特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

1目的

為了落實(shí)本公司特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)

備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特

種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主休責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合

本公司實(shí)際情況制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。

3引用文件

1)中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法

2)中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法釋義

3)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

4)特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定一總局令第74號(hào)

5)特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定

6)特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法

7)高耗能特種設(shè)備節(jié)能監(jiān)督管理辦法

8)2019年第3號(hào)市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項(xiàng)的公告

9)質(zhì)檢辦特函(2017)1015號(hào)質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于實(shí)施《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》中若干問(wèn)

題的通知

10)TSG08-2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則

11)TSGZ6001-2019特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則

12)TSG11-2020鍋爐安全技術(shù)規(guī)程

13)TSG21-2016固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程

14)TSGQ7015-2016起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則

15)TSG51-2023起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)程

16)TSGD0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道

17)TSGT5002-2017電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則

18)TSGT7001-2023電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則

19）TSGT7008-2023電梯自行檢測(cè)規(guī)則

20）TSG81-2022場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)規(guī)程

以上所列文件中與設(shè)備檢維修相關(guān)的內(nèi)容，通過(guò)引用構(gòu)成本管理制度必不可少的條款，本文不

在進(jìn)行單獨(dú)摘錄與列舉。

4術(shù)語(yǔ)和定義

無(wú)。

5職責(zé)

5.1公司主要負(fù)責(zé)人

1）對(duì)本公司特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)

制。

2）每月至少聽(tīng)取一次工作情況匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月日常安全管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行總結(jié)，

對(duì)下月調(diào)度工作安排，形成每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要。

5.2特種設(shè)備安全總監(jiān)

1）特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及

更新。

2）每周至少組織?次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，分析研判管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成

每周安全排查治理報(bào)告。

3）特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，督

促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改

進(jìn)措施。

5.3特種設(shè)備安全員

1）特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)FI管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特

種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。

2）每口根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成每口安全檢查記錄。

6安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單要求

1）為建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工

作制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本清單。

2）公司風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不

安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷四個(gè)類(lèi)別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。

3）設(shè)備類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面:

2

a）選用國(guó)家命令禁止或淘汰的特種設(shè)備產(chǎn)品；

b）未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

c）特種設(shè)備及電梯機(jī)房、通道（通道門(mén)）、手動(dòng)緊急操作裝置和應(yīng)急救援程序是否符合安全

技術(shù)規(guī)范的要求；

d）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求安排定期檢驗(yàn)或自行檢測(cè)。

o）電梯轎廂內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)和轎門(mén)安全觸板式或光幕式防撞擊保護(hù)裝置是否有效。

f）鍋爐、壓力管道及壓力容器的安全閥是否在校驗(yàn)期內(nèi)，是否完整有效，儀器儀表顯示及連

鎖控制系統(tǒng)是否有效。

g）起重機(jī)械的各種限位報(bào)警裝置是否完好有效。

h）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛的剎車(chē)系統(tǒng)及各類(lèi)指示燈是否完好有效。

4）人員類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：

a）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；

b）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；

c）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)；

d）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。

5）管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：

a）采購(gòu)國(guó)家命令禁止或淘汰的特種設(shè)備產(chǎn)品；

b）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)：

O未按規(guī)定建立未建立特種設(shè)備使用安全管理制度；

d）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；

e）未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；

f）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；

g）電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)。

6）環(huán)境類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：

a）特種設(shè)備運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。

b）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明；

c）特種設(shè)備使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所；

7）其他的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。

8）公司根據(jù)上述規(guī)定制定了《各特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見(jiàn)附錄），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)

生變化M，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

3

7管理要求

主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足

夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總

監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。

7.1日管控

1）日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類(lèi)特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。

2）工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的

特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日特種設(shè)備安全檢查記錄》表上，可采用電

子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。

3）對(duì)于口管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備安全

總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整

改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

7.2周排查

1）工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可

能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2）工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息

等，分析各特種設(shè)備安全管理情況，檢討口管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)

備安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。

3）對(duì)于周排查形成的《每周特種設(shè)備安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄

送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確

保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

4）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況

復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任

人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。

7.3月調(diào)度

1）根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由公司主要

負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯很。

2）由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括

日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，F(xiàn)1常特種設(shè)備安全管理情況的匯

總分析。

4

3）由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月

特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

4）對(duì)于口常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)

對(duì)■措施進(jìn)行處置。

5）由公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示。

6）特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及公司主要負(fù)責(zé)人指

示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)戈L并形成《每月特種設(shè)備安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

8相關(guān)文件和記錄

1）特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

a）鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

b）壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

O壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

d）電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

e）起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

f）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

2）每日特種設(shè)備安全檢查記錄

a）鍋爐

b）壓力容器

O壓力管道

d）電梯

e）起重機(jī)械

f）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛

3）每周特種設(shè)備安全檢查記錄

a）鍋爐

b）壓力容器

c）壓力管道

d）電梯

e）起重機(jī)械

f）場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車(chē)輛

4）每周特種設(shè)備安全排查治理報(bào)告

5

5）每月特種設(shè)備安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要

6

鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控指他管控形式我任人缶注

1設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或海汰的產(chǎn)品.建立采照管理制度,明倚采第、依收要求.月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

2設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)苞土行維護(hù)保養(yǎng)：監(jiān)督操作人員按照規(guī)定周期.內(nèi)容開(kāi)展推保工作。周排杳安全總監(jiān)

3設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行依住.按海期開(kāi)展定期檢驗(yàn)、自行粒食工作.月調(diào)度主要負(fù)貢人

4設(shè)符繞鍋爐行走-?圖槍口川詞及外觀無(wú)異常梏況且完好.每次使用前檢喪，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理.H管控安全員

5設(shè)備設(shè)備外觀無(wú)腐蝕，保溫及防護(hù)層完好.隹班檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)睡及時(shí)反饋與處理.日管控安全M

6設(shè)備目視檢查各位置地面有無(wú)新淌油選焚液法.尋找潟油部位,根摳渣漏情況確定可否運(yùn)行或檢惟.日管控安全員

7設(shè)備檢我安全連鎖（熄火保護(hù)、低流跛、僅壓差、壓力高低、抹作恂位按照規(guī)定巡檢及檢套，發(fā)送問(wèn)庖及時(shí)反債并處理，用弗龍安全總監(jiān)

出油溫度離、離位膨脹槽低液位及排煙溫度島）控制系

統(tǒng)是否正常，

8設(shè)備檢過(guò)排煙和出油溫度同時(shí)鬲聯(lián)鎖停上導(dǎo)熱油循環(huán)泵動(dòng)操作崗位按照規(guī)定巡檢及檢查,發(fā)送問(wèn)期及時(shí)反饋并處理.日管控安全員

作是否正常.

9設(shè)備安全閥、壓力衣、溫度計(jì)是否在校驗(yàn)的有笠期.按照規(guī)定及時(shí)送檜，日管控安全員

10設(shè)備安全網(wǎng)進(jìn)出口手閥足告常開(kāi)R加封「掛牌.每班巡檢,做好日常管控.日于挖安全員

11設(shè)備安全閥、壓力衣、溫度計(jì)校驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否齊全。按照規(guī)定送檢,并粘貼好標(biāo)tuH管控安全員

12設(shè)備仄力表及溫度計(jì)刻度盤(pán)上運(yùn)行上限殳線標(biāo)識(shí)是否清晰.加強(qiáng)日常管理,在安裝時(shí)進(jìn)行確認(rèn).日管控安全員

13環(huán)境運(yùn)行環(huán)境存住不符合安全技術(shù)規(guī)范安求的情況.設(shè)定逖衣城次.周排夷安全總監(jiān)

14環(huán)境設(shè)備基礎(chǔ)四周無(wú)雜物，無(wú)枳水及島恒介偵.對(duì)使用人員提出使用要求,每口檢丁進(jìn)行監(jiān)督.日管控安全員

7

15環(huán)境安全使用說(shuō)明及注愚事項(xiàng)、警示標(biāo)志和定期檢驗(yàn)標(biāo)志是t?H校我安全警示標(biāo)志是否張貼.周排兗安全總監(jiān)

否完好.

16管理使用工況符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)超F(xiàn)E、超溫、超優(yōu)荷觀望.按照規(guī)定監(jiān)杜?發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理.日管控安全員

17管理未執(zhí)行H管控、周排查、月調(diào)度。建立H管控、周排查.月調(diào)度管理制度.周排杳安全總監(jiān)

18管1理未建立安全技術(shù)檔案.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)將關(guān)并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案.用措住安全總監(jiān)

19管理未按規(guī)定辦理使用盤(pán)記、停用、報(bào)廢等手續(xù)。按規(guī)定辦理使用身記、變更登記及停用、報(bào)廢手線.周排表安全總監(jiān)

20管理未按規(guī)定設(shè)胤安全管理機(jī)構(gòu).根據(jù)使用的特種設(shè)備種類(lèi)和我砧.i殳濕專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu).月調(diào)度主要負(fù)負(fù)人

21管理未建立卦種設(shè)備使用安全管理制度.按照技術(shù)規(guī)葩要求制定各項(xiàng)管理制度.周排查安全總監(jiān)

22管理未按規(guī)定制定特種設(shè)備”故應(yīng)急專案并定期演傍..惻定特種設(shè)備案故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并抵年至少開(kāi)展1次演練.月調(diào)度主要魚(yú)女人

23人員上崗人員是否持有操作證.禁止無(wú)證操作.對(duì)工作需要的公司綱織培訓(xùn)取證后方可操作上崗.月調(diào)度E要負(fù)五人

24人員以休過(guò)度疲勞或者患病有礙操作安全時(shí),嚴(yán)禁上慨.加迪管理，做好F1常毋滅檢杳管控，H管控安全員

25人員未按規(guī)定配備安全管理人員.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度.并按規(guī)定配備相關(guān)人員.月調(diào)度主要負(fù)資人

26人員安全管理人員未持有相應(yīng)資格證件.配招具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的安全管理人員.周排表安全總雎

27人員未按規(guī)定對(duì)安全?育理人玨開(kāi)展安全教丙培訓(xùn).按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教丙.周指查安全總監(jiān)

8

壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控指他管控形式我任人缶注

1設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或海汰的樂(lè)力容卷產(chǎn)品.建立采照管理制度,明倚采第、依收要求.月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

2設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)苞土行維護(hù)保養(yǎng)：監(jiān)督作業(yè)人員按照技術(shù)規(guī)范蜜求的周期,內(nèi)容開(kāi)展工作.周排杳安全總監(jiān)

3設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行依測(cè).制定定期檢駿、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)籍.落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行月調(diào)度主要負(fù)貢人

檢測(cè)的后續(xù)整改工作.

4設(shè)符安全閥是否在校驗(yàn)的有效期內(nèi)。建立安全閥門(mén)賬，并實(shí)時(shí)更新,有效跟蹤。同排資安全總監(jiān)

5設(shè)備安全閥或爆破片的進(jìn)Uin他門(mén)是否常開(kāi).旦有鉛財(cái).捋口檢杳獺認(rèn).并做好口常好貫.日管控安全員

6設(shè)瞽安全閥或轆破片是否完好.觀察安全網(wǎng)付無(wú)海漏，爆破片是否完好，日管控安全員

7設(shè)備壓力衣￡1刻嗖極限值應(yīng)為工作壓力I.5倍?3.0倍.*格執(zhí)行TSG21-2016的9.2.1.1(3).周排查安全總監(jiān)

8設(shè)備容器設(shè)計(jì)壓力＜1.6MPa壓力衣精度不得低于2.5級(jí).產(chǎn)格執(zhí)行TSG21-2016的9.2.1.1(2).網(wǎng)排查安全總監(jiān)

設(shè)計(jì)壓力Nl.GMPa容器H力表精度不得容于I.6級(jí).

9設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)壓力表處否已檢定，且注明下次檢定日期，未檢定的壓力表不得出席安裝，到期的進(jìn)行停用送檢。圖邦汽安全總監(jiān)

10設(shè)備就地J天力表是否完好、我就是否清潔.觀察壓力太&東伊.指計(jì)位IL有故障的及時(shí)更換.日管控安全員

11設(shè)位壓力表在刻度世上應(yīng)當(dāng)劃出指示工作壓力的紅戲。加強(qiáng)H常管理，在安裝時(shí)進(jìn)行確認(rèn).H管控安全員

12設(shè)備液位計(jì)工作狀態(tài)正例.對(duì)顯示異常的及時(shí)聯(lián)系儀表維悔人員峋認(rèn).日管控安全員

13設(shè)備海度說(shuō)工作狀態(tài)正常.對(duì)顯示異常的及時(shí)聯(lián)系儀表終恃人員確認(rèn)。H管控安全員

H設(shè)備壓力、出咬或液位連鎖拄曲J系統(tǒng)及拉譽(yù)信號(hào)正常，H投監(jiān)河內(nèi)操監(jiān)救人員謾＜&運(yùn)行期何不得擅自商用.口管控安仝M

用.

9

15設(shè)備設(shè)備外觀無(wú)腐蝕，保血、保冷及防護(hù)層完好。對(duì)防刷或保溫破損的及時(shí)進(jìn)行修發(fā)。H管控安全員

16設(shè)備設(shè)備駐電接地線完好牢同.每口檢查,發(fā)現(xiàn)塊夾或脫落及時(shí)處理.日管控安全員

17環(huán)境運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)苞要求的情況.制定容器巡表制度，設(shè)定巡杳城次〃周排查安全總監(jiān)

18環(huán)境設(shè)備攜KB四周無(wú)雜物，無(wú)枳水及腐蝕介質(zhì).對(duì)使用人員提山使用要求,每日檢查進(jìn)行監(jiān)餌.用推委安全總監(jiān)

19環(huán)境標(biāo)識(shí)或標(biāo)志符合規(guī)數(shù)、正確、齊全￡無(wú)挨毀.每天檢資,發(fā)現(xiàn)缺失及時(shí)補(bǔ)充。日管控安全員

20管理使用工況符合設(shè)計(jì)要求，無(wú)超壓、M溫、超負(fù)荷現(xiàn)軟.24小時(shí)監(jiān)盤(pán)，發(fā)現(xiàn)弁常及時(shí)處理.日管控安全員

21管理未執(zhí)行日管控、周排查.月調(diào)度.建立R管控、用排查、月兩度管理制度，同排杳安全總監(jiān)

22管理未建立安全技術(shù)檔案，按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔買(mǎi)并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案.周排查安全總監(jiān)

23管理未按規(guī)定辦理使用登記、停用.報(bào)廢等手續(xù).按規(guī)定辦理使用登記、變更篁記及停用、報(bào)廢手續(xù).周排行安全總監(jiān)

21管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)使用的特種設(shè)箓種類(lèi)和會(huì)址,設(shè)置專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

25管理未建立特種設(shè)備使用安全管理制度.按照技術(shù)規(guī)蒞要求制定各項(xiàng)管理制度.冏拷查安全總監(jiān)

26管理未按規(guī)定制定事故應(yīng)急9項(xiàng)預(yù)案并定期演練。制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)展1次演綠.月調(diào)度主要負(fù)優(yōu)人

27管理未依法設(shè)置特種設(shè)備使用標(biāo)志.跳失的及時(shí)補(bǔ)充.周諱a安全總監(jiān)

28人員未按規(guī)定配各安全管理人員.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度,并按規(guī)定配備相關(guān)人員.月調(diào)度上整魚(yú)貴人

29人員特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人力等無(wú)證上回.配備具有相應(yīng)職揖資順的安全管理人員.用抻杳安全總監(jiān)

30人員未按規(guī)定對(duì)安全管理人員、作業(yè)人員開(kāi)展安全教育和技按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教育.同推杳安全總監(jiān)

能培訓(xùn).

31人員首理人員、作業(yè)人員違反操作規(guī)程.開(kāi)展安全技術(shù)培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)違規(guī)的及時(shí)糾正。日首控安全員

10

壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控指他管控形式我任人缶注

1設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或海汰的管道及管件產(chǎn)品.建立采照管理制度,明倚采第、依收要求.月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

2設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)苞土行維護(hù)保養(yǎng).監(jiān)督作業(yè)人員按照技術(shù)規(guī)范蜜求的周期,內(nèi)容開(kāi)展工作.周排杳安全總監(jiān)

3設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行依測(cè).落實(shí)定期檢駿、自行檢測(cè)的隹改工作.月調(diào)度主要負(fù)貢人

4設(shè)符安全網(wǎng)是否在檢驗(yàn)的有效期內(nèi)。建立安全閥臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新.有效跟蹤。周排表安全總監(jiān)

5設(shè)備安全閥的進(jìn)出口閥門(mén)是否常開(kāi)，且布鉛封.衽口檢杳確認(rèn).并做好U常宣貫.日管控安全M

6設(shè)備安全陶苑否完好.觀察安全網(wǎng)有無(wú)滲漏,爆破片是否完好.日管控安全員

7設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)壓力衣是否已檢定，且注明卜次檢定日期.未檢定的壓力表不得由陳安裝，到期的進(jìn)行停用送檢。用弗龍安全總監(jiān)

8設(shè)備就地壓力我是否完好、衣就是否清潔.觀察壓力表顯示值.指H位H.有故障的及時(shí)更換.日管控安全員

9設(shè)備壓力表在刻度世上應(yīng)當(dāng)劃出指示工作壓力的紅戰(zhàn).加迪F1%管理，在安裝時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，H管控安全員

10設(shè)備溫度計(jì)工作狀態(tài)正行.對(duì)顯示異常的及時(shí)聯(lián)泰儀農(nóng)維悔人員確認(rèn).日于控安全員

11設(shè)備連鐐控制系統(tǒng)及報(bào)警信9正常。監(jiān)督內(nèi)探監(jiān)世人員設(shè)招運(yùn)行期間不得推自離崗.H管控安全員

12設(shè)備管道外觀完好?無(wú)跑冒滴漏及保溫皈損或腐蝕現(xiàn)象.對(duì)防腐或保溫破損的及時(shí)進(jìn)行怪及.日管控安全M

13設(shè)備酉道及支席支架無(wú)變形.懸空,頡聞異常情況.域天檢瓷，發(fā)現(xiàn)間麴及時(shí)處理。日方拉安全員

14設(shè)備法蘭靜電跨接及靜電接地完好.明天檢杳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)81及時(shí)修復(fù).日管控安全員

15環(huán)境運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)征要求的情況.制定容88巡查制度,設(shè)定逆行頻次.用排查安全總監(jiān)

16環(huán)境管道四冏￡耒物.對(duì)使用人員提出使川要求,每n檢衣世行監(jiān)督。日首控安生員

II

17管理運(yùn)行無(wú)端壓、始猊現(xiàn)象，使用工況符合設(shè)計(jì)傀求。持續(xù)監(jiān)盤(pán)，運(yùn)行參數(shù)設(shè)司合理，H管控安全員

18管理管道標(biāo)識(shí)或標(biāo)志符合現(xiàn)范.正確、齊全且無(wú)損毀.每天檢查,及時(shí)增補(bǔ)或更換.日管控安全員

19管理未執(zhí)行H管控、用排表、月調(diào)度。建立H管控、周排查、月調(diào)度管理制度.周排查安全總監(jiān)

20管理未建年安全技術(shù)檔案.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔美并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案.用推委安全總監(jiān)

21管理未按規(guī)定辦現(xiàn)使用身記、停用、報(bào)廢等手續(xù)。按規(guī)定辦理使用身記、變更登記及伸用、報(bào)廢手續(xù).周排兗安全總監(jiān)

22管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu).根據(jù)使用的特種設(shè)備種類(lèi)和致K,設(shè)濕專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu).月調(diào)度主要負(fù)貨人

23管理未建立特種設(shè)備使用安全管理制傻.按照技術(shù)展征要求制定各項(xiàng)管理制傻.同排杳安全總監(jiān)

21管理未按規(guī)定制定中故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練。制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并球年至少開(kāi)展1次演練，月調(diào)度主要魚(yú)貴人

25人員未按規(guī)定配備安全管理人員.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制慢,并按規(guī)定配備相關(guān)人員.月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

26人員特種設(shè)缶管理人員無(wú)證上崗，配符具有相應(yīng)職責(zé)費(fèi)質(zhì)的女士管理人員，周排汽安全總監(jiān)

27人員未按規(guī)定對(duì)安全管理人員.作業(yè)人員開(kāi)展安全教育和技按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教門(mén).冏拷查安全總監(jiān)

健培訓(xùn).

28人員管理人員、作業(yè)人員違反操作規(guī)程.開(kāi)展安全技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)的及時(shí)糾正。H管控安全員

12

電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控?fù)?jù)腦管控形式?jīng)Q任人缶注

1設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或海汰的電梯產(chǎn)&建立采朋管理制度,明確采購(gòu)、融牧要求.月調(diào)度主要負(fù)貢人

2設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)數(shù)或合同約定進(jìn)行維護(hù)監(jiān)督維保單位按照4電悌縫外保養(yǎng)規(guī)則3或合同約定的周期、內(nèi)周排查安全總監(jiān)

保養(yǎng);容開(kāi)展電梯維保工作.

3設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行蛉測(cè).制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)刈弁組織實(shí)施.落實(shí)定期檢驗(yàn)、口行月調(diào)度主要負(fù)誑人

檢測(cè)的后續(xù)整改工作.

4設(shè)備轎內(nèi)報(bào)警裝附、對(duì)講系統(tǒng)是否有效.每H椅行轎內(nèi)報(bào)警裴置、對(duì)講系統(tǒng)情況，H管控安全員

5設(shè)備電悌濟(jì)1J防瓶擊保W裝直（安全觸根，尤母、尤比等）母LI檢直轎門(mén)防我市保護(hù)裝五情況.口舌控安金m

是否有效.

6設(shè)備電梯盤(pán)車(chē)裝置和救援說(shuō)明是否完好.年口手動(dòng)熊急操作裝置是否齊全.日管控安全員

7設(shè)備第動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無(wú)界常振動(dòng)和弁常聲響.?？谟^察題動(dòng)主機(jī)運(yùn)行情況.日管控安全員

8設(shè)%電梯層門(mén)及轎門(mén)是否完好（無(wú)變形、磁撞》.發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)通知維保單位進(jìn)出處理.日首控安全員

9設(shè)備電梯層站召唳、層楂顯示是否正常.秘U迪拉，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知婚保單位進(jìn)出處理。日管控安全員

10設(shè)備轎附照明及風(fēng)用是否iE常.每R巡檢.發(fā)現(xiàn)何題及時(shí)通知難保單僮進(jìn)出處理.日管控安全員

11設(shè)備電梯運(yùn)行抵否平均、舒適、平層好.保H巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)時(shí)及時(shí)通知燃保冷位迸出處理。H管控安全員

12環(huán)境電梯運(yùn)行環(huán)境"在不符令安仝技術(shù)視他要求的慵況.制定電梯巡打制改，設(shè)定遺￡i領(lǐng)次?依據(jù)安仝技術(shù)規(guī)范的要求?周緯杳玄仝總監(jiān)

保證電梯運(yùn)行環(huán)境符合右關(guān)要求.

13

13環(huán)境電梯安全使用說(shuō)明及注意事項(xiàng).普示標(biāo)志和定期檢監(jiān)標(biāo)每H檢衣電梯安全警示標(biāo)志是否張貼，H管控安全員

志是否完好.

14環(huán)境電梯轎照是否清潔（無(wú)積水及雜物）對(duì)使用人員提出使用要求,每日檢查進(jìn)行監(jiān)督.周排查安全總監(jiān)

15環(huán)境電梯機(jī)房是否清潔，門(mén).鎖是否完妗.電梯機(jī)房鑰世。人管現(xiàn),對(duì)發(fā)現(xiàn)門(mén)、鐐有故障的及時(shí)愜女，H管控安全員

16管1理未執(zhí)行日管控、因推查、月調(diào)度.建立日管控，周排查、月謂度管理制度.用措住安全總監(jiān)

17管理未建立安全技術(shù)檔案按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)史新安全技術(shù)檔案.周排表安全總監(jiān)

18管理未按規(guī)定辦理使用登記、停用、報(bào)廢等手續(xù)按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù).周抻森安全總監(jiān)

19管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類(lèi)和我量，設(shè)置專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu).月調(diào)度七要負(fù)費(fèi)人

20管理未建立特種設(shè)備使用安全管理刎也按照技術(shù)規(guī)范要求耐定各項(xiàng)笆理制度，用弗龍安全總監(jiān)

21管理未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定電梯里故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)懶1次演嫌.月調(diào)度「要負(fù)責(zé)人

22管理電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取祖相庖的許可資質(zhì)在看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)向fit英木單位電梯.同排汽安全總覽

23人員未按規(guī)定配備安全管理人員.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度.并按規(guī)定配備相關(guān)人員.月調(diào)度主要負(fù)資人

21人員安全管理人員未持有相應(yīng)資格證件.配招具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的安全管理人員.周排表安全總雎

25人員未按規(guī)定對(duì)安全?育理人玨開(kāi)展安全教丙培訓(xùn).按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教丙.周指查安全總監(jiān)

起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控?fù)?jù)腦管控形式?jīng)Q任人缶注

1設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或海汰的行車(chē)產(chǎn)建立采朋管理制度,明確采購(gòu)、融牧要求.月調(diào)度主要負(fù)貢人

2設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)苞讓行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督作業(yè)人員按照技術(shù)規(guī)范更求的周期、內(nèi)容開(kāi)展工作.周排查安全總監(jiān)

3設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、口行撿測(cè).落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的二作.月調(diào)度主要負(fù)員人

4設(shè)符目測(cè)檢育吊樹(shù)閉慎袋況、用均螺母防松裝隙應(yīng)有效。每天校喪，對(duì)損壞的及時(shí)更提.H管控安全員

5設(shè)備目測(cè)檢色吊鉤注構(gòu)完好,無(wú)裂紋、曳性和1H轉(zhuǎn)變形.捋天檢香，對(duì)不合規(guī)的進(jìn)行更換.日管控安全員

6設(shè)瞽吊恂結(jié)構(gòu)完好,各插鋪，tfiMl.廢案軸無(wú)異常.每天檢昏，異常情況及時(shí)更會(huì).日管控安全員

7設(shè)備目測(cè)檢ifi網(wǎng)顯繩應(yīng)無(wú)明顯的機(jī)械損傷.每天檢查，弁常情況及時(shí)更換.日管控安全m

8設(shè)備目測(cè)檢查電動(dòng)限蘆卷筒上的絲繩囪按啜序按齊持列,無(wú)每天檢查,異常情況及時(shí)更柒.日管控安全員

跳槽或脫梢等現(xiàn)象.

9設(shè)備目測(cè)檢亞鋼絲州表面不應(yīng)有明顯露出的斷絲。他大檢玄，異常情況及時(shí)更換“日管控安全員

10設(shè)備目測(cè)檢盒遙控裝置及外殼應(yīng)無(wú)破損,控制按鈕雙標(biāo)識(shí)清每天檢查,懸掛的存放位置遨見(jiàn)爬撞.日管控安全員

晰、正倚.功能正常.

11設(shè)備目測(cè)槍查起重機(jī)各處應(yīng)無(wú)垃圾、雜物、遺漏工具等.綠天檢查.H管控安全員

12設(shè)備目測(cè)檢在起用機(jī)各部分表面的無(wú)嚴(yán)，R的銹蝕.脫漆、投對(duì)有缺陷且影響安全運(yùn)行的.農(nóng)作有資偵的單位進(jìn)行處理.憶1*安全總監(jiān)

傷出戰(zhàn)陷.

13設(shè)備目刈檢有大軍兩端緩沖器應(yīng)無(wú)變形、無(wú)投壞。姆夫檢衣，有損壞的及時(shí)更換,H管控安全員

15

14設(shè)備目測(cè)檢肯起班機(jī)的多個(gè)車(chē)輪應(yīng)無(wú)懸空現(xiàn)象，每天檢查.H管控安全員

15設(shè)備通過(guò)空貌試驗(yàn)檢查起退機(jī)電動(dòng)的蘆起升機(jī)構(gòu).小車(chē)和大每天檢查,發(fā)現(xiàn)弁常及時(shí)處理.日管控安全員

車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)應(yīng)無(wú)異常用響.振動(dòng).

16設(shè)備空載試驗(yàn)拉花電動(dòng)葫蘆起升機(jī)構(gòu)制司器應(yīng)工作正常。每天檢衣，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理.H管控安全員

17設(shè)備檢會(huì)起到高度限制器應(yīng)固定可靠功能有效.每天檢查.發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理.日管控安全m

18設(shè)符檢表運(yùn)行行程限位寄應(yīng)固定可耶、功能有效，每天椅衣，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理.H管控安全員

19設(shè)備目測(cè)檢直小車(chē)應(yīng)元影響使用的歪斜跟偏、哨軌等.衽天檢查，發(fā)現(xiàn)井.常及時(shí)處理.