某電源質量手冊

某電源質量手冊

質

量

手

冊nri

文件編號：WHMG-QP01-A

編制部門：行政綜合部

審核：朱賢曙

批準：孫小琴

批準日期：2012年8月19H

分發(fā)部門:

管理者代

部門總經理市場部品質部采購部物流部

表

分發(fā)

文件編修訂記錄

NO發(fā)行日期修訂申請編號編修訂內容修訂頁次版本

12012.8.1首編A

9

4

5

6

批準審核編制

01目錄

序號及關于版次

章節(jié)概要頁次備注

標準號

01目錄A1

02頒布令A2

03任命書、授權書A3

04總則A3

05公司簡介A4

06質量手冊的操縱及刪減說明A5

07-質量方針與質量目標A6

08公司組織架構圖及職務說明A7-9

09質量管理體系A10-12

10管理職責A12-18

11資源管理A18-19

12產品實現A19-24

13測量、分析與改進A24-29

14手冊與程序文件一覽表A29

附件一職能分配表A30

02頒布令

根據GB/T19001-2008/IS09001-2008版質量管理體系要求，結合本公司的實際經營情況

制定本《質量手冊》。

《質量手冊》全面闡明了公司的質量方針、質量目標，描述了公司質量管理體系，該體系

符合公司的實際工作程序及經營狀況；具有系統性、協調性與適用性。經本公司總經理批準

后，即成為我邁格電源有限公司質量管理體系運行的準則與行動指南。它是本公司實施質量

管理的綱領性文件，是公司全體員工開展商品銷售服務質量活動的法規(guī)根據。本質量手冊也

是顧客與第三方（認證機構）評價本公司質量管理體系的根據之一。為加強質量管理，使商

品銷店與服務質量得以持續(xù)改進，以最大限度的滿足顧客需求并提升公司品牌美譽度。

本手冊現正式頒布，公司全體員工務必切實遵守執(zhí)行。

本手冊自批準之日起生效。

武漢市邁格電源有限公司

總經理

2012.8.19

03任命書、授權書

管理者代表任命書

為確保公司所建立的GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系持續(xù)有

效運行，特頒布如下任命:

自即日起任命朱賢曙先生為公司管理者代表，行使管理者代表職權；其原

所擔任的公司采購副總一職與其所負責工作予以保留。

管理者代表職責：

一、負責公司商品銷售與服務質量管理體系制度的建立與改善，并按照

GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系標準要求，確保質量管理體系關于

公司商品與服務管理的充分性、適宜性與有效性。

二、負責向總經理報告質量管理體系現狀、業(yè)績及改進需要。

三、在整個公司內形成“以顧客為中心、以滿足顧客需求為關注焦點”

的目標意識，并將其貫徹到每一位員工思想中與工作過程中，使其最終形成工

作習慣。

四、管理者代表具有例行質量事件之獨立處理權及協議處理權。

武漢市邁格電源有限公司

總經理

2012.8.19

駐廠檢驗員授權書

根據公司貫徹GB/TI9001-2008/ISQ9001:2008標準要求，為確保我司所銷

售產品的質量滿足合同與法律、法規(guī)要求，現授權吳小東先生作為駐廠代表并

行使產品放行權利。其職責為：

一、負責產品生產全過程的監(jiān)督及檢驗。

二、負責產品生產過程中工藝檢查、糾正及糾正措施過程監(jiān)督及操縱。

三、負責監(jiān)督成品的出廠檢驗，并簽發(fā)產品合格證。

四、負責監(jiān)督對不合格產品的處置。

武漢市邁格電源有限公司

總經理

2012.8.19

04總則

本質量手冊為武漢市邁格電源有限公司有效實施GB/T19001-2008/ISO9001-2008質

量管理體系的基本管理文件，是闡明公司質量方針、質量目標并描述公司質量管理體系的綱

領性文件。公司以質量方針為總的質量宗旨與質量方向，以確保全公司的質量管理體系能充

分、適宜、有效的運作。

本公司將通過不斷提升商品及銷售服務品質，以達到并維持良好的經營績效，所銷售經

營的產品將盡最大可能的滿足顧客需求，從而使我們在猛烈的行業(yè)競爭中立于不敗之地并脫

穎而出。為此我公司根據GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系標準中，品質管理體

系要求，建立本公司的質量管理體系.

武漢市邁格電源有限公司是免保護閥控式鉛酸蓄電池的專業(yè)銷售服務公司：本手冊

描述并界定了我公司組織架構、職責權利、相互關系與為達成質量目標所需的過程操縱程序。

公司已授權由管理者代表全權負責各過程環(huán)節(jié)滿足GB/T19001-2008/IS09001=2008質量管理

體系要求；并保證其能得到充分、有效的運行。

05公司簡介

武漢市邁格電源有限公司成立于2012年7月，是一家專業(yè)銷售免保護閥

控式密封鉛酸蓄電池及其有關電源設備，并具有獨立法人資格的商貿經濟實體。

我們本著“以人為本，與諧共贏”的企業(yè)文化為公司的經營理念，以專業(yè)

的視角、專業(yè)的服務、專業(yè)的商品與不斷充實、完善的銷售服務質量管理體系,

謀求與廣大客戶建立長期進展的合作伙伴關系。在我們的不斷努力下，目前我

公司所銷售的2V、4V、6V、12V四各系列產品已得到來自UPS不間斷電源、電

力直流電源、電信電源、應急照明電源、銀行證卷系統、儀器儀表操縱電源、

消防安全系統等有關使用客戶的青睞與喜愛。

公司地址：武漢江岸區(qū)百步亭花園

怡與苑北區(qū)507棟2單元501室

公司電話：（027）-82358303

傳真：（027）-82358303

06質量手冊的操縱及刪減說明

文件操縱

1、本手冊是根據GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系標準要求，并結合本公

司實際情況制定的。

2、本手冊闡述了本公司的質量方針及質量目標，井系統描述本公司按標準要求與公司

的需要所建立的質量管理體系及事實上施活動。

3、本手冊適用于對公司所有商品銷售與服務全過程質量操縱的操縱活動。

4、本手冊對外部具有下列四種用途：

a證實作用：評審本公司質量管理體系符合GB/T19001-2008/IS09001-2008標準要求。

h保證協議作用：合同情況下作為顧客與本公司之間的質量保證協議。

c準則作用：合同簽訂時作為顧客評審本公司質量管理體系的準則。

d根據作用：作為第三方（認證機構）認證的根據之一。

5、本手冊在內部使用時，作為質量管理綱領性文件與質量活動的準則。

6、本手冊由行政綜合部操縱，各職能部門及全體員工在質量活動中務必貫徹執(zhí)行。

7、質量手冊由管理者代表起草，總經理批準。質量手卅修改后仍須按規(guī)定進行審核、

批準。

8、質量手冊持有者應妥善保管，丟失者按《文件操縱程序》辦理，調離者須將手冊交

回行政綜合部。

9、本手冊中本公司一詞指武漢市邁格電源有限公司；單位一詞是指武漢市邁格電源有

限公司內部相對獨立開展工作的一個組織機構或者功能單位，能夠是部門、也能夠是委員會

或者臨時組織的特別小組。

10、質量手冊的解釋權歸管理者代表或者其指定人員。

刪減說明：

1、本公司是一家專業(yè)的商貿經營公司，不存在產品的生產及設計,故刪減7.3、752、

7.6條款。這些刪減不影響公司提供滿足顧客要求與適用法律法規(guī)要求的銷售、服務能力或者

責任。

07質量方針與質量目標

1、質量方針

質量第一，顧客至上；信譽第一，持續(xù)改進；

2、質量目標

根據公司的實際情況，公司的質量目標：

顧客滿意度295分

公司總目標下的部門分解目標：

1、行政綜合部：培訓合格率295%

2、物控部：檢驗合格率（貿易品）298%、

商品采購及時率，98$、

交貨及時率298%

3、銷售部：客戶滿意度295%

我們的商品銷售與服務務必滿足客戶要求及有關法律、法規(guī)的要求。為確保商品銷售與

服務質量，我們將提供充分的資源，并確保其適宜性、充分性與有效性。各部門及職能單位

分解落實質量目標，確保質量方針的實現。通過持續(xù)的測量與監(jiān)控與定期的管理評審以促進

質量管理體系的持續(xù)改善；并對全體員工進行必要的訓練，使其熟悉與遵守這些要求。

08公司組織架構圖及職務說明

總經理

管理者代表

財

銷

務

售

部

部

崗位說明：

一、總經理孫小琴

資歷：大專以上，從事管理工作5年以上，具有一定獨立處理重大問題的能力與組織協

調能力。熟悉并掌握GB/T19001-2008/IS09001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之操縱

程序及形成文件。

職責:

1.對公司的質量負總的責任。

2.批準質量方針、目標與質量手冊。

3.明確各部門的質量職責，提供必要的資源以保證質量方針與目標的實現。

4.任命管理者代表，建立公司質量管理體系。

5.主持管理評審。

6.負責公司員工的培訓

二、管理者代表朱賢曙

資歷：大專以上，三年以上有關工作經驗。熟悉并掌握GB/T19001-2008/IS09001:2008

質量管理體系標準及此標準衍生之操縱程序及形成文件。

職責：

1.建立公司質量體系并保持其有效性。

2.組織貫徹執(zhí)行質量方針與目標。

3.批準程序文件與工作文件。

4.組織內部質量審核，向總經理提供管理評審的根據。

5.就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

6.負責質量體系文件歸口管理與質量記錄的操縱。

三、物控部部長肖強

資歷：大專以上，三年以上有關工作經驗。

職責：熟悉GB/T19001-2008/1809001:2008質量管理體系標準及此標準衍牛.之操縱程序

及形成文件。

1.協助并參與對公司質量體系的管理評審與內部質量審核。

2.參與評審新的供應商。

3.負責對采購品的質量檢驗與操縱及供應商的評審。

4.出現嚴重的采購品質問題責成供應商進行改善與改善的監(jiān)控。

5.在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的保護與更新。

四、銷售部部長朱費曙

資歷：大專以上，三年以上有關工作經驗。

職責：熟悉GB/T19001-2008/IS09001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之操縱程序

及形成文件。

1.協助并參與公司質量體系的管理評審與內部質量審核。

2.主持銷售合同評審與客戶保護服務工作。

3.商品銷售及市場開發(fā)工作。

4.做好售前服務，熟悉顧客的需求。

5.做好售后服務，負責對顧客投訴或者技術咨詢的處理。

6.在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的保護與更新。

五、行政綜合部部長王芳

資歷：大專以上，三年以上有關工作經驗。

職責：熟悉GB/T19001-2008/1S09001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之操縱程序

及形成文件。

1.協助總經理貫徹質量方針與質量目標。

2.參與并主辦管理者代表進行質量策劃與質量體系的內部質量審核。

3.負責對質量信息組織進行分析與制定預防與糾正措施，并對事實上施效果進行驗證。

4.在管理者代表的領導下，負責本部門質量體系的保護與更新。

5.偵責對公司新進人員的崗傳及技能培訓：在公司總經理與管理者代表的幫助支持下，偵

責公司全體人員質量管理體系知識及有關行業(yè)專業(yè)知識的再培訓。

6.負責公司駐廠檢驗人員的監(jiān)督評審及發(fā)貨商品的檢驗評審。

六、財務部部長

資歷：大專以上，三年以上有關工作經驗。

職責：熟悉GB/T19001-2008/IS09001:2008質量管理體系標準及此標準衍生之操縱程序及

形成文件。

1.協助總經理貫徹質量方針與目標。

2.協助并參與公司質量體系的管理評審與內部質量審核。

3.負責公司對內、對外賬務的結算、核對、結轉工作。

4.負責公司所有進、出物品的登記及追蹤。

09質量管理體系

4.1總要求：

4.1.1本公司根據GB/T19001-2008/1S09001-2008質量管理體系要求及公司具體情況，結合

商品銷售及服務特點建立質量管理體系，形成相應質量體系文件，加以實施與保持，確保

每一項作業(yè)都依體系文件規(guī)定執(zhí)行，并予以持續(xù)改進。

4.1.2公司運用“過程方法”模式，系統的識別、確定并管理質量管理體系所需要的過程，

并明確其順序與相互作用c

4.1.3公司通過建立質量手冊、程序文件等質量管理體系文件系統，確定過程有效運作與操

級所需要的準則與方法。

4.1.4公司設立管理者代表，負責質量體系過程的有效運作與操縱，確保下列活動的進行：

a運用統計技術等方法收集分析過程的數據，及時獲得必要的信息，確保過程有效運

作與對這些過程進行必要的測量與監(jiān)控。

b通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正與預防措施與管理評審，促

進質量管理體系的持續(xù)改進。

4.1.5公司所銷售商品屬自行采購，不存在外發(fā)加工過程。

4.2文件的總要求：

4.2.1總則:

a本公司質量管理體系文件包含：

a）質量方針與質量目標（在本手冊第8頁予以規(guī)定

b）質量手冊。

c）GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系要求的形成文件的程序。見《手冊

與程序文件一覽》。

d）公司確保過程獲得有效策劃、運行得到操縱的管理細則、作業(yè)指導文件、質量計

戈k技術文件及必要的外來文件

e）記錄質量活動結果的質量記錄。

b本公司質量管理體系文件的詳略程度取決于：

a）公司的規(guī)模與活動的種類；

b）過程的復雜程度與相互作用；

c）人員的能力；

d所有的質量管理體系文件都將在實施中通過修改管理得到改進與保持，文件能夠是

紙張或者電子媒體等形式。

4.2.2質量手冊：

a質量手冊由管理者代表按GB/T19001-2008/IS09001-2008質量管理體系耍求與公司

的實際情況組織編制，內容包含：

a）質量管理體系范圍包含涵蓋GB/T19001-2008/IS09001-2008除第7章7.3、子條款

的所有要求條款；

b）形成文件的程序；對質量管理體系所包含的過程順序與相互作用的描述。

c）質量手冊由管理者代表按本手冊第5頁”質量手冊說明與管理”及第4.2.3“文件

操縱”有關規(guī)定進行操縱。

4.2.3文件操縱：

a公司制訂并實施《文件操縱程序》，確保文件與資料操縱符合規(guī)定要求。

b文件與資料須經授權人員審批后公布，質量手冊須經總經理核準、質量程序文件須

經管理者代表核準后發(fā)行。

c公司確保在所有與質量體系運作有關的場所，均應有適宜的文件使用。

d文件的變更修改：當文件不再適用或者其未能達到質量體系的要求時務必進行修

改；

e文件的變更及修改時，除非上級另有指派，否則需由原審核與核準之同一功能單位

部門執(zhí)行審核，該受指定的功能單位/部門應有權調閱有關的背景資料，據以作為文件修改

的審核參考。

f公司確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)。

4.2.4質量記錄的操縱：

4.2.4.1公司制訂并實施《質量記錄操縱程序》，確保質量記錄的操縱與管理符合規(guī)定要求。

質量記錄的操縱與管理：對有關質量記錄的編號、填寫、使用、保管進行操縱。

4.2.4.2質量記錄可單獨歸檔或者并入其他質量記錄歸檔，唯其有關性及系統務必予以建立

以

利追查。

424.3所有的質量記錄應清晰，保管方式應便于存取與檢索，保管設施應提供適宜的環(huán)境,

以防止損壞、變質與丟失。

4.2.4.4質量記錄應依規(guī)定年限儲存。

424.5質量記錄達儲存年限后，依規(guī)定處理，也可視保管空間大小決定是否銷毀。

4.2.4.6合同要求時，在儲存期內質量記錄可提供給顧客或者其代表評價時查閱。

10管理職責

5管理職責：

5.1管理承諾：

公司總經理依照GB/T19001-2008/1S09001-2008質量管理體系要求，建立與改進質量

管理體系。

公司以實現顧客滿意為目標，通過下列活動提供：

a）向公司各級管理人員傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求，并認識其重要性。

b）制定公司的質量方針；

c）組織制訂并策劃實施企業(yè)的質量方針與質量目標。

d）制訂管理評審計?劃，按計劃規(guī)定的時間間隔進行管理評審。

e）確保需要時，可獲得必要的資源。

5.2以顧客為中心

5.2.1公司總經理以實現顧客滿意為目標，通過其領導與行為，制造一個使員工充分參與的環(huán)

境并使質量體系有效運行。

5.2.2本公司的顧客包含：

a）外部直接顧客與間接顧客；

b）外部潛在顧客；

c）內部顧客；

5.2.3本公司確定顧客的需求與期望，包含：

a）國際、國家標準的要求。

b）公開的承諾與應盡的義務。

c）法律、法規(guī)的要求。

5.2.4公司總經理確保公司各職能部門及有關人員，能夠充分懂得顧客的需求與期望，并

轉換成旨在獲得顧客信任的要求，并予以滿足。

5.3質量方針：

公司質量方針（見本手冊第8頁）。質量方針闡述了本公司的質量宗旨、經營方針

與對滿足顧客要求的持續(xù)改進的承諾。

5.3.1公司質量方針由總經理批準并公布，如需修訂，由總經理批準后重新公布。

5.3.2質量方針的教育工作，納入培訓計劃，確保在公司范圍內的各個層面予以傳達、懂得

并貫徹實施。

5.3.3質量方針將通過與之有關聯的質量目標去實現，質量方針為質量目標的制訂與評審提

供框架。

5.3.4質量目標考核、定期的管理評審都將對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審，偏離時應采

取糾正或者預防措施。

5.4策劃：

5.4.1質量目標

5.4.1.1公司質量目標見本手冊第8頁。

541.2總經理確保在各個部門建立可測量的，并與公司質量方針目標相一致的質量目標，質

量目標應包含滿足客戶要求所需的內容。

5.4.1.3公司總體質量目標與各部門的質量目標由管理者代表組織制定，總經理批準。

5.4.2質量策劃

5.421總經理確保各職能部門對實現質量目標所需要的過程與資源進行識別與策劃，質量策

劃包含；

a本公司質量管理體系的過程策劃，包含公司商品出廠檢驗過程的策劃、物流與實現

銷售過程的策劃、測量與監(jiān)控活動的策劃；

b所需的資源的策劃（見本手冊第11章）；

c持續(xù)改進的策劃（見本手冊第13章）。

542.2質量管理體系過程策劃：質量管理體系過程策劃的任務是建立適合本企業(yè)文件化的質

量管埋體系，包含：

a）確定公司質量管理體系的質量方針與質量目標；

b）配置適當的資源；

c）明確各質量管理體系過程的順序、要求與實現方式；

d）確立質量體系的文件構架；

e）組織相應的培訓；

0安排內審、管理評審，對質量管理體系運行結果進行驗證、評價；

g）組織糾正或者預防拮施，進行不斷的持續(xù)改進。

542.3質量手冊、程序文件及作業(yè)指導文件及各類質量記錄構成本公司的質量管理體系文件

系統。

542.4質量管理體系文件形成一個相互協調、具有良好可操作性的系統。本公司通過認真實

施質量管理體系文件，達到保證顧客滿意并實現持續(xù)改進的目標。

5.425質量計劃的編制：

質量計劃分為體系標準要求的內容與項目需要的特殊內容，通常包含：

a應達到的質量目標，各階段的任務與職責分配；

b應使用的程序、方法、作業(yè)指導書，應完成的各類技術文件；

c為達到質量目標務必采取的具體措施；

d有關階段的檢驗、試驗、評審與鑒定活動；活動的順序與質量計劃的實施進度；

542.4質量活動的任何變化都應導致新的策劃，通常策劃活動將提早考慮到變化的影響，提

早完成需要的策劃，在對質量管理體系的更換進行策劃與實施時，應保持質量管理體系的完

整性。

5.5職責、權限與溝通：

5.5.1職責與權限：

5.5.1.1公司總經理負責確立組織架構，制定《組織結構圖》并在《質量手冊》里明確職責權

限及相應的資格與資歷要求，確保各職能部門及其有關人員的職責與權限得到規(guī)定與溝通，

確保質量體系的有效實施與持續(xù)改進。

5.5.1.2公司的職責與權限通過質量管理體系過程實施貫徹，并根據過程的需要進行修訂與改

進。

5.5.2管理者代表：

5.5.2.1本公司的管理者代表由總經理任命，管理者代表行使下列職責與權限：

a負責監(jiān)督質量管理體系制度之建立及改善整個公司的質量活動與體系，

根據GB/T19001-2008/IS09001-2008標準要求，確保質量管理體系得到建立、實施與保持，

一一組織質量管理體系文件的編制；

----組織內審；

一一組織改進等；

——組織管理評審。

b向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包含：

——內部質量體系審核的情況。

----第三方審核的情況；

——現狀、存在的問題及改進情況。

c在公司內促進顧客需求意識的形成：

---參與確定及評審顧客的需求；

一一組織內部溝通；

一一組織培訓，把“以顧客為中心，以顧客需求為工作目標”之意識，貫徹到每一

位員工工作中，形成工作習慣。

d負責協調質量體系各環(huán)節(jié)的質量問題與外部聯絡與溝通工作；

。管理者代表承擔的其它方面的職責與權限不影響上述職責與權限的實施。

553內部溝通

公司確保在組織內建立適宜的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，

5.53.1公司定期召開例行會議、專題會議及管理評審會議、板報等，并通過質量體系文件

的有效運用，質量記錄的傳遞，使質量管理體系要求的過程及有效性得到快捷溝通。

553.2內部溝通應確保下列信息的有效利用：

a審核（內審、外審）結果的信息；

b過程符合性的信息及過程效果信息；

c質量目標的要求及貫徹結果的信息；

d顧客滿意與不滿意的信息（包含顧客的投訴）等。

553.3內部溝通應確保在本公司各個層次與職能之間有效進行，內部溝通主體包含：

a縱向溝通：包含總經理管理者代表之間，總經理或者管理者代表與各職能部門

b橫向溝通：包含各職能部門之間、不一致專業(yè)人員之間等。

c綜合溝通：負責人之間，部門負責人與其下屬之間等。

553.4溝通的方式

a公司內部員工任何有關質量管理之建議，可與生產部進行溝通，由生產部匯總，召

集有關人員處理或者針對意見進行處理，必要時可報管理者代表協調處理。

b如提議有助于改善質量管理系統，應納入管理評審會議中進行評審。

5.535公司內的所有人員，都有反映質量問題及提出解決質量問題建議的權力與義務。

5.6管理評審：

5.6.1總則：

本公司制訂并實施《管理評審程序》，對公司的質量管理體系進行評審。管理評審每年

至少進行一次，時間間隔不超過12個月，通常在內部質量審核結束后進行。

5.6.2評審輸入：

5.6.2.1每次管理評審可有針對性的將獲得的信息確定出重點內容。各部門根據下列情況準備

需上報的資料。

a內部及外部質量體系審核結果；

b顧客的反饋意見，顧客滿意度評價結果與質量投訴的處理情況；

c質量方針與質量目標的達成情況；

d質量體系過程的績效與產品的符合性；

e糾正與預防措施落實情況及其有效性；

f以往管理評審的跟蹤措施；

g可能會影響質量管理體系的各類變更；

h市場需求、經營業(yè)績及改進的需要與機會等。

562.2以上資料由管理者代表組織有關部門以報告的形式作為管理評審的輸入，提交管理評

審。

562.3每次管理評審前由管理者代表收集有關管理評審的信息，制訂《管理評審計劃》，明

確管理評審所需的各類資料的準備與提交時間，經管理者代表批準，在評審前三天下達到公

司各職能部門。管理者代表向總經理提出管理評審內容，并組織評審員進行調查研究，準備

專題文件與資料。

5.6.3評審輸出

563.1管理評審會議由總經理主持，管理者代表、各部門經理參加，由管理者代表作管理評

審會議記錄。管理評審的輸出結果記錄于《管理評審報告》中，應包含下列方面內容：

a綜合結論性評價；

b上次評審報告落實情況；

c本次評審發(fā)現的要緊問題；

d質量管理體系及其過程有效性的改進措施；

e與客戶有關商品銷售與服務的改進措施；

f資源需求措施；

g評審報告發(fā)放范圍。

h質量方針與質量目標的修改；

i質量手冊與程序文件內容的修改；

563.2《管理評審報告》經總經理批準后，由生產部分發(fā)至各部門經理與參加評審人員。

563.3參加評審的貢任部門對評審后的改善要求制定糾正、預防措施，經管埋者代表審核后

組織實施，詳見《糾正與預防措施操縱程序》。管理者代表授權內審員跟蹤監(jiān)督評審后糾正

措施或者預防措施實施情況，并驗證實施效果。

563.4管理評審后的糾正措施與預防措施的成功經驗應納入體系文件，作為標準以推動質量

管理體系的持續(xù)改進。

563.5各類管理評審記錄根據《質量記錄的操縱程序》進行管理。

11資源管理

6資源管理：

6.1資源的提供：

公司及時確定實施與改進質量管理體系的過程及達到顧客滿意所需要的資源，并通過制定與

組織實施相應培訓后來提供這些資源。

6.2人力資源：

6.2.1總則

公司通過適當的教育、培訓、技能與經驗的推斷與考核，確保從事影響產品質量工作的人員

能嵯勝任本職工作。

6.2.2能力、培訓與意識

a公司對質量管理體系有關職責的人員能力需求作出規(guī)定。

b每年年底，公司編制下一年度《年度培訓計劃》，管理者代表核準后施。

C需培訓的部門如需臨時追加培訓項目，應提早一周提出培訓申請，報部門經理審批

后交行政部組織實施。

d總經理根據《年度培訓計劃》分階段組織培訓工作的實施驗證。

e培訓結束，應給予評價或者必要的考核，以驗證培訓效果的有效性。

f公司通過企業(yè)文化的建立與其他形式的宣傳、培訓，使員工能夠意識到所從事的工

作與公司整體的有關性及其重要性，與為實現質量目標應采取的方法。

g所有教育、經歷、培訓與資格的記錄按《質量記錄的操縱程序》的要求管理。

6.3設施：

6.3.1本公司為實現產品的符合性所需要的設施包含：

a本公司設施包含辦公場所、工作場所與相應的設施；

b過程設備。（軟件與硬件）

c支持服務。（運輸、通訊或者信息系統）

d相應設施的提供可由使用部門提出申請，根據審批權限通過批準后，由采購人員對

外采購，設施的保護由有關部門使用人員負責，特殊設備有指定人員負責。

6.4工作環(huán)境：

6.4.1本公司為實現產品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包含：

a）發(fā)揮所有員工潛能與制造性的工作方法與更多的參與機會；

b）提供安全管理與指南，包含防護設備的使用；

c）人體工效學；

d）員工所使用的特殊設施。

6.4.2本公司為實現產品的符合性所需要的工作環(huán)境中物的因素應明確規(guī)定。

6.4.3由有關部門對工作環(huán)境進行管理，達到人的因素與物的因素的最佳組合，以最大的

限度的發(fā)揮員工的主觀能動性、滿意程度，提高員工的工作業(yè)績，從而提高公司的整體業(yè)

績。

12產品的實現

7產品實現的策劃：

7.1產品實現過程的策劃

7.1.1本公司按照有關程序文件與作業(yè)指導文件策劃與開發(fā)產品實現所需的過程，產品實現

的策劃應與質量管理體系其他過程的要求保持一致，并形成相應的文件。本公司對產品實現

的過程進行策劃，應確定下列方面的適用內容：

a商品俏售與服務的質量目標與要求；

b商品銷售與服務的操縱程序、必要時的質量計劃與作業(yè)指導書，包含所需提供的資

源與設施;

C產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗與試驗活動，與產品接收準則；

d為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄與資料。

7.1.2策劃的輸出應針對具體產品、項目或者合同的實現過程與要求，編制出相習慣的質量

計劃，質量計劃分為質量管理體系標準要求的內容與單獨合同項目需要的特殊內容。

a質量計劃由有關責任部門負責編制。

b質量計劃應考慮關于商品銷售與服務的要緊內容，包含：

a）質量目標

b）有關人員職責

c）專門的質量措施

d）需配備的資源

e）活動的順序

0驗證方法與驗收標準

g）質量記錄等。

7.1.3質量計劃經管埋者代表審批之后按《文件操縱程序》以受控文件執(zhí)行與分發(fā)。行政綜

合部負責質量計劃的實施及實施效果驗證。

7.2與顧客有關的過程：

7.2.1與產品有關的要求的確定：

為保證對顧客要求的充分懂得，公司制定并實施《訂單及合同評審程序》，對顧客要

求的內容進行確定。包含：

a顧客規(guī)定的產品要求，包含對交付、交付后的活動的要求；

b顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預期用途所必要的要求；

c與產品有關法律或者法規(guī)要求；

d公司確定的任何附加要求。

7.2.2產品要求的評審：

公司制定《訂單及合同評審程序》評審與產品有關的要求，評審在向顧客作出提供產

品的承諾之前進行（如：投標、同意合同或者訂單及接收合同或者訂單的更換），并應確保:

a產品要求得到了規(guī)定；

b與往常表述不一致的合同或者訂單要求己予以解決；

c公司對已更換的要求具有滿足顧客對產品要求的能力。

d合同評審結果及跟蹤措施應由有關評審部門記錄于有關的記錄上。

e若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。

f若產品要求發(fā)生變更，公司確保有關文件得到修改，并確保有關人員明白已變更要求。

7.2.3顧客溝通:

由公司的有關部門針對下列方面與顧客溝通：

a產品信息的識別與溝通：

b銷售部負責接收與顧客有關的任何產品信息、建議或者有關事項。信息的來源包含:

顧客規(guī)定、市場調查、合同要求、對競爭對手的分析、水平對比的結果、法律法規(guī)要求。

c接收方式可為電話、傳真、信件、口訴或者其它方式，接收時應告知處理流程大約

需時間。

d有關顧客的信息，如交期、售后服務、包裝方式等，由銷售部在同意合同前就產品

要求進行識別，依《訂單及合同評審程序》進行評審與記錄后，山各有關部門就產品信息對

合同的適宜性與顧客進行溝通商洽。

e查詢、合同的處理，包含對其的修改：

a)由市場部確認與回復顧客的查詢(投標與報價單)，如評審能夠同意，由銷售部

門通知顧客，簽定正式合同；合同評審不能夠同意，由銷售部同顧客商洽，以達

成共識。

b)銷售部應及時將合同的要求以報表的形式傳遞給杓關部門，以便顧客查詢時，能

及時準確的將合同執(zhí)行情況告知顧客，如不能按合同要求交付的特殊情況出現時

應提早知會，以便溝通并做出處理與及時安排。

c)在合同執(zhí)行過程中，如有特殊情況不能滿足合同要求時，由銷售部商洽，取得顧

客同意后更換合同，并儲存取得顧客同意的記錄；當由顧客提出合同更換要求時,

由俏售部對其更換內容進行評審，并儲存顧客的更換記錄，如有異議則須同顧客

進一步商洽，直至雙方達成共識，并將更換信息及時傳達至有關部門。

f顧客的反饋與投訴：

顧客對產品或者服務有關的所有反饋意見，如顧客投訴等，由銷售部負責收集顧客信

息，由行政綜合部協助處理，并做出安排及時反饋給顧客。

7.3設計與開發(fā)：因本公司是貿易型的公司，故不存在設計與開發(fā)，刪減7.3條款。

7.4采購

7.4.1采購操縱：

a公司制定并組織實施《采購操縱程序》，確保采購的產品符合規(guī)定的要求。

b公司制定并組織實施《供應商評估程序》，根據供方按本公司要求提供產品或者服務

的能力評價并選擇供方，并規(guī)定了選擇，定期評價與重新評價的準則。評估的結果與跟蹤措

施記錄在《供應商評估報告》。

7.4.2采購信息：

本公司采購產品要根據采購文件《采購訂單》進行采購，公司采購人員確保采購產品

的《采購訂單》足以滿足公司各過程的輸入要求，適當時包含：

a產品標識、名稱、規(guī)格、價格、數量、交貨方式與交貨期、付款方式、驗證方式；

設備、人員技術資料規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等質量管理體系要求，批準或者資

格鑒定要求；

b《采購訂單》應通過部門經理審批后才能發(fā)出，以確保其準確性與受控性。

7.4.3采購產品的驗證：

采購產品的驗證，按《產品檢驗規(guī)范》執(zhí)行，產品經檢驗不合格，按《不合格品的操縱

程序》執(zhí)行。

7.5生產與服務的提供：

7.5.1運行操縱：

本公司制定并實施有關程序對物流與銷售與售后服務進行操縱，包含：

a獲得產品性能的理化指標說明書。

b獲得產品使用說明。

c根據公司所制定的采購操縱程序的有關程序對物流與銷售予以相應規(guī)定。

d引用國家關于電源設備的有關標準、法規(guī)與對應銷售項目的質量計劃等書面規(guī)定。

e依照上述標準、法規(guī)所規(guī)定并使用相應的測量與監(jiān)控裝置，對上述過程進行監(jiān)控。

f根據公司采購及物流操縱程序的相應規(guī)定，對商品的防護、放行、交付、與運輸實施

操縱與管理。

g實施銷售合同項目管理與售后服務管理。

7.5.2銷售與服務過程的確認：

本公司的特殊過程為物流與銷售過程。公司關于物流與銷售服務提供的過程，已不能由

后續(xù)的監(jiān)視或者測量程序加以驗證，關于顧客在使用產品后出現的問題，將依照公司產品售

后服務準則的予以實施。

依照國家有關法律、法規(guī)，產品本身要求與公司要求與與供方達成的售后協議所規(guī)定的

要求制定《售后服務準則》。

《售后服務準則》包含：

a產品使用準則；

b產品使用的鑒定與檢測設備及人員資格的界定；

c形成特定文件的作業(yè)指導書，并規(guī)定使用的方法與程序；

d對每次符合、未符合售后服務準則的顧客投訴、埋怨都應形成記錄；并符合公司程

序文件內關于記錄的有關要求（見424）；

e對已完成的售后服務內容，應對其服務結果進行驗證并再確認。

7.5.3標識與可追溯性:本公司暫時未執(zhí)行此條款

7.5.4顧客財產：公司識別、驗證、保護與保護供其使用或者構成產品一部分的顧客財產。

若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記耒。

7.5.5產品防護

產品應儲存于陰涼地方，使用防破碎包裝，在搬運過程中應輕放，以保護產品直至交付

目的地質量完好。關于物流過程，公司已制定相應的物流作業(yè)指導書予以規(guī)定并實施。

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱

公司的產品均以供應商每批出貨報告為準！故沒有檢測設備。

13測量、分析與改進

8測量、分析與改進：

8.1總則

本公司制定并實施有關的形成文件的程序，策劃與實施為實現下列目的所需的測量、分

析與改進的過程，并包含對所選用的統計技術的應用場合與應用方法的規(guī)定。

a）證實產品的符合性；

b）證實質量管理體系的符合性；

c）實現質量管理體系有效性的改進。

8.2測量與監(jiān)控

8.2.1顧客滿意：

a本公司制定并實施《顧客滿意度評價程序》，監(jiān)控顧客滿意與不滿意及公司是否

已滿足顧客要求的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。

b顧客滿意度信息的監(jiān)控內容

本公司顧客滿意度的信息至少包含下列內容：

a）質量b）價格c）交付d）服務（售前售中售后）

c顧客滿意度評價的實施每半年進行一次，顧客滿意度評價的顧客為購買本公司產品

的所有購買者與同意服務提供者。

d評價顧客滿意度的信息調杳與收集方法。

本公司銷售部通過顧客反饋信息收集顧客的滿意度測量信息銷售部與行政綜合部負

責收集顧客投訴的有關信息。

e顧客滿意度評價：

a）顧客滿意度評價由公司市場部根據《顧客滿意度調查表》提供的信息及其它調查

分析結果進行評價，形成《顧客滿意度分析評價報告》。

b）針對顧客不滿意的各類因索與缺陷，由銷售部與有關部門按《糾正與預防措施程

序》、《不合格品操縱程序》文件內的有關程序采取相應措施予以糾正或者改進。

a公司制訂并實施《內部質量審核程序》，確保內部質量審核符合規(guī)定要求。

b審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行，且經資格認定或者訓練合格人員擔

任。

c審核進度應根據所審核的活動的實際情況與重要性來安排。

d內部質量審核應記錄質量審核結果，并提請受審核部門的負責人員注意，對審核時

發(fā)現的問題，負責該部門的管理人員應及時采取糾正與預防措施。

c在跟蹤審核活動中，應驗證與記錄所采取糾正與預防措施實施情況及其有效性。

8.23過程的測量與監(jiān)控：

a本公司對特殊過程進行確認，對滿足顧客要求所必需的實現過程進行測量與監(jiān)控，

并對每一個過程持續(xù)滿足其預期目的能力進行確認。

b適當的方法包含：

a）對所有有關程序進行操縱與保護

b）對特殊過程能力的鑒定

c）組織人員培訓

c過程表現的測量可包含：

準確性、完整性、及時性，過程的人員對特定內部與外部要求的反應時間，測量有關

的頻次，員工工作的有效性與效率，費用的降低等。

8.2.4產品的測量與監(jiān)控：

a本公司制定并組織實施《產品的檢驗規(guī)范》，對產品的外觀進行目測與監(jiān)控，檢查

供應商提供的產品性能測試是否符合要求，以驗證產品要求是否得到滿足。

b本公司制定相應的檢驗規(guī)范、標準等作業(yè)指導文件作為產品交貨過程提供的驗收準

則。各類檢驗記錄應有負責產品檢驗的責任者的簽名。在所有規(guī)定的測量與監(jiān)控活動均已圓

滿完成之前，不得放行產品與交付，特殊放行應得到有關授權人核準，或者（適用時）顧客

的批準。

8.3不合格品操縱：

8.3.1公司制訂并實施《不合格品操縱程序》，確保不合格品的操縱符合規(guī)定要求，以防止不

合格品的非預期使用與交付，操縱不合格品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）與處置，

8.3.2不合格品的評審與處置；見《不合格品操縱程序》。

8.3.3規(guī)定對不合格品進行評審的職責與處置的權限；見《不合格品操縱程序》。

8.3.4不合格品經評審后可能以進行退貨、作讓步接收或者修改需求，當作降級合格品方式

處理。

8.3.5供應商重新提供的產品應重新檢驗。

8.4數據分析

8.4.1公司確定、收集與分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性與有效性，并評價

何處能夠進行質量管理體系的持續(xù)改進。

8.4.2數據分析應提供下列有關方面的信息：

a顧客對產品的滿意程度；

b售后服務及有關要求的符合性；

c各過程與產品的特性及進展趨勢，包含可采取預防措施的環(huán)節(jié)及機會；

d對供方的評價。

8.43收集數據及資料的方法：

銷售部每半年對所收集的數據與資料進行整理分析，并就經營商品、顧客投訴等進行

匯總，形成質量分析報告，并根據對顧客滿意度分析，每半在形成一份《顧客滿意度分析評

價報告》。

8.4.4公司數據與資料的分析與使用：

各項報告報總經理批閱，需要時由總經理指示各部門進一步調查核實或者批轉有關部

門批閱。總經理分析公司數據與資料的進展趨勢，應與公司業(yè)務計劃相比較，并采取措施，

以便：

a優(yōu)先解決顧客有關問題.

b確定關鍵的與顧客有關的趨勢及相互關系，以支持管理評審、質量改進與長期決策。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進的策劃：

a本公司組織實施持續(xù)改進，策劃與管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程。

b各部門應不斷尋求對其過程的改進，可能采取的改進措施能夠是日常的改進活動，

甚至長遠的改進項FL包含通過質量方針與目標的檢討、審核結果、數據分析結果、糾正與

預防措施與管理評審的結論。

c持續(xù)改進的項目能夠從卜.列方面獲得與確定：

a）通過質量方針的建立與實施，營造一個激勵與改進的氛圍與環(huán)境；

b）質量目標值的優(yōu)化與質量目標跟進；

c）質量管理體系的提高；

d）內審、管理評審結果；

e）銷售及服務效率的改善；

0成本（不限于質量成本）操縱與優(yōu)化；

g）基準確定與競爭對手狀況；營銷戰(zhàn)略的實施動態(tài)；

h）員工合理化建議的采納；

i）顧客的需求與期望；

j）其它方面：如數據分析的結論。

d持續(xù)改進措施的組織實施按《糾正及預防措施操縱程序》規(guī)定內容進行，經管理者

代表確定后的持續(xù)改進項目由各部門實施，由行政綜合部跟蹤、驗證。

e持續(xù)改進的效果通過管理評審會議進行評價，以確定新的改進方向。

8.5.2糾正措施

a本公司制訂并實施《糾正及預防措施操縱程序》，以消除不合格產生的原因，防止不

合格的再發(fā)生。

b糾正措施的信息來源：

a）不合格報告；

b）管理評審報告；

c）質量分析會議記錄；

d）顧客投訴報告；

e）月質量目標統計報告；

0經管過程質量記錄；

c行政綜合部對所收集質量信息進