壓力容器質(zhì)保手冊(cè)1

目錄

0.1頒布令.....................................................3

0.2公司簡(jiǎn)介......................................................4

0.3壓力容器質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)......................................4

1管理職責(zé).....................................................5

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo).................................................5

1.2質(zhì)量保證體系組織.............................................5

1.3職責(zé)、權(quán)限...............................................5

1.4管理評(píng)審.............................................8

2質(zhì)量保證體系文件...........................................8

2.1壓力容器標(biāo)準(zhǔn)體系文件..........................................8

2.2質(zhì)量保證手冊(cè).................................................8

3文件和記錄控制...................................................10

3.1文件控制.............................................10

3.2記錄控制....................................................10

4合同控制.......................................................10

5設(shè)計(jì)控制.......................................................10

6材料。零部件控制..............................................13

7工藝控制.....................................................15

8焊接控制.......................................................15

9熱處理控制17

10無(wú)損檢測(cè)控制.................................................18

11理化檢驗(yàn)控制.................................................18

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制.................................................19

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制.......................................20

14不合格品控制...................................................20

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù).................................................20

16人員培訓(xùn)、考核及其管理.........................................21

17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.........................................21

附件:

附件一：壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖;

附件二：公司綜合情況；

附件三：壓力容器用表單一覽表（通用表單不計(jì)）。

附件四：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制

附件五：材料質(zhì)量控制

附件六：工藝質(zhì)量控制

附件七：生產(chǎn)質(zhì)量過(guò)程控制

附件八：焊接質(zhì)量控制

附件九：無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制

附件十：檢驗(yàn)質(zhì)量控制

0.1

頒布令

****《壓力容器質(zhì)保手冊(cè)》（D版）從即日起發(fā)布實(shí)施。

儲(chǔ)氣罐、冷卻器、換熱器和油水分離器等壓力容器產(chǎn)品是我公司主導(dǎo)產(chǎn)

品壓縮機(jī)的重要部件。為貫徹實(shí)施國(guó)務(wù)院第373號(hào)國(guó)務(wù)院令《特種設(shè)備安全

監(jiān)察條例》、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號(hào)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法

律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本手冊(cè)。

我授權(quán)公司管理者代表負(fù)責(zé)建立、健全壓力容器質(zhì)量保證體系和進(jìn)

行體系的有效性審核；授權(quán)技術(shù)總負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)、制造、

服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題；授權(quán)質(zhì)量保證工程師主持壓力容器質(zhì)

量的日常管理工作，負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和有關(guān)制度的實(shí)

施。采取必要措施處理各種質(zhì)量問(wèn)題，包括停止生產(chǎn)，直至問(wèn)題得到妥善解

決為止。當(dāng)發(fā)生重大分歧時(shí)，將由我通過(guò)全面考慮法律、法規(guī)和技術(shù)的要求

予以裁決。

該手冊(cè)是公司壓力容器設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量保證的法規(guī)性文件,

所有與壓力容器質(zhì)量控制活動(dòng)的有關(guān)人員，都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，做

到嚴(yán)肅法規(guī)、消滅違章、強(qiáng)化管理、權(quán)責(zé)分明，切實(shí)為客戶提供安全可靠、

價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品。

總經(jīng)理：

年月日

0.2公司簡(jiǎn)介

****的前身是原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部重點(diǎn)企業(yè)，國(guó)家二級(jí)企業(yè)。一九九八年通過(guò)

IS09001認(rèn)證（含壓力容器產(chǎn)品）;一九九九年獲得IS09001補(bǔ)軍認(rèn)可證書，是國(guó)家動(dòng)力、

軍工、油田、天然氣壓縮機(jī)的定點(diǎn)生產(chǎn)單位。

自五十年代開始設(shè)計(jì)和生產(chǎn)為各類大、中型中、高壓壓縮機(jī)配套的一、二類壓

力容器，具有專業(yè)從事壓力容器的設(shè)計(jì)和制造能力，八六年正式取得一、二類壓力容器

設(shè)計(jì)和生產(chǎn)資格，并較早地應(yīng)用了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)。

公司對(duì)原有的壓力容器質(zhì)量保證體系重新進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了資格審

查，配備了一批專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控責(zé)任人

進(jìn)行了重新任命。按照TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全了壓力容器的質(zhì)量保證

體系，根據(jù)公司實(shí)際情況制訂了《壓力容器質(zhì)保手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》），以切實(shí)保

證壓力容器質(zhì)量管理的規(guī)范性、連續(xù)性和有效性。

目前公司占地面積萬(wàn)平方米，建筑面積約萬(wàn)平米，專業(yè)生產(chǎn)壓力容器的廠

房面積為多平方米；公司現(xiàn)有員工人，從事壓力容器設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的人員有

多人，其中具有初級(jí)以上職稱的為多人，占總?cè)藬?shù)的％（具體見(jiàn)附件二）以上。

專業(yè)用于壓力容器生產(chǎn)的各種設(shè)備近臺(tái)套（具體見(jiàn)附件二）。

我公司自取得壓力容器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)資格證書以來(lái)，壓力容器產(chǎn)品主要是與壓縮機(jī)配

套的儲(chǔ)氣罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、分離器、熱交換器、緩沖罐等，材質(zhì)主要為Q235-B、Q345R

和20,鋼.

0.3壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)附件一）

1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并形成文件的質(zhì)量方針：更高效、更平穩(wěn)、更安全、更完美、

更滿意。詳見(jiàn)公司《質(zhì)量手冊(cè)》。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：公司每年在相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，

并量化和分解到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)的部門和責(zé)任人員。詳見(jiàn)公司《質(zhì)量目標(biāo)分級(jí)展

開表》。

1.2質(zhì)量保證體系

1.2.1根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

及GB/T19001-2000建立了壓力容器質(zhì)量保證體系，形成了《手冊(cè)》、《壓力容器質(zhì)量管

理制度》和各類作業(yè)文件及記錄表單。同時(shí)明確了各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、責(zé)任部門及責(zé)

任者的職責(zé)和權(quán)限，確保提供所需的資源，同時(shí)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程，以達(dá)到整

個(gè)壓力容器質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性。

1.2.2壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)附件一）

1.3職責(zé)和權(quán)限

以下責(zé)任部門或責(zé)任人，除《質(zhì)量手冊(cè)》已規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，對(duì)于壓力容器質(zhì)

量保證體系，還具有以下方面的責(zé)權(quán)：

1.3.1總經(jīng)理

1）領(lǐng)導(dǎo)公司貫徹《條例》、《容規(guī)》等與壓力容器相關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)公司壓力容器產(chǎn)

品質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任；

2）組織建立壓力容器質(zhì)保體系，任免壓力容器質(zhì)量保證體系的壓力容器質(zhì)量保證工程

師（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)保工程師”）、技術(shù)總負(fù)責(zé)人和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人及各級(jí)設(shè)計(jì)人員，批

準(zhǔn)、發(fā)布《壓力容器質(zhì)保手冊(cè)》；

3）委托質(zhì)保工程師具體負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)保體系日常工作，定期組織對(duì)壓力容器質(zhì)保體

系進(jìn)行評(píng)審，確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4）確保壓力容器整個(gè)質(zhì)量體系正常運(yùn)行所需的各種資源。

1.3.2壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人

1）對(duì)公司壓力容器產(chǎn)品負(fù)技術(shù)總責(zé)；

2）按規(guī)定批準(zhǔn)壓力容器技術(shù)文件；

3）特殊情況下，批準(zhǔn)主要受壓元件鋼材的使用；

4）批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊接工藝指導(dǎo)書；

5）負(fù)責(zé)審批壓力容器三次以上的焊縫返修報(bào)告；

6）符合條件時(shí)，批準(zhǔn)以批代臺(tái)制作產(chǎn)品焊接試板；

7）與公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)壓力容器耐壓試驗(yàn)場(chǎng)地的安全防護(hù)措施進(jìn)行檢查認(rèn)可。

1.3.3壓力容器質(zhì)保工程師

1）領(lǐng)導(dǎo)壓力容器制造全過(guò)程的質(zhì)量控制工作，及時(shí)向管理者代表和壓力容器技術(shù)總

負(fù)責(zé)人反映壓力容器的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和存在問(wèn)題，并提出解決措施；

2）設(shè)立壓力容器制造各質(zhì)量控制系統(tǒng)及主要控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)各

質(zhì)控責(zé)任人相關(guān)工作；

3）對(duì)生產(chǎn)中有爭(zhēng)議或不明確的問(wèn)題有決定權(quán)，對(duì)質(zhì)量失控現(xiàn)象，有權(quán)下令停產(chǎn)和停止

產(chǎn)品出廠，并限期整改。有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和公司有關(guān)部門反映存在問(wèn)

題的權(quán)利；

4）協(xié)助管理者代表建立健全壓力容器文件化的質(zhì)量管理體系；

5）組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)定；

6）嚴(yán)格不合格品的控制，建立和健全信息反饋和處理系統(tǒng)，監(jiān)督做好壓力容器的用戶

服務(wù)工作；

7）定期組織召開壓力容器質(zhì)保體系質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)助管理者代表對(duì)壓力容器產(chǎn)品的

質(zhì)量體系管理評(píng)審工作；

L3.4設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）主管壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，建立完善壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系，制訂必要的規(guī)

章制度，確保壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制體系的適宜性和有效性；

2）對(duì)壓力容器的設(shè)計(jì)原則性問(wèn)題具有決定權(quán)；

3）按要求審核壓力容器設(shè)計(jì)總圖、技術(shù)文件和外來(lái)圖紙，對(duì)其先進(jìn)性、安全性、合理

性、經(jīng)濟(jì)性等原則問(wèn)題負(fù)責(zé)；

4）按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)文件。

1.3.5工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）組織壓力容器設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審查；

2）審核壓力容器工藝文件、通用工藝規(guī)程、工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書；

3）監(jiān)督檢查壓力容器制造的工藝紀(jì)律，有權(quán)對(duì)工藝失控環(huán)節(jié)下達(dá)指令，限期整改。

1.3.6焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）審核壓力容器焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書；

2）對(duì)壓力容器的焊接質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3）審批壓力容器受壓焊縫的第一、二次返修報(bào)告；

4）指導(dǎo)焊材一、二級(jí)庫(kù)的技術(shù)管理工作；

5）對(duì)壓力容器持證焊工進(jìn)行管理。

1.3.7材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)壓力容器用原材料（包括焊材）和外協(xié)、外購(gòu)件材料質(zhì)保書、合格證的審核工

作；

2）監(jiān)督材料采購(gòu)員、檢驗(yàn)員、保管員、下料員按規(guī)定程序操作，當(dāng)材料有問(wèn)題時(shí)應(yīng)及

時(shí)分析原因，并做出處理意見(jiàn)；

3）對(duì)所有壓力容器受壓元件的材料（包括焊材）的進(jìn)行登記、編號(hào)，確保壓力容器用

材得到有效控制；

4）對(duì)壓力容器所用材料的合格性負(fù)責(zé)。

1.3.8理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）編制理化試驗(yàn)管理制度，指導(dǎo)理化試驗(yàn)人員工作；

2）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)報(bào)告的審核并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。

1.3.9熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)制訂熱處理管理制度及質(zhì)量控制管理規(guī)定，處理并指導(dǎo)熱處理日常工作；

2）審批熱處理工藝文件并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

1.3.10無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）編制壓力容器無(wú)損檢測(cè)工藝并監(jiān)督實(shí)施；

2）指導(dǎo)探傷人員工作，對(duì)攝片質(zhì)量和探傷報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；

3）簽署探傷報(bào)告。

1.3.11壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）制訂壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)壓力試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)；

2）編制壓力試驗(yàn)工藝，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；

3）審核壓力試驗(yàn)報(bào)告并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。

1.3.12最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造全過(guò)程的質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

2）對(duì)出廠的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證出廠質(zhì)量證明文件的正確、完整；

3）對(duì)不合格的產(chǎn)品有處置權(quán)；

4）負(fù)責(zé)督促建立壓力容器產(chǎn)品檔案。

1.3.13生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）簽發(fā)《壓力容器生產(chǎn)工序記錄卡》，對(duì)壓力容器產(chǎn)品在壓力容器工段生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)

量進(jìn)行控制；

2）掌握在制壓力容器產(chǎn)品的流動(dòng)情況并建立臺(tái)帳；

4）對(duì)壓力容器焊接材料一、二級(jí)庫(kù)管理員進(jìn)行管理。

1.3.14設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備的管理制度，制訂設(shè)備保養(yǎng)、維修及設(shè)備更新計(jì)劃；

2）督促設(shè)備使用部門、操作者執(zhí)行設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程，做好使用設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)

工作，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。

1.4管理評(píng)審

每年至少應(yīng)對(duì)壓力容器質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，其時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，

以確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，并

保存管理評(píng)審記錄。

具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理評(píng)審程序》。

2質(zhì)量保證體系文件

2.1壓力容器質(zhì)量保證體系文件應(yīng)包括：

1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

2)《壓力容器質(zhì)保手冊(cè)》

3)《壓力容器質(zhì)量管理制度》

4)各類作業(yè)文件及其記錄表單

2.2質(zhì)量保證手冊(cè)

本《手冊(cè)》是按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》和壓力容器相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，并

根據(jù)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的特殊性編制而成，規(guī)定了壓力容器質(zhì)量保證體系及其要

求，內(nèi)容主要包括：

1)壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)的全過(guò)程；

2)公司有關(guān)壓力容器質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)作要求的所有文件和記錄；

3)對(duì)壓力容器質(zhì)量保證體系所包括過(guò)程的順序和相互作用的闡述與說(shuō)明。

與公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》相同且已進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明的內(nèi)容，本《手冊(cè)》

將對(duì)其有選擇進(jìn)行引用。

2.2.1術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫

(1)本《手冊(cè)》采用TSGZ0004-2007及GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

(2)《條例》是指國(guó)發(fā)［2009］549號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

(3)《容規(guī)》是指質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)［19991154號(hào)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

(4)GB150是指GB150-1998《鋼制壓力容器》

(5)GB151是指GB151-1999《管殼式換熱器》

(6)“三按”是指：按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按產(chǎn)品圖樣、按工藝文件。

(7)“三檢”是指：自檢、互檢、專檢

2.2.2適用范圍

本《手冊(cè)》適用于在本公司以及外部委托本公司進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造的壓力容器產(chǎn)品，

主要包括以下類別和品種：

1)第一類壓力容器

品種范圍：低壓容器

具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲(chǔ)氣罐。

2）第二類壓力容器

品種范圍：低、中壓容器，

具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲(chǔ)氣罐。

2.2.3引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

本《手冊(cè)》發(fā)布實(shí)施時(shí)，所有法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本《手冊(cè)》的各相關(guān)部

門和員工應(yīng)探討使用下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

國(guó)發(fā)[2009]549號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

國(guó)質(zhì)檢總局第22號(hào)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》

國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)《鍋爐壓力容器制造許可條件》

《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》

《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》

國(guó)質(zhì)檢鍋[1999]154號(hào)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]235號(hào)《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)單位資格許可與管理規(guī)則》

國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]109號(hào)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]248號(hào)《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

GB150-1998《鋼制壓力容器》

GB151-1999《管殼式換熱器》

JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》

JB/T4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》

JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1《手冊(cè)》由經(jīng)營(yíng)管理部編寫，管理者代表任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；《壓力容器質(zhì)

量管理制度》由經(jīng)營(yíng)管理部編寫，質(zhì)保工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)；

3.1.2《手冊(cè)》編號(hào)說(shuō)明：Q代表企，BY在代表蚌壓，QM代表質(zhì)保手冊(cè)，R代表容器；

3.1.3《手冊(cè)》和《壓力容器質(zhì)量管理制度》的執(zhí)行，由經(jīng)管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，各質(zhì)控責(zé)任

人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施；

3.1.4《手冊(cè)》和《壓力容器質(zhì)量管理制度》均由經(jīng)管部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放；

3.1.5具體文件控制見(jiàn)《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。

3.L6技術(shù)文件控制具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。

3.2記錄控制

具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-404《記錄控制程序》。壓力容器用表單見(jiàn)附件三。

4合同控制

合同的評(píng)審、簽訂、修改、會(huì)簽執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-702《顧客要求識(shí)別評(píng)審

及溝通程序》。

5設(shè)計(jì)控制

5.1目的：對(duì)壓力容器的設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證設(shè)計(jì)過(guò)程的規(guī)范性和壓力容器產(chǎn)品

的安全性、合理性。

5.2適用范圍：適用于公司壓力容器設(shè)計(jì)過(guò)程。

5.3各級(jí)設(shè)計(jì)人員的任職資格和任職程序應(yīng)符合壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員任職條件和任職

程序的規(guī)定。

5.4職責(zé)和權(quán)限：

5.4.1設(shè)計(jì)人員

(1)正確貫徹有關(guān)壓力容器的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)條件，遵守壓力容器

設(shè)計(jì)的各種規(guī)章制度；

(2)按照設(shè)計(jì)任務(wù)書和設(shè)計(jì)條件圖的要求負(fù)責(zé)所承擔(dān)產(chǎn)品圖樣的設(shè)計(jì)和技術(shù)文件的

編寫，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

(3)正確應(yīng)用壓力容器設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)、計(jì)算方法、計(jì)算公式，做好受壓元

件的計(jì)算和應(yīng)力分析。

(4)按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件，并做好設(shè)計(jì)文件的整理和歸檔。

(5)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的復(fù)查和修改；

5.4.2校核人員

(1)幫助設(shè)計(jì)人員解決設(shè)計(jì)中的一般技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)所校核的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件

的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

(2)全面校核壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件，

(3)設(shè)計(jì)圖樣的比例、視圖、圖面布置、尺寸、符號(hào)、加工要求、材料選用及數(shù)量

是否正確，安全附件的選用是否符合規(guī)定。技術(shù)文件是否齊全，內(nèi)容是否正確。

5.4.3審核人員

(1)參加壓力容器設(shè)計(jì)主要技術(shù)問(wèn)題的討論，幫助設(shè)計(jì)、校核人員確定設(shè)計(jì)方案,

解決疑難技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)所審核的設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件的主要技術(shù)內(nèi)容和設(shè)計(jì)方案的正

確性負(fù)責(zé)。

(2)審核設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件，

(3)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、校核人員之間在技術(shù)上的不同意見(jiàn)；

5.4.4標(biāo)準(zhǔn)化人員

(1)收集整理有關(guān)壓力容器產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的最新版本，已利于其

貫徹執(zhí)行；

(2)對(duì)壓力容器產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，具體執(zhí)行壓力容器設(shè)計(jì)文件

的標(biāo)準(zhǔn)化審查制度，并填寫《標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》反饋給設(shè)計(jì)人，以對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修

改。

5.5設(shè)計(jì)控制程序

5.5.1技術(shù)室根據(jù)《合同》(必要時(shí)包括顧客《設(shè)計(jì)委托書》、設(shè)計(jì)條件圖)、《技術(shù)協(xié)議》

和《生產(chǎn)通知單》等要求，以及適用的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以前類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸

出、類似產(chǎn)品的顧客反饋信息，編制壓力容器《設(shè)計(jì)任務(wù)書》(作為壓縮機(jī)配套部件的

壓力容器產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)任務(wù)書可以作為整個(gè)壓縮機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書的一部分)；

5.5.2《設(shè)計(jì)任務(wù)書》經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施，設(shè)計(jì)人員按照《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要

求進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，施工圖初步完成以后，工藝室和技術(shù)室對(duì)其進(jìn)行工藝性和標(biāo)準(zhǔn)化審

查，同時(shí)填寫《產(chǎn)品圖樣(文件)審查記錄單》。

5.5.3設(shè)計(jì)人員根據(jù)審查結(jié)果對(duì)施工圖修改后，工藝和標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行工藝和標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)

簽。受委托設(shè)計(jì)的容器還須送用戶會(huì)簽確認(rèn)，并征得用戶的書面同意。

5.5.4設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣，必要時(shí)還包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書。

5.5.5產(chǎn)品施工過(guò)程中如需對(duì)原圖進(jìn)行修改，一般情況的修改經(jīng)設(shè)計(jì)人員認(rèn)可，涉及主

要件材質(zhì)、管口尺寸等重要變更時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)。

5.5.6產(chǎn)品完成后，原設(shè)計(jì)人員根據(jù)質(zhì)檢部提供的產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)際情況，繪制竣工圖?？?/p>

工圖可以在藍(lán)圖上修改，但必須由修改人和審核人簽字方可提供給用戶。

5.5.7設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審核；

(1)對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人與委托單位聯(lián)系，取得一致

意見(jiàn)后，由設(shè)計(jì)室主任確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各級(jí)設(shè)計(jì)人員。

(2)設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖樣、文件進(jìn)行檢查，并填寫檢查報(bào)告，同時(shí)提出修改意見(jiàn)。

(3)檢查報(bào)告和修改意見(jiàn)經(jīng)校對(duì)人員校對(duì)，設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核后，設(shè)計(jì)人員與其

設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，并征得證明文件，確定補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件或施工圖。

(4)補(bǔ)充的設(shè)計(jì)文件或施工圖設(shè)計(jì)完成以后，履行校對(duì)、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。

5.5.8提供給用戶的壓力容器產(chǎn)品竣工圖應(yīng)有壓力容器設(shè)計(jì)單位資格印章和“竣工圖”

字樣的印章方可有效。

5.5.9壓力容器設(shè)計(jì)單位不準(zhǔn)在外單位設(shè)計(jì)的圖樣上加蓋本單位的壓力容器設(shè)計(jì)資格印

章；

5.5.10壓力容器設(shè)計(jì)文件的復(fù)用執(zhí)行設(shè)計(jì)文件的復(fù)用制度。

5.5.11壓力容器設(shè)計(jì)資格印章的使用和管理具體執(zhí)行壓力容器設(shè)計(jì)資格印章的

使用和管理制度。

5.5.12設(shè)計(jì)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖見(jiàn)附件四。

6材料、零部件控制

6.1目的：對(duì)用于壓力容器產(chǎn)品的原材料（含焊接材料）、外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)

收、保管、發(fā)放、代用、標(biāo)記及移植等進(jìn)行控制，以確保壓力容器產(chǎn)品用料準(zhǔn)確

無(wú)誤，且具有可追溯性。

6.2適用范圍：公司用來(lái)生產(chǎn)壓力容器產(chǎn)品的所有材料（包括原材料、焊接材料、外協(xié)

外購(gòu)件等）。

6.3職責(zé)和權(quán)限：

6.3.1采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)；

6.3.2質(zhì)檢部對(duì)所采購(gòu)的材料、零部件進(jìn)行檢查驗(yàn)證；

6.3.3物流中心倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)材料按要求進(jìn)行堆放、保管和發(fā)放。

6.4對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制和管理，包括對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審、選擇和重新評(píng)價(jià)，建立合格供

方名錄等執(zhí)行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。

6.5材料、零部件采購(gòu)

6.5.1采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和生產(chǎn)部提供的《月度生產(chǎn)計(jì)劃》、《計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單》，編制材

料《采購(gòu)計(jì)劃》。

6.5.2采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》，按照《合格供方名錄》擇優(yōu)采購(gòu)，不得擅自更改材

料、牌號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。必須更改時(shí)，應(yīng)按照壓力容器材料代用制度的規(guī)定，辦理代用

手續(xù)后方可實(shí)施采購(gòu)。

6.5.3所購(gòu)材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質(zhì)量證明書（原件或復(fù)

印件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致，并符合《容規(guī)》的規(guī)定。

6.6材料、零部件進(jìn)貨驗(yàn)收

6.6.1材料、零部件進(jìn)廠后，材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)編制本公司編號(hào)并在質(zhì)保書上標(biāo)記，

采購(gòu)員進(jìn)行“進(jìn)料送檢單維護(hù)”辦理報(bào)驗(yàn)程序，連同質(zhì)量證明書或合格證交質(zhì)檢部材料

檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)檢。

6.6.2材料檢驗(yàn)員按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收制度的規(guī)定對(duì)原材料、外

購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收。檢驗(yàn)完畢后在ERP系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

6.6.3對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的壓力容器材料按照《容規(guī)》第25條的規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

6.6.4根據(jù)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果：

(1)對(duì)于合格的材料，由材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人簽字認(rèn)可后，按材

料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。

(2)對(duì)于不合格的材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上做出明顯的“不合格”標(biāo)記，經(jīng)材料

質(zhì)控責(zé)任人簽署意見(jiàn)后，交采購(gòu)部向供貨方作權(quán)益交涉。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將“不合格材料”

隔離存放。

6.6.5所有材料的質(zhì)量證明文件(質(zhì)量證明書、合格證、驗(yàn)收記錄、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等)由材

料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)保管并建立臺(tái)帳.

6.7材料保管與發(fā)放

6.7.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按材料管理制度規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行保管與發(fā)放，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)

其進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)材料銹蝕、標(biāo)記脫落或模糊不清等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人

查找原因，及時(shí)處理。

6.7.2庫(kù)管員應(yīng)建立庫(kù)存材料臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)能清晰、齊全、正確反應(yīng)材料庫(kù)存情況。

6.7.3材料應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確和任何時(shí)候都能

識(shí)別的標(biāo)志，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)材料表面質(zhì)量的保護(hù)，防止磕、碰、劃傷。

6.7.4不銹鋼材料必須在室內(nèi)存放，并以木材襯墊(無(wú)論地面堆放還是貨架存放)。不銹

鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。

6.7.5用于受壓元件的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件必須印證齊全，發(fā)料時(shí)應(yīng)按材料標(biāo)記及

移植制度做好材料標(biāo)記的移植工作。

6.8材料標(biāo)記及移植

材料標(biāo)記的內(nèi)容及移植按材料標(biāo)記及移植制度的要求執(zhí)行，一般情況下由操作者進(jìn)

行移植，檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料、原始質(zhì)量證明書編號(hào)、材

料爐批號(hào)等，以保證壓力容器產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.9材料代用

6.9.1壓力容器產(chǎn)品的主要受壓元件和非受壓元件使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，

應(yīng)按材料代用制度規(guī)定的程序，分別辦理材料代用手續(xù)。

6.9.2受壓元件材料的代用，須經(jīng)設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審批。使用代用材料應(yīng)滿足原設(shè)計(jì)要

求，并保證其焊接性能，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。

6.9.3材料代用申請(qǐng)單由采購(gòu)部提出、材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)壓力容器設(shè)計(jì)、工藝、

檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽批后，方可有效。

6.10材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖見(jiàn)附件五。

7工藝控制

7.1本公司壓力容器工藝文件主要是指壓力容器通用工藝規(guī)程、工藝過(guò)程卡。

7.2工藝過(guò)程的控制

7.2.1工藝質(zhì)控責(zé)任人參加設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審查，并簽署審查意見(jiàn)；

7.2.2根據(jù)圖樣審查結(jié)果，壓力容器工藝員制訂工藝方案，經(jīng)各級(jí)工藝人員討論、工藝

質(zhì)控責(zé)任人審核、主任批準(zhǔn)，確定工藝方案；

7.2.3工藝人員根據(jù)工藝方案、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等編制工藝文件；

7.2.4工藝文件經(jīng)主管工藝員校對(duì)，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核后，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施;

7.2.5工藝文件的更改執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-403《技術(shù)文件控制程序》。

7.3每月至少組織一次工藝紀(jì)律檢查、考核，具體執(zhí)行BYGA/ZD1206B-2006《工藝紀(jì)律

管理細(xì)則》

7.4壓力容器工藝裝備的制造、使用和管理執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-604《工裝管理程

序》.

7.5工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖見(jiàn)附件六；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制見(jiàn)附表七。

8焊接控制

8.1目的：對(duì)生產(chǎn)壓力容器的焊接過(guò)程進(jìn)行控制，保證其過(guò)程符合規(guī)定。

8.2適用范圍：公司壓力容器生產(chǎn)中的焊接過(guò)程。

8.3職責(zé)和權(quán)限：

8.3.1焊接質(zhì)控責(zé)任人見(jiàn)5.5.1.7。

8.3.2持證焊工

1）熟悉《容規(guī)》和JB/T4709《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》等對(duì)焊接過(guò)程的要求和規(guī)定,

嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律和焊材的領(lǐng)用、回收制度。

2）對(duì)所焊的每道焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)打上焊工代號(hào)鋼印。

8.3.3焊材二級(jí)庫(kù)保管員

1）按焊接材料收發(fā)和管理制度的要求對(duì)焊材進(jìn)行管理和收發(fā)、回收。

2）對(duì)焊材的烘烤應(yīng)按工藝要求進(jìn)行，并作好記錄。

8.3.4車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量和焊工鋼印的檢查和驗(yàn)證。

8.4焊工資格

壓力容器焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)考試,

取得焊工合格證后，才能在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目的焊接工作。

8.5焊接工藝評(píng)定

8.5.1焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書由焊接工藝員編制，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審查，壓力容器技術(shù)

總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.5.2焊接工藝評(píng)定所用的焊接設(shè)備、儀器、儀表和有關(guān)裝置應(yīng)定期檢定，保證合格完

好。

8.5.3按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》和焊接工藝評(píng)定管理制度的要求，實(shí)施

焊接試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定工作。

8.5.4焊接工藝評(píng)定報(bào)告由焊接質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行審核，壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生

效。焊接質(zhì)控責(zé)任人可根據(jù)工藝評(píng)定情況，決定是否重新進(jìn)行評(píng)定。

8.5.5焊接工藝評(píng)定由技術(shù)中心工藝室組織實(shí)施。

8.6編制焊接工藝文件

8.6.1焊接工藝員根據(jù)焊接工藝評(píng)定報(bào)告及圖樣的要求，制訂焊接工藝規(guī)程、通用焊接

工藝等焊接工藝文件。

8.6.2焊接工藝文件由焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)中心工藝室主任批準(zhǔn)后生效。

8.7產(chǎn)品焊接試板

8.7.1產(chǎn)品焊接試板，應(yīng)作為筒體縱焊縫的延長(zhǎng)部位，采用與施焊壓力容器相同的條件

和施焊工藝同時(shí)焊接。

8.7.2焊接試板應(yīng)打上焊工和檢驗(yàn)員代號(hào)以及試板材質(zhì)、制造令號(hào)鋼印。

8.7.3試樣按JB/T4744《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》的要求，進(jìn)行制

作、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

8.7.4產(chǎn)品試板經(jīng)試驗(yàn)合格后，所代表批次的產(chǎn)品判定合格，方可轉(zhuǎn)入下道工序。

8.8施焊環(huán)境控制

施焊環(huán)境要求必須符合GB150的5.9.3規(guī)定要求。

8.9焊接材料控制具體執(zhí)行焊接材料管理制度和焊接材料烘干與發(fā)放制度。

8.10焊縫返修。

8.10.1不合格焊縫進(jìn)行返修時(shí)，必須按焊縫返修管理制度規(guī)定，辦理返修手續(xù)后方可進(jìn)

行返修。

8.10.2第一、二次返修，由焊接質(zhì)控責(zé)任人審批。返修時(shí)，由焊接工藝員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)進(jìn)

行，并做好返修記錄。返修后須重新進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)。

8.10.3焊縫經(jīng)二次返修仍不合格，進(jìn)行第三次返修，須經(jīng)公司壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人審

批后進(jìn)行。返修時(shí)，應(yīng)先制訂詳細(xì)的返修工藝，由焊接質(zhì)控責(zé)任人到場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。返修

情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并納入產(chǎn)品檔案。

8.11焊工管理

焊接實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立焊工考績(jī)檔案，車間技術(shù)員每月對(duì)焊工的施焊焊縫數(shù)量、施焊部

位、返修情況等進(jìn)行跟蹤和記錄，認(rèn)真填寫“焊工檔案卡片”。

8.12焊接設(shè)備

8.12.1焊接設(shè)備（包括焊材烘烤設(shè)備）必須定人操作，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備

管理程序》，保證設(shè)備達(dá)到完好要求。

8.12.2電焊機(jī)應(yīng)配備電壓表及電流表或電流指示裝置，并應(yīng)在周檢合格期內(nèi)，以確保焊

接規(guī)范選用的正確以提供監(jiān)督。

8.13焊接質(zhì)控責(zé)任人對(duì)焊接過(guò)程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。

8.14控制環(huán)節(jié)和流程圖見(jiàn)附件八：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖

9熱處理控制

9.1壓力容器熱處理工藝文件應(yīng)為有資質(zhì)的工藝人員編制，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后才能成

為正式文件；

9.2上道工序必須將需處理的零件同《工藝路線單》一道交熱處理工段；

9.3生產(chǎn)前操作者應(yīng)檢查設(shè)備、工裝、控制儀表的完好狀況，確定能否滿足工藝的質(zhì)量

要求；

9.4質(zhì)檢人員應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)督察工藝的執(zhí)行情況，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控；

9.5操作者在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，并認(rèn)真填寫熱處理工藝操作卡片、過(guò)程

參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝路線單。各種原始記錄應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，提供符合要求

和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；

9.6如材料代用，采購(gòu)部必須提供《材料代用單》，熱處理方可加工，否則不予加工；

9.7工段設(shè)備員應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/控制儀表符合生產(chǎn)和工藝要求，保證設(shè)備、工裝的完好。

10無(wú)損檢測(cè)控制

10.1無(wú)損探傷人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核并取得相應(yīng)資格證書方可上崗操作。評(píng)片員必須

由II級(jí)以上探傷人員擔(dān)任。

10.2無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程由公司理論水平較高和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的n級(jí)人員或HI級(jí)人員根

據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及工藝文件編制，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

10.3無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程必須符合《容規(guī)》和GB150的規(guī)定。

10.4無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等必須符合JB/T4730標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格按

照無(wú)損檢測(cè)制度執(zhí)行。

10.5探傷人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，認(rèn)真填寫X射線底片的原始記錄，注上可追蹤片

號(hào)和有效長(zhǎng)度標(biāo)志。

10.6底片由拍片者進(jìn)行初評(píng)、評(píng)片人員進(jìn)行復(fù)評(píng)，評(píng)定結(jié)果須進(jìn)行記錄。

10.7發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷，探傷人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)《焊縫返修通知單》給生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人，安排

返修，焊縫返修按照焊縫返修管理制度進(jìn)行。

10.8對(duì)焊縫返修后的容器，重新探傷必須按規(guī)定進(jìn)行。

10.9無(wú)損探傷合格后，評(píng)片員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)探傷報(bào)告。探傷底片、資料及報(bào)告應(yīng)由探傷室

整理歸檔和保存，保存期限為7年。

10.10無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量和過(guò)程負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。

10.11控制環(huán)節(jié)和流程圖見(jiàn)附件九：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖。

11理化檢驗(yàn)控制

11.1理化檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資質(zhì)證書方

可上崗；

11.2根據(jù)《容規(guī)》要求，當(dāng)鋼材和產(chǎn)品焊接試板需要做理化試驗(yàn)時(shí)，由需求部門的檢驗(yàn)

員填寫《試驗(yàn)委托單》（有試樣的連同試樣）交試驗(yàn)員，試驗(yàn)員依據(jù)《試驗(yàn)委托單》的

內(nèi)容進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)并開出檢測(cè)報(bào)告。

11.3理化檢驗(yàn)試樣加工必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。

1L4理化檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)的檢定規(guī)程、試驗(yàn)要求進(jìn)行操作，保持工作環(huán)境的整齊、

清潔，并符合規(guī)定的溫度、濕度要求.

11.5理化檢驗(yàn)的試樣、試劑、標(biāo)樣的保管應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。

11.6理化檢測(cè)設(shè)備按要求每年進(jìn)行檢定，日常精心保養(yǎng)，保證檢測(cè)設(shè)備始終處于完好

狀態(tài)。

11.7理化檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫，字跡清晰，填寫規(guī)范并經(jīng)理化質(zhì)控責(zé)任人審核確認(rèn)。

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

12.1壓力容器檢驗(yàn)員應(yīng)按照《容規(guī)》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣的技術(shù)要求及檢驗(yàn)規(guī)程等對(duì)在制

壓力容器產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

12.2壓力容器檢驗(yàn)文件經(jīng)最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

12.3原材料、外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)按6.“材料、零部件控制”的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

12.4過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

12.4.1操作者領(lǐng)取生產(chǎn)材料后，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)材料及外購(gòu)、外協(xié)件的銹蝕情況、外

型尺寸和材料的標(biāo)記等情況進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作記錄。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)

行生產(chǎn)。

12.4.2操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”制度同時(shí)認(rèn)真填寫“工序過(guò)程記錄卡”。

12.4.3壓力容器檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真填寫“檢查記錄卡”，對(duì)于檢查合格的工序應(yīng)及時(shí)在“工

序過(guò)程記錄卡”上簽字確認(rèn)。

12.4.4檢驗(yàn)員同時(shí)對(duì)標(biāo)記移植、焊工鋼印及過(guò)程參數(shù)進(jìn)行核查，檢查合格后，打上檢驗(yàn)

標(biāo)記。

12.4.5壓力容器產(chǎn)品的縱、環(huán)焊縫施焊完畢后，施焊焊工都應(yīng)及時(shí)在指定部位打上自己

的鋼印記號(hào)，檢驗(yàn)員給與確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。

12.4.6檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和無(wú)損檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品試板，應(yīng)按產(chǎn)品焊接試板管理制度填寫

《試驗(yàn)委托單》，憑《試驗(yàn)委托單》，把試板工藝過(guò)程卡、試板試樣一起送質(zhì)檢部進(jìn)行試

驗(yàn)。

12.4.7壓力容器焊接試板的試驗(yàn)按照產(chǎn)品焊接試板管理制度進(jìn)行。

12.5最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)

12.5.1壓力容器的銘牌內(nèi)容應(yīng)符合GB150中10.10.2條及GB151中4.19條之規(guī)定。

12.5.2壓力容器的出廠證明文件由最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人簽發(fā)，必須齊全、完整，具體內(nèi)

容按GB150中10.10.1條規(guī)定。

12.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件

12.6.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置須滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表須經(jīng)檢定并在有效合格

期內(nèi)。

12.6.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、濕度、安全防護(hù)等能滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。

12.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)

執(zhí)行Q/BY-QP-714《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)程序》。

12.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告

12.8.1壓力容器從材料進(jìn)貨檢驗(yàn)到產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、代用單、

返修記錄、工序過(guò)程卡等必須項(xiàng)目齊全，內(nèi)容完整，字跡清晰，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批,

檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)。

12.8.2所有檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告在零件完序后，由壓力容器檢驗(yàn)員匯總到質(zhì)檢部歸檔。

12.8.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄按壓力容器檢驗(yàn)資料管理制度的規(guī)定進(jìn)行整理和分類保管，并可

根據(jù)用戶要求，進(jìn)行隨時(shí)查詢。

12.8.3壓力容器檢驗(yàn)與試驗(yàn)不允許緊急例外放行。

12.9控制環(huán)節(jié)和流程圖見(jiàn)附件十：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖。

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

13.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)測(cè)量裝置的使用和管理執(zhí)行Q/BY-QP-603《設(shè)備管理程序》和

Q/BY-QP-717《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。

13.2應(yīng)建立設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，包括質(zhì)量證明書、使用說(shuō)明書、使用記

錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。

13.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，應(yīng)包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)、法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期

檢驗(yàn)報(bào)告等。

14不合格品控制

14.1不合格品控制執(zhí)行Q/BY-QP-804《不合格品控制程序》。

14.2壓力容器產(chǎn)品不允許回用和降級(jí)使用。

14.3對(duì)不合格品應(yīng)進(jìn)行原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)。

14.4對(duì)不合格品所采取的糾正措施應(yīng)經(jīng)審核批準(zhǔn)，實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

15.1有關(guān)內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司壓力容器設(shè)計(jì)、

制造提出的質(zhì)量體系或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、意見(jiàn)和建議，管理者代表應(yīng)召集有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門

負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行研究，制訂整改措施，并對(duì)制訂的整改措施要形成文件落實(shí)

到責(zé)任部門、限期進(jìn)行整改和跟蹤驗(yàn)證。執(zhí)行Q/BY-QP-806《糾正和預(yù)防措施程序》。

15.2每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并

跟蹤驗(yàn)證其有效性，具體執(zhí)行Q/BY-QP-802《內(nèi)部審核程序》。

15.3壓力容器質(zhì)量保證體系應(yīng)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，

包括內(nèi)審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，都要提出糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，具

體執(zhí)行Q/BY-QP-805《持續(xù)改進(jìn)程序》。

15.4壓力容器的用戶服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告執(zhí)行Q/BY-QP-703《顧客服務(wù)管理

程序》、Q/BY-QP-801《顧客滿意度檢測(cè)程序》。

16人員培訓(xùn)、考核及其管理

具體執(zhí)行Q/BY-QP-601《人力資源管理程序》。

17.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

17.1公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；

17.2接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；

17.3許可證的申請(qǐng)和換證申請(qǐng)由技術(shù)中心技術(shù)室負(fù)責(zé)。許可證的有效期為4年，技術(shù)室

應(yīng)在許可證有效期滿六個(gè)月前向省行政服務(wù)中心或省技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局遞交換證申請(qǐng)；

17.4壓力容器隨機(jī)文件中應(yīng)附有許可證證書的復(fù)印件，產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與許可證書上

一致的企業(yè)名稱和編號(hào)，產(chǎn)品隨機(jī)文件中的產(chǎn)品質(zhì)量合格證書、產(chǎn)品安裝和使用說(shuō)明書

必須有中文表述；

17.5公司應(yīng)按規(guī)定接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)本公司

的證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等情況進(jìn)行檢查；

17.6公司應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)

督機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書》，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)處理并

書面答復(fù)；

17.7公司需要增加許可制造產(chǎn)品種類、級(jí)別、項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)向發(fā)證部門提出新的書面申請(qǐng),

經(jīng)受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的許可證。

17.8公司如發(fā)生名稱、地點(diǎn)或質(zhì)量保證體系發(fā)生變更，技術(shù)中心技術(shù)室應(yīng)及時(shí)辦理變更

申請(qǐng)。

17.9及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修的相關(guān)信息。

附件一：壓力容器質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖

熱處理工段壓力容器工段

設(shè)計(jì)室質(zhì)檢部米購(gòu)部工藝室技術(shù)室

?■1

最

壓

無(wú)

生

終

熱

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設(shè)

材

理

損

設(shè)

產(chǎn)

檢

處

試

計(jì)

化

料

檢

備