壓力容器質(zhì)量控制程序文件匯編

壓力管道安裝

程序文件匯編

審核

批準(zhǔn)

持有

頒發(fā)年月0執(zhí)行年月日

XCRJ/CX-0201-2012..........................................................................................................................-4-

質(zhì)量保證體系管理評審程序......................................................-4-

1、目的...................................................................-4-

2、適用范圍...............................................................-4-

3、職責(zé)...................................................................-4-

4.管理評審.................................................................-4-

5、質(zhì)量記錄...............................................................-5-

XCRJ/CX-0202-2012..........................................................................................................................-6-

文件和記錄控制程序............................................................-6-

1、目的...................................................................-6-

2、適用范圍...............................................................-6-

3、職責(zé)...................................................................-6-

4、程序內(nèi)容...............................................................-6-

5、文件的分類.............................................................-6-

6、文件的編號：...........................................................-7-

7、文件的編制和審批.......................................................-7-

8、發(fā)放、修改、回收、更新、報廢..........................................-7-

9、受控文件的控制.........................................................-8-

10、技術(shù)書籍..............................................................-8-

XCRJ/CX-0203-2012..........................................................................................................................-9-

合同控制程序..................................................................-9-

1、目的...................................................................-9-

2、適用范圍...............................................................-9-

3、職責(zé)...................................................................-9-

4、程序內(nèi)容，方法.........................................................-9-

5、合同評審和修訂控制....................................................-10-

6、合同入檔.............................................................-11-

XCRJ/CX-0204-2012......................................................................................................................-12-

圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序...................................................-12-

1、目的：................................................................-12-

2、范圍：................................................................-12-

3、術(shù)語：...............................................................-12-

4、職責(zé)：...............................................................-12-

5、工作程序：...........................................................-12-

6、相關(guān)文件：...........................................................-14-

7、相關(guān)記錄：...........................................................-14-

8、附錄：圖紙和技術(shù)資料管理流程圖。....................................-14-

XCRJ/CX-0205-2012......................................................................................................................-16-

設(shè)計(jì)控制程序................................................................-16-

1、目的..................................................................-16-

2、適用范圍.............................................................-16-

3、職責(zé)..................................................................-16-

4、程序內(nèi)容.............................................................-16-

-I-

XCRJ/CX-0206-2012......................................................................................................................-18-

材料、零部件控制.............................................................-18-

1、目的..................................................................-18-

2、適用范圍..............................................................-18-

3、職責(zé)..................................................................-18-

4、材料質(zhì)量控制要點(diǎn).....................................................-18-

5、支持文件..............................................................-20-

XCRJ/CX-0207-2012......................................................................................................................-22-

工藝質(zhì)量控制............................................................-22-

1、目的..................................................................-22-

2、適用范圍..............................................................-22-

3、職責(zé)..................................................................-22-

4、工藝質(zhì)量控制要點(diǎn).....................................................-22-

XCRJ/CX-0208-2012......................................................................................................................-26-

焊接質(zhì)量控制............................................................-26-

1、目的..................................................................-26-

2、適用范圍..............................................................-26-

3、職責(zé)..................................................................-26-

4、焊接質(zhì)量控制要點(diǎn).....................................................-26-

XCRJ/CX-0209-2012......................................................................................................................-30-

無損檢測分包控制程序........................................................-30-

1、范圍..................................................................-30-

2、職責(zé)..................................................................-30-

3、工作程序..............................................................-30-

XCRJ/CX-0210-2012......................................................................................................................-32-

理化檢驗(yàn)分包控制程序........................................................-32-

1.概括................................................................-32-

2.職責(zé)................................................................-32-

3.理化試驗(yàn)的委托......................................................-32-

4.對分包理化檢驗(yàn)質(zhì)量的控制...........................................-32-

5.檔案資料集試樣的保管。.............................................-33-

XCRJ/CX-0211-2012......................................................................................................................-34-

檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制..........................................................-34-

1、目的..................................................................-34-

2、適用范圍..............................................................-34-

3、職責(zé)..................................................................-34-

4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn)...............................................-34-

XCRJ/CX-0212-2012......................................................................................................................-37-

監(jiān)測和測量裝置控制程序......................................................-37-

1.目的..................................................................-37-

2.范圍..................................................................-37-

3.職責(zé)和權(quán)限...........................................................-37-

4.控制要求.............................................................-37-

XCRJ/CX-0213-2012......................................................................................................................-40-

-2-

設(shè)備管理和維修控制程序......................................................-40-

1、目的................................................................-40-

2、范圍................................................................-40-

3、定義................................................................-40-

4、內(nèi)容................................................................-40-

XCRJ/CX-0214-2012......................................................................................................................-44-

不合格品質(zhì)量控制............................................................-44-

1目的...................................................................-44-

2適用范圍..............................................................-44-

3職責(zé)...................................................................-44-

4不合格品質(zhì)量控制要點(diǎn)..................................................-44-

XCRJ/CX-0215-2012......................................................................................................................-46-

糾正和預(yù)防措施管理程序......................................................-46-

1、目的..................................................................-46-

2、適用范圍.............................................................-46-

3、職責(zé)..................................................................-46-

4、糾正與預(yù)防措施管理...................................................-46-

5、支持性文件...........................................................-47-

6、質(zhì)量記錄.............................................................-47-

XCRJ/CX-0216-2012......................................................................................................................-48-

內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序........................................................-48-

1、目的..................................................................-48-

2、適用范圍.............................................................-48-

3、職責(zé)..................................................................-48-

4、工作程序.............................................................-48-

5、相關(guān)/支持性文件......................................................-50-

6、記錄..................................................................-50-

XCRJ/CX-0217-2012......................................................................................................................-51-

質(zhì)小:儲息和用戶服務(wù)控制程序..................................................-51-

1、目的..................................................................-51-

2、適用范圍.............................................................-51-

3.職責(zé)..................................................................-51-

4、質(zhì)量回訪和服務(wù).......................................................-51-

5.支持性文件...........................................................-53-

XCRJ/CX-0218-2012......................................................................................................................-54-

人員培訓(xùn)、考核及管理控制程序................................................-54-

1、目的..................................................................-54-

2、適用范圍.............................................................-54-

3、職責(zé)..................................................................-54-

4、培訓(xùn)..................................................................-54-

-3-

XCRJ/CX-0201-2012

質(zhì)量保證體系管理評審程序

1、目的

對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體

系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。

3、職責(zé)

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評審后

的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。

4.管理評審

4.1管理評審的組織與管理

4.1.1本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的

方式進(jìn)行。管理評審人員由以下人員組成：

公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)安

負(fù)責(zé)人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

4.1.2壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司總經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每

年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加

管理評審次數(shù)。

4.1.3質(zhì)量保證體系管理評審由公司總經(jīng)理按管理評審計(jì)劃組織實(shí)施。

4.2管理評審內(nèi)容

1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；

2）改進(jìn)措施及實(shí)施效果；

3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；

4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價及分析；

5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。

4.3管理評審的實(shí)施

-4-

4.3.1管理評審計(jì)劃由公司質(zhì)安部門負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、

內(nèi)容、范圍和要求。

4.3.2管理評審由公司總經(jīng)理依據(jù)評審計(jì)劃主持評審，并建立評審記錄。

1）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量

保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，

2）當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)

量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；

3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控

制情況進(jìn)行評審；

4）如在管理評審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時，應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保

證體系審核結(jié)果進(jìn)行評審。

4.3.3管理評審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報

告由質(zhì)安負(fù)責(zé)人分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。

4.4糾正與預(yù)防措施

4.4.1管理評審后的糾正與預(yù)防措旅。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)

主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程

師負(fù)貢組織并提出跟蹤評審報告。

4.4.2管理評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組

織實(shí)施，并列出文件更改清單。

5^質(zhì)量記錄

《管理評審計(jì)劃》

《管理評審報告》

-5-

XCRJ/CX-0202-2012

文件和記錄控制程序

1、目的

確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯誤而引

起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)混亂。使安裝全過程各個環(huán)節(jié)均有可追朔性。

本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。

2、適用范圍

適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容；

本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報廢等

管理事項(xiàng)。

3、職責(zé)

(1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作；

(2)技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來文件收集工作。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。

(4)文件與記錄歸綜合管理部分類保管。

4、程序內(nèi)容

(1)對質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行控制；

(2)文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)；

(3)文件記錄的修改均有原由和修改后的評審；

(4)文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識文件的版本狀態(tài)。

(5)在有關(guān)場所能得到相應(yīng)文件的有效版本；

(6)文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識別；

(7)能識別并有效控制外來文件；

(8)文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。

5、文件的分類

(1)質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。

(2)與技術(shù)要求有關(guān)的文件(產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝要求)。

-6-

(3)文件乂分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣;

(4)外來文件(法律法規(guī)、顧客提供文件、外來標(biāo)準(zhǔn))。

6、文件的編號：

質(zhì)量手冊的編號

XCRJ/SC-01一口□□□

1年代號

一：-----------?一層文件

------------------------?質(zhì)量手冊

公司代號

程序文件的編號

XCRJ/CX—02rli口一□□□口

立件序號*1年代號

一:-----------?二層文件

------------------------?質(zhì)量手冊

公司代號

三層文件的編號

XCRJ/口—03—□□一□□□□

II----------?年代號

三層文件__________?文件序號

---------------部門代號

-------------------公司代號

7、文件的編制和審批

見3

8、發(fā)放、修改、回收、更新、報廢

(1)文件的發(fā)放、修改、回收、更新

原則上由編制部門進(jìn)行修改更新，其他活動均有綜合管理部登記，保存;

①文件的發(fā)放記錄；

②文件借閱參記表；

③外來文件的登記，識別標(biāo)志；

-7-

④文件的更改通知書；

⑤文件的銷毀記錄；

(2)文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。

(3)當(dāng)文件使用受損時，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記

錄。受控文件交綜合管理部銷毀。

9、受控文件的控制

(1)外來文件由技術(shù)工藝部收集，到綜合管理部填寫《外來文件識別與登記

記錄》；使用部門可到綜合管理部辦理借閱手續(xù)。

(2)設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)工藝部登記遣冊，交綜合管理部；沒立項(xiàng)的

可做參考學(xué)習(xí)資料。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。

(3)技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，由綜合管理部登記后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。

(4)受控文件在文件收發(fā)時應(yīng)填受控編號。

(5)受控文件報廢時要有報廢標(biāo)志，收回處理。

10、技術(shù)書籍

建立技術(shù)書籍臺帳，綜合管理部保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。

-8-

XCRJ/CX-0203-2012

合同控制程序

1、目的

規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。

本程序是手冊中《合同控制》要素的支持性文件。

2、適用范圍

本程序適用于采購、分包、安裝（工程）的合同的評審，簽約的職責(zé)、內(nèi)容、

方法。

3、職責(zé)

（1）采購、分包、安裝合同均有各職能部門提出計(jì)劃，組成合同評審；

（2）合同評審結(jié)果經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（3）由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。雙方總經(jīng)理簽字、

蓋公章，生效。

4、程序內(nèi)容，方法

（1）采購合同：包括材料零部件、設(shè)備、器材、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等；

①各職能部門根據(jù)需要（生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展需求優(yōu)先）提出購置計(jì)劃；

②各職能部門根據(jù)購置計(jì)劃務(wù)色供應(yīng)單位，作出評價報告，訂出合同初

稿；

③組織有關(guān)部門，責(zé)任人對合同進(jìn)行評價；

④重要合同一定要逐級請示直到總經(jīng)理；

⑤評價后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批；

⑥審批后的合同應(yīng)與對方協(xié)商達(dá)到共識，經(jīng)雙方總經(jīng)理同意；

⑦由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公

章，生效。

（2）分包合同：包括理化試驗(yàn)，無損檢測，部門受任文件，部件由許可資

質(zhì)單位制作等。

①分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。我單位相對負(fù)責(zé)人必須對分包單位進(jìn)行

調(diào)查，作出評價報告；

②簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，如國家標(biāo)準(zhǔn)更改，

-9-

合同中注明的標(biāo)準(zhǔn)也要更改；

③合同要求對方出具的報告，相對的負(fù)責(zé)人一定要簽署意見，匯報后方

可有效。

④其他事宜與采購合同同。

(3)安裝合同

①合同主要條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則

編制；

②工程內(nèi)容，承包范圍是否劃分明確；

③合同價款，合同語言、合同條款及相關(guān)條件是否合理、標(biāo)準(zhǔn)、清楚;

④結(jié)算方式、執(zhí)行預(yù)算定額與費(fèi)時標(biāo)準(zhǔn)是否明確；

⑤合同生效，終止日期是否明確；

⑥特殊設(shè)備，特殊材料的型號、規(guī)格、品種是否標(biāo)注清楚；

⑦工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)，范圍，有效期是否在國家要求范圍內(nèi)；設(shè)計(jì)文

件是否符合相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；

⑧設(shè)計(jì)文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進(jìn)度與需要；

⑨特殊工段或新工藝，新技術(shù)，新材料等技術(shù)要求的保障措施是否可

行；

⑩合同中的質(zhì)量檢驗(yàn)返工、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、校驗(yàn)與施工驗(yàn)收等

條款的責(zé)任規(guī)定是否明確；

?合同保修內(nèi)容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國家有關(guān)政策

和要求；

?延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責(zé)任的條款是否

明確。獎罰是否合理平等；

?合同評審確定后，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部，技術(shù)

部責(zé)任人在場，與對方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。

5、合同評審和修訂控制

(1)合同評審時間一般在2日內(nèi)完成，重大工程的評審在5日內(nèi)完成；

(2)未經(jīng)評審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法人公章，委托代理

人名章;

-10-

(3)參加合同評審人員的要簽字，評審意見要有記錄；

(4)重大工程項(xiàng)目的評審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評審會議紀(jì)要》

與評審記錄一起存檔；

(5)因各種原因合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識，形成書面

文件，雙方主管簽字加蓋公章，可以修訂合同。

6、合同入檔

合同評審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等相關(guān)文件。經(jīng)整理存檔。

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XCRJ/CX-0204-2012

圖紙及工藝文件發(fā)放控制程序

1、目的：

為保證圖紙及工藝文件的正確使用和有效控制。

2、范圍：

產(chǎn)品所涉及到的開發(fā)/設(shè)計(jì)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等所需的圖紙與

工藝文件，包括顧客和供方所提供的圖紙與工藝文件。

3、術(shù)語：

3.1圖紙與工藝文件：技術(shù)工藝部編制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、圖紙、工藝文

件、操作指導(dǎo)書及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)性文件；顧客提供的圖紙/圖樣、技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

4、職責(zé)：

4.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)繪制、制定、保存所有的圖紙和工藝文件。

4.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)接受和保存所有顧客圖紙和工藝文件。

4.3技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對于所有技術(shù)性文件的評審和發(fā)放、回收管理。

4.4綜合管理部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄的管理，包括質(zhì)量記錄的發(fā)放、查閱、到

期督促銷毀。

4.5各部門自行保存本部門的質(zhì)量記錄；

5、工作程序：

5.1圖紙、工藝文件的制定評審和發(fā)放、回收管理：

5.1.1技術(shù)工藝部繪制和制定所有圖紙和技術(shù)資料均由技術(shù)工藝部主管批準(zhǔn)

生效；

5.1.2工程部、技術(shù)工藝部制定的技術(shù)性操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件均有

技術(shù)部主管評審生效。

5.L3所有圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)，確定發(fā)放范圍。按照

各部門圖紙和工藝文件的需求量，填寫《技術(shù)文件發(fā)放/回收/審批控

制清單》，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放，各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。

-12-

5.1.4顧客圖紙和工藝文件由技術(shù)部校對、復(fù)制，編號；確保圖紙的零件編

號、技術(shù)要求和顧客保持一致；按照以上條款發(fā)放。

5.1.5更換產(chǎn)品品種或其他原因需要回收圖紙，由技術(shù)工藝部門根據(jù)部門發(fā)

放清單的數(shù)額，回收文件和圖紙。統(tǒng)一交技術(shù)部保管或處置。

5.1.6車間操作人員、所有文件和圖紙的持有者，有義務(wù)保管擁有的圖紙和

文件，部門由負(fù)責(zé)人指定文員統(tǒng)一管理；發(fā)生遺失由圖紙文件的保管

者，做書面申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管批準(zhǔn)后，向技術(shù)工藝部提出補(bǔ)

領(lǐng)。（視圖紙、文件的重要程度，綜合管理部保留賠償?shù)臋?quán)利）。

5.2圖紙和工藝資料的更改：

5.2.1技術(shù)工藝部有圖紙和工藝資料更改的權(quán)利；任何的更改要求均由操作

人員和所在部門提出申請，填寫《技術(shù)文件更改申請表》；技術(shù)部在一

個工作日內(nèi)進(jìn)行核對或評審，批準(zhǔn)更改，并指定更改實(shí)施人。顧客圖

紙更改必須填寫《技術(shù)文件更改聯(lián)系單》，在取得顧客同意并確認(rèn)后生

效；內(nèi)部圖紙和技術(shù)資料的更改由技術(shù)部填寫《技術(shù)文件和資料修改/

審批一覽表》技術(shù)工藝部部長批準(zhǔn)以后更改；更改以后，技術(shù)工藝部

評審和核對以后，簽字生效。

5.2.2需要更改的文件的處理：

5.2.2.1需要作較小的修改，由技術(shù)工藝部經(jīng)過校對和評審，確定修改的

項(xiàng)目或數(shù)據(jù)后，擬訂修改通知（形成文件）。憑修改通知，派員前

往文件的存放點(diǎn)，就地修改，加蓋更正章。

5.2.2.2重大的修訂，各部門回收原有的文件，技術(shù)工藝部作統(tǒng)一的校對

和修訂然后再行統(tǒng)?發(fā)放。

5.2.2.3修改和修訂以后，技術(shù)工藝部保存必須的記錄；如遇有顧客的圖

紙、文件需要修訂時，取得顧客的批準(zhǔn)以后，實(shí)施修改。和顧客

的圖紙和工藝資料保持-一致。

5.2.2.4所有圖紙和文件修改以后，一律加蓋更改章，表示已作修改。

5.2.2.5圖紙標(biāo)識：試制章（包括：發(fā)放日期、接收部門）；量產(chǎn)章：（包

括：發(fā)放日期、接收部門）。

5.3技術(shù)工藝部應(yīng)保證在所有需要圖紙和工藝資料作業(yè)的現(xiàn)場，具有相關(guān)的圖

-13-

紙和技術(shù)資料。

5.4技術(shù)工藝部在向顧客和相關(guān)方輸出圖紙和技術(shù)資料時;必須通過本部門負(fù)

責(zé)人的批準(zhǔn)；在圖紙和技術(shù)資料的封面，加蓋標(biāo)有企業(yè)名稱的文件發(fā)行章。

5.5外來技術(shù)性文件和資料的發(fā)放，參考以上的發(fā)放條款，由各部門保存；每

年過程審核時，技術(shù)部列入檢查表的內(nèi)容，做例行的檢查；確保文件的完

好性。

5.6技術(shù)工藝部按照生產(chǎn)過程中實(shí)施日期的圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)范/技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)，分類登記管理；包括所有文件、圖紙的更新。

6、相關(guān)文件：

6.1《文件控制程序》

7、相關(guān)記錄：

7.1技術(shù)文件和資料修改/審批一覽表

7.2技術(shù)文件更改申請表

7.3技術(shù)文件更改聯(lián)系單

7.4技術(shù)文件發(fā)放/回收/審批控制清單

7.5文件銷毀記錄

8、附錄：圖紙和技術(shù)資料管理流程圖。

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附件一：圖紙、技術(shù)資料管理流程圖責(zé)任部門記錄表格

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XCRJ/CX-0205-2012

設(shè)計(jì)控制程序

1、目的

確保設(shè)計(jì)文件是承壓產(chǎn)品制造、安裝之準(zhǔn)繩，是檢驗(yàn)產(chǎn)品合格之依據(jù)的

地位。

該程序是手冊中《設(shè)計(jì)控制》要素的支持性文件

2、適用范圍

單位安裝許可范圍內(nèi)所有設(shè)計(jì)文件的管理。

3、職責(zé)

設(shè)計(jì)文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)會審與實(shí)施。

4、程序內(nèi)容

（1）安裝合同中提供的設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)許可資質(zhì)：類別、級別、品種范圍，許

可印章與有效期。

（2）設(shè)計(jì)文件會審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持；

①現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確；

②能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行；

③單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施（包括工藝文件與施工技能）；

④發(fā)現(xiàn)的問題或根據(jù)單位能力提供的問題進(jìn)行綜合，形成變更文件，與設(shè)

計(jì)單位及時聯(lián)系，得到簽章確認(rèn)，

⑤參加會審者均要在會審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。

（3）設(shè)計(jì)文件實(shí)施

得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，編制各種的工藝文

件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。在實(shí)施發(fā)現(xiàn)問題及時修改。

①工藝文件由通用及特殊之分；

②技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用；

③設(shè)計(jì)特殊要求或特殊工段，技術(shù)部門要編制特殊工藝；

（4）設(shè)計(jì)本件變更

①設(shè)計(jì)文件變更

②圖樣變更

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③材料變更

三種變更會出現(xiàn)在（2）④與（3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。

（5）技術(shù)交底

①在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

②技術(shù)交底可分工程交底、項(xiàng)目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工藝與

指導(dǎo)書上，有些交底要落實(shí)到具體操作人員身上。

（6）安全交底

安全生產(chǎn)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)主要求。每項(xiàng)工程每天安全員向所有參與施

工者進(jìn)行安全教育與交底，以確保人身、設(shè)備安全。參與人員在記錄上簽

字認(rèn)可。

（7）技術(shù)文件管理

①所有的技術(shù)文件均由技術(shù)部門收集分類整理

②屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。

③屬于常規(guī)用的交綜合管理部檔案員管理。

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XCRJ/CX-0206-2012

材料、零部件控制

1、目的

對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購件、

外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無誤,

具有可追溯性。

2、適用范圍

適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管

理。

3、職責(zé)

材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、質(zhì)量管理部、工程部配合。

材料質(zhì)量控制實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

4、材料質(zhì)量控制要點(diǎn)

材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。

4.1分供方的評定

a.壓力管道所需材料、外購件、外協(xié)件采購前由供應(yīng)部提供分供方名錄，組

織有關(guān)部門組成評審組按分供方評定控制程序進(jìn)行評定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

登記注冊；

b.供應(yīng)部采購人員根據(jù)采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以

及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購。

c.根據(jù)檢驗(yàn)對采購物資驗(yàn)收記錄的信息反饋，由供應(yīng)部定期對分供方進(jìn)行重

新評審。

4.2采購質(zhì)量控制

a.工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單”，由工程部根

據(jù)施工進(jìn)度編制“材料采購計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由供應(yīng)部進(jìn)行采購;

b.對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的分供方

采購;

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4.3采購物資的驗(yàn)收

a.材料到貨驗(yàn)收按XCRJ/CX-0212-2012《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。

材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)

收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；

b.采購物資進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識提交質(zhì)控

系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。

4.4合格材料入庫、標(biāo)識存放及保管

a.經(jīng)檢驗(yàn)合格的入庫或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由材料檢

驗(yàn)員對入庫物資的品種、批次進(jìn)行分類編號、登記，對入庫物資進(jìn)行標(biāo)識;

b.倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進(jìn)行分別堆放，按規(guī)定妥善保管，防

止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；

c.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識，隔離處置，并填寫不合格品記錄,

交供應(yīng)部辦理退貨。

4.5材料的發(fā)放與回收

a.材料物資發(fā)放時，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨

記錄；

b.余料和退料應(yīng)注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標(biāo)記,

并建帳堆放。

4.6材料的復(fù)驗(yàn)

與圖樣要求不符的管道組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實(shí)物不相符的和

技術(shù)指標(biāo)有懷疑的或顧客提出要求的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。由材料檢驗(yàn)員填寫委

托單，送合格分包方復(fù)驗(yàn)，保存好復(fù)驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報告。

4.7外協(xié)、外購件

a.對工程質(zhì)量有重要影響的管道組成件，本公司沒有能力加工制造可外協(xié)加

工，在委托加工前應(yīng)與有壓力管道元件制造許可證的單位簽訂技術(shù)協(xié)議文

件，確保加工件的制造質(zhì)量；

b.外協(xié)件進(jìn)公司后由工程部填寫到貨通知單，連同圖紙技術(shù)文件移交檢驗(yàn)

部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將測試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，

經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄、報告整理、歸檔。

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4.8材料代用

確需代用的材料由工藝員提出代用申請，經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人審

核會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位的同意

后，才可代用。

4.9材料的標(biāo)記移植

材料需分割或加工時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，由工序操作者負(fù)責(zé)標(biāo)記移植，經(jīng)

檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割，移植標(biāo)記內(nèi)容與原標(biāo)記一致。

5、支持文件

6.5.1XCRJ/CX-0212-2012《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》

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材料質(zhì)量控

審核材料證明書審核焊材證明書審核材料證明書

核對標(biāo)志核對標(biāo)志核對標(biāo)志

外如質(zhì)曷檜哈外5?席曷榆蛤外訓(xùn)所曷檢蛤

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XCRJ/CX-0207-2012

工藝質(zhì)量控制

1、目的

為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件正確、

完整，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的要求。

2、適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。

3、職責(zé)

工藝質(zhì)量控制由技術(shù)工藝部歸口管理，工藝質(zhì)量實(shí)行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)

責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

4、工藝質(zhì)量控制要點(diǎn)

工藝質(zhì)量控制按“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。

4.1工藝審圖

a.由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

員及工程部的有關(guān)人員進(jìn)行圖樣審核；

b.審圖人員應(yīng)詳細(xì)審核圖樣和技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和歸檔，并填

寫技術(shù)圖樣會審記錄表；

c.審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，應(yīng)以書面形式通知建設(shè)方和原設(shè)計(jì)單位，對原設(shè)計(jì)

的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位修改的書面文件，并經(jīng)建設(shè)單位同意簽字。材料

代用也應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面文件方可代用。

4.2圖樣的更改

圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，

屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號。

4.3圖樣的管理

由檔案員負(fù)責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登記表，文件

發(fā)放清單。

4.4工藝文件的編制

壓力管道安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求對工藝過程進(jìn)行編

-22-

制工藝文件、施工方案，由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。

4.5工藝文件內(nèi)容

a.壓力管道材料、受壓元件綜合表；

b.壓力管道安裝通用和專用工藝文件（包括下料、焊接、試驗(yàn)等工藝文件）;

c.壓力管道安裝工序控制。

4.6工藝文件編制要求

a.根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制步驟，即壓

力管道材料需求計(jì)劃表；

b.對工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高或材料特殊的工序應(yīng)編制專用工藝卡；

c.編制的工藝文件應(yīng)有編制、審核人簽字。

4.7工藝文件的發(fā)放和流轉(zhuǎn)

a.工藝文件轉(zhuǎn)交“工程部”，由工程部負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填

寫“文件資料發(fā)放清單”；

b.工藝文件的流轉(zhuǎn)程序?yàn)椋?/p>

技術(shù)工藝部_A工程部一》安裝施工隊(duì)一》質(zhì)量管理部—》歸檔。

4.8安裝過程工藝控制

a.施工前由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人向參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作

人員將施工圖樣，質(zhì)量要求、工藝文件等進(jìn)行技術(shù)交底，確保工程順利

施工；

b.施工人員在預(yù)制和安裝過程中，必須嚴(yán)格遵守工藝文件。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任

人員對工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場施工情況

不…致時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行修改，以滿足施工質(zhì)量要求；

c.在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)控系統(tǒng)檢驗(yàn)人員或檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人

員應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審和處置；

d.安裝過程中對材?料、外協(xié)件、半成品由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行唯一性的標(biāo)識，

并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品領(lǐng)用時應(yīng)保留原有標(biāo)識，在

分割無法保留原有標(biāo)識時應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識移植，以確保產(chǎn)品可追溯性；

e.安裝過程中按XCRJ/CX-0202-2012《文件（資料）和記錄控制程序》做好質(zhì)

量記錄;

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f.質(zhì)控系統(tǒng)工藝責(zé)任人員應(yīng)隨時監(jiān)督、檢查、工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，了解

施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程的

操作人員進(jìn)行教育和糾正。

4.9工裝模具的管理

a.根據(jù)工程施工需要工裝模具的品種，由工程部提出申請交設(shè)備部。技術(shù)

工藝部配合進(jìn)行工裝模具的設(shè)計(jì)、制造，會同質(zhì)量管理部對工裝模具進(jìn)

行檢驗(yàn)合格后方可投入使用；

b.外購工裝模具由工程部提出申請，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)備責(zé)任人審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后采購；

c.由設(shè)備部建立工裝、模具設(shè)備臺帳，并定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證工裝

模具的良好狀態(tài)。

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XCRJ/CX-0208-2012

焊接質(zhì)量控制

1、目的

本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質(zhì)量進(jìn)行控制，對焊接工藝評定、焊

接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊檢驗(yàn)、焊縫返修及焊接設(shè)

備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以保證壓力管道的焊接在受

控狀態(tài)下進(jìn)行，確保焊接質(zhì)量。

2、適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控制。

3、職責(zé)

焊接質(zhì)量控制由質(zhì)量管理部歸口管理，供應(yīng)部、技術(shù)工藝部、工程部配

合，焊接質(zhì)量控制實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)

督檢查。

4、焊接質(zhì)量控制要點(diǎn)

焊接質(zhì)量控制按《焊接質(zhì)量控制程序圖》執(zhí)行。

4.1焊接工藝評定

確認(rèn)材料焊接性后，按NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》進(jìn)

行評定合格后方可指導(dǎo)壓力管道的焊接工作。

a.焊接工藝評定的范圍：壓力管道的受壓元件焊縫，與受壓元件相焊的焊縫,

上述焊縫的定位焊縫；

b.焊接工藝員根據(jù)圖樣焊接結(jié)構(gòu)等規(guī)定，核對公司現(xiàn)有焊接工藝評定項(xiàng)目，

按焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評定的覆蓋范圍內(nèi)；

c.由焊接工藝人員編制“預(yù)焊接工藝規(guī)程”，經(jīng)