機電公司-質(zhì)量手冊

機電公司一質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊

（包含程序文件）

分發(fā)號：01

受控狀態(tài)：受控

編制：________

2011-08-20公布2011-08-25實施

江陰市雙偉機電設(shè)備有限公司發(fā)布

頒布令

本公司依據(jù)IS0900I：2008《質(zhì)量管理體系一要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》

（包含程序文件），現(xiàn)予以批準頒布實施。

《質(zhì)量手冊》（包含程序文件）是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實施質(zhì)

量管理體系的綱領(lǐng)與行為準則。

總經(jīng)理：_____________

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2008《質(zhì)量管理體系一耍求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的

領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責是：

1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施與保持；

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求。

3.確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：____________

年月日

章節(jié)號

1.0目錄1.0

修訂次數(shù)0

頁次1/2

章節(jié)號標題IS0900I：2008標準條款參照

1.0目錄

2.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

3.0企業(yè)概況

4.1質(zhì)量管理體系4.1、4.2.1、4.2.2

4.2文件操縱程序4.2.3

4.3記錄操縱程序4.2.4

5.1管理職責5.1、5.2

5.2質(zhì)量方針5.3

5.3管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.4職責與權(quán)限5.5.1、552、5.5.3、

5.5管理評審操縱程序5.6,1、5.6.2、5.6.3

6.1資源管理6.1

6.2人力資源操縱程序6.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2.1、7.2.2、7.2.3

7.3設(shè)計開發(fā)操縱程序7.3（刪減）

7.4采購操縱程序7.4.1、7.4.2、7.4.3

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序7.5.1......7.5.5

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱程序7.6

8.1測量、分析與改進8.1

8.2顧客滿意程度測量程序8.2.1

8.3內(nèi)部審核程序8.2.2

8.4過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序8.2.3、8.2.4

8.5不合格品操縱程序8.3

8.6數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4

8.7改進操縱程序851、8.5.2、8.5.3

章節(jié)號1.0

L0目錄修訂次數(shù)0

頁次1/2

質(zhì)量手冊更換頁

更換序號更換位置審核批準日期

章節(jié)號

質(zhì)量管理體系職能分配表2.0

修訂0

頁次1/1

章節(jié)標準條款條款號管理層質(zhì)技部生產(chǎn)部供銷部辦公室

4.1質(zhì)量管理體系總要求4.1▲△△A△

4.1文件要求總則4.2.1▲△△△△

4.1質(zhì)量手冊4.2.2▲△△△△

4.2文件操縱4.2.3△△△△▲

4.3記錄操縱4.2.4△△△△▲

5.1管理承諾5.1▲△△△△

5.1以顧客為關(guān)注焦點5.2▲△△△△

5.2質(zhì)量方針5.3▲△△△△

5.3質(zhì)量目標5.4.1▲△△A△

5.3質(zhì)量管理體系策劃5.4.2▲△△△△

5.4職責、權(quán)限5.5.1▲△△△△

5.4管理者代表5.5.2▲△△△△

5.4內(nèi)部溝通5.5.3▲△△△△

5.5管理評審5.6▲A△△△

6.1資源提供6.1▲△△△△

6.2人力資源6.2△△A△▲

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3△△▲△△

6.4工作環(huán)境6.4△△▲△△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1△▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2△△△▲△

7.3設(shè)計開發(fā)7.3(刪減）

7.4采購7.4△△△▲△

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.1△△▲△△

7.5過程確認7.5.2△△▲△△

7.5標識與可追溯性7.5.3△△▲△△

7.5顧客財產(chǎn)7.5.4△▲△△△

7.5產(chǎn)品防護7.5.5△△△▲△

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱7.6△▲△△△

8.1測量.分析與改進總則8.1▲△△△△

8.2顧客滿意8.2.1△△△▲△

8.3內(nèi)部審核8.2.2▲△△AA

8.4過程的監(jiān)視與測量8.2.3△▲△△△

8.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.2.4△▲△△△

8.5不合格品操縱8.3△▲△A△

8.6數(shù)據(jù)分析8.4△▲A△△

8.7改進8.5.1▲A△△△

8.7糾正措施8.5.2△▲△

8.7預(yù)防措施8.5.3△▲△△△

章節(jié)號

企業(yè)概況3.0

3.0修訂次數(shù)0

頁次1/2

江陰市雙偉機電設(shè)備有限公司一一位于無錫市無錫市江陰市臨港新城利港仁與村，本

公司集生產(chǎn)加工等離子切割設(shè)備的易損件的生產(chǎn)制造服務(wù)于一體的現(xiàn)代型企業(yè)，公司本著

質(zhì)量第一，誠信為本的經(jīng)營理念，深受國內(nèi)外客商的信賴與歡迎，是外國客商與國內(nèi)配套

商的重要合作伙伴。

公司愿與您真誠合作，竭誠為廣大客商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，共創(chuàng)輝煌，共贏互利。

江陰市雙偉機電設(shè)備有限公司

地址：江蘇省無錫市江陰臨港新城利港仁與村

電話/p>

傳真/p>

聯(lián)系人：丁彩英

章節(jié)號3.0

3.0止業(yè)攸（X

修訂次數(shù)0

頁次2/2

組織機構(gòu)圖

章節(jié)號4.1

4.1質(zhì)量管理體系修訂次數(shù)0

頁次1/2

1目的

說明對本公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件的要求。

2范圍

適用于對本公司質(zhì)量管理體系及文件的操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理

a）負責領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系：

h）批準質(zhì)量手冊與質(zhì)量方針.

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持：

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的要求；

c）在整個組織內(nèi)部促進顧客要求意識的形成與與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。

4程序概要

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

本公司按照IS09001：2008標準耍求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持與實施，并予以持續(xù)改進。為此

作到下述要求。

a）本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行確認，本公司質(zhì)量體系過程包含：管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測

量分析與改進過程

b）明確了過程操縱的方法及相互順序與接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理，按照PDCA

方法執(zhí)行。

c）對過程進行管理的目的實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與目標：

d）對過程進行測量、監(jiān)控與分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進性持續(xù)的改進。

D本公司無外包過程，應(yīng)按7.4采購給予操縱。

4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照IS09001：2008標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。

4.2.2本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

章節(jié)號4.1

4.1質(zhì)量管理體系修訂次數(shù)0

頁次2/2

4.2.3第二級文件可分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理規(guī)定（各類管理制度等），工作標準

（崗位責任制與任職要求等）：技術(shù)標準（國家標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件

等

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、其他標準、規(guī)范等，文件口勺構(gòu)成應(yīng)適

合于其特有的活動方式。

4.2.4質(zhì)量體系覆蓋的范圍：數(shù)控切割設(shè)備配件的生產(chǎn)與售后服務(wù)，木公司產(chǎn)品均根據(jù)客戶要求進行生產(chǎn)，無自

行開發(fā)的項目，因此標準7.3條欲給予刪減。

4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，紙張、磁盤、光盤等，都應(yīng)按照《文件操縱程序》執(zhí)行

426質(zhì)量手冊管理

4.2.6.1本手冊根據(jù)IS09001：2008標準的要求并結(jié)合本公司實際情況編號而成。在手冊中闡述了質(zhì)量方針與目標,

并規(guī)定了體系要求的職責、權(quán)限及相互作用。

4.2.6.2手冊的管理

辦公室負責本于?冊的編寫、更換、標識、發(fā)放與處置，按《文件與記錄管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行手冊分

為“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”手冊為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認證機構(gòu)報送；“非

受控”手冊為本公司投標使用?！笆芸亍卑姹居赊k公室組織統(tǒng)一更換，“非受控”版本不再跟蹤修改c本于?冊每

年評審一次，評審其適用性，在管理評審前一個月進行。本手冊持有者，離開公司時，應(yīng)將本手冊交回辦公室，

按《文件與記錄操縱程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件

標題IS09001：2008參照條款

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2記錄操縱程序4.2.4

章節(jié)號4.2

4.2文件操縱程序修訂次數(shù)0

頁次1/3

1目的

對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊與批準二級文件。

3.3各部門負責本部門文件的編制、使用與保管。

3.4辦公室負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.5各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程的程序文件），由辦公室備案儲存與發(fā)放、回收。

4.1.2本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理制度等，崗位責任制與任職要求等；國

家標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；部門記錄文件等。由各有關(guān)部門自行儲存。原件由辦公室備案存

檔。

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的

活動方式。由相應(yīng)的部門儲存使用。

4.1.3本公司級管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法

規(guī)文件等，由辦公室儲存并負責發(fā)放與回收。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊：

本公司名稱代號一SC—年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，版次以01、02…區(qū)分

比如：SWSC2011,表示本公司質(zhì)量手冊第一版。

b）記錄：JL-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號一順序號。

c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號一年號

d）外來文件編號：W一順序號

422各部門代號規(guī)定如下：質(zhì)技部：ZJ,供銷部：GX,生產(chǎn)部：SC,辦公室：BG

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放

文件發(fā)放前應(yīng)等到批準，以確保文件是適宜的：

a）質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準公布，由辦公室負責登記、發(fā)放與回收：

b）各部門工作手冊由各部門主管組織編寫、匯總，由管理者代表審核批準，辦公室負責登記、發(fā)放與回收：

c）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到有關(guān)文件得適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》或者

填寫《義件發(fā)放登記表九

章節(jié)號4.2

4.2文件操縱程序修訂次數(shù)0

頁次2/3

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”與“非受控”，質(zhì)量手冊、程序文件及二級文件與外來文件均應(yīng)受控

所有受控文件務(wù)必在該文件封面右上角加蓋說明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。未經(jīng)管理者代表批準不同意

借閱、復(fù)制，借閱、復(fù)制填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》

4.5文件的更換

a）質(zhì)量手冊由辦公室組織更換，填寫《文件更換申請》，更換后的文件再經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后

由辦公室發(fā)放。辦公室在《質(zhì)量手冊修改頁》作記錄：修改內(nèi)容打印替換原文件，修改后的文件注明修改次

數(shù)。

⑴其他文件的更換由各相應(yīng)的主管部門填寫《文件更換申請單》，更換后的文件再經(jīng)原審批部門審批，再由各相

應(yīng)部門指定人員進行發(fā)放，假加指定其他部門審批時，該部門應(yīng)疾得審批所需根據(jù)的有關(guān)的背景詼料。

c）所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的領(lǐng)用

a）文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。

b；因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，

并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的儲存、作廢與銷毀

4.7.1文件的儲存

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務(wù)必分類存放在干燥通風，安全的地方；

b）各部門文件由本部門保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查：

c）對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《文件清單》。每三個月應(yīng)將清單報辦公室備案，如內(nèi)容沒

有變化，應(yīng)通知辦公室；

d：，任何人不得在受控文件上亂圖畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別與檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有失效或者作廢文件由有關(guān)部門及時從所有發(fā)放或者使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防上作廢文件

的非預(yù)期使用。

b）由于某鐘原因需保留的任何以作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R：

c）對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

473文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資

料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件務(wù)必由費料管理人員登記編號。

章節(jié)號4.2

4.2文件操縱程序修訂次數(shù)0

頁次3/3

4.8外來文件的操縱

481收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

4.8.2質(zhì)技部負責收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，

并把舊文件收回，報辦公室備案。

4.8.3各部門應(yīng)將上述標準與其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報本公司辦公室，由辦公室列入《外來文件清單》,

再根據(jù)部門需要登記發(fā)放。

4.9每年三月由辦公室組織時現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平常使用情況進行適時評審，必要

時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

410作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄操縱程序》，

5有關(guān)文件

5.1《記錄操縱程序》

6記錄

6.1《文件發(fā)放、回收記錄》

6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》

6.3《文件清單》

6.4《文件更換申請》

6.5《文件箱毀申請》

6.6《外來文件清單》

章節(jié)號4.3

4.3記錄操縱程序修訂次數(shù)0

頁次1/2

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以操縱

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。

3.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。

4程序

4.1各部門負責收集、整理、儲存本部門的記錄。

4.2記錄的標識編號

記錄的標識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3記錄的填寫

4.3.1記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改：如因某種原因不能填寫的項目?應(yīng)能說明

理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不同意空白。

4.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或者簽上

更換人的印章或者姓名及口期。

4.4記錄的儲存、保護

4.4.1各部門務(wù)必把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清

晰。各部門按《記錄清單》規(guī)定的期限儲存記錄，關(guān)于儲存一年以上的記錄交辦公室儲存。

4.4.2辦公室編制記錄清單，將木公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號（版本）、儲存

期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合缶案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作

為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。

4.4.3辦公室每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。

4.5記錄的發(fā)放、借閱與復(fù)制

a）各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需的記錄空白表：

b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或者復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由

記錄管理人員登記備案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄假如超過儲存期或者其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請交辦公室審核，報管理者

代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交辦公室備案。

472各有關(guān)部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更換，執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)文件更換的規(guī)定。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》

6記錄

6.1《記錄清單》

6.2《文件發(fā)放回收記錄》

章節(jié)號4.3

4.3記錄操縱程序修訂次數(shù)0

頁次2/2

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

6.4《文件銷毀申請》

章節(jié)號5.1

5.1管理職責修訂次數(shù)0

頁次1/2

1目的

規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾與實施的活動。

2范圍

適用于總經(jīng)理為建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序內(nèi)容

3.1管理承諾

總經(jīng)理通過下列活動對其進行建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：

3.1.1向本公司員工傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性。

a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求。

b）總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每位成員對質(zhì)量的認識緊密有關(guān)；

c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議或者宣傳刊物等各類方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求與

法律、法規(guī)的要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

d）配置資源確保質(zhì)量體系時時保持并持續(xù)改進。

e）與質(zhì)保體系有關(guān)的會議都應(yīng)填寫《會議記錄表》，記錄由辦公室存檔。

3.1.2總經(jīng)理負責制定與批準本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保本公訶質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為關(guān)注焦點

本公司的成功取決于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方當前與未來的需求與期望，并爭取超越這些需求與期望?？?/p>

經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測或者與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足了顧客需求與期望時，顧客才

能滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足

a）本公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的規(guī)定；

b；顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及建立

的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文件操縱程序》的規(guī)定。

章節(jié)號5.1

5.1管理職責修訂次數(shù)0

頁次2/2

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件:

標題IS09001：2008參照條款

4.1質(zhì)量方針5.3

4.2管理策劃操縱程序5.4/、5.4.2

4.3職責與權(quán)限5.5.I、5.5.2、5.5.3、

4.4管理評審操縱程序5.6

5記錄

5.1《會議記錄表》

章節(jié)號5.2

5.2質(zhì)量方針修訂次數(shù)0

頁次1/1

1目的

為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求與期望得到確定，并滿足。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系各項活動。

3職責

3.1管理者代表組織各部門制定質(zhì)量方針，由總經(jīng)理批準。

3.2各部門以質(zhì)量方針為基準，加強各項工作。

4程序

4.1本公司指定并頒布了質(zhì)量方針

a）研量方針內(nèi)容：“優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進、顧客至上、精心服務(wù)”

b）質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：

優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量與最高的效率保持企業(yè)的生命力。

持續(xù)改進：持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，達到顧客滿意。

顧客至上：以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們的承諾。

精心服務(wù)：確保顧客滿意，時刻對品牌負責。

4.2顧客的要求會隨著經(jīng)濟的進展可社會的進步而不斷提高，因此本方針的提出表達了滿足要求與持續(xù)改進的承

諾。

43本方針為制訂與評審質(zhì)量目標提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的活動應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管

理策劃操縱程序》。

4.4本公司通過會議貫徹與在公司內(nèi)明顯位置張貼宣傳板等方式，將方針含義傳達到各職能部門，使全體員工正

確懂得并堅決執(zhí)行。

5本公司通過管理評審會議等方式，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時可對其進行修改，執(zhí)行《管理策

劃操縱程序》。

6對質(zhì)量方針的批準、公布、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》

章節(jié)號5.3

5.3管理策劃操縱程序修訂次數(shù)0

頁次1/1

1目的

對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系進行策劃。

2范圍

適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系的資源進行策劃。

3職責

3.1總經(jīng)理批準本公司質(zhì)量目標及部門的質(zhì)量目標分解文件。

3.2管理者代表審核本公司質(zhì)量目標及部門的質(zhì)量目標分解文件。

3.3管理者代表組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督。

3.4各部門策劃本部門的質(zhì)量目標的分解文件，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4程序

4.1質(zhì)量目標

4.1.1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標為：

a）產(chǎn)品一次交驗合格率達到99%以上.

b）顧客滿意評分平均分達到97分以上

c）合同履約率100%

4.2質(zhì)量管理體系策劃

a）質(zhì)量方針與目標、顧客與法律法規(guī)要求、產(chǎn)品與過程的現(xiàn)狀；滿足體系總要求

b）在實施質(zhì)量管理體系過程中，持續(xù)改進與完善，更換時保持質(zhì)量管理體系的完整性與有

效性。

c）資源配置

d）持續(xù)改進措施

423質(zhì)量管理體系策劃輸出時填寫《質(zhì)量策劃記錄表》，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。

4.2.4質(zhì)量策劃的更換

管理體系發(fā)生變更（組織機構(gòu)、工之變化等）時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系重新策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。

5有關(guān)文件

5.1《文件操縱程序》。

5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序》。

6記錄

6.1《質(zhì)量策劃記錄表》。

6.2《文件更換申請》。

章節(jié)號5.4

5.4職責與權(quán)限修訂次數(shù)0

頁次1/2

1目的

對各部門的職責與權(quán)限予以規(guī)定與溝通。

2范圍

適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。

3職責

3.1總經(jīng)理

a）對本公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾。

b）確保顧客的要求得到確定并予以滿足

c）組織制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

d）確保對質(zhì)量管理體系進行策劃

e）對各部門的職責與權(quán)限予以規(guī)定并授權(quán)

0按規(guī)定的時間間隔主持管理評審

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求：

c）確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

d）負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3質(zhì)技部（部長）

a）協(xié)助管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃

b）制定檢驗與試驗狀態(tài)標識方法與各部門糾正與預(yù)防措施的歸口管理

c）對本公司監(jiān)視與測量設(shè)備進行操縱

d）組織各部門實施內(nèi)部審核

e）對本公司的過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量進行操縱

f）對不合格品進行操縱

g）操縱本公司數(shù)據(jù)分析與體系的持續(xù)改進

h）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃I）對公司的管理過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、分析與改進進行操縱

3.4生產(chǎn)部（部長）

a）對本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實施操縱包含：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運輸車輛、通信等

b）制定生產(chǎn)計劃并對生產(chǎn)全過程實施操縱

c）對本公司工作環(huán)境實施操縱

3.5供銷部（部長）

a）對本公司與顧客有關(guān)的過程實施監(jiān)控包含：識別要求、組織評審、與顧客溝通

b）對顧客滿意程度的調(diào)查實施監(jiān)控

c）對供方進行評價

d）實施采購作業(yè)

e）協(xié)助質(zhì)技部實施進貨原材料的驗證

3.6辦公室（主任）

對本公司的文件與記錄實施操縱與本公司的人力資源實施操縱

章節(jié)號5.4

5.4職責與權(quán)限修訂次數(shù)0

頁次2/2

3.7檢驗人員

根據(jù)檢驗規(guī)程實施檢驗活動，有權(quán)制止不合格原材料的投放，不合格品的生產(chǎn)，有權(quán)放行合格品。

3.8內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員

a）根據(jù)內(nèi)審計劃實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

b）將審核結(jié)果形成文件并向管理者代表報告審核結(jié)果

C）驗證所采取的糾正措施的有效性

4內(nèi)部溝通

本公司應(yīng)確保就質(zhì)量管理體系的過程，包含顧客要求、質(zhì)量目標完成情況等進行溝通。

內(nèi)部溝通可使用會議、管理看板等方式進行。

5有關(guān)文件

本手冊各程序文件

章節(jié)號5.5

5.5管理評審操縱程序修訂次數(shù)0

頁次1/2

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

2范圍

適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3質(zhì)技部負責評審計劃的制定，負責對評審后的糾正與預(yù)防措施進行跟蹤與驗證。

3.4各有關(guān)部門負責準備管理評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評審的輸入

a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果：

b）顧客的反饋，包含滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等：

c）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測量與監(jiān)控的結(jié)果；

d）糾正與預(yù)防措施完成情況

0以往管理評審的跟蹤措施

0可能影響質(zhì)量管理體系的變更

g）改進的建議h）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的適宜性

4.2管理評審的輸出

a）質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進

b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進

c）資源需求

4.3管理評審全過程

4.2.1管理評審計劃

質(zhì)技部制訂每年的《管理評審計劃》，連續(xù)兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，可在內(nèi)審后的進行，也

可根據(jù)需要安排。

4.3.2管理評審?fù)ㄖ?/p>

質(zhì)技部在每次管理評審前一個月編制本次《管理評審?fù)ㄖ?，報管理者代表審核總?jīng)理批準后發(fā)放到各部門。

4.3.3管理評審會議

a）總經(jīng)理主持，各部門負責人與有關(guān)人員對評審輸入做出評價，關(guān)于存在或者潛在的不合格項提出糾正與預(yù)防

措施，確定責任人與整改時間；

b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進一步調(diào)杳、驗證等;。

c）會議結(jié)束后，由質(zhì)技部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總

經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。

4.3.4改進、糾正、預(yù)防措施的實施與驗證

質(zhì)技部根據(jù)《改進操縱程序》的規(guī)定，對改進、糾正與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.3.5假如評審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》有關(guān)規(guī)定。

4.3.6管理評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄，執(zhí)行《記錄操縱程序》有關(guān)規(guī)定。

4.4當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

章節(jié)號5.5

5.5管理評審操縱程序修訂次數(shù)0

頁次2/2

a）本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源配置發(fā)生重大變化時：

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時:

0當法律、法規(guī)、標準有變化時；

d）馬上進行第二、三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

C）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

5有關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

52《改進操縱程序》

53《文件操縱程序》

5.4《記錄操縱程序》

6記錄

6.1《管理評審計劃》

6.2《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

6.3《管理評審報告》

6.4《糾正與預(yù)防措施處理單》

章節(jié)號6.1

6.1資源管理修訂次數(shù)0

頁次1/1

1目的

確保本公司的資源合理配置，達到持續(xù)改進管理體系與增強顧客滿意。

2范圍

適用于本公司的人力資源與基礎(chǔ)設(shè)施。

3職責

3.1總經(jīng)理批準職員配置

3.2辦公室監(jiān)控人力資源

3.3生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源

4程序概要

4.1本公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以確保：

a）實施與改進質(zhì)量管理體系的過程；

b）增強顧客滿意。

4.2資源可包含人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、合作者等，

4.3本公司從持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程與增強顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境規(guī)定了相

應(yīng)的要求，特編制下列的程序文件：

章節(jié)號標題1509001:2008標準條款