。單據(jù)保管

期限：15年。前臺單據(jù)檔案管理其它內(nèi)容參照〈你好漂亮會計檔案管理辦法〉執(zhí)行。

第八章會員卡項管理

一、會員卡的領(lǐng)用

稽核專員根據(jù)本店銷售情況到公司財務部登記領(lǐng)卡，前臺領(lǐng)班到稽核專員處整盒登記領(lǐng)

取，并將領(lǐng)出的卡一起刷卡備檔放置于收銀柜內(nèi)。

二、會員卡的開卡

（一）會員卡發(fā)出時，前臺攻銀員必須在POS系統(tǒng)內(nèi)詳細登記出卡日期，顧客姓名電

話，卡表面號和面值，銷售單據(jù)號并在銷售單據(jù)上簽字確認。同時營運部門經(jīng)理在銷售單上

簽字確認，最后由顧客簽字確認。

（二）稽核專員每日對發(fā)出卡項的登記做詳細檢查，防止錯記，漏記。防止錯記、漏

記，后期如出現(xiàn)套餐未錄入現(xiàn)象，稽核專員將承擔連帶貨任扣罰50元/次。

三、會員卡的補發(fā)和回收

（一）顧客遺失會員卡申請補辦，稽核專員根據(jù)顧客提供的卡號、姓名、電話、余額、

最后一次消費日期地點等查詢無誤后，由顧客交納20元補卡費，開單進行掛失補辦發(fā)卡?？?/p>

的掛失與補辦，前臺收銀員必須詳細進行登記，在領(lǐng)取時，務必要顧客簽名確認（具體操作

流程詳見《你好’漂亮會員卡管理制度（2010第1次修訂內(nèi)容—補辦卡）。

（二）回收的會員卡，一律打孔作廢同當日收銀單據(jù)一起上交公司財務部。

四、會員卡的轉(zhuǎn)卡、換卡、分卡

（一）一般管理

1、顧客要求更改會員資料，須客人憑身份證親自到前臺填寫會員卜變更申請表（會員中

請單代替）并簽字確認，經(jīng)當班稽核專員審核確認后交前臺收銀員在系統(tǒng)內(nèi)進行修改。紅聯(lián)

交給顧客保留，底聯(lián)由前臺無限期保存。

2、會員卡內(nèi)套餐進行轉(zhuǎn)讓及合并，須由顧問到前臺填寫會員卡變更申請表（會員申請單

代替），在單上注明轉(zhuǎn)讓及合并信息，客人簽字確認（憑身份證），經(jīng)當班稽核專員審核確認

后交前臺收銀員在系統(tǒng)內(nèi)進行修改。紅聯(lián)交給顧客保留，底聯(lián)由前臺無限期保存。

3、預存款或其它類似預存款性質(zhì)的會員卡，包括駐顏卡、私享卜、名媛卡、摩登風送卡

等，轉(zhuǎn)、分卡應開具銷售單，由稽核專員審核后方可進行：其它非正?？ㄞD(zhuǎn)卡或分卡，必須

通過規(guī)定的0A工作流批準方可進行，流程設(shè)置如下：發(fā)起人（經(jīng)理）一稽核專員（審核）一

倉庫主管（審核）一稽核主管（審批）一發(fā)起人（打印執(zhí)行）c上述轉(zhuǎn)、換、分卡行為中，如

若之前購該卡時享受了優(yōu)惠或贈送的，在轉(zhuǎn)新卡時不得再次享受其贈送或優(yōu)惠；如若享受新

轉(zhuǎn)卡的優(yōu)惠或贈送須將前次購卡的優(yōu)惠或贈送折回原價扣卡處理，如客人能將原贈送產(chǎn)品按

原樣歸還的，由發(fā)起人協(xié)助客人將產(chǎn)品送交倉庫入庫，并取得倉庫保管員填制的“入庫單”，

在進行下一步驟時將“入庫單”交稽核專員審核。

（二）特殊管理

特殊管理包括卡項申請延期、非同一會員的卡項相互轉(zhuǎn)讓和合并、禮卡會員的轉(zhuǎn)讓與合

并。會員在申請時須到前臺填寫會員卡變更申請表并由顧問在單上注明轉(zhuǎn)讓及合并信息，客

人簽字確認（憑身份證）。特殊管理的0A流程設(shè)置如下：發(fā)起人（經(jīng)理）一稽核專員（審

核）一倉庫主管（審核）一稽核主管（審批）一發(fā)起人（打印執(zhí)行）。若店面私自進行轉(zhuǎn)、分

卡操作或不按上述規(guī)定操作，公司將對部門經(jīng)理及稽核專員、直接當事人扣罰500元/次（經(jīng)

理承擔200元，稽核專員與直接當事人各承擔150元）。

五、會員卡的違規(guī)處理

（一）所有會員卡銷售嚴格遵守銷售方案規(guī)定，嚴禁任何人員以任何形式違規(guī)銷售，如

違規(guī)分卡、違規(guī)湊卡，查處一次相應業(yè)績充公，并對銷售人員處以每筆1000元扣罰，經(jīng)理

承擔連帶50%責任。情節(jié)嚴重予以開除處理。

（二）所有會員卡銷售嚴格遵守銷售方案規(guī)定，嚴禁隱曦、截留顧客購買套餐內(nèi)的優(yōu)惠

及贈送項目，查處一次相應業(yè)績充公，相應贈送、優(yōu)惠項目全額收繳公司并對銷售人員處以

每筆1000元扣罰，經(jīng)理承擔連帶50%責任。情節(jié)嚴重予以開除處理。

第九章發(fā)票管理

一、發(fā)票的領(lǐng)用

各店稽核專員到公司財務部發(fā)票管理員處簽字領(lǐng)用。

二、發(fā)票的開具

（一）開具發(fā)票應遵循先收款后開票原則，嚴禁濫開發(fā)票：持公司任何會員卜消費的，

不得以任何理由再重復開具發(fā)票。如遇特殊情況沒有發(fā)票，可向顧客開具“不作發(fā)票使用”

的機務收據(jù)，注明憑此據(jù)換發(fā)票。

（二）開具稅控發(fā)票必須按稅控發(fā)票要求將相關(guān)要素填寫完整，缺一不可。發(fā)票項目可

填寫“美容美發(fā)或招待費”。

三、發(fā)票的退票與作廢

（一）發(fā)生營業(yè)退款時，應將原發(fā)票進行退票處理，如果退款金額小于原發(fā)票金額，應

將差額在本月補開。

（二）已刮獎發(fā)票嚴禁作廢。

四、發(fā)票的繳銷與保管

（一）每卷發(fā)票使用完畢，稽核專員應將本卷發(fā)票的《匯總數(shù)據(jù)表》打印出來，并妥善

保管。

（二）每月末最后一天斷賬時點，稽核專員應將當月所開發(fā)票的匯總數(shù)據(jù)表打印出來，

并隨同當月發(fā)票的存根聯(lián)上交財務部。

（三）發(fā)票的繳銷R期統(tǒng)一定為每月6號（如遇周六周日則順延）。先由各店稽核專員根

據(jù)己使用完畢卷筒發(fā)票的《匯總數(shù)據(jù)表》填寫《發(fā)票繳銷審計表》（注①：繳銷數(shù)量如為10

卷，則繳銷數(shù)量為1000份；注②：如果繳銷的卷筒發(fā)票聯(lián)號，則可將聯(lián)號卷筒發(fā)票填寫在一

欄內(nèi)，不聯(lián)號的發(fā)票則應分檔填寫），并且《匯總數(shù)據(jù)表》存根聯(lián)應按順序粘貼于《發(fā)票繳銷

審計表》備注欄內(nèi)。填寫完畢后將此《發(fā)票繳銷審計表》連同退票廢票于每月6號上交到公

司貶務部發(fā)票管理員處。

第十章會員大卡管理

一、會員大卡的保管

1、對大卡柜進行落鎖，前臺建立大卡領(lǐng)取登記本，對每天拿出的大卡進行詳細登記（取

k及歸還時間、顧問及顧客姓名），顧問從收銀員處領(lǐng)取相應顧客的大卜，對顧客當天消費的

項目進行合理的劃卡登記，交由攻銀員買單后，不得隨意從前臺重復取大k。

2、早班收銀員對當班己結(jié)單大卜進行整理交接給晚班收銀員，由晚班收銀員對一天大卡

進行整理，額外存放大卡柜一旁，稽核專員第二天審核后，由收銀員將大卡按順序插入指定

大卡柜。

3、針對老顧客大卡使用完，需作廢原有大卡，換新大?卜的情況，顧問將原有大卡上所有

套餐明細、余額等進行詳細移登，由部門經(jīng)理與稽核專員審核，確保原有大卡與新大卡移登

時，沒有漏登后方可由部門經(jīng)理與稽核專員共同簽字作廢。

4、前臺建立大卡作廢登記表，稽核專員每季度對作廢大卡進行整理與登記好的表格一起

交總倉。

5.關(guān)于部分客人有電話通知顧問有朋友