企業(yè)制訂質(zhì)量手冊

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號0.1

版本1

0.1目錄

頁次1/1

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊頒布令

0.3管理者代表任命書

0.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的

0.5企業(yè)概況

1.0企業(yè)組織機構(gòu)圖

2.0質(zhì)量手冊闡明

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分派表

4.1總規(guī)定

總則

質(zhì)量手冊

文獻控制程序

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

5管理職責

5.3質(zhì)量方針

5.4管理體系籌劃控制程序

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.6管理評審控制程序

6資源管理

6.2人力資源控制程序

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序

7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序（已刪減）

7.4采購控制程序

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（已刪減特殊過程）

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序

8測量、分析和改善

8.2.1顧客滿意程度測量和監(jiān)控程序

內(nèi)部審核程序

過程和產(chǎn)品H勺測量和監(jiān)控程序

8.3不合格品控制程序

8.4數(shù)據(jù)分析控制程序

8.5改善控制程序

附錄1第一級文獻清單

附錄2質(zhì)量記錄清單

附錄3質(zhì)量手冊修改控制頁

北京廣信國能碳索有限企業(yè)北京萬信達機械有限企W章節(jié)號0.2

版本1

0.2質(zhì)量手冊頒布令

頁次1/1

我司根據(jù)GB/T190。1-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》編制完畢了

《質(zhì)量手冊》第1版，現(xiàn)予以頒布實行。

本手冊是我司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻，是指導我司建立并

實行質(zhì)量管理體系H勺大綱和行動準則。全企業(yè)所有員工必須遵照執(zhí)

行。

總經(jīng)理：陳廣勤

2008年9月20口

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號0.3

版本1

0.3管理者代表任命書

頁次1/1

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強

對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特由劉凌江為我企業(yè)的管理者代表。

管理者代表日勺職責是：

1.保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實行和保持；

2.向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改善的需

求；

3.在整個組織內(nèi)增進滿足顧客規(guī)定意識的形成；

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：陳廣勤

2008年9月20日

北京廣信國能碳素有?限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號0.4

版本1

0.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的

頁次1/1

質(zhì)量方針：

質(zhì)量一流,服務(wù)一流,效益一流,顧客的追求是我們的追求!

質(zhì)量目的：

1、產(chǎn)品一次交驗合格率295知

2、顧客綜合滿意率290%；

3、投訴處理率100%。

與質(zhì)量有關(guān)的各部門應根據(jù)我司總目的進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細的工

作目的，質(zhì)量目的應是可測量口勺。

總經(jīng)理：陳廣勤

2008年9月20日

0.5企業(yè)概況

北京廣信國能碳素有限企業(yè)、北京萬信達機械有限企業(yè)是致力

于碳石墨產(chǎn)品加工制造和機械零部件銷售區(qū)J專業(yè)企業(yè)。企業(yè)既有

5000余平方米的生產(chǎn)基地，我們以齊全的生產(chǎn)設(shè)備、先進日勺加工工

藝、完善的檢測手段、嚴格的質(zhì)量管理和良好口勺服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為國內(nèi)外

客戶提供多種碳石墨產(chǎn)品及機械零部件。我企業(yè)擁有一批優(yōu)秀日勺技

術(shù)和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù)30人。

伴伴隨市場口勺不停開拓，企業(yè)已經(jīng)建立起以客戶為中心的生產(chǎn)

和銷售網(wǎng)絡(luò)，隨時為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們已

經(jīng)在有色、冶金、建材、機械、電力、石油化工等工業(yè)領(lǐng)域建立了

廣泛和親密的合作關(guān)系。

企業(yè)宗旨：重約守信、質(zhì)量第一、效率第一、平等互利、共同

發(fā)展。

辦公地址：北京市朝陽區(qū)北苑路172號10號樓1503

■

■

：100101

生產(chǎn)地址：北京市房山區(qū)琉璃河三街

：102403

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章'6號

版本

2.0質(zhì)量手冊闡明

頁次

1.手冊內(nèi)容

本手冊系根據(jù)GB/TI9OO1-2O23《質(zhì)量管理體系規(guī)定》與我司的實際相結(jié)合編制

而成，包括

1）我司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2023原則除7.3和的所有規(guī)定；

2）按照原則規(guī)定和我司質(zhì)量管理體系編制的I所有程序文獻；

3）對我司質(zhì)量管理體系所包括的過程次序及其互相作用規(guī)定日勺表述。

2.本體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：石墨制品的生產(chǎn)和銷售、機械零配件的銷售。

我司產(chǎn)品合用的法律法規(guī)為：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量

法》、《中華人民共和國協(xié)議法》、《中華人民共和國原則化法％

3.我司生產(chǎn)的產(chǎn)品參照國家技術(shù)原則JB/T2934-2023《機械用碳材料及制品》、

JB/T8133-1999《電碳制品物理化學試驗分析措施》生產(chǎn)工藝簡樸成熟，設(shè)備配套。

4.術(shù)語和定義

本手冊引用IS09000：2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。

5.本手冊為我司口勺受控文獻，由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關(guān)事宜均由辦

公室統(tǒng)?負責，未經(jīng)管理者代表同意，任何人不得將?手冊提供應企業(yè)以外的人員。手冊持

有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦公室，辦理回收登記。

6.手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

7.在手冊有效期間，如有修改提議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦公室;

綜合辦公室應定期對手冊的合用性、有效性進行評審：必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文

獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)

章節(jié)號3.0頁次1/1

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分派表

^部門

管理層辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部財務(wù)

體系規(guī)定

4.1總規(guī)定▲△△△△△

質(zhì)量手冊▲△△△△△

文獻控制△▲△△△△

記錄控制△▲△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△

5.4籌劃▲△△△△△

5.5職責、權(quán)限與溝通▲△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△

6.2人力資源△▲△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△

6.4工作環(huán)境△▲▲△△△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)H勺籌劃△△▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△

7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）

7.4采購△△△△▲△

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△▲△△△

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確

實認（刪減）

標識和可追溯性△△△△▲△

顧客財產(chǎn)△▲△△△△

產(chǎn)品防護△△△△▲△

7.6測量和監(jiān)控裝置控制△△△▲△△

8.1總則▲△△△△△

8.2.1顧客滿意△▲△△△△

內(nèi)部審核▲△△△△△

過程日勺監(jiān)控和測量△△△▲△△

產(chǎn)品的監(jiān)控和測量△△△▲△△

8.3不合格品控制△△△▲△△

8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△

持續(xù)改善▲△△△△△

糾正措施△△△▲△△

防止措施△△△▲△△

▲重要職能：△有關(guān)職能

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號4

版本1

4質(zhì)量管理體系

頁次1/2

1.目H勺

闡明對我司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系的總體性規(guī)定及對質(zhì)量管理體系

文獻編制的總規(guī)定。

2.范圍

合用于對我司質(zhì)量管理體系及體系文獻的控制。

3.職責

3.1總經(jīng)理

a）負責領(lǐng)導我司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系：

b）同意、公布質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目的1。

3.2管理者代表

a）保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實行和保持：

b）在企業(yè)內(nèi)增進滿足顧客規(guī)定意識的形成；

c）向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改善H勺需求；

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

3.3辦公室

a）在管理者代表H勺領(lǐng)導下，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運行；

b）負責組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致的質(zhì)量管理體系文獻。

4.程序概要

4.1管理體系H勺總規(guī)定

我司按照GB/T19001-2023原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻，加

以保持和實行，并予以持續(xù)改善。為此應做到下述規(guī)定：

a）我司對質(zhì)量管理體系所需要的I過程進行識別，并編制對應的J程序文獻；這

些過程可以是從識別顧客需求的顧客評價的大過程，也可以是詳細H勺質(zhì)量

活動口勺子過程；

b）明確了過程控制的措施及過程之間互相次序和接口關(guān)系；并獲得必要H勺資

源日勺信息；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；

c）對過程進行管理的目的I是實行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)我司的質(zhì)量方針和目

H勺；

d）對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改善措施，是為了實現(xiàn)所籌劃日勺成果,

并進行持續(xù)的改善。

e）我司的外包過程：產(chǎn)品交付的運送服務(wù)。

4.2質(zhì)量管理體系應形成文獻，并貫徹實行和持續(xù)改善。

4.2.1按照GB/T19OO1-2O23原則的規(guī)定及我司口勺實際狀況，編制了合適的文

獻以便質(zhì)量管理體系有效運行。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號4

版本1

4質(zhì)量管理體系

頁次2/2

b、文獻規(guī)定應與實際動作保持?致，伴隨質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的的變化,

應及時修訂質(zhì)量管理體系文獻，定期評審，保證有效性、充足性和合適性，執(zhí)行《文獻控

制程序》的有關(guān)規(guī)定。

C、文獻的詳略度應取決于我司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切

合實際，便于理解應用。

d、文獻可展現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文獻控

制程序》進行管理。

質(zhì)量手冊

本章質(zhì)量手冊包括口勺內(nèi)容見本手冊第二章《質(zhì)量手冊闡明況

為實行上述規(guī)定，我司編制了下列程序文獻：

標題GB"19001-2023對照條款

4.2.3文獻控制程序

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號

版本1

4.2.3文獻控制程序

頁次1/2

1目口勺

對與我司質(zhì)量管理體系有關(guān)的I文獻進行控制，保證各有關(guān)場所使用H勺文獻為有效版本。

2范國

合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻控制。

3職責

3.1總經(jīng)理負責同意公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。

3.3各部門負責有關(guān)文獻的編制、使用和保管。

3.4綜合辦公室負責組織對體系文獻口勺評審。

3.5技質(zhì)部負責技術(shù)文獻管理。

3.6各部門負責對本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻H勺搜集、整頓和歸檔等。

4程序

綜合辦應編制《文獻控制程序》以保證文獻的充足和合適。

4.1文獻的編號

各類文獻的編號按《文獻編號規(guī)則》執(zhí)行。

4.2文獻的編寫、審核、同意、發(fā)放

文獻公布前應得到同意，以保證文獻是充足與合適的：

a）質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理同意公布，由

綜合辦公室負責登記、發(fā)放；

b）作業(yè)、工藝文獻由技質(zhì)部編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意，綜合辦登記、

發(fā)放；

c）應保證文獻使用的各場所都應得到有關(guān)文獻的合用版本。文獻的發(fā)放、回收要填寫《文

獻發(fā)放、回收記錄》。

4.3文獻的受控狀況

文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密有關(guān)的文獻應為受控，

由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文獻必須在該文獻封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印

章，并注明分發(fā)號。

4.4文獻的更改

a）質(zhì)量手冊由綜合辦公室統(tǒng)一組織更改，填寫《文獻更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，

上報總經(jīng)理同意后更改，綜合辦公室應保留文獻更改內(nèi)容口勺記錄。

b）其他文獻的更改由各對應主管部門填寫《文獻更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，闡明

更改原因，對重要H勺更改還應附有充足證據(jù)。

c）文獻更改同意后，交由綜合辦公室統(tǒng)一實行更改，并按《文獻發(fā)放、回收記錄》的名

單發(fā)放修改后的文獻，同步收回作廢的舊文獻。文獻更改作廢時，不告知非受控版本

文獻持有者。

45文獻的領(lǐng)用

a）當有關(guān)人員需領(lǐng)用文獻時，不得隨意借用他人的文獻復印，文獻使用者應填寫《文獻

發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)對應主管部門負責人審批后方可領(lǐng)用。

b）因破損而重新領(lǐng)用口勺新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應舊文獻，綜合辦公室填寫《文

獻銷毀申請》，經(jīng)同意后將破損文獻銷毀；因丟失而補發(fā)的文獻，應予以新的分發(fā)號，

并注明已丟失I為文獻的分發(fā)號失效：綜合辦公室作好對應發(fā)放簽收記錄。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號

版本

文獻控制程序1

頁次2/2

4.6文獻的保留、作廢與銷毀

4.6.1文獻日勺保留

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻都必須分類寄存在干燥通風，安全的地方；

b）各部門文獻由本部門保管。綜合辦公室每六個月對各部門文獻保管狀況進行檢查；

c）對受控文獻，各部門應及時填寫使用文獻日勺《部門受控文獻清單》，并報綜合辦公室

立案，如有增刪變化時，應及時告知綜合辦公室：

d）任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不準私自外借，保證文獻的清晰、易于識別和檢

索。

4.6.2文獻H勺作廢與銷毀

a）所有失效或作廢文獻由有關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，保證防止作廢文獻H勺非預期使用；

b）對某種原因需保留日勺任何已作廢口勺文獻，加蓋“保留資料”印章后方可留用。

c）對要銷毀的作廢文獻，由有關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》，經(jīng)管理者代表同意后，由

綜合辦公室授權(quán)有關(guān)部門監(jiān)督銷毀。

4.6.3文獻H勺借閱、復制

借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻，應填寫《文獻借閱、復制記錄》，由有關(guān)部門

負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案管理員借閱、豆制。更制的受控文獻必須由檔案管理員

登記編號。

4.7外來文獻的控制

4.7.1收到外來文獻H勺部門，需識別其合用性，并由綜合辦公室登記《外來文獻清單》，

同步負責控制分發(fā)以保證其有效。

4.7.2技質(zhì)部負責搜集有關(guān)國家、行業(yè)原則的最新版本，加蓋受控印章，由技質(zhì)部

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。

4.7.3各部門要把上述原則及其他也質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文獻填入《部門受控文獻清

單》，并報綜合辦公室立案。

4.8每年結(jié)合體系審核和管理評審對既有質(zhì)量管理體系文獻進行評審，各部門結(jié)合平時使

用狀況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.4條款規(guī)定。

4.9對承載媒體不是紙張的文獻的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為質(zhì)量記錄H勺文獻應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5有關(guān)文獻

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》，

5.2《文獻編號規(guī)則》

5.3《文獻發(fā)放控制清單》

6質(zhì)量記錄

6.1《文獻發(fā)放、回收記錄》。

62《文獻借閱、豆制記錄》.

6.3《部門受控文獻清單次

6.4《文獻更改申請》。

6.5《文獻銷毀申請》。

6.6《外來文獻清單》。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號4.2.4

版本1

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

頁次1/2

1目口勺

對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以控制。

2范困

合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1綜合辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門資料員負責搜集、整頓、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3綜合辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。

3.4各部門負責人負責同意本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

綜合辦應編制《質(zhì)量記錄控制程序》以保證文獻的充足和合適。

4.1各部門資料員負責搜集、整頓、保留本部門的質(zhì)量記錄.

4.2質(zhì)量記錄的標識編號

質(zhì)量記錄的標識編號按《文獻編號規(guī)則》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因

不能填寫的項目，應能闡明理由，并將該項用單杠劃去；各有關(guān)欄目負責人簽名不容許空

白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后

數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保留、保護

4.4.1各部門的資料員必須把所有的質(zhì)量記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風、干

燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保留記錄，對于保

留一年以上口勺記錄交綜合辦公室保留。

4.4.2綜合辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將我司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯

總，包括名稱、編號（版本）、保留期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集立案

記錄日勺原始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量登記表格名稱填寫在《質(zhì)量記錄清單》中，

并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。

4.4.3記錄H勺控制還包括多種媒體形式的記錄，并按上述條款中有關(guān)規(guī)定進行控制。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制

a）各部門向綜合辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表：

b）各部門保管H勺質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要通過對應部門負責人同意并填

寫《文獻借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記立案。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章'6號

版本

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

頁次

4.6質(zhì)量記錄的保留期限和銷毀處理

體系的記錄保留期詳細見《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定質(zhì)量記錄如超過保留期或其他特

殊狀況需要銷毀時，曰綜合辦公室管理員填寫《文獻銷毀申請》交管理者代表審核,

報總經(jīng)理同意，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交綜合辦公室

立案。

4.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》有關(guān)文

獻更改的規(guī)定。

5有關(guān)文獻

5.1《文獻編號規(guī)則》

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》。

6.2《文獻發(fā)放、回收記錄》。

6.3《文獻借閱、復制記錄》。

6.4《文獻銷毀申請》。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號5

版本1

5管理職責

頁次1/1

1目的

規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實行的活動。

2范圍

合用于總經(jīng)理為建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

總經(jīng)理通過如下的活動對其建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3.1.1向全企業(yè)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定H勺重耍性

a）總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本口勺規(guī)定；

b）總經(jīng)理應清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一種組員對質(zhì)量的認識緊密有關(guān)；

c）總經(jīng)理應采用培訓、會議等多種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足

顧客的規(guī)定和法律法規(guī)口勺規(guī)定對我司的重要性；并能常常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意

識，使他們積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

3.1.2總經(jīng)理負責制定、同意我司H勺質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。

3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應保證我司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。

3.2以顧客為關(guān)注焦點

我司的成功取決于理解并滿足顧客及其他有關(guān)方目前和未來的需求和期望，并爭取超

越這些需求利期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為規(guī)定

這些規(guī)定包括對產(chǎn)品的規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求

和期望時，顧客才能滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的規(guī)定得到滿足

a）我司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則H勺規(guī)定；

b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則lf、J規(guī)定也會隨時間而修訂，因

此組織轉(zhuǎn)化的規(guī)定及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》

和《文獻控制程序》的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述規(guī)定，我司編制卜.列文獻：

標題GB/T19（X）1-2023對照條款

5.3質(zhì)量方針5.3

5.4管理籌劃控制程序、

5.5職責權(quán)限與溝通、、

5.6管理評審控制程序5.6.1

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章'6號

版本

5.3質(zhì)量方針

頁次

1為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為我司的產(chǎn)品和

服務(wù)規(guī)定，總經(jīng)理應確定質(zhì)量方針。

質(zhì)量方針：

質(zhì)量一流,服務(wù)一流,效益一流,顧客的追求是我們的追求!

2本方針與我司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是我司經(jīng)營方針H勺重要構(gòu)成部分。體現(xiàn)

了滿足規(guī)定和持續(xù)改善的承諾。

3本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，我司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定

對應口勺質(zhì)量目的，執(zhí)行《管理籌劃控制程序》。

4各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳到達管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并

堅決執(zhí)行。

5我司應在合適時機對質(zhì)量方針進行合適性評審，必要時可對其進行修改以適應企業(yè)內(nèi)外

環(huán)境日勺變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

6對質(zhì)量方針的同意、公布:評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文獻控制程序》。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號5.4

版本1

5.4管理籌劃控制程序

頁次1/1

1目的

對實現(xiàn)我司的質(zhì)量目的及體系規(guī)定進行管理籌劃。

2范圍

合用于對保證明現(xiàn)質(zhì)量目的的資源加以識別和籌劃。

3職責

3.1總經(jīng)理根據(jù)我司的質(zhì)量目的，配置必要的資源。負責同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量籌劃輸

出文獻，如所需資源、改善措施和工具、所需的技能和知識等。

3.2管理者代表負責審核各部門為管理籌劃編制H勺有關(guān)文獻。

3.3綜合辦公室負責組織?各部門進行管理籌劃，編寫對應口勺籌劃文獻，并對實行狀況進行

監(jiān)督檢查。

3.4各部門重要負責人負責組織本部門的質(zhì)量籌劃。

4程序

4.1質(zhì)量目的評審

4.1.1為實現(xiàn)我司H勺質(zhì)量方針，我司總的質(zhì)量月H勺見04

4、持續(xù)改善質(zhì)量管理體系。

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應根楣組織總目的進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細的工作目的，

為保證目的日勺順利完畢，需進行對應日勺質(zhì)量籌劃。

4.2進行質(zhì)量籌劃口勺時機

組織在下列狀況下需進行質(zhì)量籌劃：

a）按照質(zhì)量管理原則建立、改善質(zhì)量管理體系；

b）我司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化：

c）我司的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化；

d）體系文獻未能涵蓋的特殊事項。

針對詳細口勺產(chǎn)品、項目或I辦議的質(zhì)量籌劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)日勺籌劃程序》。

4.3對質(zhì)量管理體系的籌劃應能滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系的總規(guī)定。在對質(zhì)量管理體

系H勺變更進行籌劃和實行時，保持質(zhì)量管理體系H勺完整性。

5有關(guān)文獻

5.1《質(zhì)量方針、質(zhì)量目的》

5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序》

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號5.5

版本1

5.5職責、權(quán)限與溝通

頁次1/3

1目的

對我司內(nèi)的職能及其互相關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進有效的質(zhì)量管理。

2范圍

合用于我司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)的人員的職責、權(quán)限的

規(guī)定。

3職責和權(quán)限

3.1總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導企業(yè)的平常工作，向我司傳達滿足顧客的法律、法規(guī)規(guī)定的重要性，對我司

產(chǎn)品的質(zhì)量負總責：

b）制定、同意、公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：同意、公布質(zhì)量手冊：

c）建立健全組織機構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責、權(quán)限和互相關(guān)系。

d）主持管理評審：

e）保證質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置。

f）負責領(lǐng)導我司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系。

g）同意我司年度培訓計劃，同意《崗位工作人員任職規(guī)定》：

h）負責同意特殊協(xié)議的產(chǎn)品規(guī)定評審表；

i）任命管理者代表，同步負責內(nèi)部溝通。

3.2管理者代表

a）保證質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實行和保持；

b）領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改善H勺需求；

c）保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識：

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)：

e）負責審核質(zhì)量手冊及體系運行有關(guān)的其他文獻；

f）對分管部門的J質(zhì)量管理負責：提高分管部門的質(zhì)量保證能力、工作質(zhì)量；

g）負責審核《崗位工作人員任職規(guī)定》；

h）負責同意《供方評審登記表》；

i）負責體系運行過程中任何改善措施日勺跟蹤驗證。

3.3辦公室

a）搜集整頓全企業(yè)各類管理性文獻，保證其得到有效控制，負責文獻的分發(fā)登記：

b）管理全企業(yè)所有質(zhì)量記錄：

c）建立有關(guān)人員的培訓檔案，作好培訓記錄并予以保留。

d）負責內(nèi)部審核、管理評審的安排與組織。

e）負責我司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。

0向有關(guān)部門反饋供應、外協(xié)市場質(zhì)量信息：

g）負責識別顧客H勺需求期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通；

h）負聲與顧客聯(lián)絡(luò)，登記、保管顧客財產(chǎn)，組織處理顧客投訴,負貴保留有關(guān)職務(wù)記錄:

3.4.技質(zhì)部

a）負責全企業(yè)工藝、技術(shù)管理工作：

b）負責技術(shù)文獻的編制、審核，保證全企業(yè)技術(shù)文獻得到有效控制：

c）負責對監(jiān)視、測量設(shè)備為控制，監(jiān)督監(jiān)視和測量設(shè)備的校準狀態(tài)：

d）負責糾正和防止措施的管理和數(shù)據(jù)分析工作。

e）負責不合格品的控制；

0負責對采購物資的進貨驗證；

g）負責產(chǎn)品的檢查和試驗；

h）負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制，防止誤用及交付。

3.5生產(chǎn)部

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責平常生產(chǎn)管理；

b）科學安排生.產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過程：組織有關(guān)部門對生產(chǎn)提供過程確實認；

c）負責按文獻生產(chǎn)，安全生產(chǎn)：

d）負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期：

e）負責工作環(huán)境的控制與管理：

f）負責全企業(yè)機電設(shè)備維尹保養(yǎng)管理；

g）編制設(shè)施維護保養(yǎng)計劃；按照計劃對設(shè)施進行檢查、維護、保養(yǎng)，保證設(shè)施的精度和

完好；

h）負責搜集整頓設(shè)備技術(shù)資料及圖紙，建立多種設(shè)備口勺臺帳及卡片，督促車間按規(guī)定對

設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。

3.6供銷部

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導b\負責平常產(chǎn)品質(zhì)量管理；

b）負責全企業(yè)原材料供應、外協(xié)工作，并準時按質(zhì)完畢供應、外協(xié)計劃；

c）負責按我司規(guī)定組織對供方進行評價，編制《合格供方名目》，并對供方的供貨業(yè)績

定期進行評價，建立供方檔案：

d）定期做好銷售工作計劃；

e）負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用產(chǎn)品后的

《顧客滿意程序調(diào)查表》：

0負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。

g）負責產(chǎn)品H勺交付及售后服務(wù)工作；

h）負責機械設(shè)備及零部件的銷售及售后服務(wù)。

3.7生產(chǎn)車間

保質(zhì)保量完畢生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理：做好過程產(chǎn)品的防護工作；保證文

明安全生產(chǎn)。

3.8倉庫

按《倉庫管理制度》的規(guī)定對倉庫規(guī)范管理，保證倉庫物定碼放整潔，保證倉庫物資先

進后出，定期做好倉庫的盤點工作：保證倉庫各項安全管理措施，做好倉庫物資的安全防

護工作。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號5.5

5.5職責、權(quán)限與溝通-44——

4內(nèi)部溝通

4.1總經(jīng)理應保證在不一欄層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)

量目的及完畢狀況，以及實行的有效性，進行溝通，到達互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員

參與的效果。

4.2綜合辦公室負責組織制定企業(yè)內(nèi)各項管理制度，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后

登記發(fā)放。

4.3質(zhì)量管理體系有關(guān)的多種信息溝通，如多種會議、培訓等，詳細執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制

程序》。

5有關(guān)文獻

5.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號

版本

資源管理

頁次

1應及時確定并提供所需的資源，以：

a）實行和改善質(zhì)量管理體系的過程：

b）到達顧客滿意。

2資源可包括人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。

3我司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了對應口勺規(guī)定，特編制如

下的程序文獻：

GB/T19OO1-2O23原則條款對照

6.2人力資源控制程序6.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號6.2

版本1

6.2人力資源控制程序

頁次1/2

1日的

對承擔質(zhì)量管理體制職責的人員規(guī)定對應崗位的能力規(guī)定，并進行培訓以滿足規(guī)定規(guī)定。

2范圍

合用于承擔質(zhì)量管理體制規(guī)定職責H勺所有人員，包括臨時雇用的人員。

3職責

3.1綜合辦公室

負責匯編各部門負責人的《崗位任職規(guī)定》：負責企業(yè)《年度培訓計劃》H勺制定及監(jiān)督實行：

負責上崗基礎(chǔ)教育；負責組織對培訓效果進行評估。

3.2各部門

a）編制各部門員工《崗位任職規(guī)定》；

b）負責本部門員工的崗位技能培訓。

3.3管理者代表

負賁審核《崗位任職規(guī)定％

3.4總經(jīng)理

同意我司年度培訓計劃，同意《崗位任職規(guī)定》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔質(zhì)量管理體制規(guī)定職責的人員應是在.能力的，對能力口勺判斷應從教育、培訓、技

能和經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2各部門負責人編制本部門《崗位任職規(guī)定》，報管理者代表審核。

4.1.3綜合辦公室匯編《崗位任職規(guī)定》，報總經(jīng)理審批。

4.1.4《崗位任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為企業(yè)選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。

4.2培訓、意識和能力

4.2.1應確定從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，如：技術(shù)人員、質(zhì)量檢修人員、質(zhì)量

管理人員、操作工（包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工），特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他

們?nèi)丈讔徫回熑沃贫ú嵭信嘤栃枨蟆?/p>

4.2.2操作工的培訓

a）企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全和環(huán)境意

識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基礎(chǔ)知識等的培訓。在進企業(yè)后由管理者代表組織進

行：

b）部門基礎(chǔ)教育：學習本部門各項規(guī)章制度，由所在部門負責人組織進行；

c）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器

儀表的對的使用、維護及保養(yǎng)措施，安全事項及緊急狀況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負

責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。

d）按培訓計劃，每年對有關(guān)重要崗位的在崗員工進行一次口勺崗位技能培訓和考核。

特殊工作人員培訓

a）特殊工序、關(guān)健工序人員H勺培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，考核合格后上崗;每年旅

于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；

b）電工需獲得國家授權(quán)部門對應的培訓合格證書；

c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證征詢機構(gòu)培訓、考核上崗。

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號6.2

版本1

6.2人力資源控制程序

頁次2/2

技術(shù)人員培訓

技術(shù)人員由技質(zhì)部負責安排老師組織培訓或外送培訓，使他們的知識及時更新，更好地改善、

創(chuàng)新。

425行政管理人員的培訓

結(jié)合質(zhì)量管理體系制定的質(zhì)量手冊程序內(nèi)容進行培訓，理解質(zhì)量管理體系所包括H勺各條款，

提高質(zhì)量意識，掌握與本職工作有關(guān)的質(zhì)量管理體系條款，管理口勺措施、技能規(guī)定。

通過教育和培訓.使員J2意識到：

a）滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；

b）違反這些規(guī)定所導致的后果：

c）自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的有關(guān)性。

企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻。

4.2.7評價所提供培訓的有效性：

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等措施，評價培訓的有效性，評價被培訓的

人員與否具有了所需日勺能力；

b）每年第四季度綜合辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，

評價培訓的有效性，征求意見和提議，以便更好制定下年度的培訓計一劃；

c）綜合辦公室應加強對員工平常工作業(yè)績H勺評價，可隨咫對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對

不能勝任本職工作的員工，及及時暫停工作，安排培訓、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工打勺能力與其從

事的工作相適應。

4.2.8綜合辦公室負責建立、保留員工培訓檔案。

4.3培訓計劃及實行

每年II月各部門上報綜合辦公室下年度的《培訓申請單》，根據(jù)企業(yè)需求及下年度各部門《培

訓申請單》，綜合辦公室于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方

式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)部門，并由綜合辦公室監(jiān)督實行。

每次培訓各有關(guān)部門應填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核

成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。

各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表同意，由有關(guān)部門組織實行。

5有關(guān)文獻

5.1《崗位任職規(guī)定》

6記錄

6.1《培訓登記表》

6.2《培訓申請單》

6.3《年度培訓計劃》

6.4《員工培訓檔案》

6.5《培訓有效性評價表》

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號6.3

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序旨=--白

________________________________________________________________________頁次1/2

1日的

識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的

工作環(huán)境中人和物的原因。

2合用范圍

合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件利軟件?、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)

如通訊、運送設(shè)施等口勺控制；對工作環(huán)境中口勺人和物口勺原因送行控制。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制，編制《設(shè)施年度檢修計劃》并組織實

行。

3.2生產(chǎn)部時實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

4程序

4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護

設(shè)施的識別

企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具、

支持性服務(wù)（水、電供應）、通訊設(shè)施、運送設(shè)施等。

設(shè)施的提供

生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的規(guī)定及企業(yè)發(fā)展H勺需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名

稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理同意后，由供應科詳細實行采購。

設(shè)施的檢定

生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設(shè)施的定期檢查，根據(jù)設(shè)施的使用、維護、保養(yǎng)狀況，按照《生產(chǎn)設(shè)施

完好原則》確定設(shè)施與否完好，完好設(shè)施應有“完好”標志，待修設(shè)施應有“停用”標志，封

存設(shè)施有“封存”標志。保證生產(chǎn)設(shè)施在完好狀態(tài)下運轉(zhuǎn)。

設(shè)施的使用

a）為保證生產(chǎn)設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，純熟掌握設(shè)施性能，生產(chǎn)部組織編寫《生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程》,

并張貼到每個工序點，各生產(chǎn)設(shè)施應定人、定機。

b）設(shè)備操作工要做到''三好”"四會”

三好：管好保持設(shè)備完整，清潔，有油潤滑，安全防護，電㈱儀表完好;

用好遵守設(shè)施操作規(guī)程；

保養(yǎng)好做好平常保養(yǎng)，參與平常搶修。

四會：會使用熟悉設(shè)備性能，操作技術(shù)純熟：

會維護掌握設(shè)備維護常識，平常保養(yǎng)到達規(guī)定規(guī)定；

會檢查能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常：

會排除故障一般的故障能排除。

0關(guān)鍵設(shè)施的操作工，應進行專門培訓，合格后上歷。

d）設(shè)施運轉(zhuǎn)前，操作工要檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。安全防護措施，電器儀表與否完好，潤滑部位

有油潤滑.

c）設(shè)施出現(xiàn)故障或異常，噪作工應停車檢查，并予以排除，排除不了的應匯報維修人員處理,

不能及時排除的應報生技部處理。

f）維修人員實行并做好設(shè)備檢修記錄。

北京廣信國能碳素有?限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號6.2

版本1

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

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生產(chǎn)設(shè)施的維修、保養(yǎng)

.1生產(chǎn)設(shè)施H勺維修保養(yǎng)采用正常維修保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)。正常維修保養(yǎng)由每FI維修保養(yǎng)

和平常搶修相結(jié)合。

1）每U維修保養(yǎng)由設(shè)備的操作工負責，對關(guān)鍵工序的設(shè)施操作_E應填寫《保養(yǎng)項目表》。

2）平常搶修由維修人員負責，各設(shè)施的操作工配合。設(shè)備的突發(fā)性故障，維修人員突擊

搶修，搶修結(jié)束確認能正常運轉(zhuǎn)后，才能開機。不能及時搶修口勺應立即報生產(chǎn)部，組織人員

搶修：

3）維修人員做好《設(shè)施檢修單》。

.2定期維修是生產(chǎn)部每年十二月下旬根據(jù)我司整年設(shè)備實際使用狀況，結(jié)合《設(shè)施平常保養(yǎng)

項目表》、《設(shè)施檢修單》、編制《設(shè)施年度維修計劃》報總經(jīng)理審批，并組織實行維修，做

好《設(shè)施檢修記錄》。

4.2設(shè)施時報廢

a）無法修復或無使用價值為設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后報廢，

并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明狀況：

b）對低值易耗的工具，由使用部門出具證明報生產(chǎn)部負責人同意，即可報廢。

c）報廢的設(shè)施應掛注明報度標識。

4.3工作環(huán)境

生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需口勺工作環(huán)境中人和物的原因，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需

要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境，包括：

a）配置合用日勺企業(yè)房并根據(jù)生產(chǎn)需要合適裝修，防止曝曬、風雨侵蝕和潮濕：

b）配置必要口勺通風、消防器材，保持合適的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全：

0生技部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的規(guī)定，努力提高工作效率；

d）保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的規(guī)定。

5有關(guān)文獻

5.1《設(shè)施完好原則》

5.2《設(shè)施管理制度》

5.3《生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程》

6記錄

6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置中請單》

6.2《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》

6.3《設(shè)施平常保養(yǎng)項目表》

6.4《設(shè)施年度檢修計劃》

6.5《設(shè)施檢修單》

6.6《設(shè)施報廢單》

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號7

版本1

7產(chǎn)品實現(xiàn)

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我司將過程管理H勺原則用干所有H勺活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序H勺過程與子過

程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一種過程口勺輸出將直接形成下一種過程

的輸入。并且這些過程和子過程的互相影響也許是復雜的，下述文獻提供了這些過程H勺框架:

標題GB/T19001-2023原則條款對照

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2

7.4采購控制程序7.4

7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.5

7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序7.6

北京廣信國能碳素有限企業(yè)北京萬信達機械有限企業(yè)章節(jié)號7.1

版本1

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序

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1目的

對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各過程進行籌劃，保證產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與質(zhì)量管理體系其他過程的一

致。

2合用范圍

合用于與