環(huán)境管理手冊(cè) (二)

上海海立鑄造有限公司

環(huán)境管理手冊(cè)

編號(hào)：SHFC/E-1

版本：A

受控標(biāo)識(shí)：___________________

發(fā)放代碼：___________________

批準(zhǔn)日期：2006年12月26日

實(shí)施日期：2006年12月28日

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共2頁

第A版本第C次修改

01名目

實(shí)施日期2006年12月28日

頁碼

01名目-----------------------------------------1

02環(huán)境管理體系文件發(fā)布令----------------------2

03環(huán)境方針------------------------------------3

04環(huán)境管理者代表任命書------------------------4

1.0公司簡(jiǎn)介------------------------------------5

2.0前言----------------------------------------6

3.0環(huán)境管理手冊(cè)的管理--------------------------7

4.1總要求--------------------------------------8

4.2環(huán)境方針------------------------------------9

4.3策劃

環(huán)境因素--------------------------------10

法律法規(guī)和其他要求----------------------11

目標(biāo)、指標(biāo)和方案一一一一一一一一一一-12

4.4實(shí)施與運(yùn)行

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限-------------------13?15

附錄A環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖---------------16

附錄B職能人員和部門的職責(zé)綻開表-----------17

力量、培訓(xùn)和意識(shí)-----------------------------18

信息溝通-------------------------------------19

文件-----------------------------------------20

文件掌握-------------------------------------21

運(yùn)行掌握-------------------------------------22

應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)-------------------------------23

4.5檢查

監(jiān)測(cè)和測(cè)量----------------------------------24

合規(guī)性評(píng)價(jià)-----------------------------------25

不符合、訂正措施和預(yù)防措施------------------26

紀(jì)錄掌握-------------------------------------27

內(nèi)部審核-------------------------------------28

4.6管理評(píng)審------------------------------------29~30

5.0程序文件清單---------------------------------31

6.0環(huán)境管理手冊(cè)更改掌握頁-----------------------32

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第C次修改

02環(huán)境管理體系文件發(fā)布令

實(shí)施日期2006年12月28日

環(huán)境管理體系文件發(fā)布令

依據(jù)GB/T24001-2004/TS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及

使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，編制完成了《環(huán)境管

理手冊(cè)》和《程序文件》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是本公司環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立

并實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。為確保本公司環(huán)境管

理體系的充分有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)，促進(jìn)本公司環(huán)境管理

工作的持續(xù)改進(jìn)，各部門管理者和全體員工必需嚴(yán)格遵守本手冊(cè)的要

求，并仔細(xì)貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2006年月日

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

03環(huán)境方針

實(shí)施日期2006年12月28日

環(huán)境方針

全員參與打造綠色海立

持續(xù)改進(jìn)依法防治污染

環(huán)境方針釋義：

全員參與打造綠色海立：

提高全體員工的環(huán)境意識(shí)，

激勵(lì)全體員工對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)；

提倡節(jié)能降耗，追求資源采用率最大化，

從綠化觀念做起，打造綠色海立。

持續(xù)改進(jìn)依法防止污染：

通過不斷檢測(cè)和定期評(píng)審，實(shí)行有效措施，持續(xù)改善環(huán)境績(jī)效；

自覺遵守有關(guān)的環(huán)境愛護(hù)現(xiàn)行法律法規(guī)及其他要求，

逐步削減污染困素，避開重大環(huán)境和平安事故，切實(shí)防止環(huán)境污染。

總經(jīng)理：

2006年月0

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

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04環(huán)境管理者代表任命書___________________________

實(shí)施日期2006年12月28日

環(huán)境管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004/IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳龍潮為本公司環(huán)境管理者代

表。

環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：

1.確保環(huán)境管理體系中涉及環(huán)境的過程得到實(shí)施和保持；

2.向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境愛護(hù)意識(shí)；

4.就環(huán)境管理體系方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2006年月日

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

1.0公司簡(jiǎn)介

實(shí)施日期2006年12月28日

上海海立鑄造有限公司是上海海立（集團(tuán)）股份有限公司（占80%）、金山區(qū)教

育局下屬上海金教實(shí)業(yè)公司（占13%）和上海上立實(shí)業(yè)進(jìn)展合作公司（占7%）共同

出資組建的企業(yè)。公司位于離市中心68公里的金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)金廊大路7225號(hào)，占

地面積2.5萬卡，建筑面積約L8萬而。公司注冊(cè)資本4070萬元。目前有員工760

余名，其中管理、技術(shù)人員40余名。公司已通過IS09001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。主

要用戶為：上海日立、森林電器、上海扎努西、廣州三菱、上海薩克斯等知名合資

企業(yè)。

公司創(chuàng)立于1988年，主要生產(chǎn)經(jīng)營汽車零部件、制冷壓縮機(jī)零件的鑄造件和機(jī)

械加工件。近年來，公司得到了較快成長(zhǎng)。公司致力技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)質(zhì)量管理，樂

觀引進(jìn)大、中專技術(shù)人才，企業(yè)運(yùn)行效率快速提高。20。4年，公司銷售收入達(dá)1.55

億元，2005年達(dá)1.75億元。

日前公司擁有國產(chǎn)垂直自動(dòng)鑄造生產(chǎn)線兩條（FR516、FR415各一條），中頻電

爐熔煉以及相關(guān)的爐前測(cè)溫儀、光譜分析儀、金相測(cè)試等設(shè)施，年生產(chǎn)合格鑄造產(chǎn)

品14000噸。并擁有雄厚的機(jī)械加工力量，配備各類數(shù)控車床120余臺(tái)套及其他機(jī)

加工設(shè)施400余臺(tái)，年加工汽車及制冷壓縮機(jī)的關(guān)鍵零件3000萬件。公司的電力配

置為4800kVAo

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

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2.0前言

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0目的

依據(jù)GB/T24001-2004/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，為本公司建立、實(shí)施

和保持環(huán)境管理體系，確立經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)進(jìn)展的戰(zhàn)略方向，實(shí)施污染預(yù)防和持續(xù)

放進(jìn)，不斷提高環(huán)境績(jī)效，創(chuàng)建環(huán)境友好型企業(yè)，塑造良好的企業(yè)形象，制定本環(huán)

境管理手冊(cè)。

2.0適用范圍

本環(huán)境管理手冊(cè)描述了GB/T24001-2004/ISO14301：2004環(huán)境管理體系標(biāo)

準(zhǔn)的核心要素及其相互關(guān)系，是本公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件。

本環(huán)境管理手冊(cè)適用于本公司涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全部部門及其領(lǐng)域。

3.0引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本環(huán)境管理手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條

文。在手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。全部?jī)?nèi)容都可能會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的

各方應(yīng)研討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性:

GB/T24001-2004/ISO14001：2001環(huán)境管理體系一一要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：2004環(huán)境管理體系一一原則、體系和支持

技術(shù)通用指南;

GB/T19011-2003/ISO19011:2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。

4.0定義的引用

GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系一一要求及使用指南；

GB/T24004-2004/ISO14004：2004環(huán)境管理體系一一原則、體系和支持

技術(shù)通用指南;

GB/T19011-2003/ISO19011:2002質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南。

5.0編制、審核人員

編制：繆劍暉、張麗萍、陳根榮、聶衛(wèi)、宮令申、周劍鋒、蔡強(qiáng)、陳建榮、

何妙英、蔡喜娥、潘士康、

審核:陳龍潮

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

3.0環(huán)境管理手冊(cè)的管理

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0制定與發(fā)布

1.1環(huán)境管理手冊(cè)由環(huán)境管理者代表組織編制與審定。

1.2制定環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)依據(jù)GB/T24001-2004/ISO14001：2004《環(huán)境管理體

系一一要求和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)掩蓋標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素，對(duì)這些核心

要素及要素之間的相互關(guān)系予以描述，并對(duì)要素的關(guān)聯(lián)性文件明確其直詢途徑。

1.3貫標(biāo)管理部門組織各有關(guān)部門對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)草案進(jìn)行爭(zhēng)論，定稿后交管理者

代表審定。

本環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)的管理

層。環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到為本公司工作和代表本公司工作的全部人員，并遵照?qǐng)?zhí)行，

也可為相關(guān)方所獵取。

2.0環(huán)境管理手冊(cè)的管理

2.1環(huán)境管理手冊(cè)的管理分受控和非受控二種，受控的標(biāo)有受控標(biāo)志，非受控不作

標(biāo)識(shí)，受控文件實(shí)施更改掌握，非受控不供應(yīng)更改服務(wù)。

2.2環(huán)境管理手冊(cè)由公司辦管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，并按部門發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為本公

司各正、副總經(jīng)理和總工程師，各部門、車間的領(lǐng)導(dǎo)和為審員。手冊(cè)持有人必需妥

當(dāng)保管。

2.3環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放時(shí)造冊(cè)登記，持有者簽字領(lǐng)取，留意保存，不得任意外傳、

外供、外贈(zèng)。

2.4環(huán)境管理手冊(cè)持有者調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給廠辦，并辦理退還手續(xù)。

2.5相關(guān)方或供方顧客需要或其他緣由需要時(shí)，由廠辦供應(yīng)非受控環(huán)境管理手冊(cè)。

3.0評(píng)審與修訂

3.1應(yīng)對(duì)環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行定期評(píng)審，以確定其相宜性。一般狀況下是與本

公司的管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，由管理者代表作出評(píng)審意見的說明。

3.2必要時(shí)，可依據(jù)評(píng)審結(jié)果，或依據(jù)總經(jīng)理的指示予以修訂；當(dāng)本公司內(nèi)部或外

部發(fā)生重要狀況變化時(shí)，可對(duì)本環(huán)境管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審和修訂。

3.3環(huán)境管理手冊(cè)由環(huán)境者代表負(fù)責(zé)組織修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4環(huán)境管理手冊(cè)某章節(jié)作內(nèi)部修改時(shí)，應(yīng)在該章節(jié)的修改碼中作相應(yīng)的更改，并

進(jìn)行換頁。

3.5當(dāng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生較大的變化或IS014001標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，進(jìn)行

再版。

3.6環(huán)境管理方法修改或再版后，廠辦準(zhǔn)時(shí)為全部受控手冊(cè)持有者換發(fā)最新有效版

本，并回收作廢文件。

3.8環(huán)境管理手冊(cè)的更改換頁，必需注明版本、修改和枇準(zhǔn)日期，版本標(biāo)識(shí)從英文

大寫字母“A”開頭，更換版本時(shí)挨次使用B、C、D……（除I和0外）。修改次數(shù)

代表某一版本的修改，用阿拉伯?dāng)?shù)字從0開頭挨次使用。

4.0解釋權(quán)

涉及環(huán)境管理手冊(cè)在實(shí)施和運(yùn)行的有關(guān)問題，總經(jīng)理授權(quán)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)

解釋，也可由環(huán)境管理者代表指定貫標(biāo)管理部門負(fù)責(zé)解釋。

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

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4.1總要求

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0環(huán)境管理體系范圍

位于金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)金廊大路7225號(hào)界內(nèi)的制冷壓縮機(jī)的配套鑄件、配套機(jī)械

加工件及汽車離合器用的壓盤鑄件的生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)的環(huán)境管理活動(dòng)3

2.0要求

本公司依據(jù)GB/T24001-2004/ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，并參照其他環(huán)境管理支持技術(shù)通用指南，并在現(xiàn)有環(huán)境管理的

機(jī)構(gòu)、職責(zé)、慣例與程序的基礎(chǔ)上，建立一個(gè)以文件化支持的環(huán)境管理體系，并納

入體系的總體范圍，以構(gòu)成本公司管理體系的重要組成部分。

3.0理念

愛護(hù)環(huán)境，是全球共同關(guān)注的永恒主題，是實(shí)施可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略的核心，因

此，也是本公司最優(yōu)先事項(xiàng)之一。本公司以環(huán)境優(yōu)先的理念，依據(jù)所建立的環(huán)境管

理體系，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)，堅(jiān)持實(shí)施污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的總

體方針，通過“方案（規(guī)劃）、實(shí)施、檢查、評(píng)審''的動(dòng)態(tài)運(yùn)行模式，改善本公司的

環(huán)境行為，提高全體員工的環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和相應(yīng)的力量，持續(xù)提高環(huán)境績(jī)效。

4.0執(zhí)行

要以本環(huán)境管理手冊(cè)所闡明的原則和總體要求作為本公司全體員工的環(huán)境綱

領(lǐng)和從事全部活動(dòng)的準(zhǔn)則，使本公司的環(huán)境管理體系得到有效的實(shí)施，并獲得不斷

的完善與提高，以實(shí)現(xiàn)本公司環(huán)境方針中的全部承諾。愛護(hù)環(huán)境，就是愛護(hù)我們?nèi)?/p>

類的將來。

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

4.2環(huán)境方針

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了總體體現(xiàn)本公司的環(huán)境愛護(hù)指導(dǎo)原則和行動(dòng)準(zhǔn)則，應(yīng)制定本公司的環(huán)境方

針，為實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)設(shè)立目標(biāo)，以提高環(huán)境績(jī)效。

2.0職責(zé)

2.1總經(jīng)理確定并簽發(fā)環(huán)境方針。

2.2管理者代表依據(jù)總經(jīng)理的要求，組織征集、評(píng)審和修訂環(huán)境方針的方案和意見。

3.0管理要求

3.1由總經(jīng)理確定環(huán)境方針，形成文件，并予以發(fā)布。

3.2管理者代表依據(jù)總經(jīng)理的指示，并依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求組織制定

或征集環(huán)境方針方案，經(jīng)最高管理層議定后，由總經(jīng)理予以確定。

3.3制定環(huán)境方針時(shí)應(yīng)滿意以下要求：

a）適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

b）應(yīng)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；

c）應(yīng)包括對(duì)遵守適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)知其他環(huán)境要求的承諾；

d）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)供應(yīng)框架。

3.4環(huán)境方針由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門向全體員工（包括為本公司工作和

代表本公司工作的人員）傳達(dá)，付諸實(shí)施、遵照?qǐng)?zhí)行。

3.5環(huán)境方針可為相關(guān)方和公眾所獵取。

3.6總經(jīng)理可依據(jù)以下狀況的變化組織對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審：

a）本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；

b）與本公司相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求發(fā)生變化；

c）確定了污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)新的目標(biāo)和方向。

3.7一般狀況下，對(duì)環(huán)境方針的評(píng)審可與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。需要時(shí)，總經(jīng)理可依

據(jù)評(píng)審結(jié)果指示管理者代表組織對(duì)環(huán)境方針予以修訂。環(huán)境方針修訂后經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，重新予以發(fā)布。

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第1次修改

環(huán)境因素

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境方針，應(yīng)建立、實(shí)施和保持識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素的程序,

以識(shí)別與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠掌握和能夠施加影響的環(huán)境因素，并推斷

出重要環(huán)境因素，為建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系以及建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)供

應(yīng)重要依據(jù)。

2.0職責(zé)

2.1平安環(huán)?？剖亲R(shí)別和評(píng)價(jià)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、確定重要

環(huán)境因素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)掌握程序》并組織實(shí)施。

2.2各部門負(fù)責(zé)識(shí)別與更新本部門的環(huán)境因素。

3.0管理要求

3.1各部門應(yīng)依據(jù)要求對(duì)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠掌握和能夠施加影響的

環(huán)境因素予以充分的識(shí)別，同時(shí)也應(yīng)考慮已納入方案的或新的開發(fā)、新的或修改的

活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等相關(guān)的環(huán)境因素予以識(shí)別，并分析其環(huán)境影響。

3.2進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮：

a.三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；

b.三種狀態(tài)：正常、特別和緊急狀態(tài)；

c.八種影響狀況：向大氣排放；向水體排放；向土地排放；原材料和自然資

源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬

性；如大小、外形、顏色、外觀等。

3.3平安環(huán)保科會(huì)同貫標(biāo)辦對(duì)各部門識(shí)別的環(huán)境因素予以復(fù)核和確認(rèn)。

3.4環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，用以推斷出重要環(huán)境因素。

3.5制定和評(píng)審環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的性質(zhì)和環(huán)境影響特性，以

及法律法規(guī)要求和相關(guān)方的關(guān)注狀況。

3.6本公司應(yīng)依據(jù)內(nèi)、外部狀況的變化，準(zhǔn)時(shí)更新環(huán)境因素的信息。

3.7應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果，編制環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單，并傳達(dá)

到各部門。

3.8在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)充分考慮對(duì)重要環(huán)境因素的管理、掌握和

持續(xù)改善。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)掌握程序》SIIFC/E-CX-01

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

法律法規(guī)和其他要求

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了實(shí)現(xiàn)本公司環(huán)境方針中遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求的承諾，應(yīng)建

立、實(shí)施和保持程序，用于確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的適用環(huán)境

法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，建立獵取這些法律和要求的渠道，并準(zhǔn)時(shí)更新相

關(guān)信息。

2.0職責(zé)

2.1平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制《法律法規(guī)和其他要求掌握程序》，收集、發(fā)放相關(guān)環(huán)境

法律法規(guī)和其他要求的外來文件的管理；負(fù)責(zé)定期跟蹤和收集有關(guān)的環(huán)境法律法

規(guī)、和其他要求的信息；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的適用性

評(píng)價(jià)。。

2.4人力資源科會(huì)同各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵

照?qǐng)?zhí)行。

3.0管理要求

3.1應(yīng)制定法律、法規(guī)及其他環(huán)境要求的獵取、識(shí)別與更新的管理程序。

3.2環(huán)境法律、法規(guī)及其他環(huán)境要求的收集范圍應(yīng)包括：

a.國際環(huán)境公約或條約（已有相應(yīng)的國內(nèi)環(huán)境法律、法規(guī)相配套的除外）；

b.我國環(huán)境法律、行政法規(guī)和政府部門規(guī)章，包括我國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；

c.地方法規(guī)和市政府規(guī)章以及政府部門的法律規(guī)范性文件，包括地方環(huán)境標(biāo)

準(zhǔn)；

d.非政府組織的有關(guān)環(huán)境愛護(hù)要求及政府非法規(guī)性指南。

3.3應(yīng)依據(jù)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素，識(shí)別和確定

適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，以及如何應(yīng)用于環(huán)境因素。

3.4應(yīng)通過特地機(jī)構(gòu)，或有效的信息渠道，準(zhǔn)時(shí)獵取法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求的最

新信息，并依據(jù)這些信息準(zhǔn)時(shí)更新本公司適用的法律法規(guī)和其他環(huán)境要求，并傳達(dá)到

各相關(guān)部門。

3.5平安環(huán)?？圃诮M織建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)應(yīng)對(duì)所適用的法律、法規(guī)

和其他環(huán)境要求予以充分考慮。當(dāng)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化時(shí)，

應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向管理者代表和總經(jīng)理匯報(bào)。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《法律法規(guī)和其他要求掌握程序》SHFC/E-CX-02

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

目標(biāo)、指標(biāo)和方案

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，應(yīng)依據(jù)適用于

本公司的法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求，以及所確定的重要環(huán)境因素，建立和保持能

針對(duì)本公司內(nèi)部每一有關(guān)職能與層次的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的一

個(gè)或多個(gè)方案。

2.0職責(zé)

2.1管理者代表組織制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由總經(jīng)理予以批準(zhǔn)。

2.2貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施過程中的監(jiān)測(cè)管理。

2.3各職能部門依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的實(shí)施方案，并由管理者代表批準(zhǔn)方

案。

3.0管理要求

3.1管理者代表應(yīng)依據(jù)經(jīng)評(píng)價(jià)所確定的重要環(huán)境因素，乂及適用的法律、法規(guī)和其

他環(huán)境要求，組織制定本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件，傳達(dá)

到各部門。

3.2制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，還應(yīng)充分考慮本公司的環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)

改進(jìn)的承諾，以及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。

3.3所制定的環(huán)境目標(biāo)應(yīng)詳細(xì)，指標(biāo)應(yīng)盡量予以量化，并可測(cè)量。

3.4目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)針對(duì)本公司各職能部門和層次予以分解和落實(shí)，以確保目標(biāo)和指

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.5環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)要求制定一個(gè)或多個(gè)相應(yīng)的方案，明確職

責(zé)，細(xì)化詳細(xì)措施和方法，規(guī)定其時(shí)間表，并組織方案的實(shí)施。

3.6當(dāng)有新的開發(fā)項(xiàng)目，或者新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)方案作出調(diào)整和修訂，

以確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.7貫標(biāo)辦應(yīng)依據(jù)管理者代表的指示組織對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，必要

時(shí)可對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以修改，以滿意本公司環(huán)境方針的要求。

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共3頁

第A版本第1次修改

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了建立和保持環(huán)境管理體系，并得到充分、有效地實(shí)施，應(yīng)對(duì)本公司中全

部機(jī)構(gòu)和員工明確其作用、職責(zé)和權(quán)限，各級(jí)管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施和保

持供應(yīng)人力、財(cái)力、技術(shù)和技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施等必要的資源保障。

2.0職成

2.1總經(jīng)理依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求確定各部門職責(zé)，并依據(jù)建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系；明確管理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限；供應(yīng)相應(yīng)的資源

保障。

2.2人力資源科會(huì)同貫標(biāo)辦編制各部門及其負(fù)責(zé)人的作用、職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理

授權(quán)批準(zhǔn)后頒發(fā)。

2.3各部門及其負(fù)責(zé)人依據(jù)總經(jīng)理的打算和授權(quán)，履行各自職責(zé)，并供應(yīng)相應(yīng)的資

源保障。

3.0管理要求

3.1總經(jīng)理

a.確定和批準(zhǔn)環(huán)境方針，形成文件；

b.批準(zhǔn)發(fā)布本公司的環(huán)境管理手冊(cè)；

c.任命環(huán)境管理者代表，并授予相應(yīng)權(quán)限；

d.為建立和保持環(huán)境管理體系供應(yīng)人力、財(cái)力和物力等必要資源保障；

e.主持環(huán)境管理評(píng)審，以確保環(huán)境管理體系的相宜性、充分性和持續(xù)有效性。

3.2管理者代表

a.依據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系的全

面規(guī)劃、總體協(xié)調(diào)和主管領(lǐng)導(dǎo)的工作；

b.定期向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議；

c.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境管理體系的策劃、體系文件的編制和程序文件的審批;

d.負(fù)責(zé)各職能部門之間的協(xié)調(diào)，組織、協(xié)調(diào)及處置體系重大事項(xiàng)；

e.負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施環(huán)境技術(shù)改造和重大的環(huán)境管理方案；

f.負(fù)責(zé)審批關(guān)鍵環(huán)境設(shè)施的配置和調(diào)整方案；

g.幫助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，并提出改進(jìn)意見。

3.3行政部長(zhǎng)

a.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司環(huán)境管理體系的“信息溝通”、“不符合、訂正措施和預(yù)

防措施”、“力量培訓(xùn)和意識(shí)”和“內(nèi)部審核”的掌握管理；

b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司環(huán)境管理體系的“環(huán)境因素”、“法律法規(guī)和其他要求”、

“運(yùn)行掌握”、“應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)”、“檢測(cè)和測(cè)量”、“合規(guī)性評(píng)價(jià)”的掌握

管理；

C.負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司環(huán)境管理體系各類文件和紀(jì)錄的掌握管理;

平安環(huán)保科長(zhǎng)

環(huán)境管理手冊(cè)第2頁共3頁

第A版本第。次修改

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

實(shí)施日期2006年12月28日

a.負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行掌握進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。

b.負(fù)責(zé)組織收集有關(guān)環(huán)境愛護(hù)法律法規(guī)和其他要求；

c.負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

d.負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合狀況進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)：

e.負(fù)責(zé)污水處理裝置、噪聲污染、廢氣污染的正常運(yùn)行掌握與檢測(cè)、監(jiān)控。

f.負(fù)責(zé)匯總環(huán)境因素，組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)和確定重要環(huán)境因素；

g.負(fù)責(zé)有關(guān)火災(zāi)事故和突發(fā)性環(huán)境污染事故的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)與處置；

h.負(fù)責(zé)內(nèi)外部的環(huán)境投訴和協(xié)調(diào)處理；參與處置重大環(huán)境事故、投訴大事。

3.3.2貫標(biāo)辦主任

a.組織編制、修改環(huán)境管理體系文件；

b.負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針內(nèi)外部傳遞；

c.負(fù)責(zé)考核各責(zé)任部門訂正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況；

d.負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)施內(nèi)部審核。對(duì)外審提出的不符合進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e.幫助管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的擬定和組織管理方案的編制；

f.負(fù)責(zé)將內(nèi)、外部相關(guān)方相關(guān)信息準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理和傳遞到相關(guān)部門；

g.幫助管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入信息的收集；幫助做好管理評(píng)審工作。

3.3.3總經(jīng)辦主任

全面負(fù)責(zé)對(duì)本公司環(huán)境管理體系各類文件和紀(jì)錄的管理；

3.3.4人力資源科長(zhǎng)

a.全面負(fù)責(zé)按本公司各項(xiàng)管理要求配置人力資源，滿意生產(chǎn)和環(huán)境管理體系

的要求；

b.負(fù)責(zé)本公司全體員工的培訓(xùn)工作，制定公司的年度培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施。

3.3.5總務(wù)科長(zhǎng)

a.負(fù)責(zé)本公司的一般工業(yè)廢物和危急廢物的收集和管理；

b.負(fù)責(zé)對(duì)各類廢棄物的處理單位的環(huán)境評(píng)估，以及對(duì)食堂服務(wù)經(jīng)營方予以施

加影響；

c.負(fù)責(zé)對(duì)本部門體系運(yùn)行狀況和環(huán)境表現(xiàn)（行為）實(shí)施自控監(jiān)測(cè)。

d.負(fù)責(zé)定期跟蹤和收集有關(guān)消防平安的法律法規(guī)和其他要求的信息。

e.負(fù)責(zé)火災(zāi)事故的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的管理。

3.4市場(chǎng)部長(zhǎng)

a.全面負(fù)責(zé)原輔材料（包括化學(xué)品和危急化學(xué)品〕等物資的選購供應(yīng)，確保環(huán)

境管理體系在本部門正常運(yùn)行；

b.負(fù)責(zé)組織對(duì)原輔材料（包括化學(xué)品和危急化學(xué)品）等物資的供方進(jìn)行評(píng)價(jià),

確保選購合格產(chǎn)品；

環(huán)境管理手冊(cè)第3頁共3頁

第A版本第1次修改

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

實(shí)施日期2006年12月28日

C.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)送化學(xué)品和危急化學(xué)品的運(yùn)輸相關(guān)方施加影響，使其實(shí)行有效措

施，防止其對(duì)環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生。

d.負(fù)責(zé)化學(xué)品和危急化學(xué)品的公司內(nèi)運(yùn)輸、入庫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用的管理，

應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生；

e.依據(jù)職責(zé)定期向技術(shù)管理部門供應(yīng)有關(guān)適用法律、法規(guī)和其他要求的實(shí)施

及執(zhí)行的狀況。

3.5設(shè)施科長(zhǎng)

a.負(fù)責(zé)低噪聲設(shè)施的選型、購買和有噪聲設(shè)施的修理、保養(yǎng)；

b.負(fù)責(zé)工業(yè)廢氣防治設(shè)施的更新改造和檢修保養(yǎng)；

c.負(fù)責(zé)對(duì)能源使用和節(jié)省能源、節(jié)水進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

d.負(fù)責(zé)對(duì)各類工程合同方的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，并對(duì)其施加影響；

e.負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目的環(huán)境管理工作。

3.6其他部、科負(fù)責(zé)人（包括技術(shù)、品證、機(jī)加工、鑄造部及其下屬科室和財(cái)務(wù)科）

a.編制、修改相關(guān)環(huán)境管理體系運(yùn)行掌握文件；

b.負(fù)責(zé)對(duì)本部門不符合狀況進(jìn)行分析，制定、實(shí)施訂正和預(yù)防措施；

c.負(fù)責(zé)對(duì)本部門體系運(yùn)行狀況和環(huán)境表現(xiàn)（行為）實(shí)施自控監(jiān)測(cè)。；

d.在運(yùn)行過程中，應(yīng)完善各項(xiàng)節(jié)能、節(jié)水管理工作；

e.依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的實(shí)施方案。

f.負(fù)責(zé)本部門與其他部門的信息收集和傳遞；

g.負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。

3.7各車間主任

a.依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的實(shí)施方案；

b.依據(jù)環(huán)境管理要求，負(fù)責(zé)本部門預(yù)防污染作業(yè)文件的編制；

c.負(fù)責(zé)車間內(nèi)各類廢物的管理；

d.指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

e.負(fù)責(zé)本車間內(nèi)水、電、汽消耗的掌握；

f.負(fù)責(zé)化學(xué)品使用的管理和化學(xué)品泄漏事故應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的管理。

3.8黨、政、工、團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

a.付諸實(shí)施、遵照?qǐng)?zhí)行環(huán)境方針；

b.在運(yùn)行過程中，應(yīng)完善各項(xiàng)節(jié)能、節(jié)水管理工作。

3.9各部門均應(yīng)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并按要求掌握。

4.0附錄

附錄A.環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

附錄B.職能人員和部門的職責(zé)綻開表

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

附錄A環(huán)境管理體系組織第A版本第0次修改

機(jī)構(gòu)圖實(shí)施日期2006年12月28日

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

附錄B職能人員和部門的第A版本第1次修改

職責(zé)綻開表實(shí)施日期2006年12月28日

SHFC環(huán)境職能安排表

品鑄

技術(shù)機(jī)加

行政部證造

管部工部

部門總理部部設(shè)市財(cái)

者

人

安

IS09001：浙1生工

代生

力

全

經(jīng)總施場(chǎng)務(wù)

總貫技工質(zhì)產(chǎn)夾

表

資

環(huán)

務(wù)產(chǎn)

過程理車科部科

源

保

經(jīng)標(biāo)科術(shù)藝管量

間車

科

科具

辦辦科科科間

科

4.1總要求☆OOOOOOOOOOOOOO0

4.2環(huán)境方針☆OOOOOOOOOOOOOO0

4.3策劃

環(huán)境因素OOOOO☆OOOOOOOOO0

法律法規(guī)和其他要求OOOOO☆OOOOOOOOO0

目標(biāo)、指標(biāo)和方案O☆OOOOOOOOOOOOO0

4.4實(shí)施與運(yùn)行

資源、作用、職責(zé)和權(quán)

☆OOOOOOOOOOOOOO0

限

力量培訓(xùn)和意識(shí)OOOO☆OOOOOOOOOO0

信息溝通O☆O☆OOOOOOOOOOO0

文件O☆O☆OOOOOOOOOOOO

文件學(xué)握OO☆OOOOOOOOOOOO0

運(yùn)行掌握。OOO☆☆OOO☆O☆☆☆O

應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)OOOOO☆☆OOO☆O☆☆☆0

4.5檢查

檢測(cè)和測(cè)量OOOOO☆OOOOOOOOO0

合規(guī)性評(píng)價(jià)OOOOO☆OOOOOOOOO0

不符合、訂正措施和預(yù)

OOOOOOOOOOOOO0

防措施

紀(jì)錄掌握OO☆OOOOOOOOOOOO0

內(nèi)部審核OOO☆OOOOOOOOOOO0

4.6管理評(píng)審☆OOOOOOOOOOOOOO0

☆主辦部門。協(xié)作部門

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

力量、培訓(xùn)和意識(shí)

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了確保全部為本公司或代表本公司工作的重要環(huán)境崗位的人員都具有相應(yīng)

的力量，并使全部其他人員也能提高相應(yīng)的環(huán)境意識(shí)，應(yīng)制定、實(shí)施和保持環(huán)境培

訓(xùn)的相應(yīng)程序，使本公司中每一有關(guān)職能與層次的人員都能獲得相應(yīng)的培訓(xùn)，提高

全部人員的環(huán)境意識(shí)和重要環(huán)境崗位人員的相應(yīng)力量。

2.0職責(zé)

2.1人力資源科負(fù)責(zé)編制《環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序》，會(huì)同有關(guān)部門確定培訓(xùn)需求,

編制年度環(huán)境培訓(xùn)教育方案，并負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)教育方案的實(shí)施與管理。

2.2公司職工教育委員會(huì)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)全公司年度教育培訓(xùn)工作方案及總結(jié)。

2.3各部門按公司年度環(huán)境培訓(xùn)教育方案和要求，負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)的支配及對(duì)

象選送。

2.4各部門依據(jù)各自的需求可提出培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)人力資源部審批。培訓(xùn)結(jié)束后，將辦

班資料交人力資源科保存。

3.0管理要求

3.1人力資源科應(yīng)依據(jù)重要環(huán)境因素和本公司每一相關(guān)職能和層次人員在環(huán)境管

理體系的作用和職責(zé)，會(huì)同貫標(biāo)辦確定重要環(huán)境崗位及人員。

3.2各部門應(yīng)依據(jù)相關(guān)程序文件的要求，編制和確定培訓(xùn)需求方案，確保全部人員

均得到相應(yīng)的培訓(xùn)；意識(shí)到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系的重要性;

員工工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際或潛在環(huán)境影響，以及因改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效

益；員工在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程

序的潛在后果。

3.3人力資源科應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)需求，會(huì)同貫標(biāo)管理部門制定年度的培訓(xùn)方案，確定培

訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)度的方案支配。各部門應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)方案組織實(shí)施和培訓(xùn)效果的評(píng)

價(jià)。

3.4對(duì)于在本公司現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)作業(yè)的承包方人員，其相應(yīng)的責(zé)任部門應(yīng)提出相應(yīng)的

意識(shí)和力量的培訓(xùn)，并要求承包方供應(yīng)相應(yīng)培訓(xùn)的證據(jù)。

3.5人力贊源科應(yīng)對(duì)培訓(xùn)方案組織定期評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)培訓(xùn)方案作出必要的修訂

或調(diào)整。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境培訓(xùn)教育掌握程序》SHFC/E-CX-03

)

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

信息溝通

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了使環(huán)境管理體系的運(yùn)行獲得來自內(nèi)部和外部的有力支持，使其處于動(dòng)態(tài)

的、不斷完善的良好狀態(tài)，應(yīng)建立和保持一套程序，用于對(duì)與本公司環(huán)境因素和環(huán)

境管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行外部和組織內(nèi)部之間信息的有效溝通。

2.0職責(zé)

2.1貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)編制《環(huán)境信息溝通管理程序》并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)與內(nèi)、外部相關(guān)

方信息的接受和傳遞，并做好紀(jì)錄；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理和管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理體系

運(yùn)行的相關(guān)信息。

2.2平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)內(nèi)外部的環(huán)境投訴和協(xié)調(diào)處理；參與處置重大環(huán)境事故、投訴

大事。

2.3各部門負(fù)責(zé)本部門與其他部門的信息收集和傳遞，并做好紀(jì)錄。

3.0管理要求

3.1應(yīng)建立和保持一套程序，確保內(nèi)部信息溝通和外部信息溝通依據(jù)所規(guī)定的程序

獲得有效地進(jìn)行。

3.2本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、體系文件、體系運(yùn)行狀況和內(nèi)審等有關(guān)信息,

應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向各部門傳遞，并傳達(dá)到有關(guān)員工。

3.3有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境因素、環(huán)境監(jiān)測(cè)等變化的重要環(huán)境動(dòng)態(tài)的信息，信息

接收部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)責(zé)任部門予以傳遞，必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向管理者代表匯報(bào)。

3.4應(yīng)重視員工對(duì)所關(guān)注的環(huán)境問題的意見和建議的接受與處理，并準(zhǔn)時(shí)予以答

復(fù)。

3.5各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)本公司的環(huán)境信息，并負(fù)責(zé)接受和處理相關(guān)

方所傳遞的信息，屬重大的環(huán)境信息應(yīng)由接收部門準(zhǔn)時(shí)向管理者代表匯報(bào)。

3.6相關(guān)方的環(huán)境投訴及其信息，接收部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向貫標(biāo)辦予以傳遞，并由其組織

調(diào)查、處理和答復(fù)。對(duì)外的書面答復(fù)統(tǒng)一由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)辦理。

3.7對(duì)供應(yīng)本公司產(chǎn)品或服務(wù)所涉及重要環(huán)境因素的相關(guān)方進(jìn)行信息溝通或溝通，

由各相關(guān)部門作出打算，并形成文件，進(jìn)行傳遞或溝通。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境信息溝通掌握程序》SHFC/E-CX-04

4.2《相關(guān)方環(huán)境管理方法》

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第1次修改

文件

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了使本公司的每一職能和層次的人員都明確在環(huán)境管理中的作用和職責(zé)，為

本公司的內(nèi)部管理和外部審核供應(yīng)依據(jù)，應(yīng)建立和保持有文件化支撐的環(huán)境管理體

系，并應(yīng)對(duì)管理體系的核心要素及其相作用予以描述，明確相關(guān)文件的查詢途徑。

2.0職責(zé)

2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)；

2.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件和其他文件的審定與批準(zhǔn)；

2.3貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)體系文件的策劃，并負(fù)責(zé)組織起草編制；

2.4各授權(quán)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的起草編制；

3.0管理要求

3.1本公司的環(huán)境管理體系文件由下列三個(gè)層次組成：

笫I層次：為本公司EMS的綱領(lǐng)性文件——環(huán)境管理手冊(cè)；

環(huán)境管理手冊(cè)包含環(huán)境方針（編制在本手冊(cè)的03章節(jié)），環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)另行成

文批準(zhǔn)發(fā)布、對(duì)環(huán)境管理體系掩蓋范圍的描述、對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及相互作

用的描述，以及相關(guān)文件查詢途徑。

第2層次：為本公司EMS的管理性文件——程序文件；

程序文件包含本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，文件清單見本手冊(cè)的5.0章節(jié)

第3層次：為本公司EMS的操作性文件——作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等；

作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程包含為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、

運(yùn)行和掌握所需的文件和環(huán)境紀(jì)錄及表單等。

3.2環(huán)境管理體系文件應(yīng)依據(jù)GB/T24001-2004/ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編

寫，并對(duì)核心要素及其相互作用予以描述，明確文件之間的關(guān)聯(lián)接口和查詢相關(guān)文

件的途徑。

3.3環(huán)境管理體系文件應(yīng)由受權(quán)人員組織編制，并審核批準(zhǔn)，并由授權(quán)人員組織評(píng)

審和修訂，并確認(rèn)其相宜性。

3.4環(huán)境管理體系文件可與本公司其他體系文件兼容，但應(yīng)供應(yīng)其他文件的查詢方

法和途徑。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境管理文件掌握程序》SHFC/E-CX-05

1

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第1次修改

文件掌握

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了確保環(huán)境管理體系文件的時(shí)效性和相宜性，以防止對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行具

有重要環(huán)境因素影響的全部場(chǎng)所和人員由于誤用失效文件而造成運(yùn)行失控，應(yīng)建

立、實(shí)施和保持一套程序，掌握和管理環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的全部文件。

2.0職責(zé)

2.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制訂《環(huán)境管理文件掌握程序》并組織實(shí)施，是環(huán)境管理文件的歸

口管理部門。

2.2環(huán)境管理程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

2.3其他專業(yè)性文件由各用應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)編制，各聯(lián)能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布

實(shí)施。

2.4環(huán)境管理文件持有者，需妥當(dāng)保管文件，防止損壞和丟失，不允許隨便劃改并

嚴(yán)格執(zhí)行。

2.5各部門對(duì)部門內(nèi)環(huán)境管理文件的執(zhí)行和管理負(fù)責(zé)。

3.0管理要求

3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理伍系文件的管理與掌握；各部門的資料管理員幫助檔案管

理部門負(fù)責(zé)本部門的文件管理與掌握。

3.2應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系文件的管理與掌握程序，明確規(guī)定體系文件的批

準(zhǔn)、發(fā)放、使用、保存、評(píng)審、修改、標(biāo)識(shí)、回收、作廢和銷毀的管理程序，確保

全部文件使用的部門和人員均可得到現(xiàn)行版本，有效防止誤用失效文件。

3.3與環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的外來文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后下發(fā)至有

關(guān)使用部門。

3.4全部文件應(yīng)字跡清晰、履歷清晰、標(biāo)識(shí)明確。

3.5必要時(shí)，應(yīng)組織文件的評(píng)審。依據(jù)評(píng)審結(jié)果，可按文件掌握程序的規(guī)定予以修

訂或更改，并依據(jù)管理權(quán)限由授權(quán)人員予以批準(zhǔn)，以確保文件的有效性和相宜性。

3.6對(duì)出于法律或具有保留需要的失效文件，應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，并應(yīng)與其他文件分

開保存。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境管理文件掌握程序》SHFC/E-CX-05

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

運(yùn)行掌握

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了對(duì)所確定的重要環(huán)境因素實(shí)施有效的運(yùn)行與掌握，應(yīng)建立、實(shí)施和保持多

個(gè)針對(duì)與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的成文程序，并規(guī)定其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，

以持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境表現(xiàn)。

2.0職責(zé)

2.1平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)有關(guān)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵運(yùn)行與活動(dòng)要求的總體策劃。

2.2貫標(biāo)辦和安?？茣?huì)同各相關(guān)部門依據(jù)總體要求和運(yùn)行掌握要求建立、實(shí)施和保

持成文的程序，編寫《環(huán)境管理運(yùn)行掌握程序》以及支撐的管理方法

3.0管理要求

3.1平安環(huán)保科應(yīng)依據(jù)本公司的環(huán)境方針、環(huán)境因素及其影響、目標(biāo)和指標(biāo)，確定

與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，并針對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)，建立、實(shí)施

和保持相應(yīng)的運(yùn)行掌握程序與操作規(guī)定。

3.2依據(jù)所確定的重要環(huán)境因素，即其對(duì)環(huán)境所具有或可能具有的重大影響程度，

以下關(guān)鍵的運(yùn)行與活動(dòng)應(yīng)建立、實(shí)施和保持相應(yīng)的成文程序或方法：

a.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水的掌握；

b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程和化學(xué)品使用中工藝廢水的產(chǎn)生與掌握；

c.化學(xué)品和危急化學(xué)品儲(chǔ)存及使用中的揮發(fā)與泄漏掌握；

d.固體廢物、粉塵和危急廢物的產(chǎn)生與掌握；

e.機(jī)械噪聲污染與掌握；

f.水耗、電耗、汽耗和油耗等資源和能源的消耗與掌握；

g.生活污水的產(chǎn)生與掌握；

h.各類工程分承包方在本公司現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的污染與掌握；

i.職工用餐的外包方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的污染與掌握；

j.涉及新、擴(kuò)、改項(xiàng)目的污染和掌握，等。

3.3制定運(yùn)行掌握程序或管理方法時(shí)，應(yīng)明確詳細(xì)的操作要求和確定運(yùn)行準(zhǔn)則，形

成文件，并應(yīng)使與其運(yùn)行活動(dòng)相關(guān)的崗位和人員都能得到現(xiàn)行有效版本的文件。

3.4本公司應(yīng)對(duì)全部運(yùn)行掌握程序和操作規(guī)定的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量與檢查。

3.5對(duì)為本公司供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)能夠施加影響和掌握重要環(huán)境因素，應(yīng)將成文

的、適用的程序文件和要求向承包方或合同方通報(bào)或溝通。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境管理運(yùn)行掌握程序》SHFC/E-CX-06

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了有效預(yù)防本公司可能發(fā)生的潛在環(huán)境事故和緊急狀況，防止和削減對(duì)環(huán)境

的影響，應(yīng)建立并保持一套程序，用于確定出可能發(fā)生的事故和緊急狀況，以及一

旦發(fā)生事故和緊急狀況做出響應(yīng)，將這種影響削減到最低程度。

2.0職。

2.1平安環(huán)?？平M織相關(guān)部門負(fù)責(zé)有關(guān)火災(zāi)事故和突發(fā)性環(huán)境污染事故的預(yù)防和

應(yīng)急響應(yīng)與處置。

2.2市場(chǎng)部和各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化學(xué)品泄漏污染事故的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)與處置。

3.0管理要求

3.1應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定潛在的或可能消失緊急，或者對(duì)環(huán)境可能具

有重大影響的重要環(huán)境因素，制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)旨在預(yù)防這些事故發(fā)生，

以及一旦發(fā)生應(yīng)實(shí)行的應(yīng)急響應(yīng)的預(yù)防與響應(yīng)程序。

3.2依據(jù)所確定潛在的和對(duì)環(huán)境具有、可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，對(duì)以下

可能發(fā)生的突發(fā)性事故和緊急狀況，制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的成文程序：

a.由于用電設(shè)施和線路故障、明火管理不當(dāng)和熱媒泄漏等各種緣由引發(fā)的突

發(fā)性火災(zāi)事故；

b.由于化學(xué)品和危急化學(xué)品儲(chǔ)運(yùn)過程中發(fā)生泄漏而引發(fā)的化學(xué)污染事故；

c.由于污水處理裝置、粉塵儲(chǔ)存裝置等發(fā)生故障而造成的污染事故；

d.由于生產(chǎn)制造過程中危急化學(xué)品發(fā)生突發(fā)性泄漏引發(fā)的化學(xué)污染事故，等。

3.3針對(duì)那些可能發(fā)生潛在或突發(fā)性緊急事故的重要環(huán)境因素，應(yīng)分別制定相應(yīng)的

應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)方案，其內(nèi)容包括：

a.應(yīng)急組織及相應(yīng)職責(zé)；

b.應(yīng)急方法和措施；

c.事故防范與掌握；

d.應(yīng)急程序和應(yīng)急資源保障；

e.內(nèi)部和外部的聯(lián)絡(luò)方法。

3.4應(yīng)對(duì)涉及可能發(fā)生的事故和緊急狀況的有關(guān)崗位和人員進(jìn)行相應(yīng)的力量培訓(xùn)。

3.5當(dāng)事故或緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)深化分析緣由，并對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的程序予以

評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行修訂。

3.6每年年末，對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的設(shè)施和程序進(jìn)行試驗(yàn)或演練，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,

必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)掌握程序》SHFC/E-CX-07

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

監(jiān)測(cè)和測(cè)量

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了反映本公司環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境績(jī)效，應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或

多個(gè)成文的程序，用于對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行

監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以及體系運(yùn)疔狀況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施狀況的監(jiān)測(cè)與監(jiān)控。

2.0職責(zé)

2.1平安環(huán)保科負(fù)責(zé)編寫《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》，并會(huì)同貫標(biāo)辦共同組織實(shí)

施。

2.2平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)污染排放、環(huán)境績(jī)效、運(yùn)行掌握狀況等進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。

2.3貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合狀況進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。

2.4各部門對(duì)本部門體系運(yùn)行狀況和環(huán)境績(jī)效實(shí)施自控監(jiān)測(cè)。

2.5設(shè)施科負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和送檢。

3.0管理要求

3.1應(yīng)依據(jù)本公司的目標(biāo)指標(biāo)，運(yùn)行掌握和環(huán)境績(jī)效水準(zhǔn)，確定環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的

關(guān)鍵特性與參數(shù)。貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成狀況的例行監(jiān)控和檢查。

3.2平安環(huán)保科負(fù)責(zé)建立并保持有文件化支持的監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序，明確規(guī)定監(jiān)測(cè)的

內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)和頻次

3.3平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)廢水（污水）、廢氣（包括粉塵）、噪聲和廢棄物等污染物排放

的例行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)會(huì)同貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)部門體系運(yùn)行狀況的例行監(jiān)控。

3.4設(shè)施科負(fù)責(zé)全公司水耗、電耗和汽耗的定期測(cè)量和監(jiān)督。

3.5本公司具有監(jiān)測(cè)與測(cè)量力量和手段的，由各相關(guān)部門實(shí)施例行的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。

監(jiān)測(cè)與測(cè)量的儀器設(shè)施應(yīng)按規(guī)定予以定期校正與維護(hù)，并保持相應(yīng)紀(jì)錄。

3.6本公司尚不具備監(jiān)測(cè)力量的，應(yīng)托付具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代行監(jiān)測(cè)，并出具相

應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告。

3.7例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)覺的不符合，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向責(zé)任部,1予以通報(bào)，并按不符合的

訂正和預(yù)防程序規(guī)定予以訂正，作出相應(yīng)的預(yù)防措施。

3.8應(yīng)定期對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)變化的狀況調(diào)整或修訂監(jiān)測(cè)的參數(shù)

與頻次。

4.0相關(guān)程序文件

4.1《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量掌握程序》SHFC/E-CX-08

環(huán)境管理手冊(cè)第1頁共1頁

第A版本第0次修改

合規(guī)性評(píng)價(jià)

實(shí)施日期2006年12月28日

1.0總則

為了履行對(duì)遵守法律法規(guī)和其他環(huán)境要求的承諾，本公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持

一個(gè)或多個(gè)程序，用于定期評(píng)價(jià)對(duì)所適用環(huán)境法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求的遵循狀

況，作為管理評(píng)審的重要信息輸入。

2.0職責(zé)

2.1平安環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，并組織實(shí)施。

2.2各職能部門依據(jù)各自的職責(zé)定期向平安環(huán)保科供應(yīng)有關(guān)適用法律、法規(guī)和其他

要求的實(shí)施及執(zhí)行的狀況。

3.0管理要求

3.1平安環(huán)?？茟?yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的成文程序，用于指導(dǎo)

環(huán)境法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求符合性的定期評(píng)價(jià)工作。

3.2為了使法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)更具有針對(duì)性，在收