北美通品質(zhì)手冊(cè)

北美通品質(zhì)手冊(cè)ok文件編號(hào)WYT-QM-01

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01.品質(zhì)手冊(cè)目錄

章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題頁(yè)次

01目錄

0

02品質(zhì)手冊(cè)頒布令

1.1質(zhì)量手冊(cè)使用范圍及操縱方法

1

1.2公司簡(jiǎn)介

22.1引用標(biāo)準(zhǔn)

33.1名詞術(shù)語(yǔ)說明

4.1質(zhì)量管理體系總要求

44.2質(zhì)量管理體系文件總要求

附件一質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖

5.1管理承諾

5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通

55.6管理評(píng)審

附件一組織結(jié)構(gòu)

附件二正副管理者代表任命書

附件三部門質(zhì)量職能關(guān)系矩陣圖

附件四ISO推行結(jié)構(gòu)圖

66資源管理

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

7.2客戶有關(guān)的過程

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

77.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)及服務(wù)提供

7.6測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備的操縱

8.1總則

8.2.1客戶滿意

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過程的測(cè)量與監(jiān)控

8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控

8

8.3不合格品的操縱

8.4數(shù)據(jù)與分析

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8.5.2糾正措施

8.5.3預(yù)防措施

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02.品質(zhì)手冊(cè)實(shí)施令

品質(zhì)手冊(cè)是我公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性義件，其內(nèi)容涵蓋TS09001版標(biāo)準(zhǔn)所有要索的要求，

規(guī)范了公司的質(zhì)量活動(dòng)范圍的準(zhǔn)則，是我公司長(zhǎng)期遵守的質(zhì)量活動(dòng)法規(guī)，也是對(duì)外說明我公司

質(zhì)量保證能力的文件，特公布此令。具體如下：

1、本手冊(cè)由管理者代表編寫、總經(jīng)理批核；

2、本手冊(cè)初始版本為A版，生效日期為2011年08月18日；

3、手冊(cè)中引用之術(shù)語(yǔ)與IS09001之標(biāo)準(zhǔn)所引用術(shù)語(yǔ)相同；

4、本手冊(cè)正本由文控中心儲(chǔ)存，副本蓋有“受控文件副本”章后視為生效，方可分發(fā)使用;

5、任何人不得在手冊(cè)上私自涂改；

6、本手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表所有。

經(jīng)審查核準(zhǔn)予以公布

總經(jīng)理：

2011年月日

深圳市維億通電子有限公司

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1.1質(zhì)量手冊(cè)使用范圍及操縱方法

1、質(zhì)量管理體系的范圍：

充電器、開關(guān)電源等電源周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

2、操縱方法：

2.1本手冊(cè)由管理者代表廣泛聽取與收集各部門的意見及來自各方面的修改建議進(jìn)行編制，總

經(jīng)理批準(zhǔn)方可公布。

2.2本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并描述要求與內(nèi)容，對(duì)內(nèi)指導(dǎo)本公司的運(yùn)行，對(duì)

外介紹本公司,不涉及任何煤密內(nèi)容C

2.3具體的修訂與操縱方法參照《文件與資料操縱程序》。

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1.2公司簡(jiǎn)介

深圳市維億通電子有限公司是一家擁有雄厚技術(shù)實(shí)力與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)，廠房占地面積1500

多平方米。公司創(chuàng)建于2010年，通過幾年的進(jìn)展，規(guī)模不斷的擴(kuò)大，市場(chǎng)銷售額不斷提高。

公司以求實(shí)、負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)為理念，倡導(dǎo)一次做對(duì)的做事方法，認(rèn)真、細(xì)致的工作態(tài)度，營(yíng)造

團(tuán)結(jié)、與睦、協(xié)作的工作氛圍、堅(jiān)持以人為本唯才是用、注重人文關(guān)懷、充分挖掘每個(gè)人的潛力，

實(shí)現(xiàn)所有員工的價(jià)值。為建成一流的最具競(jìng)爭(zhēng)力的平板電腦配件集成供應(yīng)商而努力。

公司擁有雄厚的研發(fā)技術(shù)力量，不斷自主開發(fā)了新產(chǎn)品習(xí)慣市場(chǎng)需要的產(chǎn)品，擁有先進(jìn)的生

產(chǎn)技術(shù)設(shè)備，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供了條件。公司根據(jù)609001:2008建立了管理體系，產(chǎn)品獲得3c認(rèn)

證、CE認(rèn)證。嚴(yán)格的質(zhì)量管理與售后服務(wù)，為公司產(chǎn)品打開市場(chǎng)，提高知名度，與國(guó)際知名公司

合作開啟了銷售通道。

本公司奉行“質(zhì)量第一，客戶至上”的原則，對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行不斷改進(jìn)，準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)市場(chǎng)，不

斷推出新產(chǎn)品，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，銷售不斷擴(kuò)大，為公司達(dá)到更高的層次打下良好基

礎(chǔ)。

公司在內(nèi)部管理中，博取眾長(zhǎng)，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理，保證質(zhì)量，降低成本，提高效率與生

產(chǎn)率，使公司進(jìn)展后勁倍增。

公司在生活后勤方面，本著筑巢鳳為指導(dǎo)，宿舍區(qū)衛(wèi)生有專人打掃，還有人員負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)

工作.宿舍內(nèi)配有電視，洗衣機(jī)，電熱水器，風(fēng)扇等，為員工提供更好的居住條件，吸引更多的

優(yōu)秀人才到我公司工作。

公司遵循“誠(chéng)為貴，信為本”的宗旨，始終將對(duì)客戶負(fù)責(zé)，為客戶服務(wù)作為我們工作的出發(fā)

點(diǎn)與歸宿。我們忠心感謝各界及客戶真誠(chéng)的支持與合作。我公司將一如既往地為各界提供優(yōu)質(zhì)的

產(chǎn)品及真誠(chéng)的服務(wù)，為制造更好的明天而努力。

公司要緊從事電子科技產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，要緊產(chǎn)品為平板電腦適配器、開關(guān)電源及

周邊產(chǎn)品等。

聯(lián)系地址；深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)新竹角村鴻竹雍?jiǎn)⒖萍紙@B棟5樓

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2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

1.本公司引用的標(biāo)準(zhǔn)如下：

1809000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

1809001:2008質(zhì)量管理體系要求

有關(guān)法律法規(guī)

3.1名詞術(shù)語(yǔ)說明

1：質(zhì)量QUALITY

一組固有特性滿足要求的程度。

2：不合格（不符合）NONCONFORMITY

未滿足要求。

3：缺陷DEFECT

未滿足與預(yù)期或者規(guī)定用途有關(guān)的要求。

4：質(zhì)量管理體系QUALITYMANAGEMENTSYSEM

建立質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。

5：質(zhì)量策劃QUALITYPLANNING質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定有關(guān)的資源以

實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。

6：設(shè)計(jì)與開發(fā)DESIGNANDDEVELOPMENT將要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的特性與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范的一組

過程，規(guī)定的特性與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)范的一組過程。

7：供應(yīng)鏈?zhǔn)褂孟铝行g(shù)語(yǔ)：

供方——?組織——>客戶

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4.1質(zhì)量管理體系總要求

1、職責(zé)：

管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)及組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施。

2、說明

2.1公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施與保持，并持續(xù)改進(jìn)其

有效性。

公司應(yīng)：

a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中之應(yīng)用。

b）確定這些過程的順序及相互關(guān)系。

c）確定為確保這些過程有效運(yùn)作及管制的必要準(zhǔn)則及方法。

（1）確保提供支援這些過程的運(yùn)作及監(jiān)督必要的資源與資訊。

e）測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過程。

f）采取必要行動(dòng)以達(dá)成這些過程預(yù)期的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)。

2.2公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。

2.3公司外包過程的產(chǎn)品，應(yīng)確保對(duì)事實(shí)上施操縱，在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。

2.4質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖見（附件）。

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4.2質(zhì)量管理體系文件要求

1、總則

1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

A、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（見5.4章中的1與5.3章）。

R、質(zhì)量手冊(cè)是公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件：是公司質(zhì)量工作中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)

性文件。

C、程序文件是公司內(nèi)部以對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)內(nèi)容、運(yùn)作步驟、操縱方法及相互銜接的具，本規(guī)

定，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)體系運(yùn)行的關(guān)鍵。

D、作業(yè)指導(dǎo)書是為了更有效執(zhí)行程序，而對(duì)具體質(zhì)量工作所做的全面規(guī)定。它對(duì)質(zhì)量工作

規(guī)定了，質(zhì)量如何去操縱、測(cè)試及如何記錄與標(biāo)識(shí)；如何去做的步驟，內(nèi)容與對(duì)產(chǎn)品滿

足質(zhì)量要求的規(guī)定。同時(shí)，這樣能夠依靠公司全體員工精心的工作，并以良好的工作質(zhì)

量保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

E、質(zhì)量管理體系內(nèi)所要求表單、表格的記錄。

L2各類文件務(wù)必相互協(xié)調(diào)、相互支撐構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體其各類文件結(jié)構(gòu)關(guān)系如下

2、質(zhì)量手冊(cè)

公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)包含：

2.1本公司質(zhì)量管理體系的范圍為平板電腦適配器開關(guān)電源及手機(jī)周邊產(chǎn)品等的設(shè)計(jì)、開發(fā)、

生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

2.2為質(zhì)量管理體系編制成的程序文件。

2.3質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3、文件操縱

3.1建立并實(shí)施《文件與資料操縱程序》

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3.2質(zhì)量管理體系中所有的文件應(yīng)由相應(yīng)資格人員批準(zhǔn)后，方可公布，以確保文件是充分與

適宜的。

3.3必要的時(shí)候，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新。并再次批準(zhǔn)。

3.4保證文件的更正與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

3.5保證在使用場(chǎng)所可獲得適用文件的有關(guān)版本。

3.6保證文件清晰、易于識(shí)別。

3.7確保組織所確定的策劃與運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并操縱其分發(fā)。

3.8防止作廢文件的非預(yù)期使生，要保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

3.9記錄是一種特殊文件，應(yīng)根據(jù)記錄操縱的要求進(jìn)行操縱。

4、記錄操縱

4.1建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄操縱程序》。

4.2公司建立并保持記錄，以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.3記錄應(yīng)保持清晰、易識(shí)別與檢索。

4.4規(guī)范記錄的儲(chǔ)存期限及超期處理操縱。

5、支持性文件：

《文件與資料操縱程序》

《質(zhì)量記錄操縱程序》

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附件:質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖

顧客要求

輸入

>管理職責(zé)

質(zhì)量方針與目標(biāo)

A質(zhì)量管理體系過程

>職責(zé)、雙限組織結(jié)構(gòu)

內(nèi)部溝通

資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

策劃與確認(rèn)

與客戶有關(guān)過程

服務(wù)的提供

直接過程

間接過程

委外加工

>外購(gòu)過程

輸出

間接過程

----------?顧客滿意度調(diào)查輸出

-----?產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量V

過程的監(jiān)視與測(cè)量

---------?顧客滿意

---------?內(nèi)部質(zhì)量審咳

---------?管理評(píng)審

---------?PDCA循環(huán)

----------?持續(xù)改善

要緊過程>次要過程-一

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5.1管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

a、向公司各級(jí)人員以會(huì)議、教育宣傳方式傳達(dá)滿足客戶與法律法規(guī)要求的重要性；

b、制定質(zhì)量方針；

c、確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；

d、進(jìn)行管理評(píng)審；

e）確保資源的獲得。

5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)

1、總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)客戶滿意為目的，確保客戶的要求得到確定并予以滿足（見7.2章的2.1與

8.2.1章）。

2、公司應(yīng)熟悉客戶的需要與期望，這樣才能牛.產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：

a）與組織的宗旨相習(xí)慣；

b）包含對(duì)滿足要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）提供制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通與懂得；

e）在質(zhì)量管理體系持續(xù)性、適宜性方面得到評(píng)審。

5.4策劃

1、質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理應(yīng)在公司的有關(guān)職能與層次設(shè)定目標(biāo)，作為評(píng)價(jià)每個(gè)部門的績(jī)效的一項(xiàng)指標(biāo)，并采取

相應(yīng)的激勵(lì)措施。對(duì)完成較好的部門采取獎(jiǎng)勵(lì)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持

一致。質(zhì)量目標(biāo)在年度管理評(píng)審會(huì)議上提出。

2、質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理應(yīng)策劃：

質(zhì)量管理體系，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí),

保持質(zhì)量管理體系的完整性。

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質(zhì)量第一客戶至上

誠(chéng)信服務(wù)持續(xù)改進(jìn)

說明：質(zhì)量第一：滿足客戶要求及法律法規(guī)要求，堅(jiān)持做好每一項(xiàng)工作每一個(gè)環(huán)節(jié)。

客戶至上：以客戶為中心，為客戶制造價(jià)值，最終贏得客戶滿意。

誠(chéng)信服務(wù)：擴(kuò)大提升服務(wù)品質(zhì)與效率。

持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)的改進(jìn)提高是公司永恒的主題，沒有持續(xù)的改進(jìn)提高，公司就不可進(jìn)展。

質(zhì)量目標(biāo)

2011年度公司質(zhì)量總目標(biāo)：

客戶滿意率：工98%

注：各部門目標(biāo)分解值見（附件）

公司經(jīng)營(yíng)理念

求實(shí)、負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)

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5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

1、職責(zé)與權(quán)限

1.1組織設(shè)置

為達(dá)到所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，務(wù)必建立與其相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)（見附件）。以明確各部

門的職責(zé)與分工與相互隸屬關(guān)系，保證公司有效運(yùn)行。

1.2管理職責(zé)

L2.1總經(jīng)理

1.2.1.1公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量工作的決策者，對(duì)公司的質(zhì)量管理與產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

1.2.1.2制定質(zhì)量方針與目標(biāo)；確保提供所需要資源。

1.2.1.3任命正副管理者代表。

1.2.1.4定期主持年度管理評(píng)審會(huì)議。

1.2.1.5向組織傳達(dá)滿足客戶與法律法規(guī)的要求的重要性。

1.2.1.6確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足。

1.2.1.7確保組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

1.2.2管理者代表

1.2.2.1負(fù)責(zé)IS09001：2D08質(zhì)量管理體系的制定、實(shí)施與改進(jìn)，對(duì)外負(fù)責(zé)向客戶與認(rèn)

證機(jī)構(gòu)溝通與展示本公司質(zhì)量管理體系的情況。

1.2.2.2主管文控中心的管理及組織內(nèi)審。

1.2.2.3組織品質(zhì)部對(duì)新產(chǎn)品作質(zhì)量計(jì)劃。

1.2.2.4向總經(jīng)理報(bào)告體系業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求。

1.2.2.5確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。

1.2.2.6質(zhì)量體系的完善。

1.2.3副總經(jīng)理

1.2.3.1指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與檢查其分管部門的工作，對(duì)其分管部門工作中的問題進(jìn)行

糾正。

1.2.3.2組織、協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)全過程中出現(xiàn)的要緊不合格項(xiàng)。

1.2.4行政人事部

1.2.4.1編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。

1.2.4.2監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。

1.2.4.3編制《員工手冊(cè)》，對(duì)公司各部門人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。

1.2.4.4辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。

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1.2.4.5負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。

1.2.4.6負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事行辦公文檔的管理。

1.2.4.7協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。

1.2.4.8上級(jí)交辦的其他事宜。

1.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1.2.5.1負(fù)責(zé)建立滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系。

1.2.5.2確保加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。

1.2.5.3建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用。

1.2.5.4建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加

貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。

1.2.6品質(zhì)部

1.2.6.I本公司的來料檢查與產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。

1.2.6.2監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。

1.2.6.3客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。

1.2.6.4供應(yīng)商評(píng)審的質(zhì)黃系統(tǒng)評(píng)審。

1.2.6.5監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。

1.2.6.6編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.6.6編制產(chǎn)品可靠度實(shí)驗(yàn)辦法，對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行安全性與可靠性測(cè)試。

1.2.6.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。

1.2.6.8做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

1.2.6.9正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技犬，為采取糾正預(yù)防措施或者質(zhì)量改進(jìn)提供根據(jù)。

1.2.6.10內(nèi)部質(zhì)量審核。

1.2.7開發(fā)部

1.2.7.1負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制與設(shè)計(jì)。

1.2.7.2對(duì)新產(chǎn)品的研制過程進(jìn)行跟蹤；處理生產(chǎn)中發(fā)生的技術(shù)問題。

1.2.7.3B0M之建立。

1.2.7.4技術(shù)資料到生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)出。樣品的制作與輸出。

1.2.7.5組織新產(chǎn)品樣機(jī)的性能測(cè)試。

1.2.7.6組織設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，對(duì)設(shè)計(jì)更換的操縱負(fù)責(zé)。

1.2.7.7制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

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1.2.7.8新產(chǎn)品PPR的主導(dǎo)。

1.2.7.9產(chǎn)品原材料、零組件的操縱。

1.2.7.10配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

1.2.7.11設(shè)計(jì)開發(fā)文檔的保密。

1.2.7.12有關(guān)部門的技術(shù)支持。

1.2.8業(yè)務(wù)部

1.2.8.1做好市場(chǎng)宣傳，營(yíng)建良好的銷售環(huán)境。

1.2.8.2宣傳與應(yīng)用資料制作及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

1.2.8.3負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員與代理商所需的文件）。

1.2.8.4根據(jù)業(yè)務(wù)所提出鐺售預(yù)估整合給其它有關(guān)單位。

1.2.8.5有關(guān)商務(wù)文檔的建立與管理。

1.2.8.6建立客戶信息反饋系統(tǒng)。

1.2.8.7跟催客戶之應(yīng)收帳款。

1.2.9PIE部

1.2.9.1新產(chǎn)品試產(chǎn)導(dǎo)入新產(chǎn)品，并編寫試產(chǎn)報(bào)告。

1.2.9.2工裝夾具、測(cè)試夾具的設(shè)計(jì)與制作。

1.2.9.3制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件與。

1.2.9.4生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。

1.2.9.5工藝流程的調(diào)整與優(yōu)化。

1.2.9.6標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的建立。

1.2.9.7制程不良的分析。

1.2.9.8市場(chǎng)及售后服務(wù)的技術(shù)支持。

1.2.10采購(gòu)部

1.2.10.1根據(jù)公司需要選擇與評(píng)估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比

三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。

1.2.10.2組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。

1.2.10.3負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。

1.2.10.4負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)與成本核算，改進(jìn)物料的使用效率與周轉(zhuǎn)速度，

在滿足牛.產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫(kù)存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。

1.2.11物控部

1.2.11.1根據(jù)市場(chǎng)部所簽訂的銷售合同、編制訂單實(shí)施計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃

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與交貨計(jì)劃，并報(bào)副總經(jīng)理審核。

I.2.11.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放物料，操縱生產(chǎn)線物料的損耗，統(tǒng)計(jì)物料的作業(yè)不良與來料不

良。

I.2.11.3成品發(fā)貨與統(tǒng)計(jì)，部門間有關(guān)事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)。

1.2.12生產(chǎn)部

1.2.12.1負(fù)責(zé)本公司所有牛產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、操縱等.

1.2.12.2負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。

1.2.12.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。

1.2.12.4對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.2.12.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。

1.2.12.6負(fù)責(zé)半成品與成品的選擇、返工、測(cè)試。

1.2.12.7配合PIE部完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。

1.2.13文控中心

1.2.13.1品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、技術(shù)資料、作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)一發(fā)行。

1.2.13.2文件資料的操縱與俏毀作業(yè)。

1.2.13.3借閱、調(diào)閱文件之管理，定期檢查各部門的文件資料。

1.2.14銷售部

1.2.14.1銷皆隊(duì)伍管理制度的制定、完善與執(zhí)行。

1.2.14.2組織合同評(píng)審工作，加強(qiáng)合同管理。

2、管理者代表

總經(jīng)理指定管理者代表任命書見（附件）。

3、內(nèi)部溝通

3.1總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

3.2根據(jù)管理實(shí)際需要，明確規(guī)定內(nèi)部溝通以不一致層次與方式進(jìn)行，包含日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的

溝通與定期的溝通協(xié)調(diào)。

3.3口常業(yè)務(wù)運(yùn)作的溝通與配合，各部門/崗位人員務(wù)必按運(yùn)作程序的規(guī)定進(jìn)行，各運(yùn)作程序

應(yīng)明確規(guī)定不一致崗位/部門的責(zé)任、信息傳遞方式與要求。

3.4定期的管理溝通包含：部門內(nèi)的溝通與各部門間的溝通。可使用聯(lián)絡(luò)單、會(huì)議、電話、

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傳真、E-mail、培訓(xùn)、板報(bào)、直話直說、口頭溝通等。溝通內(nèi)容應(yīng)包含業(yè)務(wù)運(yùn)作的實(shí)際狀況，

產(chǎn)品質(zhì)量、過程運(yùn)作，及其有效性保證，與可能的改進(jìn)要求。

5.6管理評(píng)審

1、職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；

管理者代表負(fù)貢組織召開管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告質(zhì)量體系（見部門質(zhì)量職能關(guān)系矩陣圖附件）

的運(yùn)行情況；文控中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審的協(xié)調(diào)工作，作好評(píng)審記錄。

2、目的：

總經(jīng)理應(yīng)策劃每半年進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其適宜性、充分性與有效性。

3、評(píng)審輸入

評(píng)審會(huì)議的輸入應(yīng)包含下列方面的信息：

A、審核的結(jié)果。由管理者代表負(fù)責(zé)收集并提供內(nèi)部及外部審核報(bào)告。

B、客戶的投訴及反饋一些信息，由營(yíng)銷部及品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)。

C、過程業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，由PIE部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)提供；

D、預(yù)防與糾正措施的狀況，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供：

E、以往管理評(píng)審的跟蹤措施，由管理者代表或者總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

F、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，由管理者代表負(fù)責(zé)；

G、改進(jìn)的建議，由各級(jí)人提議，總經(jīng)理評(píng)估其有效性，確定是否采納。

4、評(píng)審的輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的任何決策與措施

A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。通過管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、

充分性與有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)的措施；

B）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定與措施。根據(jù)評(píng)審的輸入，通過管理評(píng)審為增進(jìn)客

戶滿意，明確了改進(jìn)的方面（包含產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施；

C）資源需求的決定與措施。針對(duì)公司環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，與因上述兩

方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前與未來的資源需求所提出的措施。

管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，管理評(píng)審記錄應(yīng)儲(chǔ)存。

5、支持性文件

《管理評(píng)審程序》

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附件:

組織構(gòu)架圖

董事會(huì)

總經(jīng)理

總經(jīng)辦管理者代表

副總經(jīng)理

文控中心

生

財(cái)

業(yè)

采

銷

研

物

品

P產(chǎn)

務(wù)

務(wù)

購(gòu)

發(fā)

售

控

質(zhì)

部

部

部I

部

部

部

部

E部

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附件二：

管理者代表任命書

現(xiàn)聘用朱軍先生為公司的管理者代表，全面負(fù)責(zé)我

司IS09001:2008質(zhì)量管理體系的建立、執(zhí)行、保護(hù)

與改進(jìn)。另聘用趙天然為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為保證批

量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性，

工廠應(yīng)滿足文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求。全體員

工應(yīng)予以支持、配合。

總經(jīng)理：

2011年月日

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附件三：部門質(zhì)量職能關(guān)系矩陣圖

過職能分配

程

管

文

生

采

物

品

行

財(cái)

總

銷

開

業(yè)P

文

理

對(duì)應(yīng)文件控

購(gòu)

產(chǎn)

控

質(zhì)

政

務(wù)

經(jīng)

條款售

IS09001發(fā)

務(wù)I

中

者

件

部

部

部

辦

部

部

部

部

部

部E

心

代部

4、質(zhì)理管理體系V▲▲AAAAAAAAA▲

4.1總要求V▲▲△△△△△△△△△△

4.2文件要求V《品質(zhì)手朋》▲▲△△△△△△△△△△▲

4.2.1總則V▲▲

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)V▲▲△△△△△△△△△△△

《文件與資料操縱

4.2.3文件操縱V△△△△△△△△△△△△▲

程序》

4.2.4質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄操縱程

V△△△△△△△△△△△△

的操縱序》▲

5、管理職責(zé)V▲▲△△△△△△△△△△△

5.1管理承諾V▲△△△△△△△△△△△△

《品質(zhì)手冊(cè)》

5.2以客戶為關(guān)

V△△△△△△△△△△△△

注焦點(diǎn)▲

5.3質(zhì)量方針V▲△△△△△△△△△△△△

《設(shè)計(jì)與開發(fā)操縱

5.4策劃V△△△△△△△△△△△

程序》▲▲

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)V▲▲△△△△△△△△△△△

《品質(zhì)手冊(cè)》

5.4.2質(zhì)量管理《管理評(píng)審程序》

V△△△△△△△△△△△

體系策劃▲▲

5.5職責(zé)、權(quán)限

V▲△△△△△△△△△△△

與溝通▲

《品質(zhì)手卅》

5.5.1職責(zé)、權(quán)限V△△△△△△△△△△△△

《崗位職責(zé)說明書》▲

5.5.2管理者代表V▲▲△△△△△△△△△△△

5.5.3內(nèi)部溝通V《信息交流操縱程序》▲▲△△△△△△△△△△△

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過職能分配

程

管

文

物

生

采

行