【成本分析】人力資源成本預(yù)算表

職員人力資源成本預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,

一、管理處人力資源概況,,,,,,,,,,,,,,,,

"序

號","支出

類別",薪酬科目,,月度計劃（元）,,,,,,,,,,,,備注

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,

1,管理處職員合計,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

2,其中：管理、專業(yè)類職員,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

3,操作類職員,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

4,其中：物業(yè)費支出類職員,,,,,,,,,,,,,,,

5,中央空調(diào)費支出類職員,,,,,,,,,,,,,,,

6,集中供暖費支出類職員,,,,,,,,,,,,,,,

7,委托經(jīng)營停車費支出類職員,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、人力資源成本預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,

"序

號","支出

類別",薪酬科目,,月度計劃（元）,,,,,,,,,,,,合計

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,

1,一、物業(yè)服務(wù)人力成本,"職員

薪酬",月基本薪酬,"4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","4,666.67","56,000.00"

2,,,月績效薪酬,"1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","1,000.00","12,000.00"

3,,,年績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,"12,000.00","12,000.00"

4,,,月加班費,781.61,-,-,-,781.61,-,-,-,-,781.61,-,-,"2,344.83"

5,,,小計,"6,448.28","5,666.67","5,666.67","5,666.67","6,448.28","5,666.67","5,666.67","5,666.67","5,666.67","6,448.28","5,666.67","17,666.67","82,344.83"

6,,"法定

福利",養(yǎng)老保險,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,513.33,"6,160.00"

7,,,醫(yī)療保險,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,303.33,"3,640.00"

8,,,失業(yè)保險,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,12.93,155.18

9,,,工傷保險,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,280.00

10,,,生育保險,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,23.33,280.00

11,,,住房公積金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

12,,,小計,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,876.27,"10,515.18"

13,,"非法定

福利",企業(yè)年金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

14,,,伙食補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

15,,,過節(jié)費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

16,,,駐外職員津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

17,,,駐外租房補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

18,,,駐外探親交通費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

19,,,班長津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

20,,,其它福利費用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

21,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

22,,"培訓(xùn)

費用",分公司中層,,,,,,,,,,,,,-

23,,,管理、專業(yè)類,,,,,,,,,,,,,-

24,,,操作類,,,,,,,,,,,,,-

25,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

26,,工會經(jīng)費,,128.97,113.33,113.33,113.33,128.97,113.33,113.33,113.33,113.33,128.97,113.33,353.33,"1,646.90"

合計,,,,"7,453.51","6,656.27","6,656.27","6,656.27","7,453.51","6,656.27","6,656.27","6,656.27","6,656.27","7,453.51","6,656.27","18,896.27","94,506.91"

1,二、中央空調(diào)人力成本,"職員

薪酬",月基本薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

2,,,月績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

3,,,年績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

4,,,月加班費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

5,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

6,,"法定

福利",養(yǎng)老保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

7,,,醫(yī)療保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

8,,,失業(yè)保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

9,,,工傷保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

10,,,生育保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

11,,,住房公積金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

12,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

13,,"非法定

福利",企業(yè)年金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

14,,,伙食補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

15,,,過節(jié)費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

16,,,駐外職員津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

17,,,駐外租房補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

18,,,駐外探親交通費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

19,,,班長津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

20,,,其它福利費用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

21,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

22,,培訓(xùn)費用,,,,,,,,,,,,,,-

23,,工會經(jīng)費,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

合計,,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

1,三、集中供暖人力成本,"職員

薪酬",月基本薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

2,,,月績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

3,,,年績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

4,,,月加班費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

5,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

6,,"法定

福利",養(yǎng)老保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

7,,,醫(yī)療保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

8,,,失業(yè)保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

9,,,工傷保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

10,,,生育保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

11,,,住房公積金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

12,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

13,,"非法定

福利",企業(yè)年金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

14,,,伙食補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

15,,,過節(jié)費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

16,,,駐外職員津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

17,,,駐外租房補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

18,,,駐外探親交通費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

19,,,班長津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

20,,,其它福利費用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

21,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

22,,培訓(xùn)費用,,,,,,,,,,,,,,-

23,,工會經(jīng)費,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

合計,,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

1,四、委托經(jīng)營車場人力成本,"職員

薪酬",月基本薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

2,,,月績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

3,,,年績效薪酬,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

4,,,月加班費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

5,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

6,,"法定

福利",養(yǎng)老保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

7,,,醫(yī)療保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

8,,,失業(yè)保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

9,,,工傷保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

10,,,生育保險,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

11,,,住房公積金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

12,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

13,,"非法定

福利",企業(yè)年金,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

14,,,伙食補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

15,,,過節(jié)費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

16,,,駐外職員津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

17,,,駐外租房補貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

18,,,駐外探親交通費,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

19,,,班長津貼,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

20,,,其它福利費用,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

21,,,小計,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

22,,培訓(xùn)費用,,,,,,,,,,,,,,-

23,,工會經(jīng)費,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

合計,,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-