商品部管理手冊(cè) (一)

公司管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)

商品部管理制度手冊(cè)

企業(yè)理念

經(jīng)營(yíng)宗旨：做健康事業(yè)的傳播者

企業(yè)使命：健康在這里傳播

企業(yè)口號(hào)：只為健康生活

企業(yè)目標(biāo)：打造最受歡迎的連鎖藥店、成就行業(yè)一流的連鎖品牌

經(jīng)營(yíng)理念（經(jīng)營(yíng)原則）：更專業(yè)、更貼心、更實(shí)惠、更放心

服務(wù)理念：想顧客所需做顧客所求

企業(yè)精神：誠(chéng)心、團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新

行為準(zhǔn)則：善待顧客善待廠商善待員工

職業(yè)準(zhǔn)則：

我是職業(yè)工作者

企業(yè)利益是我的第一準(zhǔn)則

對(duì)企業(yè)保持絕對(duì)忠誠(chéng)

遵守職業(yè)道德

保持旺盛的工作激情

工作是我的最大樂(lè)趣

團(tuán)結(jié)高效、職業(yè)勤奮、求實(shí)創(chuàng)新

崇尚立即行動(dòng)

不找任何借口

堅(jiān)決執(zhí)行

無(wú)功就是過(guò)，低效便是錯(cuò)。

采購(gòu)計(jì)劃流程

1、采購(gòu)部計(jì)劃組每天根據(jù)各組管轄類別在手工計(jì)劃內(nèi)做缺貨計(jì)劃，此計(jì)劃

結(jié)合實(shí)際銷售情況、庫(kù)存、商品結(jié)構(gòu)情況及歷史購(gòu)進(jìn)情況等。

2、同時(shí)結(jié)合各門店缺貨計(jì)劃做出合理采購(gòu)計(jì)劃。

3、每周根據(jù)系統(tǒng)做出商業(yè)公司品種計(jì)劃，此計(jì)劃每周報(bào)一次。

4、暢銷品種、一線品種及高毛利品種確保其庫(kù)存量，保證各門店的銷售。

5、廠家品種（實(shí)銷實(shí)結(jié)）專門做計(jì)劃，最多一個(gè)月銷量，每月初出計(jì)劃，

根據(jù)實(shí)際銷量中途零星報(bào)計(jì)劃。

6、季節(jié)性品種各組分別負(fù)責(zé)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及技能做出合理計(jì)劃。

7、新特品種及緊俏短缺品種盡量尋找貨源，保證門店銷售。

8、采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理審核后購(gòu)進(jìn)。

9、每季度采購(gòu)部做季度計(jì)劃，由采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)負(fù)責(zé)人審核，由財(cái)

務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)貨。

采購(gòu)中心目標(biāo)考核方案

＜一＞考核目的：

為加強(qiáng)員工管理，維護(hù)公司形象，提高工作效率和工作積極性，樹立

員工的團(tuán)隊(duì)、協(xié)作精神，充分降低公司成本、減少公司損失，將公司利益

最大化,特制定本考核方案.

＜二＞考核原則：

本著公平、公正、一視同仁、有違必究的考評(píng)原則，結(jié)和工作的實(shí)際

情況考評(píng)：

＜三＞考核范圍：

①日常考核：

②成本考核：

③庫(kù)存考核

④采購(gòu)滿足率；

⑤營(yíng)業(yè)外收入

⑥采購(gòu)執(zhí)行力

＜四＞考核辦法

一、日常考核

?勞動(dòng)紀(jì)律考核：嚴(yán)格執(zhí)行公司的相關(guān)制度（如：作息時(shí)間、請(qǐng)假制度及相關(guān)

的業(yè)務(wù)流程），保守公司的相關(guān)機(jī)密，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的員工按照公司制度進(jìn)

行處罰；

?工作質(zhì)量考核：工作期間，不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，實(shí)現(xiàn)責(zé)任到人的目標(biāo)

管理；

?工作態(tài)度考核：本著三個(gè)善待的基本原則，對(duì)待同事及顧客實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制,

不得推委；

二成本考核。

?采購(gòu)成本：采購(gòu)員每為公司節(jié)省采購(gòu)成本100元獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5元，反之則處

罰5元（參考?xì)v史進(jìn)價(jià)特價(jià)商品除外）。

?商品補(bǔ)差：部門主管將每月根據(jù)公司的商品的基本的情況，對(duì)部分廠家的商

品進(jìn)行比價(jià)分析補(bǔ)差；

三庫(kù)存考核

?采購(gòu)商品的庫(kù)存及計(jì)劃的合理性：

1》月平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)40天，存銷比二平均庫(kù)存成本/日銷售成本，平均庫(kù)

存周轉(zhuǎn)每超1天處以100元罰款，地方采購(gòu)商品及門店搶貨造成的積壓

由門店承擔(dān)損失；

2＞如節(jié)假日及新店開張等特殊情況報(bào)主管總監(jiān)同意，庫(kù)存周轉(zhuǎn)以每月20日

為限進(jìn)行計(jì)算，具體周轉(zhuǎn)為所剩天數(shù)+15天;

3＞中藥的庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況控制在兩個(gè)月內(nèi)，但大于周轉(zhuǎn)天數(shù)+30天的商品必

須予以清退；

4》滯銷商品的采購(gòu)周期可根據(jù)實(shí)際情況浮動(dòng)，采購(gòu)量小于20個(gè)單位的商

品，控制庫(kù)存在3個(gè)月之內(nèi)，本地采購(gòu)的控制在兩個(gè)月之內(nèi)，貢獻(xiàn)度小

并且同類商品在4個(gè)以上似的商品與以淘汰；

5＞由于門店搶貨造成的積壓的，采購(gòu)部每月進(jìn)行一次分析，明細(xì)交門店管理

部，下發(fā)后門店自行調(diào)配；

6＞待退庫(kù)及不合格的商品必須全部進(jìn)行相關(guān)的清退，清退時(shí)間必須在返庫(kù)

之日起一個(gè)月之內(nèi)，超期未完成的按1元/單品/天進(jìn)行處罰，由于門店及

配送未按要求清退造成損失的由責(zé)任部門承擔(dān)損失；

7＞地方采購(gòu)的商品必須由采購(gòu)員簽字審核，造成損失的由地方門店承擔(dān)；

四采購(gòu)到貨滿足率考核（根據(jù)總體庫(kù)存的周轉(zhuǎn)）

大項(xiàng)目小項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配齊率獎(jiǎng)罰分配對(duì)象備注

每上升1%,獎(jiǎng)100

中藥飲數(shù)量前

元，

98%中藥采購(gòu)員中藥排名

每下降扣

片500位1%,100

元

每上升1%,獎(jiǎng)100

貢獻(xiàn)率占總銷

元，西成藥采購(gòu)

1類92%售額80%的

每下降1%,扣100員

商品

元

每上升1%,獎(jiǎng)100

元，西成藥采購(gòu)貢獻(xiàn)率占總銷

西成藥2類80%

每下降1%,扣100員售額15%的商品

元

每上升1%,獎(jiǎng)100

元，西成藥采購(gòu)貢獻(xiàn)率占總銷

3類60%

每下降1%,扣100員售額5%的商品

元，

【說(shuō)明】庫(kù)存總周轉(zhuǎn)天數(shù)小于5天的為缺貨。

滿足率每周六進(jìn)行考核，月底取平均值。

五營(yíng)業(yè)外收入考核

營(yíng)業(yè)外完成按總額8%計(jì)獎(jiǎng)，未完成80%的按差額的8%計(jì)罰，營(yíng)業(yè)外具體內(nèi)

容如下：

一月元五月元九月元

二月元六月元十月元

三月元七月元十一元

月

四月元八月元十二元

月

采購(gòu)營(yíng)業(yè)外包括：商品返利、節(jié)慶及贊助費(fèi)、新品費(fèi)、比價(jià)補(bǔ)差、配送費(fèi)、

條碼費(fèi)等相關(guān)采購(gòu)不收取的其他費(fèi)用；

六采購(gòu)執(zhí)行力考核

?服從主管領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)不能按時(shí)完成相關(guān)工作的，處以10—50元罰款;

?對(duì)不服從安排的員工處以50—200元罰款，情節(jié)惡劣的予以辭退；

?認(rèn)真按照相關(guān)流程進(jìn)行操作，對(duì)違反流程操作的每次處以10—50元罰

款，造成損失的賠償其損失；

?采購(gòu)人員禁止接受商業(yè)賄賂，同時(shí)禁止以任何形式索要私人贈(zèng)品，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，立即開除；

七獎(jiǎng)勵(lì)及罰款提成的分配：

?采購(gòu)獎(jiǎng)金次月對(duì)現(xiàn)，由采購(gòu)部?jī)?nèi)部根據(jù)考核情況自行分配，主管的獎(jiǎng)勵(lì)

資金不超過(guò)獎(jiǎng)金總額的30%o

?每月罰款直接從工資中扣除；

?分配方案每月報(bào)公司備案，獎(jiǎng)勵(lì)直接從工資中發(fā)放；

?本考核每周一小計(jì)，每月一大計(jì)，按月低的合計(jì)情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰

八本考核的核心原則不變，如組織架構(gòu)發(fā)生變化，根據(jù)變化情況進(jìn)行相

宜的調(diào)整，人員的考核日期為每月20日的自然周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，本考核的相關(guān)數(shù)

據(jù)以考核審批日為基準(zhǔn)執(zhí)行；

九本制度于****年**月**日?qǐng)?zhí)行。

門店缺貨管理制度

1.目的：為了保證門店商品的正常供應(yīng)、銷售，維護(hù)門店形象，充分利用貨架排面資源,

創(chuàng)造和提升銷售業(yè)績(jī)。

2.適用范圍：公司所有門店。

3.職能部門：

3.1制訂部門：公司采購(gòu)部

3.2執(zhí)行部門：公司各門店

3.3監(jiān)督部門：公司采購(gòu)部

4.缺貨處理流程及描述:

流程說(shuō)明

------------------------------------------------------------

有補(bǔ)貨門店一存庫(kù)補(bǔ)優(yōu)；若付存庫(kù)缺貨或不足則由店

助查看配送中心庫(kù)存

?無(wú)貨

有青貨有貨則及時(shí)請(qǐng)貨，并跟蹤門店到貨情況；如

果缺貨品種配送無(wú)貨或庫(kù)存不足，將情況上報(bào)采

A購(gòu)部

無(wú),強(qiáng)________________________________________

采購(gòu)部收到門店上報(bào)的缺貨信息，處理后將情況反

饋給門店

采購(gòu)部確認(rèn)缺貨品種是否長(zhǎng)期缺貨

如果采購(gòu)部反饋的為長(zhǎng)期缺貨，則由門

店調(diào)整排面，反饋顧客；如為短期缺貨

板H1分立17匚雁代

則跟蹤配送中心

如為長(zhǎng)期缺貨則調(diào)整排面,

排面，維持原有排面不變，若門店該商品可銷售實(shí)物庫(kù)存小于1時(shí)，由營(yíng)業(yè)員填寫

放置《缺貨卡》，缺貨商品來(lái)貨后，擺滿原有排面，拿去《缺貨卡》，店助負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.2.1.3責(zé)任人：營(yíng)業(yè)員、店助

4.2.1.4相關(guān)文件/記錄：無(wú)。

4.2.2配送無(wú)貨或庫(kù)存不足情況：

4.2.2.1店助確認(rèn)門店缺貨品種配送中心無(wú)庫(kù)存后，登記缺貨品種并上報(bào)到采購(gòu)部，采購(gòu)部

須在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)門店，告之門店缺貨品種的采購(gòu)情況，如缺貨品種為短期缺

貨，由店助跟進(jìn)配送中心缺貨品種的到貨情況，同時(shí)由營(yíng)業(yè)員整理排面，如門店該

商品

可銷售實(shí)物庫(kù)存小于1時(shí)，由店助填寫《缺貨卡》，確定7天內(nèi)可到貨的品種，

維持原有排面不變，如預(yù)計(jì)超過(guò)7天到1個(gè)月后才能到貨的品種，由相鄰商品

拉大排面填充，缺貨商品來(lái)貨后，擺滿原有排面，拿去《缺貨卡》，店助負(fù)責(zé)監(jiān)

督。如確定為長(zhǎng)期缺貨時(shí)，由門店店長(zhǎng)指導(dǎo)調(diào)整排面，同時(shí)將信息反饋給顧客。

4.2.2.2責(zé)任人：營(yíng)業(yè)員、、店助、店長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)

4.2.2.3相關(guān)文件/記錄：《缺貨卡》

5.本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋，公司采購(gòu)部監(jiān)督執(zhí)行。

6.本制度經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行文發(fā)布之日正式執(zhí)行。

附表一；

缺貨登記表

編碼品名規(guī)格產(chǎn)地缺貨時(shí)缺貨原到貨時(shí)填寫人

間因間

附表二:

康熊大藥房店缺貨卡

填寫時(shí)間:

編碼品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格缺貨原預(yù)計(jì)到貨

因時(shí)間

店長(zhǎng)：店助：貨架負(fù)

責(zé)人：

門店商品報(bào)損管理制度

1.目的：為了規(guī)范門店報(bào)損流程，減少公司商品損耗，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制訂本制度。

2.適用范圍：公司各門店商品報(bào)損工作。

3.職能部門：

3.1制訂部門：公司信息部

3.2執(zhí)行部門：公司各門店

3.3監(jiān)督部門：公司信息部

4.制度內(nèi)容：

4.1有形商品的報(bào)損:

流程說(shuō)明

門店店長(zhǎng)助理清理報(bào)損商品，填制《不合格

品報(bào)損審批表》，店長(zhǎng)審批后上交商品部

商品部進(jìn)行審核，審核通過(guò)則傳遞至質(zhì)管部，

否則返回上一步驟

質(zhì)管部進(jìn)行審核，審核通過(guò)后傳遞至財(cái)務(wù)部，否

則返回上一步驟

財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核通過(guò)后傳遞至總經(jīng)理，否

則返回上一步驟

公司總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核通過(guò)后將《不合格品

報(bào)損審批表》下發(fā)到各相關(guān)部門，否則返回上

一步驟

各相關(guān)部門留存《不合格品報(bào)損審批表》

核銷帳款,報(bào)相商品送酣法中心4區(qū)中統(tǒng)一銷

毀

4.1.1定義；由于破損、過(guò)期失效、污關(guān)等原因?qū)е虏荒苓M(jìn)行再次銷售又不能返廠的實(shí)物

商品的報(bào)損。

4.1.2報(bào)損流程：見上頁(yè)。

4.1.3門店店長(zhǎng)助理填寫《不合格品報(bào)損箕批表》

43Q］」二左甘時(shí)神年日叫點(diǎn)前一周，看不能返倉(cāng)退廠的報(bào)損實(shí)物商品進(jìn)行匯總,填寫《不

土方■卓山山上士4，右口交店長(zhǎng)審核簽字。同時(shí)在公司信息系統(tǒng)中填制《不合格品報(bào)

損審批表》，由門店長(zhǎng)進(jìn)行審核。

4.1.3.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店長(zhǎng)助理匯總不能返倉(cāng)退廠的報(bào)損實(shí)物商品后，詳細(xì)填寫《不

合格品報(bào)損審批表》，并及時(shí)交店長(zhǎng)審核簽字。店長(zhǎng)需在接到通知后的半個(gè)工作日

內(nèi)完成，盡快上交給商品等部門審核。若推遲完成主要責(zé)任人將以10元/半個(gè)工

作日的扣罰處理。

4.1.3.3店長(zhǎng)審核范圍

4.1.3.3.1報(bào)損商品品種、規(guī)格、數(shù)量、金額；

4.1.3.3.2報(bào)損商品是否符合報(bào)損條件。

4.1.3.4責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、門店店長(zhǎng)、

4.1.3.5相關(guān)文件/記錄：《不合格品報(bào)損審批表》

4.1.4商品部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核簽字

4.1.4.1門店店長(zhǎng)審核后的《不合格品報(bào)損審批表》上交商品部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人宙

核簽字，最后報(bào)公司總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核后的《不合格品報(bào)損審批表》，交門

店、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部分別留存。質(zhì)管部提取公司信息系統(tǒng)中《不合格品報(bào)損審批表》

進(jìn)行GSP審核。門店聯(lián)由門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸檔留存?zhèn)洳椤?/p>

4.1.4.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：各相關(guān)部門需及時(shí)處理《不合格品報(bào)損審批表》，審核后及時(shí)進(jìn)

行傳遞，每個(gè)部門的停留時(shí)間不得超過(guò)半個(gè)工作日，門店店長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)跟進(jìn)《不

合格品報(bào)損審批表》的處理傳遞情況，若發(fā)現(xiàn)延時(shí)操作者將處以20元/半個(gè)工作

日的扣罰。

4.1.4.3商品部審核范圍

4.1.4.3.1報(bào)損商品是否是與供應(yīng)商協(xié)商后完全不能夠退換的商品；

4.1.4.3.2報(bào)損商品是否存有采購(gòu)?fù)ㄖc供應(yīng)商協(xié)商好退換但門店沒按時(shí)清

退的商品，若為事實(shí)則由門店承擔(dān)報(bào)損金額。

4.1.4.4質(zhì)管部審核范圍

4.1.4.4.1報(bào)損商品是否超過(guò)效期、外包裝是否嚴(yán)重污染；

4.1.4.4.2報(bào)損商品在質(zhì)量方面是否影響二次銷售。

4.1.4.5財(cái)務(wù)部審核范圍

4.1.4.5.1報(bào)損商品數(shù)量；

4.1.4.5.2報(bào)損商品金額。

4.1.4.6總經(jīng)理審批

依據(jù)門店、采購(gòu)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等部門的審核意見，公司總經(jīng)理審批裁決。

4.1.4.7責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、門店會(huì)計(jì)、店長(zhǎng)（助）、采購(gòu)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

4.1.4.8相關(guān)文件/記錄：《不合格品報(bào)損審批表》

4.1.5核銷門店帳存

4.1.5.1財(cái)務(wù)部根據(jù)公司總經(jīng)理審批同意的《不合格品報(bào)損審批表》，執(zhí)行公司信息系統(tǒng)中

的《不合格品報(bào)損審批表》，核銷門店帳存。門店會(huì)計(jì)提取確認(rèn)公司信息系統(tǒng)中財(cái)務(wù)

部已處

理的《不合格品報(bào)損審批表》，沖減門店帳存。

4.1.5.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：財(cái)務(wù)部在收到總經(jīng)理審批同意的《不合格品報(bào)損審批表》后一個(gè)

工作日內(nèi)，核對(duì)后執(zhí)行公司信息系統(tǒng)中的《不合格品報(bào)損審批表》，核銷門店帳存,

門店店長(zhǎng)跟進(jìn)處理情況，提取確認(rèn)公司信息系統(tǒng)中的《不合格品報(bào)損審批表》，沖

減門店帳存。

4.1.5.3責(zé)任人：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、門店店長(zhǎng)

4.1.5.4相關(guān)文件/記錄：《不合格品報(bào)損審批表》

4.1.6報(bào)損商品銷毀：

4.1.6.1由店長(zhǎng)助理將報(bào)損商品集中裝箱,隨配送車輛送至配送中心，由配送中心集中銷毀。

4.1.6.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：店長(zhǎng)助理將《不合格品報(bào)損審批表》上列明的商品進(jìn)行裝箱，門

店不能自行銷毀處理有形報(bào)損商品，必須由配送中心集中銷毀。

4.1.6.3責(zé)任人：店長(zhǎng)助理

4.1.6.4相關(guān)文件/記錄：無(wú)。

4.2無(wú)形商品的報(bào)損：

4.2.1定義：由于失竊、錯(cuò)盤等原因引起沒有實(shí)物商品的報(bào)損。

4.2.2報(bào)損流程：

流程說(shuō)明

4.2.3無(wú)形商品的報(bào)損由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組枳監(jiān)督口門店具體執(zhí)有1?印出盤存損益表

用￥制麻.甘密占管丁制手》由公司財(cái)務(wù)部匯總審核后上交公司總經(jīng)理審核

置前府^制度,公司總經(jīng)理審核--------------------------------

4.2信-4

丈3損耗率因控制及責(zé)任劃分：財(cái)務(wù)部核銷帳款

4.3.1門店4月的可以報(bào)損的額度為當(dāng)月銷售額的,此報(bào)損率包含有形商品報(bào)技和

梆蕨晶報(bào)薄饋

4.3.2超過(guò)一二述標(biāo)準(zhǔn)的損失由門店自行承擔(dān)并按比例由各級(jí)人員分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣除,

/X?麒迪幽醐5招建超額/E崗位人數(shù)*各崗位系數(shù)

核銷帳款崗位賠償系數(shù)

居長(zhǎng)2

店助、1.5

營(yíng)業(yè)員、1

商管員醫(yī)保專員0.3

備注：因質(zhì)量或其他問(wèn)題由總部統(tǒng)一停售報(bào)損的產(chǎn)品、經(jīng)媒體負(fù)面曝光的產(chǎn)品的報(bào)損

不在

公司承擔(dān)的范圍內(nèi)。

5.本制度由公司信息部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

6.本制度經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行文發(fā)布之日正式執(zhí)行。

附表：

不合格品品報(bào)損審批表

填報(bào)部門：日期：年月日財(cái)損號(hào):

品名/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額生產(chǎn)產(chǎn)品有效報(bào)損驗(yàn)收

劑型企業(yè)批號(hào)期至原因員

總額：萬(wàn)仟佰拾元角分

保管員

（￥：）

填報(bào)部門意見：商品部意見：

簽名：年月日簽名：年月

日

質(zhì)管部意見：財(cái)務(wù)部意見：

簽名：年月日簽名：年月

B

總經(jīng)理意見：

簽名：年月日

備注：本表一式四聯(lián)，包括門店、采購(gòu)、質(zhì)管、財(cái)務(wù)聯(lián)。

門店商品返倉(cāng)工作制度

L目的：規(guī)范門店與配送中心退換貨流程，優(yōu)化門店的庫(kù)存結(jié)構(gòu)，杜絕商品質(zhì)量問(wèn)題的

發(fā)生，降低公司商品損耗，減少公司損失。

2.適應(yīng)范圍：公司各門店商品返倉(cāng)工作。

3.職能部門:

3.1制訂部門：公司信息部

3.2執(zhí)行部門：公司各門店

3.3監(jiān)督部門：公司信息部

4.退貨流程及描述：

4.1門店主動(dòng)申請(qǐng)退貨:

店長(zhǎng)助理填制手工

《________店退貨申請(qǐng)

采購(gòu)

單》

店長(zhǎng)進(jìn)行二次審核，

同意后上交采購(gòu)部.

對(duì)

未通過(guò)則返回上一步

驟，查找原因氏審

口店

商品部進(jìn)行第三次審

核，將審核結(jié)果反饋午清

門店，審核通過(guò)則門

店可以退貨，否則繼

?；T店期售或.1、柜

申請(qǐng)統(tǒng)一報(bào)損處理

店長(zhǎng)助理填制也腦

《配送返倉(cāng)單》，清理

退戊麻晶實(shí)物羋箱.

隨配送車輛運(yùn)回配送

中心

+吉的I由冷；〃加口■:辛?:匕入在工田：日低?浜;店長(zhǎng)跟進(jìn)處理結(jié)果，

確認(rèn)返倉(cāng)完成

誨11?1匚人口

4.1.3.4.3門店過(guò)期商品、破損商品和庫(kù)存積壓商品，采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)同意做退貨處理。

4.1.3.5責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、店長(zhǎng)、商品部經(jīng)理

4.1.3.6相關(guān)文件/記錄：《店退貨申請(qǐng)單》、《配送返倉(cāng)單》

4.1.47退貨商品清理、裝箱

4.1.4.1門店店長(zhǎng)助理根據(jù)《店退貨申請(qǐng)單》，清退商品，裝箱后將單據(jù)隨車送至配

送。

4.1.4.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店長(zhǎng)助理在接收到采購(gòu)部審核后的《店退貨申請(qǐng)單》后,

清理同意退貨的商品，核對(duì)數(shù)量，合格商品和不合格商品分開裝箱，將手工

《店

退貨申請(qǐng)單》和退貨隨配送車輛運(yùn)抵配送，不能退貨的商品繼續(xù)促銷或按

《門店商品報(bào)損管理制度》處理。

4.1.4.3責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理

4.1.4.4相關(guān)文件/記錄：《店退貨申請(qǐng)單》

4.1.5確認(rèn)返倉(cāng)已完成：

4.1.5.1門店店長(zhǎng)助理跟進(jìn)退貨的處理情況，確認(rèn)返倉(cāng)已完成。

4.1.5.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店長(zhǎng)助理接收并留存手工《店退貨申請(qǐng)單》門店聯(lián)和

配送中心打印的《配送返倉(cāng)單》門店聯(lián)，在公司系統(tǒng)中以配送中心已處理的《配

送返倉(cāng)單》沖減門店帳存。

4.1.5.3責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、配送中心驗(yàn)收收貨員、配送中心開票員

4.1.5.4相關(guān)文件/記錄：《店退貨申請(qǐng)單》、《配送返倉(cāng)單》

4.2采購(gòu)部或質(zhì)管部要求退貨：

4.2.1退貨流程：

門店收到質(zhì)管部和商品部下發(fā)型退貨通知

培至I店管薪或兩月如下份詛仔

門店柜組格清理退貨商品j同時(shí)協(xié)助店

填制手工《店退貨申請(qǐng)單》

清理退貨商品、填制

店長(zhǎng)助理填制電腦《配送返倉(cāng)單》，退貨商品

門店店長(zhǎng)助理跟進(jìn)處理結(jié)果，確認(rèn)返倉(cāng)完成

4.2.2.11］聲，到電質(zhì)管部或商品，，下發(fā)的退貨通知后，由門店店長(zhǎng)助理清理可退貨的商

鼾，而薪量后填制手工二—店退貨申請(qǐng)單》及電腦《配運(yùn)返住單斗

4.2.2.2工作務(wù)準(zhǔn)及要求：門店收到頁(yè)管部或商品部部下發(fā)的退貨通知后，店長(zhǎng)因理負(fù)責(zé)清

和實(shí)物一起隨配送車輛送至配送中心。

4.2.2.3門店店長(zhǎng)審核范圍

4.2.2.3.1存在質(zhì)量問(wèn)題的商品：

4.22.3.2存在價(jià)格問(wèn)題的商品;

4.2.2.3.3供應(yīng)商要求退換貨的商品。

4.2.2.4責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、店長(zhǎng)

4.2.2.5相關(guān)文件/記錄：《店退貨申請(qǐng)單》、《配送返倉(cāng)單》

4.2.3確認(rèn)返倉(cāng)已完成：

4.2.3.1門店店長(zhǎng)助理跟進(jìn)退貨的處理情況，確認(rèn)返倉(cāng)已完成。

4.2.3.2工作標(biāo)準(zhǔn)/要求：門店店長(zhǎng)助理接收并留存手工《店退貨申請(qǐng)單》門店聯(lián)和

配送中心打印《配送返倉(cāng)單》門店聯(lián)，提取并確認(rèn)公司信息系統(tǒng)中的配送中心已

處理過(guò)的《配送返倉(cāng)單》，沖減門店帳存。

4.2.3.3責(zé)任人：門店店長(zhǎng)助理、配送中心驗(yàn)收收貨員、配送中心開票員

4.2.3.4相關(guān)文件/記錄：《店退貨申請(qǐng)單》、《配送返倉(cāng)單》。

5.本制度由公司信息部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

6.本制度經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行文發(fā)布之日正式執(zhí)行。

附表：

店退貨申請(qǐng)單

效期商品管理辦法

（一）目的：為了加強(qiáng)商品效期管理，防止人為因素造成商品過(guò)期報(bào)廢，

減少不必要的損失，根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）要求，

結(jié)合我公司效期藥品催銷管理的具體情況，特制定本制度。

（二）、采購(gòu)部效期商品管理

1、效期商品的范圍：

（1）效期2年以上，有效期不到一年的商品；

（2）效期2年以下，有效期不到8個(gè)月的商品；

（3）其他由公司確定為效期的商品

2、效期商品的責(zé)任分配：

（1）采購(gòu)部應(yīng)和供應(yīng)商簽定退貨合同，合同條款中要求采購(gòu)部向廠家發(fā)正

式函請(qǐng)求退貨，廠家必須15天內(nèi)退貨。如廠家不能及時(shí)退貨造成的

損失由廠家承擔(dān)；

（2）有效期商品應(yīng)由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)退貨，誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)。未能清退而出

現(xiàn)失效商品，責(zé)任分配為：部長(zhǎng)10%,責(zé)任采購(gòu)員60%,其余由部門

員工平均分?jǐn)偂?/p>

（3）采購(gòu)過(guò)量而造成的失效商品，責(zé)任分配為：部長(zhǎng)10%,責(zé)任采購(gòu)員80%,

其余由部門員工平均分?jǐn)偂?/p>

（三）配送中心效期商品管理：

1、配送中心效期商品的范圍：

（1）效期2年及以上，有效期不到一年的商品；

（2）效期在2年以下，有效期不到八個(gè)月的商品；

（3）其它由公司確定為效期的商品。

2、效期商品一般不得驗(yàn)收入庫(kù)，特殊情況由配送中心說(shuō)明原因后，經(jīng)責(zé)

任采購(gòu)員及采購(gòu)部長(zhǎng)在驗(yàn)收單簽字后方可驗(yàn)收入庫(kù)，入庫(kù)驗(yàn)收單上必須注明商

品批號(hào)、有效期。

3、效期商品應(yīng)按批號(hào)儲(chǔ)存，在商品資料卡上標(biāo)明效期商品字樣。

4、口服液類、沖劑類效期藥品每月必須進(jìn)行一次效期質(zhì)量檢查，其它效

期商品每?jī)蓚€(gè)月必須進(jìn)行一次效期質(zhì)量檢查。

5、配送中心嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨”的原則，未按

批號(hào)發(fā)貨而造成失效商品，責(zé)任分配為：主管10%,當(dāng)事人80%,其余由部

門員T平均分?jǐn)?

6、效期商品應(yīng)由養(yǎng)護(hù)員每月25日前填報(bào)催銷表，交商品部向各門店催銷,

并做好簽收紀(jì)錄。

7、效期6個(gè)月以內(nèi)的代銷商品，由養(yǎng)護(hù)員做好統(tǒng)計(jì)交給配送中心主管，

及時(shí)通知采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，準(zhǔn)許退貨后，將商品移往退貨區(qū)。配送中

心未能及時(shí)通知采購(gòu)部門聯(lián)系退貨（注：采購(gòu)部應(yīng)和供貨商簽訂退貨合同）而出

現(xiàn)失效商品，責(zé)任分配為：主管20%,當(dāng)事人60%,其余由部門員工平均分?jǐn)?

8、杜絕失效過(guò)期的商品、已經(jīng)準(zhǔn)許退回供應(yīng)商的商品發(fā)往門店，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)由配送中心主管、發(fā)貨人、復(fù)核人按統(tǒng)一零售價(jià)承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)即實(shí)付。

9、超過(guò)有效期或使用期的商品、應(yīng)在失效當(dāng)月5日前由專職養(yǎng)護(hù)員填報(bào)

《不合格藥品報(bào)損銷毀審批表》申請(qǐng)報(bào)廢，采購(gòu)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部審批簽名

后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按上級(jí)主管部門的要求選擇適當(dāng)方式，由商品部、配送中心

等部門負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督銷毀，并做好詳細(xì)銷毀紀(jì)錄。

10、其他由配送中心人員失職而造成過(guò)期商品，其責(zé)任分配為：配送中心

主管占30%,組長(zhǎng)占15%,專職負(fù)責(zé)人員占40%,剩余由配送中心其他人員平均

負(fù)責(zé)。

（四）門店效期商品管理：

1、門店效期商品的范圍：

（1）有效期不到6個(gè)月的商品；

（2）其他由公司確定為效期的商品。

2、各門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織員工對(duì)商品的效期、質(zhì)量和包裝進(jìn)行檢

查，及時(shí)、合理的做好催銷工作，并對(duì)效期商品登記造表加強(qiáng)管理。

(1)按照效期遠(yuǎn)近分開陳列，近期先銷售；

(2)商品陳列實(shí)行先進(jìn)先出的原則；

(3)3-6個(gè)月的效期商品做《效期報(bào)表》；

(4)1-3個(gè)月的效期商品做《緊急催銷表》。

3、效期商品應(yīng)有?？ǖ怯涗N售，銷售時(shí)除正常登記外還應(yīng)特別注明商品

的生產(chǎn)批號(hào)、有效期、銷售人員名稱。銷售過(guò)程中顧客若有疑義，營(yíng)業(yè)員應(yīng)耐

心解釋有關(guān)事項(xiàng)。

4、各門店應(yīng)在每月25日按要求向商品部匯報(bào)本門店下月效期商品銷售情

況、新增品種情況、庫(kù)存品種情況、庫(kù)存成本等。

5、效期6個(gè)月以內(nèi)、采購(gòu)部通知退貨的代銷商品，應(yīng)及時(shí)退回配送中心,

未能及時(shí)退回配送中心的代銷商品造成的損失，由門店按照零售價(jià)承擔(dān)責(zé)任。

6、效期在半年以內(nèi)的商品，門店不允許退回配送中心，但可采取借貨方

式門店相互間協(xié)調(diào)調(diào)撥。而半年以上的商品，門店可申請(qǐng)調(diào)撥，經(jīng)批準(zhǔn)后退回

配送中心，由商品部、配送中心同意調(diào)配。

7、門店效期商品銷售獎(jiǎng)懲：

(D效期商品銷售按月效期商品銷售核算，完成60%達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)則門店

負(fù)責(zé)剩余損失；完成70%,按總銷售成本5%提成，完成80%以上，按總銷售成

本10%提成；完成100%,按總銷售成本20%提成。完成50%以下，按未銷完成

本5%處罰

(2)各門店對(duì)效期商品可向商品部申請(qǐng)調(diào)往其他門店協(xié)助銷售，銷售提

成屬協(xié)助銷售的門店，未銷

完由原門店負(fù)責(zé)。

(3)門店主動(dòng)調(diào)撥效期商品按銷售成本的20%提成給協(xié)助銷售門店，但不

計(jì)入門店效期考核。

(4)代銷效期商品不記入門店效期商品考核

8、近效期促銷方法：

(1)、調(diào)整陳列面：集中在促銷花車，明顯POP注明；不能集中在促銷花

車的藥品，應(yīng)擺放在N架，堆頭等，實(shí)行特賣：

(2)、價(jià)格處理：可按折扣、紅利商品、特價(jià)等促銷

(3)、聯(lián)合用藥：店長(zhǎng)把效期商品分配到各組進(jìn)行聯(lián)合用藥培訓(xùn)，并在其

標(biāo)價(jià)簽標(biāo)明聯(lián)合用藥卡；

(4)、促銷活動(dòng)：數(shù)量大的話，專門針對(duì)這些藥品做一次大、中型促銷活

動(dòng)；

(5)、各門店互相協(xié)助

以上5個(gè)方面可互相整合或同時(shí)進(jìn)行。

9、效期商品的責(zé)任分配；

(1)效期商品一般不得退回配送中心，特殊情況營(yíng)運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)除外。門

店一般情況下有權(quán)拒收配送中心配送的效期在6個(gè)月內(nèi)的效期商品。特殊情況

除外。

(2)調(diào)往其他門店協(xié)助銷售的效期商品，若過(guò)期責(zé)任由原單位承擔(dān)。

(3)由總部統(tǒng)一分配的效期商品若過(guò)期，門店承擔(dān)100%成本金額的責(zé)任。

（4）門店效期商品責(zé)任分配比例為：門店效期商品銷售獎(jiǎng)懲比例為：店

長(zhǎng)10%,助理或組長(zhǎng)5%,藥師5%,直接銷售人員80%。

（5）過(guò)期商品仍上架銷售或儲(chǔ)存時(shí)未標(biāo)注報(bào)損標(biāo)志，由門店按零售價(jià)承

擔(dān)責(zé)任，如因此造成政府行政部門處罰時(shí)，需承擔(dān)一切責(zé)任，責(zé)任分配比例按

照第（4）條款執(zhí)行。

'10、門店在效期商品統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，若未按規(guī)定統(tǒng)計(jì)或有隱瞞嫌疑，一經(jīng)查

實(shí)，一律按違規(guī)金額10倍賠償，60%由管理層以上級(jí)別人員平均承擔(dān)責(zé)任，

40%由營(yíng)業(yè)員平均承擔(dān)責(zé)任。

11、門店人員調(diào)動(dòng)或離職應(yīng)清點(diǎn)效期商品，核算應(yīng)承擔(dān)責(zé)任以及享有的提

成，做好移交或結(jié)算工作。

12、門店效期藥品低于成本銷售的價(jià)格必須經(jīng)過(guò)商品部批準(zhǔn)，并不計(jì)提成。

（五）效期商品管理的具體實(shí)施部門為質(zhì)管部，協(xié)助部門為采購(gòu)部與配送

中心，監(jiān)督部門為財(cái)務(wù)部，以上實(shí)施、協(xié)助、監(jiān)督部門由于執(zhí)行力度不夠

而造成的損失應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人及其主管營(yíng)運(yùn)總監(jiān)共同負(fù)責(zé)。

（六）本辦法自發(fā)放之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸屬本公司，具體由商品部負(fù)責(zé)

解釋。

新品考核方案

＜一＞考核部門：

采購(gòu)部

〈二〉考核目的：

加強(qiáng)公司商品的管理，避免資金的積壓及商品的不動(dòng)銷，優(yōu)化商品結(jié)

構(gòu)！

＜三＞實(shí)施辦法：

通過(guò)45天的商品試銷，通過(guò)貢獻(xiàn)度對(duì)商品進(jìn)行分析；

〈四〉考核的準(zhǔn)備：

1、系統(tǒng)的支持：在連鎖存銷匯總中加入了最早入庫(kù)日期和最后入庫(kù)日

期，并且在加上新品標(biāo)識(shí)，以方便新品的查找；

2、門店的促銷支持、花車情況、贈(zèng)品情況的收集；

3、同類商品銷售變化的比較；

4、市場(chǎng)的調(diào)查，包括價(jià)格、促銷等情況；

5、商品的陳列情況;

〈五）考核方案：

1、在商品試銷45天后，通過(guò)貢獻(xiàn)度的分析，對(duì)商品進(jìn)行分類，具體方

法如下：

1.1商品等級(jí)的設(shè)定：

將現(xiàn)有商品依據(jù)貢獻(xiàn)度不同進(jìn)行細(xì)分，通過(guò)PSI分析將商品（按照銷售量、銷

售額、毛利額三者的權(quán)衡關(guān)系共同分析得出）設(shè)置五個(gè)等級(jí)，表示商品的熱銷

程度，A為銷售售最好商品，B次之，以此類推。

分析原則：

匯總某時(shí)間段銷售數(shù)量、毛利額、銷售額

匯總每個(gè)單品這段時(shí)間段銷售數(shù)量、毛利額、銷售額

貢獻(xiàn)度二（單品銷售數(shù)量/總銷售數(shù)量*數(shù)量占比）+（單品毛利額/總毛利額*

毛利額占比）+（單品銷售額/總銷售額*銷售額占比）

分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)門店45天的銷售數(shù)據(jù)

A級(jí)：約占總銷量貢獻(xiàn)的50%以上商品，經(jīng)營(yíng)中暢銷商品、重點(diǎn)商品

B級(jí)：約占總銷量貢獻(xiàn)的50%~70%區(qū)間商品，經(jīng)營(yíng)中常用商品、廣大消費(fèi)者有

需求的

C級(jí):約占總銷量貢獻(xiàn)的70%~90%區(qū)間商品，經(jīng)營(yíng)中陪襯商品、部分消費(fèi)者有

需求

D級(jí)：約占總銷量貢獻(xiàn)的90%~95%區(qū)間的商品，經(jīng)營(yíng)中部分消費(fèi)者有需求

E級(jí)：約占總銷量貢獻(xiàn)的95%~100%區(qū)間的商品，滯銷售商品準(zhǔn)備淘汰的商品

2、將D、E類商品通過(guò)綜合分析進(jìn)行相關(guān)的篩選：

3、類別比較；

＜六＞處理方法

1、對(duì)要淘汰的商品通知廠家進(jìn)行退貨或促銷處理;

2、如因排面或價(jià)格影響，通知廠家調(diào)價(jià)或門店調(diào)整排面；

3、如門店須貨，而銷售不佳的商品，調(diào)整庫(kù)存；如麝香等，平時(shí)沒人要,

但必須有的商品；

新品評(píng)估引進(jìn)表

B編品規(guī)產(chǎn)進(jìn)供應(yīng)聯(lián)試銷促處審

期碼名格地價(jià)商系銷售銷理核

人期數(shù)情意人

及限量況見

電

話

填報(bào)人:

復(fù)核人：

康熊大藥房滯銷商品處理方案

目的：在保證公司正常銷售的前提下，減少門店擠壓庫(kù)存，提高公司商品周轉(zhuǎn)

率，改善公司資金利用性。

職能部門：商品部（采購(gòu)），商品部（儲(chǔ)運(yùn)），相關(guān)門店

責(zé)任人：熊立儀

滯銷商品定義：

滯銷商品一一利用時(shí)空系統(tǒng)后臺(tái)管理，凡是某種商品在一定的期限內(nèi)，其計(jì)

劃銷售與實(shí)際銷售之間有較大的差距，即被稱為滯銷商品.滯銷商品的流轉(zhuǎn)

率低于商品整體的平均流轉(zhuǎn)率,所以對(duì)滯銷商品必須盡早做出處理計(jì)劃.

滯銷商品在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為不可避免的產(chǎn)物，降低滯銷商品產(chǎn)生需要通

過(guò)合理的請(qǐng)貨計(jì)劃以及與采購(gòu)部及時(shí)的溝通。（建議在實(shí)施退貨后立即執(zhí)行

主動(dòng)配貨方案）

實(shí)施環(huán)節(jié)

1.商品定位環(huán)節(jié)

a）根據(jù)季度銷售排行榜，計(jì)算公司經(jīng)營(yíng)品中對(duì)應(yīng)的周轉(zhuǎn)天數(shù)，（周轉(zhuǎn)天

數(shù)＞40,高周轉(zhuǎn)；＞90,嚴(yán)重占?jí)簬?kù)存）

b）針對(duì)高周轉(zhuǎn)品種進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存量進(jìn)行調(diào)整

c）針對(duì)嚴(yán)重占?jí)簬?kù)存品種，進(jìn)行商品淘汰（注：高周轉(zhuǎn)意味著不銷售）

d）商品部整理已定位為調(diào)整庫(kù)存的商品并備注商品的處理方法（可退廠

家，不可退［降價(jià)or促銷］）

2.具體處理實(shí)施方案

可退商品

1）商品部下發(fā)退貨通知以及退貨明細(xì)單

A.商品部制定退貨商品明細(xì)表，并注明商品退貨數(shù)量（注：廠商品種效

期內(nèi)可退；其他屬性，效期內(nèi)不可退）

B.商品部制定退貨具體截至日期及要求，

C.門店管理部（區(qū)域經(jīng)理）配合商品部督導(dǎo)門店執(zhí)行

2）門店退回環(huán)節(jié)

婁底退貨執(zhí)行（日期）

漣源退貨執(zhí)行（日期）

逾期或未退完商品，門店自行承擔(dān)后果。

3）商品集中分類

倉(cāng)儲(chǔ)中心按廠商分類表格整理商品并流轉(zhuǎn)至采購(gòu)中心

4）采購(gòu)中心通知對(duì)應(yīng)廠商協(xié)調(diào)退貨事宜

5）倉(cāng)儲(chǔ)中心按廠商退貨流程進(jìn)行商品退貨

不可退商品

1）門店根據(jù)商品實(shí)際情況進(jìn)行處理

A.門店間調(diào)撥（具體方案，門店間研討執(zhí)行）

B.店長(zhǎng)申請(qǐng)調(diào)價(jià)或促銷（買贈(zèng)等）

C.內(nèi)部員工優(yōu)惠購(gòu)買（店長(zhǎng)上交具體方案）

2）商品部根據(jù)商品實(shí)際情況進(jìn)行處理（與門店政策不相沖突）

A.商品提成方案

B.制定并下發(fā)商品銷售任務(wù)（計(jì)入門店考核總分）

3）不可退商品處理原則（總部不予負(fù)擔(dān)任何報(bào)損費(fèi)用，門店自行承擔(dān)此類

商品報(bào)損費(fèi)用）

方案實(shí)施總結(jié)：

商品部經(jīng)理在處理方案完成后負(fù)責(zé)對(duì)此次滯銷商品的處理做出總結(jié)

主動(dòng)配送流程與管理規(guī)范

目的：L改變目前門店完全由營(yíng)業(yè)員自主請(qǐng)貨的現(xiàn)狀，根據(jù)銷售實(shí)績(jī)及

周轉(zhuǎn)情況計(jì)劃性請(qǐng)貨。

2.有效的提高各門店的庫(kù)存周轉(zhuǎn)和減少缺斷貨現(xiàn)象，加強(qiáng)采購(gòu)

資金鏈的高速流轉(zhuǎn)，降低各項(xiàng)采購(gòu)成本。

3.規(guī)范公司的物流程序，降低物流配送經(jīng)營(yíng)成本。

流程：L計(jì)劃：計(jì)劃組或門店商管員根據(jù)配送日程，提前一天依據(jù)銷

售情況在時(shí)空系統(tǒng)一自動(dòng)請(qǐng)貨分析（西藥），制作請(qǐng)貨計(jì)劃,

并逐條進(jìn)行修改與審核。確保請(qǐng)貨數(shù)量的合理性。

2.請(qǐng)貨：門店根據(jù)突發(fā)銷售或顧客訂貨情況，門店店長(zhǎng)電話

通知計(jì)劃組人員說(shuō)明原因，由計(jì)劃組人員在時(shí)空系統(tǒng)一請(qǐng)貨

單登記，做手工增加，并保存。

3.計(jì)劃組人員在時(shí)空系統(tǒng)提取--門店請(qǐng)貨單總部審核，審

核通過(guò)并保存。主動(dòng)請(qǐng)貨計(jì)劃完成。

4.發(fā)貨：配送中心每天早上九點(diǎn)之前在時(shí)空系統(tǒng)提取門店請(qǐng)貨

數(shù)據(jù)，進(jìn)行配送庫(kù)存自動(dòng)分?jǐn)?，打印撿貨單，配送備貨，分門

店將配送品種統(tǒng)一放置發(fā)貨區(qū)域，撿貨員在撿貨單上簽字確

認(rèn)。

5.復(fù)核：撿貨完畢后，在內(nèi)調(diào)出庫(kù)開盤單內(nèi)提取門店請(qǐng)貨單核對(duì)批

號(hào)、效期、數(shù)量是否一致并進(jìn)行修改保存，提取內(nèi)調(diào)出庫(kù)開盤單,

審核并保存，打印內(nèi)調(diào)出庫(kù)單。配送中心復(fù)核組人員對(duì)發(fā)貨區(qū)商

品進(jìn)行復(fù)核，并在內(nèi)調(diào)出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。復(fù)核完畢后，將內(nèi)調(diào)

出庫(kù)單據(jù)留于相應(yīng)品種上并裝箱封存。單據(jù)用于門店驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)

收。

6.收貨：門店驗(yàn)收員（或商管員）對(duì)配送日當(dāng)天的到貨進(jìn)行驗(yàn)收復(fù)

核，各柜組人員按區(qū)域進(jìn)行商品上架陳列并要仔細(xì)填寫上貨記錄。

（特別是貴重商品）。

規(guī)范與獎(jiǎng)懲

1.門店商管員必須嚴(yán)格以門店銷售為基礎(chǔ)制作請(qǐng)貨計(jì)劃的制作，嚴(yán)

格遵守門店的商品周轉(zhuǎn)天數(shù)上下限，不得惡意搶貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

每次每條處罰5元，（視情節(jié)給予當(dāng)?shù)甑觊L(zhǎng)處罰）此環(huán)節(jié)的監(jiān)督

部門為營(yíng)運(yùn)部。

2.請(qǐng)貨：未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)內(nèi)，（以系統(tǒng)制單日期為

準(zhǔn)）逾期，發(fā)貨不到位，配送中心不予負(fù)責(zé)。

3.門店收貨：驗(yàn)收員在收貨過(guò)程中，疑有破損，當(dāng)場(chǎng)復(fù)查，并馬上

電話通知配送中心確認(rèn)。破損要求配送中心調(diào)換，（破損由配送

中心承擔(dān)）

4.門店間的調(diào)撥流程入下：（商管員或店長(zhǎng)填寫店間調(diào)撥單一門

店負(fù)責(zé)人簽字一協(xié)調(diào)有貨門店---將店間調(diào)撥單交調(diào)出門店負(fù)

責(zé)人——該門店負(fù)責(zé)人保存好單據(jù)備查——進(jìn)行商品的調(diào)撥

并在系統(tǒng)內(nèi)制單并通知配送中心打印系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入和調(diào)出門店調(diào)

撥單——配送中心在該門店的正常配送日將調(diào)撥單隨貨一起發(fā)

至門店，此環(huán)節(jié)配送中心只負(fù)責(zé)將單據(jù)打印交由門店存檔不對(duì)商

品實(shí)物進(jìn)行負(fù)責(zé)。其他環(huán)節(jié)責(zé)任人為各店商管或店長(zhǎng)。注：調(diào)回

門店需在當(dāng)日日清前進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)商品的入庫(kù)工作。否則給予調(diào)入

門店負(fù)責(zé)人每次每條20元處罰。

此制度自7月20日起實(shí)行，試行2個(gè)月，未盡事宜，營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)協(xié)

調(diào)。

協(xié)調(diào)事項(xiàng)：

1.各環(huán)節(jié)的獎(jiǎng)懲需要和各崗位考核制度相關(guān)聯(lián)。

2.批準(zhǔn)以后針對(duì)于相關(guān)人員進(jìn)行流程培訓(xùn)。

3.規(guī)避搶貨發(fā)生，各門店人員不能看到其他門店的庫(kù)存。請(qǐng)貨未配

送品種（其他門店有庫(kù)存的調(diào)配歸屬計(jì)劃組），公司缺貨品種由采購(gòu)

中心進(jìn)行采購(gòu)，（缺貨責(zé)任與采購(gòu)中心考核方案相關(guān)聯(lián)）。

倉(cāng)儲(chǔ)中心

倉(cāng)儲(chǔ)中心考核方案

工作數(shù)量考核：

收貨員==收退貨條數(shù)開票員錄入時(shí)統(tǒng)計(jì)

倉(cāng)管員=發(fā)貨條數(shù)復(fù)核員統(tǒng)計(jì)，發(fā)貨

復(fù)核員二復(fù)核條數(shù)復(fù)核員統(tǒng)計(jì)

開票員==開票條數(shù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

數(shù)量取當(dāng)月平均數(shù),超過(guò)平均數(shù)10%的獎(jiǎng)勵(lì)25,超過(guò)20%的獎(jiǎng)勵(lì)50,超

過(guò)30%的獎(jiǎng)勵(lì)100,超過(guò)40%的獎(jiǎng)勵(lì)150,超過(guò)50%的獎(jiǎng)勵(lì)200塊。

二、工作質(zhì)量考核：

收貨組=收貨出錯(cuò)數(shù)保管員和開票員反饋，課長(zhǎng)確認(rèn)并統(tǒng)計(jì)每條

負(fù)激勵(lì)2元，在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并修改隨貨票據(jù)錯(cuò)誤正確的每條獎(jiǎng)勵(lì)1

元；

倉(cāng)管員二發(fā)貨出錯(cuò)數(shù)復(fù)核員統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)一條負(fù)激勵(lì)2元，發(fā)現(xiàn)并

匯報(bào)收貨、開票錯(cuò)誤每條獎(jiǎng)勵(lì)2元有貨不發(fā)一條負(fù)激勵(lì)5元

復(fù)核員二門店反饋的差異數(shù)、盤點(diǎn)損溢數(shù)課長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)經(jīng)確認(rèn)每條錯(cuò)誤

負(fù)激勵(lì)2元，發(fā)現(xiàn)并糾正倉(cāng)管員發(fā)貨錯(cuò)誤的每條獎(jiǎng)勵(lì)1元

開票員=開票出錯(cuò)數(shù)保管員反饋，課長(zhǎng)確認(rèn)并統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤一負(fù)激勵(lì)

2元，發(fā)現(xiàn)并糾正收貨錯(cuò)誤每條獎(jiǎng)勵(lì)2元。

待退庫(kù)商品調(diào)撥管理辦法

一、目的：規(guī)范待退庫(kù)商品的調(diào)撥管理，分清責(zé)任，杜絕商品在待退庫(kù)長(zhǎng)期

積滯，降低公司損耗。

二、范圍：適用于配送中心待退庫(kù)商品調(diào)撥管理。

三、責(zé)任人或部門：配送中心主任、待退庫(kù)管理員、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、

營(yíng)運(yùn)部。

四、內(nèi)容：

可以調(diào)入待退庫(kù)的商品分為以下幾類：采購(gòu)部確認(rèn)待辦理采購(gòu)?fù)顺鍪掷m(xù)的

商品；質(zhì)量管理部認(rèn)為有質(zhì)量嫌疑待進(jìn)一步確認(rèn)的商品；配送中心因商品

信息差異或者帳務(wù)差異而需要暫時(shí)調(diào)入待退庫(kù)的商品。

1、采購(gòu)部和質(zhì)量管理部需要將商品調(diào)入待退庫(kù)時(shí)，應(yīng)該向涉及部門（各門

店及配送中心）正式行文進(jìn)行通知；行文的內(nèi)容至少應(yīng)包括：收文部門的名稱、

發(fā)文部門名稱、發(fā)文時(shí)間、月度編號(hào)、調(diào)撥原因、調(diào)撥商品明細(xì)、調(diào)撥期限等。

相關(guān)的行文必須同時(shí)發(fā)配送中心待退庫(kù)管理員備份。（附行文樣稿）

2、各門店和配送中心收到調(diào)撥通知應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后執(zhí)行，涉及

的商品應(yīng)立即辦理停售及調(diào)撥手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)完成；

3、除特殊情況外，調(diào)撥時(shí)限為自發(fā)文起10日內(nèi)；

4、配送中心待退庫(kù)管理員在收到調(diào)撥商品時(shí)應(yīng)檢查相關(guān)的行文及調(diào)撥期限,

確認(rèn)無(wú)誤后和交接員工一起當(dāng)面清點(diǎn)并辦理驗(yàn)收和交接手續(xù)。對(duì)于無(wú)調(diào)撥文件

或者超過(guò)調(diào)撥期限的商品配送中心不得辦理交接及入庫(kù)手續(xù)。

5、到達(dá)文件所規(guī)定的調(diào)撥期限后，配送中心應(yīng)在兩天內(nèi)將已辦理完調(diào)撥手

續(xù)的商品明細(xì)發(fā)回發(fā)文部門。

6、發(fā)文部門負(fù)責(zé)對(duì)所調(diào)撥商品限期進(jìn)行處理，除特殊情況外，期限為收到

配送中心商品明細(xì)后30天內(nèi)。

7、配送中心需要將商品調(diào)入待退庫(kù)時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫商品貨位調(diào)撥申請(qǐng)單，

由配送中心主任簽字確認(rèn)后方可辦理調(diào)撥移庫(kù)手續(xù)；調(diào)撥單的內(nèi)容至少應(yīng)包

括：所調(diào)商品明細(xì)、日期、申調(diào)原因、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人等；配送中心負(fù)責(zé)對(duì)所

調(diào)撥商品進(jìn)行限期處理，處理的期限為自調(diào)撥之日起30天。

8、配送中心負(fù)責(zé)待退庫(kù)商品的保管及各種調(diào)撥、返廠手續(xù)的辦理。

9、配送中心每月應(yīng)將待退庫(kù)商品的處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總并作為月度營(yíng)運(yùn)

報(bào)告的內(nèi)容上報(bào)。

10、違反該辦法引起的責(zé)任由各責(zé)任部門自負(fù)。

11、該辦法的執(zhí)行情況由營(yíng)運(yùn)部監(jiān)督和考核，相關(guān)的考核制度由營(yíng)運(yùn)部另行

制定。

（行文格式樣稿）

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