環(huán)境管理體系手冊(公司版)

環(huán)境手冊

（依據(jù)IS014001:2004標準編制）

受控狀態(tài)：受控

受控號：______________

手冊編號：CEM14000CH

現(xiàn)行版本：A

修訂:_______________

審核:_______________

批準:_______________

200年月日發(fā)布

發(fā)布令

本公司依據(jù)IS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》，編制了公

司環(huán)境管理體系文件，包括《環(huán)境管理體系手冊》、《程序文件》及過程控制文

件，此文件符合國際和國家標準要求及本公司實際情況，可以證實本公司在產(chǎn)品的

開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護的能力，是

公司環(huán)境管理體系運行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理控制、落實環(huán)境目

標和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準頒布實施。公司所屬部門和全體員工務(wù)必認真學(xué)

習(xí)、充分理解并在各項環(huán)境管理控制活動中嚴格遵照執(zhí)行。

本手冊自201年月日起實施。

總經(jīng)理：

年月

任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指

南》，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運行，特任命先生為公司管理者代表，為副

管理者代表，其職責如下：

1、確保本公司按照GB/T24001—2004idtIS014001：2004標準建立、實施并保持環(huán)境管理

體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的環(huán)境保護得到有效管理和控制；

2、負責組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準發(fā)布；

3、向最高管理者一總經(jīng)理報告本公司環(huán)境管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求；

4、提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解；

5、組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核：

6、負責與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

年月日

公司介紹

公司建立和實施IS014001:2004標準，強化環(huán)境管理，改善環(huán)境績效水平，制定并實現(xiàn)環(huán)

境方針和目標，承諾污染預(yù)防，實現(xiàn)持續(xù)改進，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對促

進本公司的可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。

公司建立本手冊的目的是為了詮釋本公司的環(huán)境管理體系。手冊概述了環(huán)境管理體系的

各項要素，并闡述了如何通過內(nèi)部運作確保公司的環(huán)境表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求及實現(xiàn)

持續(xù)改進。

公司的環(huán)境管理體系覆蓋了公司的所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)，公司將環(huán)境意識融入生產(chǎn)管

理流程當中。將以一貫的專業(yè)精神，始終如一地關(guān)注客戶的需求，強化環(huán)境意識，認真執(zhí)行

環(huán)境管理手冊、體系程序文件和作業(yè)文件中的有關(guān)規(guī)定，遵守國家的法律法規(guī)和相關(guān)要求，

使公司致力于成為“地球所喜愛的企業(yè)”而努力，為實現(xiàn)寶貴的地球環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的循

環(huán)性社會做出貢獻。

緒論

1總則

本公司環(huán)境管理體系基于IS014001:2004標準建立，本手冊作為本公司環(huán)境管理體系的

最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工

作職責。

本手冊提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動的結(jié)果都來源于“戈I、管理和監(jiān)控，從而

確定了滿足顧客、相關(guān)方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們

全體員工的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。

1.1手冊由EHS組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。

1.2手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。

1.3手冊的解釋權(quán)歸EHS。

2、適用范圍

本手冊適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及公司

內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動和服務(wù)的全過程。

3、環(huán)境管理手冊的結(jié)構(gòu)

本手冊基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡介、緒論、術(shù)語和定義；之

后為手冊的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關(guān)系，正文部分根據(jù)

IS014001:2004標準的要求編寫而成。

4、手冊的管理

手冊的編制出版、修改由EHS統(tǒng)一管理，歸檔和分發(fā)由文控中心統(tǒng)一負責。

4.1出版

手冊出版時，其封面上必須注明版本號、生效日期，在批準頁上注明批準狀態(tài)。

4.2發(fā)放

4.2.1由管理者代表批準手冊發(fā)放范圍，文控中心負責發(fā)放和控制。

4.2.2手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊的發(fā)放由使

用者親自簽名領(lǐng)取，文控中心填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放給客戶或相關(guān)

方的“非受控”手冊，加蓋“非受控”章，并進行編號，由文控中心記錄存檔。

4.3使用

4.3.1手冊發(fā)布實施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當支持性不足時，應(yīng)

按要求補充完善。

4.4更改

4.4.1手冊實施過程中，如需要更改，由提出更改建議的部門填寫文件更改申請單，報管

理者代表審核簽字后由EHS負責手冊的更改并填寫《更改記錄》

4.4.2手冊更改的操作執(zhí)行《環(huán)境體系文件管理控制程序》。

4.5換版

當體系發(fā)生較大變動或手冊需要進行大幅度更改時，應(yīng)進行換版。

4.6保管

手冊丟失后，手冊持有人應(yīng)及時向文控中心報告，并辦理補領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號碼作

廢，給予新的發(fā)放號碼。

4.7受控手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個人不得擅自擴散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。

4.8手冊的歸檔由文控中心負責，保存期至少20年。

術(shù)語和定義

1.環(huán)境方針

由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。

2.環(huán)境目標

與組織所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。

3、環(huán)境

組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人

以及他們之間的相互關(guān)系。

4.環(huán)境因素

一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

5.環(huán)境影響

全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

6.環(huán)境管理體系

組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。

7.內(nèi)部審核

客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準

則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、以文件支持的過程。

8、持續(xù)改進

不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整

體環(huán)境績效的總體改進。

9.環(huán)境指標

直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，他

們可適用于整個組織或其局部。

10.環(huán)境績效

組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。

11、組織

具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社

團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。

12.相關(guān)方

關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。

13.污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以

避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

總要求

公司依據(jù)IS014001:2001標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，

以滿足顧客、相關(guān)方及社會等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會提

供服務(wù)、為人類做出貢獻的同時，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污

染，為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出努力。

公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售鋁電容、變阻器、接插件等

電子元器件及相關(guān)服務(wù)所有活動的全過程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進。

我們將根據(jù)IS014001：2004標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定公司的環(huán)境方針并形

成文件，識別和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識別和確認適用的法律法規(guī)和其他要

求，建立環(huán)境目標指標和管理方案，建立環(huán)境管理組織機構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān)

視、糾正、審核和評價活動，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全

面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績效，以實現(xiàn)體系和環(huán)境行

為的持續(xù)改進，把公司建設(shè)成具有國際水準的一流企業(yè)。

環(huán)境方針

1.0環(huán)境方針的制定和溝通

環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容：

?IS014001標準的要求

?法律法規(guī)和其他要求

?本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素

?客戶和股東的要求

?浙江吉客威電器的環(huán)境方針及聲明

環(huán)境方針包拈了公司承諾遵守與活動相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時也

包括了持續(xù)改進及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。

環(huán)境方針將通過培訓(xùn)和其他適當?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時工作人員及供應(yīng)商和

為公司服務(wù)的合同方進行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司的接待大廳張貼，可

以被所有來訪者獲知。如果有相關(guān)方提出要求（內(nèi)部和外部人員），浙江吉客威電器有限

公司均可以提供環(huán)境方針副本。

環(huán)境方針由EHS促進委員會每年進行一次評估，如果有必要將對環(huán)境方針進行更新。

環(huán)境.方針

公司決心按照公司總部有關(guān)方針政策的要求，搞好環(huán)境管理工作，并不斷改進和提高環(huán)

境管理工作的水平。

我們的根本目標是保證在我們的生產(chǎn)、存儲、銷售過程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時，所

有環(huán)節(jié)均符合有關(guān)的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達到有關(guān)方面認可的標準，并采取適當?shù)?/p>

措施防止造成污染。

我們特別要做到；

?發(fā)展和保持有效的環(huán)境管理制度，我們也把這一制度作為我們的經(jīng)營工作和日常管理活動

的一項重要的組成部分。

?根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)境管理制度的落實情況。

?在開始進行環(huán)境管理的計劃階段即評估對環(huán)境的影響，并采取必要的措施消除或減少對環(huán)

境的影響。在生產(chǎn)過程中不采用規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。

?建立和執(zhí)行年度工作目標和管理計劃，確保對該工作的執(zhí)行情況進行不斷的改善。

?對環(huán)境管理制度進行年度審議，確保正確有效地執(zhí)行這一制度，及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

?對公司系統(tǒng)內(nèi)所有層面和部門關(guān)于環(huán)境管理工作的任務(wù)和責任進行定義并通知到位。

?為公司所有員工、經(jīng)營合作單位、承包商、來訪者和供貨商提供適當?shù)呐嘤?xùn)和有關(guān)信息，

使他們的工作能達到公司的要求。

?和與公司有關(guān)的單位（例如政府部門、客戶和鄰廠）進行有效的溝通。

執(zhí)行這一政策是***************管理部門的責任。執(zhí)行有關(guān)的規(guī)定和程序、發(fā)現(xiàn)有關(guān)環(huán)

境問題時及時向******率本**辛冬冬冬冬管理部門報告是***************每?一個員工和公司每一個

承包商的責任。

***************有限公司

總經(jīng)理

1.總則

環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標、指標和方案的框架，體現(xiàn)污染預(yù)

防及持續(xù)改進，確保遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運行、持續(xù)取得環(huán)境

績效的指導(dǎo)思想，是公司員工做好環(huán)境保護工作的行為準則。

2.職責

2.1總經(jīng)理負責制訂、批準和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹執(zhí)行。

2.2環(huán)境管理者代表負責組織實施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。

2.3各相關(guān)部門負責在本部門內(nèi)部進行環(huán)境方針的宣傳貫徹及對外部相關(guān)方的傳達，使其「

解和監(jiān)督本公司的環(huán)境宗旨和行為。

3.控制要求

3.1環(huán)境方針制定的依據(jù)

3.1.1公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)與規(guī)模及對重要環(huán)境因素的控制；

3.1.2法律法規(guī)與其他要求；

3.1.3社會、顧客、相關(guān)方的環(huán)境要求。

3.2環(huán)境方針的內(nèi)容

3.2.1環(huán)境方針應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。

3.2.2環(huán)境方針應(yīng)包括三個承諾和一個框架：

a）對遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾；

b）對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；

c）為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架。

3.3環(huán)境方針的管理

3.3.1保持文件化的環(huán)境方針。

3.3.2環(huán)境方針應(yīng)傳達到全體員工并付諸實施。

3.3.3各部門通過認真完成環(huán)境目標、指標和嚴格執(zhí)行環(huán)境管理體系文件，貫徹落實環(huán)境方

針。

3.3.4相關(guān)部門應(yīng)主動向所對應(yīng)的相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡(luò)、面呈、郵寄、傳

真等方式對外宣傳。

3.3.5結(jié)合環(huán)境管理評審，每年至少一次對環(huán)境方針的適宜性進行評價，當公司重要環(huán)境因

素發(fā)生較大變化或管理評審認為必要時，需對環(huán)境方針進行修改。

4.相關(guān)文件

無

環(huán)境因素

1.總則

對公司當前的或已經(jīng)納入計劃的、以及新的開發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)

中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價、登記和更新，確定重要環(huán)境因索，

并形成文件，在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以控制。

2.職責

2.1各部門負責識別和更新本部門環(huán)境因素。

2.2總經(jīng)理負貢重要環(huán)境因素的批準。

2.3環(huán)境管理者代表負責重要環(huán)境因素的確認。

2.4EHS負責公司環(huán)境因素的分類匯總、評價、審核，并更新重要環(huán)境因素。

3.控制要求

3.1環(huán)境因素的識別范圍主要包括：

3.1.1水、氣、聲、渣等污染物的排放；

3.1.2原材料和能源資源的利用；

3.1.3相關(guān)方關(guān)注的其他問題；

3.1.4緊急異常情況。

3.2環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實際活動，考慮以下方面的問題：

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；

四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關(guān)閉和啟動；

八個方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、廢物的管理、能源的使用、原材料

與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。

3.3確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴重程度，環(huán)境事故風(fēng)

險大小、節(jié)能降耗分析、相關(guān)方的要求等。

3.4當本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時，應(yīng)及時對環(huán)

境因素進行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。

3.5建立并保持《環(huán)境因素識別和評價管理程序》，用來對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能

夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。

3.6對重要環(huán)境因素的控制，可通過制定目標、指標管理方案，以及制定運行控制程序和應(yīng)

急準備與響應(yīng)程序來實現(xiàn)。

3.7基于我公司的實際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進

行溝通，當相關(guān)方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，方可進行外部溝通。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境因素識別和評價管理程序》

法律法規(guī)和其他要求

1.總則

本公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求獲取確認管理程序》，以保證本公司的環(huán)境行

為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進。

2.職責

2.1EHS負責環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調(diào)查。

2.2各有關(guān)職能部門負責本工作責任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因冢有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的

獲取,并傳遞給EHS。

2.3各部門負責對本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。

3.控制要求

3.1EHS和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。

3.2EHS對照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公

司環(huán)境囚素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求，必要時與公

司有關(guān)部門共同確認。

3.3EHS按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時更新其

內(nèi)容。

3.4EHS將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門。

3.5相關(guān)部門負責向本部門員工傳達、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。

4.相關(guān)文件

《法律法規(guī)和其他要求獲取確認管理程序》

目標、指標和管理方案

1.總則

為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法

規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實際情況，確定環(huán)境管理活動的努力方向，制定、實施切實可行的

環(huán)境目標、指標和管理方案。

2.職責

2.1總經(jīng)理負責環(huán)境目標、指標和管理方案的批準。

2.2環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標、指標和管理方案的制定，并負責審核和監(jiān)督。

2.3EHS受環(huán)境管理者代表委托，會同有關(guān)部門負責組織編制環(huán)境目標、指標和方案，

提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準。

2.4各相關(guān)部門負責本部門方案的制定和實施。

2.5EHS負責對環(huán)境目標、指標和管理方案的落實情況實施監(jiān)督檢查。

3.控制要求

3.1環(huán)境目標、指標和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托EHS組織編制，并形成

文件。

3.2環(huán)境目標、指標和管理方案的編制和評審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法律與其他要求及公司自

身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點以及方法和時間

要求等。

3.3環(huán)境目標、指標和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)

防、持續(xù)改進、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。

3.4環(huán)境目標、指標和管理方案要具體可測量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。

3.5各級管理者應(yīng)為目標和指標的完成配備必要的資源和條件。

3.6根據(jù)環(huán)境管理方案的實施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標和指標的落實情況。

3.7在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時，環(huán)

境目標和指標應(yīng)重新評審和修改。

3.8為對環(huán)境目標和指標有效進行管理，本公司建立并保持《環(huán)境目標、指標和管理方案管

理程序》。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境目標、指標和管理方案管理程序》

資源、作用、職責和權(quán)限

1.總則

為確保環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的

有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，

予以傳達。

2.組織結(jié)構(gòu)

參見本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。

3.職責

總經(jīng)理為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關(guān)人員的職責，任命管理者

代表并批準機構(gòu)與職責的相關(guān)規(guī)定。

3.1總經(jīng)理：

3.1.1制定和批準環(huán)境方針；

3.1.2任命環(huán)境管理者代表，批準環(huán)境管理組織機構(gòu)；

3.1.3批準《環(huán)境管理體系手冊》；

3.1.4批準環(huán)境目標、指標和管理方案，為體系運行提供資源并保證資源的可獲取性及

有效使用性；

3.1.5主持管理評審。

3.2環(huán)境管理者代表：

3.2.1負責環(huán)境管理體系的建立、實施和有效運行；

3.2.2組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關(guān)決策；

3.2.3負責組織環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢杳；

3.2.4批準環(huán)境管理體系程序文件；

3.2.5組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；

3.2.6向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)境管理體系的運行狀況，提出改進的建議。

3.2.7協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。

3.3各相關(guān)部門通用職責：

3.3.1識別和更新本部門環(huán)境因素；

3.3.2遵守已確認適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；

3.3.3實施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標、指標和管理方案；

3.3.4申報環(huán)境培訓(xùn)要求，實施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計劃；

3.3.5做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作：

3.3.6編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負責本部門文件的管理；

3.3.7實施與本部門有關(guān)的運行控制，有效地控制重要環(huán)境因素；

3.3.8負責環(huán)境運行控制情況的口常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作；

3.3.9對不符合項進行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預(yù)防措施；

3.3.10做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；

3.3.11配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評審。

3.4EHS專員：

3.4.1負責編寫《環(huán)境管理體系手冊》、《程序文件》；

3.4.2負責公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理；

3.4.3協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作；

3.4.4協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責編制管理評審計劃、會議記錄、撰寫管理評審報

告等；

3.4.5協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；

3.4.6負責內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作；

3.4.7負責公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理；

3.4.8負責環(huán)境目標、指標和管理方案的日常監(jiān)控；

3.4.9負責新擴改建項目“環(huán)評”和“三同時”的驗收工作和定期環(huán)境監(jiān)測工作；

3.4.10負責公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品配置標準，重點崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、

工傷事故處理工作；

3.4.11負責定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作；

3.4.12會同有關(guān)部門共同確認公司潛在環(huán)境事故地點，確定應(yīng)急預(yù)案和檢查落實情況。

3.5質(zhì)量部

3.5.1負責公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送EHS,并負責向客戶進行環(huán)境方面的溝通。

3.5.2負責公司質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系文件的管理；

3.6廠務(wù)部

3.6.1負責下水管網(wǎng)的維護;

3.6.2負責動力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運行維護和故障搶修，保證設(shè)備正常運行，避免造成

環(huán)境污染；

3.6.3負責公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計；

3.6.4負責用水消耗的控制及分析統(tǒng)計。

3.6.5負責用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計。

3.6.7負責公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測和控制。

3.7人力資源/行政

3.7.1負責公司廠區(qū)內(nèi)綠化；

3.7.2負責公司的環(huán)境衛(wèi)生、食堂管理、保安管理及班主管理，做到預(yù)防污染；

3.7.3負責公司生活垃圾的處置。

3.8物流部

3.8.1負責木公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品。

3.8.2負責向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響，負責與供方的溝通。

3.8.3負責倉庫化學(xué)藥品等危險品的管理。

3.8.4負責外部運輸車輛環(huán)境污染的監(jiān)控，減少環(huán)境影啊。

3.8.5負責成品庫存的管理工作，在保證及時供貨、服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境狀況的持

續(xù)改進。

3.9生產(chǎn)部門：

3.9.1負責生產(chǎn)過程的環(huán)境保護和污染預(yù)防，嚴格控制污染源；

3.9.2負責會同其他部門對生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案加以解

決；

3.9.3負責配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作。

3.9.4負責化學(xué)品、原輔料在生產(chǎn)使用、搬運過程中的環(huán)境污染控制的管理；

3.9.5負責對本部門員工進行宣傳、教育和引導(dǎo)，保證員工應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)做。

3.9.6負責生產(chǎn)設(shè)施運行維護和故隙搶修，保證設(shè)備正常運行，避免造成環(huán)境污染。

3.9.6當生產(chǎn)工藝變更時，考慮環(huán)保和污染預(yù)防的要求，提出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。

3.10人力資源部:

3.10.1匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃；

3.10.2落實年度培訓(xùn)計劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案；

3.11財務(wù)部：

3.11.1負責環(huán)境成本核算工作；

3.11.2負責環(huán)境改善資金的籌措。

3.12全體員工

3.12.1積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；

3.12.2認真落實公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項工作；

3.13.3自覺保護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。

4.相關(guān)文件

無

能力、培訓(xùn)和意識

1.總則

本公司建立并保持《環(huán)境意識和能力培訓(xùn)管理程序》，明確培訓(xùn)需求，提高員工/境

意識和運行管理水平，明確自身環(huán)境職責，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體

系所賦予的工作要求。

2.職責

2.1人力資源部（培訓(xùn)I）制定《重要環(huán)境管理崗位能力標準》形成文件，識別培訓(xùn)需求，并以

此作為培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)，制定“年度培訓(xùn)計劃”，負責培訓(xùn)的組織管理工作。

2.2各相關(guān)部門負責確定本部門培訓(xùn)需求，報人力資源部并組織實施。

2.3各相關(guān)部門配合實施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計劃。

3.控制要求

3.1根據(jù)TS014001標準和環(huán)境管理活動的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需

求，編制《年度培訓(xùn)計劃》0

3.2培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達到的水平。

3.3對新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進行必要的培訓(xùn)后方可上崗。

3.4對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應(yīng)進行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)

境因素，自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，熟悉運行控制過程要求及本崗位應(yīng)

急準備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔的工作。

3.5對環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進行環(huán)境管理體系標準知識全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客

觀、獨立、有效地進行。

3.6對所有員工應(yīng)進行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標指標和管理方

案，工作程序、EMS要求的重要性，明確自身的作用和職責以及偏離程序的后果，提高保

護環(huán)境和持續(xù)改進的意識和遵守法律法規(guī)的自覺性。

3.7采用課堂教學(xué)、內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等形式對員工和代表組織工作的相關(guān)方進行環(huán)俁知

識及相關(guān)要求的培訓(xùn)。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境意識和能力培訓(xùn)管理程序》

信息交流

1.總則

本公司建立并保持《環(huán)境信息交流管理程序》，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流

的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運行。

2.職責

2.1EHS負責內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接受、傳遞與處理。

2.2業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、人力資源部、」二程部負責收集相關(guān)方的環(huán)境信息及需求。

2.3各有關(guān)部門負責環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。

3.控制要求

3.1環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。

3.2內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事

故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評審結(jié)果和體系運行中的其他信息等。

3.3內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會議、宣傳欄、各類通知、報告、口頭傳

達、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進行。

3.4外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，

外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給

與答復(fù)。

3.5外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪等形式進行。

3.6信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。

3.7按環(huán)境信息交流管理程序要求進行交流，并做好有關(guān)記錄。

3.8對外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項，特別注意做好涉及重要環(huán)境因

素的外部信息的處理，并記錄其決定。

3.9各有關(guān)部門對來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；

對涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報告，依據(jù)《環(huán)境信息交流管理程序》共同研

究后再進行答復(fù)，其中涉及重大事項的，由管理者代表報告總經(jīng)理得到批準后方可答復(fù)或處

理。

3.9公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進行交流，當相關(guān)方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批

準，方可進行外部溝通，對重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應(yīng)形成文件，在《環(huán)境信息交

流管理程序》中加以規(guī)定。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境信息交流管理程序》

文件

1.總則

為確保環(huán)境管理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系

文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

2.職責

2.1EHS負責《環(huán)境管理體系手冊》和《環(huán)境管理體系程序文件》的編寫。

2.2各部門負責編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式。

2.3環(huán)境管理者代表負責批準《環(huán)境管理體系程序文件》及“作業(yè)文件和記錄”。

2.4總經(jīng)理負責批準《環(huán)境管理體系手冊》。

3.控制要求

3.1本公司以書面文件的形式描述14001標準各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途

徑o

3.2環(huán)境管理體系文件包括《環(huán)境管理體系手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及“作業(yè)

文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。

3.2.1環(huán)境管理體系手冊：《環(huán)境管理體系手冊》是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件,佗在

闡明公司環(huán)境方針、目標、指標和管理活動的基礎(chǔ)上，對體系核心要素及相互作用進行概括

說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。

3.2.2環(huán)境管理體系程序文件：《環(huán)境管理體系程序文件》是對環(huán)境管理體系中各項活動的

方法、流程作出規(guī)定，是《環(huán)境管理體系手冊》的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，

并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。

3.2.3作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書

面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。環(huán)

境記錄是環(huán)境管理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。

3.3環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下:

3.4環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境管理體系文件控制程序》

文件控制

1.總則

本公司建立并保持《環(huán)境管理體系文件控制程序》，對文件的編制、發(fā)放、修改、

保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效

的文件，并處于受控狀態(tài)。

2.職責

2.1EHS負責《環(huán)境管理體系手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及作業(yè)文件和記錄的

控制管理。

2.2各部門負責對與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件的使月、控制、管理。

3.控制要求

3.1環(huán)境管理體系運行的各場所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍

和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。

3.2環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。

3.3文件應(yīng)定期評審，必要時予以修訂，并確認其適應(yīng)性。

3.4對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。

3.5失效文件應(yīng)及時收回，防止誤用，對需要留存的失效又件應(yīng)予以標識。

3.6當體系發(fā)生較大變動或文件需進行大幅度修改時，應(yīng)重新更換版本。

3.7各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機構(gòu)或人員調(diào)整時，應(yīng)做好文件交接工作。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境管理體系文件控制程序》

運行控制

1.總則

本公司建立并保持6個與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行控制程序，使其認定的與重要環(huán)境因

素有關(guān)的運行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。

2.職責

2.1EHS負責確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，并進行編寫有關(guān)的運行控制程序。

2.2各部門按照有關(guān)運行控制程序的規(guī)定實施對重要環(huán)境因素的控制。

2.3與運行控制有關(guān)的部門職責在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。

3.控制要求

3.1EHS確定運行控制內(nèi)容，編制有關(guān)運行控制程序。

3.2對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標、指標的運行的活動，應(yīng)建立并保持文

件化的程序。

3.3在運行控制程序中，要明確規(guī)定運行標準，以達到有效控制的目的。

3.4與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運行作業(yè)

中各環(huán)節(jié)的控制記錄。

3.5對相關(guān)方的環(huán)境行為，通過本公司的活動施加影響，將其程序和環(huán)保要求通報供方及合

同方，促使其環(huán)境行為的改善。

3.6根據(jù)上述的內(nèi)容和要求，本公司編制了《廢水、廢氣、噪聲控制程序》、《固體廢物排

放控制程序》、《危險化學(xué)品控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境制約控制

程序》、《新擴改建項目環(huán)境保護控制程序》6個控制程序。

3.7根據(jù)上述運行控制程序要求，各杓關(guān)部門應(yīng)編制相關(guān)作業(yè)文件，實施運行控制。

4.相關(guān)文件

《污水、廢氣、噪聲控制程序》

《固體廢物排放控制程序》

《危險化學(xué)品污染控制程序》

《節(jié)能降耗控制程序》

《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》

《新擴改建項目環(huán)境保護控制程序》

應(yīng)急準備和響應(yīng)

1.總則

本公司建立并保持《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》，明確可能發(fā)生的緊急事

故并制定應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)措施，預(yù)防或減少可能發(fā)生的緊急事態(tài)對環(huán)境的影響。

2.職責

2.1EHS會同相關(guān)部門共同確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況的部門和地點，組織制定應(yīng)急

準備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并檢查落實情況。

2.2各有關(guān)部門負責制定本部門事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實施。

2.3EHS負責組織防火演習(xí)，并組織火災(zāi)現(xiàn)場撲救工作。

3.控制要求

3.1EHS會同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點，并制定事故重點

部位一覽表。

3.2EHS組織有關(guān)部門針對確定的潛在事故或緊急情況，分析其導(dǎo)致的原因，制定、落實消

除這些原因的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響.

3.3各有關(guān)部門制定和落實本部門的應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容包括應(yīng)急職責和人員、聯(lián)絡(luò)和報警途

徑、應(yīng)急設(shè)施和措施等。

3.4條件許可時，應(yīng)對上述措施進行試驗或模擬演習(xí)，以驗證措施的有效性。

3.5定期評審應(yīng)急準備和相應(yīng)程序的可操作性，必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后應(yīng)

對應(yīng)急措施進行修訂。

4.相關(guān)文件

《潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序》

檢測與測量

1.總則

本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》，以便對具有重大環(huán)境影響的運行和

活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測，及時對環(huán)境目標、指標和管理方案的實現(xiàn)程度及環(huán)境管理

體系運行控制實施情況進行監(jiān)控并形成文件。

2.職責

2.1各部門負貢本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)視。

2.2各有關(guān)職能部門負責職能范圍內(nèi)環(huán)境管理體系專業(yè)檢查。

2.3工程部、EHS、生產(chǎn)部根據(jù)各自的職責，負責組織實施對重要環(huán)境績效、運行控制、R

標指標完成情況的監(jiān)視和測量，評價法律法規(guī)的符合情況。

3.控制要求

3.1EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當?shù)丨h(huán)保部門的要求，對有可能

會造成環(huán)境污染的情況講行定期監(jiān)測，組織落實環(huán)境管理控制措施計劃，對環(huán)境目標落實

情況進行監(jiān)視和測量。

3.2各有關(guān)部門根據(jù)《環(huán)境匣視和測量管理程序》，對本部門環(huán)境管理體系運行狀況進行

自查。

3.3各有關(guān)部門負責職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。

3.4EHS定期對公司目標、指標完成情況和運行狀況進行監(jiān)控和有效性評審，評價法律法規(guī)

的符合情況。

3.6質(zhì)量部主管負責組織對所有用于環(huán)境控制的監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和檢驗，并予以

妥善維護。

3.7所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。

4.相關(guān)文件

《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》

合規(guī)性評價

1.總則

本公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價管理程序》，以定期評價對適用

的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運行。

2.職責

2.1各部門負責本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價。

2.2EHS負責本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價.

3.控制要求

3.1EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評價本部門適用的法律法

規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。

3.2EHS針對公司環(huán)境因素對公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進行總體評價，評價結(jié)果應(yīng)

形成文件。

3.3評價的內(nèi)容主要包括：污染物達標排放、廢物收集處理、建設(shè)項目環(huán)境影響評價、危險

化學(xué)藥品管理、能源資源管理、相關(guān)方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報登記情況等。

3.4評價的頻次一般安排每年一次，時間確定為環(huán)境監(jiān)測后進行。

3.5所有評價結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。

4.相關(guān)文件

《法律、法規(guī)及其他要求合格規(guī)性評價管理程序》

糾正與預(yù)防措施

1.總則

本公司建立并保持《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》，用來規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限，

對監(jiān)視、測量、審核中發(fā)現(xiàn)的不符合進行調(diào)查和處理，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合的

發(fā)生，以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2.職責

2.1EHS、生產(chǎn)部及有關(guān)職能部門負責對環(huán)境監(jiān)測和口常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合的確認，并檢查

糾正措施的效果。

2.2各責任部門負責對發(fā)生的不符合原因進行調(diào)查分析和處理，制定糾正和預(yù)防措施，并予

以實施與預(yù)防。

2.3EHS負責對上述不符合整改情況進行效果驗證；

2.3內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責任部門制定并實施糾正與預(yù)防措施，由

審核組負責效果驗證。

3.控制要求

3.1不符合項是指違背審核準則的審核發(fā)現(xiàn)、內(nèi)審、外審和日常環(huán)境監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合項，

分別由內(nèi)審員、外審員及監(jiān)控部門提出，由相關(guān)責任部門進行整改。

3.2發(fā)生不符合的責任部門接到不符合通知后應(yīng)立即采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時要

分析不符合的原因，制定糾正與預(yù)防措施，經(jīng)批準后實施，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進行評審和有

效性驗證。

3.3對發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的到正、預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適

應(yīng)。

3.4糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，執(zhí)行《環(huán)境管理體系文件控制程序》并予以記錄。

4.相關(guān)文件

《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》

《環(huán)境管理體系文件控制程序》

記錄控制

1.總則

本公司建立并保持《環(huán)境記錄管理程序》，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符

合標準要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。

2.職責

2.1EI1S是環(huán)境記錄的歸口管理部門。

2.2各部門負責本部門環(huán)境記錄的填寫和管理。

3.控制要求

3.1環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運行的各個環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件

中進行明確規(guī)定。

3.2環(huán)境記錄要及時填寫、數(shù)據(jù)真實可靠、標識明確、字跡清楚、內(nèi)容完整，有記錄人員、

日期等項要求，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。

3.3環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保