一體化管理手冊打印6份

湖南瑞和建筑工程有限公司

管理手冊

（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分）

依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)

文件編號：RH/QM-001

受控狀況：

版次：A/0

分發(fā)號：

批準(zhǔn)：

2008年8月8日發(fā)布2008年8月8日實施

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條款

章節(jié)號目錄頁碼

IS090011S014001OHSAS18001

發(fā)布令5

管理手冊說明6

管理者代表、員工代表任命書7

公司簡介8

一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖9

一體化管理職能分配表10

1適用范圍11113

2引用標(biāo)準(zhǔn)22214

3術(shù)語和定義33314

4一體化管理體系要求44415

4.1總要求4.14.14.115

4.2文件要求4.216

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.417

4.2.2一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.417

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.517

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.318

5管理職責(zé)54.4.14.4.118

5.1管理承諾5.14.24.218

5.2以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點5.24.3.14.3.119

5.3一體化管理方針5.34.24.219

5.4策劃5.44.34.320

5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.321

5.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.421

5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險21

4.3.14.3.1

控制策劃

5.4.4法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.222

5.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案4.3.44.3.422

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.14.123

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.123

5.5.2管理者代表5.5.227

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.328

5.6管理評審5.64.64.628

6資源管理64.4.14.4.129

6.1人力資源提供6.129

6.2人力資源6.230

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.130

6.4工作環(huán)境6.430

7產(chǎn)品實現(xiàn)74.4.64.4.631

目錄

標(biāo)準(zhǔn)條款

章節(jié)號目錄頁碼

IS090011S0140011S028001

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.14.4.64.4.631

7.2與顧客有關(guān)的過程7.232

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.3.14.3.132

7.2.14.3.24.3.2

4.4.64.4.6

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.4.64.4.632

7.2.2

4.3.14.3.1

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.332

7.4采購7.433

7.4.1物資采購7.44.4.64.4.633

7.4.2工程分包7.44.4.64.4.634

7.4.3勞務(wù)分包7.44.4.634

7.4.4對相關(guān)方施加影響控制4.4.64.4.634

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4.64.4.634

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.135

7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制4.4.64.4.635

7.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.735

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.235

7.5.3標(biāo)識可追性7.5.335

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.436

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.536

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.136

8測量、分析和改進84.54.536

8.1總則8.14.5.14.5.136

8.2監(jiān)視和測量8.237

8.2.1顧客滿意度的測量37

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.437

3.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.138

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.438

3.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量4.5.14.5.138

3.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量4.5.14.5.148

3.2.7合規(guī)性評價4.4.74.4.740

8.3

3.3不合格品、不符合控制4.5.24.5.2

3.3.6事故（事件）報告、調(diào)查處理程序4.5.14.5.140

3.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.140

3.5改進8.54.24.241

3.5.1持續(xù)改進8.5.14.3.44.3.441

目錄

章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼

號目錄

IS090011S014001IS028001

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.241

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.241

附錄1管理體系程序文件清單42

附錄2產(chǎn)品實現(xiàn)流程表44

附錄3修改記錄表45

發(fā)布令

公司各部門:

公司的質(zhì)量管理、環(huán)凌管理和職業(yè)健康與安全管理一體化手冊，依據(jù)

GB/T19001-2000idtIS09001：2000《管理體系一要求》、GB/T24001：2004

idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健

康安全管理體系一規(guī)范》制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關(guān)

方的承諾，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)

則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：李春亨

2038年8月8日

管理手冊說明

手冊的編寫

由公司辦公室負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編寫，經(jīng)公司管理者代

表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

手冊的內(nèi)容

1）本手冊是根據(jù)GB/T19001-2001id11S09001-2000《管理體系一要求》、

GB/T24001-2004di11SO14001：2004《環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合公司的實際情況編

制而成。涵蓋了以上三個標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

2）本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了

描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)

方的要求，確保公司提供的工程施工產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。

以增進顧客及其他相關(guān)方的滿意，實現(xiàn)公司持續(xù)改進，不斷發(fā)展的目標(biāo)。

手冊的管理

1）公司辦公室負責(zé)手冊的編制、報審、報批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換

版）、作廢、回收的控制及管理。

2）手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標(biāo)識，公司內(nèi)部使

用“受控”文本，發(fā)給認證機構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門及

其他組織的為“非受控”文本。

3）手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借、外送和對外交流，

當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時要辦理變更或交還手續(xù)。

4）手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到辦公室，由管

理者代表組織有關(guān)部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。

5）手冊的修改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。

任命書

公司各部門：

為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作

的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命李春亨同志為公司管理者代表，任命黃新霞同志為公司員工代表。

管理者代表職責(zé)：

1、負責(zé)組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和取業(yè)健康安全一體化管理體系；

2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3、采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、

持續(xù)改進意識；

4、代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

員工代表職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理貫導(dǎo)一體化管理體系；

2、代表員工利益、協(xié)調(diào)上下關(guān)系；

3、為持續(xù)改進管理體系提出意見和建議。

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、履行職責(zé)，各項活動滿足規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

此任命：

總經(jīng)理：李春亨

2008年8月2日

公司簡介

湖南瑞和建筑工程有限公司成立于一九九三年，原名為瀏陽市安福建筑工程有限公司，

于二00七年十一月七日改制，企業(yè)名稱經(jīng)省工商局批準(zhǔn)變更為湖南瑞和建筑工程有限公司，

注冊地址由瀏陽市遷至長沙市芙蓉區(qū)八一路407號信息大廈11樓。

湖南瑞和建筑工程有限公司是湖南省建筑業(yè)協(xié)會直屬會員單位之一，經(jīng)省建設(shè)廳批準(zhǔn),

具有房屋建筑工程施工總承包壹級。

公司技術(shù)力量雄厚，其中一級建造師12人，二級建造師25人，三級項目經(jīng)理30人，

全部具有安全生產(chǎn)考核合格B證，全部在長沙市雨花區(qū)社會保險服務(wù)中心辦理了社保手續(xù)。

企業(yè)注冊資金5000萬元，擁有固定總資產(chǎn)1796萬元，具有較強的市場競爭能力和經(jīng)營風(fēng)

險承受能力。

公司擁有齊全的和先進的技術(shù)裝備及機械設(shè)備，各類大中型建筑設(shè)備508臺件，動力

裝備總功率2181千瓦，人平動力裝備率2.42千瓦/人，技術(shù)裝備率253元/人，水電、消

防、通風(fēng)采暖、監(jiān)視控制等設(shè)備安裝實行電腦管理，雄厚的技術(shù)力量和先進的裝備相結(jié)合,

加之有適應(yīng)市場經(jīng)濟的管理體制相輔佐，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的長遠發(fā)展。

公司堅持“盡善盡美、互惠互利”的經(jīng)營宗旨，以追求“一切為了業(yè)主、為了業(yè)主的

一切”為服務(wù)目標(biāo)，一如既往地以“優(yōu)良的工程質(zhì)量、高速度的工程建設(shè)、全方位的科學(xué)

管理、一諾千金的信用保證、雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)”竭誠與省內(nèi)外各界人士友好合作，共

創(chuàng)未來，共享未來！

一旦有幸與您合作，我公司廣大工程技術(shù)人員及干部職工將憑著豐富的施工經(jīng)驗，使

用現(xiàn)代化的施工機械設(shè)備，選用優(yōu)質(zhì)建筑材料，按照設(shè)計乖們的精心繪制的宏偉藍圖，精

心組織，精心施工。

在公司總經(jīng)理周再祥先生的率領(lǐng)下，我們將與廣大業(yè)主在激烈的經(jīng)濟建設(shè)大潮中同舟

共濟、攜手合作。湖南瑞和建筑工程有限公司將永遠是您人生的親密朋友，事業(yè)的忠誠合

作伙伴！

公司地址：長沙市芙蓉區(qū)八一路407號信息大廈11樓

公司法人：周再祥

聯(lián)系電話：0731-44671880731-4468282（傳真）

郵編：410011

管理體系組織機構(gòu)圖:

芾事會（苗中長）

總

經(jīng)

理管理者代表員工代表

工程部

財

辦

質(zhì)

工

程?

務(wù)

公

管

安

理

全

部

室

組

組

項目部

一體化管理體系職能分配表

-

管

員

條

理

總

辦

經(jīng)

項

工

工

款

者

經(jīng)

公

營

目

程

代

號

理

室

過程名稱部

部

代

部

表

表

4.1總要求☆O▲OO

4.2.1總則☆O▲OO

4.2.2一體化管理手冊☆O▲OO

4.2.3文件控制☆O▲OO

4.2.4記錄控制O☆▲OO

5.1管理承諾☆OOOO

5.2以顧客及其他相關(guān)方為注焦點☆O☆▲OO

5.3一體化管理方針☆OOOO

5.4策劃☆O

5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)☆OOOO

5.4.2一體化管理體系策劃O☆OO

5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和控制策劃O☆O▲O

5.4.4法律法規(guī)與其他要求☆O▲OO

5.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案O☆O▲O

5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆OOOO

5.5.2管理者代表☆O

5.5.3信息溝通☆O☆▲OO

5.6管理評審☆OOOOO

6.1資源提供☆OOOO

6.2人力資源☆O▲OO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施O☆O▲O

6.4工作環(huán)境O☆O▲▲O

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃☆O▲O

7.2與顧客有關(guān)的過程O☆OO▲

7.4.1物資采購控制O☆O▲O

7.4.2工程分包控制☆OO▲

7.4.3勞務(wù)分包控制☆OO▲▲O

7.4.4對相關(guān)方施加影響控制☆O▲▲

-

管

員

條

理

辦

總

項

經(jīng)

工

工

款

公

者

經(jīng)

目

營

程

代

過程名稱室

理

部

部

號

代

部

表

表

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O☆O▲O

7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制O☆OO▲O

7.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)☆OOO▲O

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認☆▲O

7.5.3標(biāo)識可追溯性☆O▲O

7.5.4顧客財產(chǎn)☆▲O

7.5.5產(chǎn)品防護☆▲

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制☆▲

8.2.1顧客滿意度的測量OO☆OO▲

8.2.2內(nèi)部審核O☆O▲OO

8.2.3過程的監(jiān)視和測量O☆OO▲O

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量O☆O▲O

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量O☆OO▲O

8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視向測量O☆O▲OO

8.3不合格、不符合控制O☆OO▲O

8.3.6事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序O☆OO▲O

8.4數(shù)據(jù)分析O☆▲OO

8.5.1持續(xù)改進☆OOO▲O

8.5.2糾正措施O☆OO▲O

8.5.3預(yù)防措施O☆OO▲O

注：1）☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；▲主管部門職責(zé)；O相關(guān)職責(zé)。2）職責(zé)分配對應(yīng)

的是各章、條管理體系要求。

1適用范圍

1.1本手冊適用于公司承建的下列工程類型：

房屋建筑工程的施工和服務(wù)。

1.2刪減說明：由于本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程不含設(shè)計和開發(fā)過程，所以對

IS09001：2001版標(biāo)準(zhǔn)中7.3條設(shè)計和開展過程進行刪減。對于GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004和GB/T280C1-2000的要求不作刪減。

1.3本手冊是公司進行一體化管理體系內(nèi)審、第二方和第三方認證與監(jiān)督審核的依

據(jù)。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求

GB/T24001-2004id11SO14001：2004環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范

國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和

規(guī)范。

3術(shù)語和定義

3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語

本手冊采用GB/T19000-2000IS09000：2000.GB/T24001-2004IS014001：2004.

OHSAS18001：1999GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

3.2專業(yè)定義

3.2.1特殊崗位指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的

管理人員、驗收人員和作業(yè)人員。（施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、

計量員、項目經(jīng)理、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、碎攪拌機操作工、

起重機械操作工、舲攪拌輸送車司機等。

3.2.2特殊過程指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，

施（加）工后無法測量，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出

結(jié)果的過程。

3.2.3項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）做出

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。

3.2.4施工組織設(shè)計特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計包括三階

段：施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計）。

3.2.5總包方指代表公司履行總合同的責(zé)任單位，如項目部。

3.2.6分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。

3.2.7過程產(chǎn)品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工

程。

3.3對供應(yīng)鏈的規(guī)定：供方——?組織——?顧客。

供方：指供貨商/工程、勞務(wù)分承包方；

組織：指本公司及所屬基層單位；

顧客：指建設(shè)單位、合同甲方、投資商等。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司按照GB/T19001-2000id11S09000：2000、GB/T24001-2004idt

IS014001：2004和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司建筑施工的

特點，通過識別過程和因素建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持。并

待續(xù)改進其有效性。

4.1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確

定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下:

湖南瑞和建筑工程有限公司管理體系手冊

組織交工驗收和工程交付服務(wù)

顧客

要求

根據(jù)顧提供相應(yīng)的人力/設(shè)備/物資資識別工序進行產(chǎn)

客和相中的質(zhì)量安全品的中間交

關(guān)方需和環(huán)境風(fēng)險因工/竣工項

收集工程信

求，制確認/素，進行施工驗收和測

資

色

息，明確顧客要C工

定質(zhì)量組建施工隊工藝策劃，組量：進行必

方

勞

求，確定項目質(zhì)伍，重新進務(wù)織工程施工，要的功能試

安全和擇

和

的

行產(chǎn)品實現(xiàn)選與顧客進行開

環(huán)境方量、安全和環(huán)境驗、竣工資

實

評

目標(biāo)，和質(zhì)量、策劃和危險價?工報驗等過程料整理匯

針和目和

施

環(huán)境因素辨采^

安全環(huán)境要求，<信息溝通，完編：組織工

標(biāo)，建程

采

購

識，明確分、

工成施工過程驗

組織投標(biāo)活動匚程完工驗收

測

監(jiān)

立公司視

包過程，進收和顧客滿意和竣工交

、

（產(chǎn)品實現(xiàn)初步證

量

管理體行人、機等和

驗度測量付。

系.明策劃）。濟源酣詈.

確部門

施工任務(wù)承接施工準(zhǔn)備產(chǎn)品采購工程施工檢驗驗收與交付

職責(zé)和

權(quán)限A

對采購/施工/檢驗/測量過程進行監(jiān)督檢查與指

客

顧

相

及組織回

方

關(guān)通過管理評審，實施總結(jié)過程管理/產(chǎn)品實現(xiàn)/訪，進行交工

滿

都糾正/預(yù)防措施，進行體顧客滿意等方面的經(jīng)驗，進行后顧客滿意

意

系改進________________數(shù)據(jù)分析，尋找改進機會仁度測量

持續(xù)改進分析與改進回訪與保修

4.1.3為滿足并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，實現(xiàn)持續(xù)改進，公

司對管理體系進行策劃、識別。對此展開初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，

對不同過程產(chǎn)生的相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素

進行確認并實施管控。

4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程

的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。

4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和通