唐山國義特種鋼鐵有限公司質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量手冊

唐山國義特種鋼鐵有限公司

質(zhì)量手冊

文件編號：版次：受控狀態(tài)：

GYTG-QMS-2014Ver3.0

發(fā)布日期：實施日期：手冊編號：

2014年1月15日2014年1月20日

總頁數(shù)32正文29附錄3

編制：王勝審核：賈占軍批淮：孫志新

唐山國義特種鋼鐵有限公司

目錄

0.1質(zhì)量手冊（第三版）頒布令.................................2

0.2管理者代表任命書..........................................3

0.3企業(yè)概況..................................................4

0.4質(zhì)量手冊的管理..........................................5

0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標.......................................5

1范圍........................................................7

1.1總則......................................................7

1.2應(yīng)用......................................................7

2規(guī)范性引用文件...............................................7

3術(shù)語和定義...................................................7

3.1本質(zhì)量手冊采用GB/T19001-2008標準中的術(shù)語定義...........7

3.2特定縮寫和常用術(shù)語.......................................7

4質(zhì)量管理體系.................................................9

4.1總要求....................................................9

4.2文件要求..................................................9

4.3相關(guān)文件.................................................11

5管理職責(zé)....................................................11

5.1管理承諾.................................................11

5.2以顧客為關(guān)注焦點.......................................11

5.3質(zhì)量方針.................................................11

5.4策劃.....................................................12

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.........................................12

5.6管理評審.................................................13

6資源管理....................................................14

6.1資源提供.................................................14

6.2人力資源.................................................14

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.................................................15

6.4工作環(huán)境.................................................15

6.5相關(guān)文件.................................................15

7產(chǎn)品實現(xiàn)....................................................16

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃..........................................16

7.2與顧客有關(guān)的過程控制....................................16

7.3設(shè)計和開發(fā)...............................................18

7.4采購.....................................................20

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.........................................21

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制....................................24

7.7相關(guān)文件.................................................25

8監(jiān)視和測量..................................................25

8.1總則.....................................................25

8.2監(jiān)視和測量...............................................25

8.3不合格品控制.............................................27

8.4數(shù)據(jù)分析.................................................28

8.5改進.....................................................28

8.6相關(guān)文件.................................................29

附表1程序文件清單

附表2質(zhì)量管理職能分配表

附圖1公司組織機構(gòu)圖

文件修改記錄

修改記修改

修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期

錄編號狀態(tài)

-1

0.1質(zhì)量手冊（第三版）頒布令

質(zhì)量手冊（第三版）頒布令

為建立、實施質(zhì)量管理體系，并保持其充分性、適宜性、有效性，編制了

公司質(zhì)量手冊，經(jīng)審定，符合GB/n9001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》標準要

求，符合國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)要求，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際

情況。

本《質(zhì)量手冊》闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是本公司質(zhì)量管理

的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是規(guī)范員工質(zhì)量活動的行為準則，也是對外向顧客、

社會和有關(guān)組織證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求產(chǎn)品和服務(wù)的文

件。本手冊第二版經(jīng)2012年1月1日實施后，公司組織機構(gòu)發(fā)生了變化。經(jīng)修

改后現(xiàn)將《質(zhì)量手冊》（第三版）予以發(fā)布實施，望全體員工認真學(xué)習(xí)、理解,

堅決貫徹執(zhí)行。

最高管理者（總經(jīng)理）：孫志新

2014年1月15日

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0.2管理者代表任命書

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系一要求》，加強對質(zhì)量管理

體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理賈占軍同志為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1）確保按照GB/T19001—2008標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，以便評審和改進質(zhì)量管理體系；

3）協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并組織實施；促進公司全體員

工形成滿足顧客要求的意識；

4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系。

最高管理者（總經(jīng)理）：孫志新

2011年12月15日

0.3企業(yè)概況

唐山國義特種鋼鐵有限公司位于唐山市古冶區(qū)范各莊鎮(zhèn)呂家坨村南，公司

占地1980畝，公司始建于2005年3月，2006年5月底建成并陸續(xù)投產(chǎn)。

經(jīng)過數(shù)年的建設(shè)和工藝改進，唐山國義特種鋼鐵有限公司已形成了集焦化、

燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、發(fā)電、制氧于一體的中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。公司主要

生產(chǎn)設(shè)備有600nl3高爐2座、1080N高爐2座、60噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐3座、連鑄機

五流兩臺、六流一臺、年產(chǎn)60萬噸高速線材生產(chǎn)線四條。公司具有年產(chǎn)鋼300

萬噸生產(chǎn)能力，到2013年12月底，有職工人數(shù)5100人，體系內(nèi)員工489g人,

三班倒人數(shù)4122人，具有高級職稱人員50人，中級職稱人員213人。能夠為

用戶提供連鑄坯、盤條設(shè)計和生產(chǎn)制造等一系列服務(wù)活動。

公司主要產(chǎn)品為連鑄方坯、高線盤條，產(chǎn)品銷往全國各地。

公司向用戶承諾：用高質(zhì)量、低成本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足顧客需求。

為將公司做大、做強，我們真誠希望與顧客精誠合作。公司將會對質(zhì)量管

理體系實施持續(xù)改進，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實物質(zhì)量水平，推

動公司不斷邁向新的起點，實現(xiàn)與顧客共同發(fā)展。

辦公室聯(lián)系電話：

傳真：

銷售處聯(lián)系電話：

傳真

通訊地址：唐山市古冶區(qū)范各莊鎮(zhèn)呂家坨村南

郵編：

-4-

0.4質(zhì)量手冊的管理

0.4.1質(zhì)量手冊的編制與批準

質(zhì)量手冊是闡述質(zhì)量宗旨和方向，描述質(zhì)量要求的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，

依據(jù)GB/T19001-2008（質(zhì)量管理體系耍求）并結(jié)合本公司實際編制。由技術(shù)處

編寫，經(jīng)管理者代表審核，并報最高管理者批準發(fā)布后，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)貫

標辦公室組織實施。

0.4.2質(zhì)量手冊的編號和受控狀態(tài)

0.4.2.1本版質(zhì)量手冊編號GYTG-QMS-2014,其含義如下：

GYTG表示唐山國義特種鋼鐵有限公司，QMS表示質(zhì)量手冊，2014表示發(fā)布

年份。

0.4.2.2本公司質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。受控文本在封面

蓋“受控”紅章標識，同時用紅章蓋受控號，適當(dāng)時進行換版、換頁：非受控

文木在封面蓋“非受控”紅章標識，不進行換版、換頁。

0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

0.5.1公司質(zhì)量方針

質(zhì)量第一，顧客至上，

持續(xù)改進，科學(xué)發(fā)展。

0.5.2公司質(zhì)量目標

公司質(zhì)量目標為：

0.5.2.1鐵水合格率99.5%以上；

0.5.2.2連鑄方坯合格率99.6%以上；

0.5.2.3盤條合格率99.8%以上；

0.5.2.4顧客滿意測評95分以上;

0.5.2.5顧客投訴率為零；

0.5.2.6國家質(zhì)監(jiān)部門產(chǎn)品質(zhì)量抽查全部合格。

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每年由總經(jīng)理組織按本手冊第5章中5.4.1條款的要求策劃、制訂公司當(dāng)

年度具體的質(zhì)量目標，與公司年度經(jīng)營方針目標一起制訂。年度質(zhì)量目標由企

管辦納入《質(zhì)量目標分解圖表》予以發(fā)布，并組織在各部門、生產(chǎn)廠等進行分

解。由企管辦組織檢查和考核。

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1范圍

1.1總則

本手冊依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系一要求》規(guī)定了本公司質(zhì)量管

理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的

產(chǎn)品，以及通過體系的有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進增強顧客滿意。

1.2應(yīng)用

本手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司生產(chǎn)的燒結(jié)礦、球團礦、鐵水、

連鑄方坯、盤條等產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)服務(wù)活動。其產(chǎn)品范圍是：連鑄方坯、光圓

盤條產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)。地理位置：河北省唐山市古冶區(qū)

范各莊鎮(zhèn)境內(nèi)。體系覆蓋部門：公司綜合辦公室、技術(shù)處、生產(chǎn)處、安全處、

銷售處、供應(yīng)處、機動處、企管辦、質(zhì)檢處、焦化廠、豎爐廠、燒結(jié)廠、一煉

鐵廠、二煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠。

本公司的產(chǎn)品都可以通過其后的監(jiān)視和測量對其結(jié)果進行驗證，沒有需要

專門予以確認的過程，故對CB/T19001-2008標準的“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過

程的確認”要求予以刪減。本公司沒有顧客財產(chǎn)，刪減“7.5.4顧客財產(chǎn)”。

本公司的部分設(shè)備檢修項目實施外包。對外包過程采用7.4條款的方法進

行控制。

2規(guī)范性引用文件

本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量體系，使用下列標準。凡是注日期的引

用文件，表示其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用。

凡是不注日期的引用文件，表示其最新版本適用。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T19011-2003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南

3術(shù)語和定義

3.1本質(zhì)量手冊采用GB/T19001-2008標準中的術(shù)語定義。

3.2特定縮寫和常用術(shù)語

3.2.1職能處室：指負有一定管理職能的9個部門，公司綜合辦公室、技術(shù)處、

生產(chǎn)處、安全處、銷售處、供應(yīng)處、機動處、企管辦、質(zhì)檢處。

3.2.2生產(chǎn)廠：指從事產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)廠，焦化廠、豎爐廠、燒結(jié)廠、一煉鐵廠、

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一煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠C

3.2.3各部門：指質(zhì)量管理體系內(nèi)的9個職能處室、7個生產(chǎn)廠共16個部門。

3.2.4常規(guī)產(chǎn)品：指已有現(xiàn)行規(guī)范、標準，公司形成常規(guī)產(chǎn)品清單目錄的連鑄

坯和盤條。

3.2.5特殊產(chǎn)品：指常規(guī)產(chǎn)品清單目錄之內(nèi)但顧客有特殊要求的連鑄坯和盤條。

3.2.6采購物資：指公司采購用于生產(chǎn)的原輔材料、設(shè)備備品備件、監(jiān)視和測

量裝置。

3.2.7過程產(chǎn)品：指焦炭、燒結(jié)礦、球團、白灰、鐵水、鋼水、連鑄坯。

3.2.8最終產(chǎn)品：指連鑄坯、盤條。

3.2.9原輔材料：指對過程產(chǎn)品或最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的焦炭、鐵精粉、煉鋼

用生鐵、耐火材料、鐵合金和廢鋼等。

3.2.10一般過程：指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的管理職責(zé)、資源提供、測量分析和改進

等過程。

3.2.11重要過程：指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的煉鐵、煉鋼、軋鋼等過程。

3.2.12關(guān)鍵過程：指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點所產(chǎn)生的過程。

3.2.13監(jiān)視和測量裝置：指唐山國義特種鋼鐵有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有為

實現(xiàn)測量過程所必需的儀器、測量軟件、測量工具、測量標準、標準物質(zhì)、輔

助設(shè)備及其組合及用于監(jiān)視生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的工作狀態(tài)的儀表、記錄儀、

顯示器等。

3.2.14計量器具：用于監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的設(shè)備、儀器、儀表、

卡具、量具等。

3.2.15顧客投訴：指質(zhì)量異議和計量異議。

3.2.16質(zhì)量異議：因產(chǎn)品特性值不符合有關(guān)標準、協(xié)議、合同的規(guī)定或因所發(fā)

產(chǎn)品與合同不符，顧客對國義公司出廠產(chǎn)品提出的異議。

3.2.17計量異議：因量差顧客對公司出廠產(chǎn)品提出的異議。

3.2.18外來文件：指不屬于公司編制的文件如國家標準、行業(yè)標準等產(chǎn)品標準

和檢驗測試方法標準以及政府發(fā)放的文件和相關(guān)方提供的質(zhì)量文件等。

3.2.19受控文件：指質(zhì)量管理體系文件，通過編分發(fā)號、蓋受控章、發(fā)放和收

回的記錄等，在確保使用有效版本等方面進行有效性控制的文件。

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4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司根據(jù)GB/T19001-2008標準的具體要求（刪減的要素除外），結(jié)合公司

的實際情況，考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)

險，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文件，實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體

系，以穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品。

4.1.1識別并建立質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。公司的部分設(shè)備檢修為

外包過程。公司確保對外包過程進行控制，公司按7.4的要求對此類外包過程

進行控制。

4.1.2質(zhì)量管理體系各過程的順序、接口和相互作用，將在相關(guān)的程序文件或

作業(yè)文件中詳細描述。

4.1.3為確保各過程能夠有效運行和受控并達到預(yù)期的目標和結(jié)果，技術(shù)處、

機動處等有關(guān)部門規(guī)定過程控制的準則和方法（如產(chǎn)品標準或內(nèi)控標準、工藝

技術(shù)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、驗收標準、監(jiān)視和測量方法，以及數(shù)據(jù)收集等）。

4.1.4各部門為實施歸口管理的過程提供必要的資源和輸入信息，對過程實施

監(jiān)視和測量，分析和反饋內(nèi)外信息和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施,

并跟蹤驗證實施效果，以實現(xiàn)對過程的及時控制和持續(xù)改進。

4.2文件要求

4.2.1總則

按照GB/T19001-2038標準的要求及公司實際情況，編制了適宜的文件以

使質(zhì)量管理體系有效運行，文件包括：

a）質(zhì)量手冊；

b）程序文件；

c）第三級文件可分為兩類：

作業(yè)文件：作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則，包括部門制定

的與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)章制度；崗位職責(zé)等；國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)

標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；

其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃。

d）記錄格樣

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4.2.2質(zhì)量手冊

本質(zhì)量手冊說明了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，概述了公司質(zhì)量管理基本程

序，以及對相應(yīng)的程序文件的引用，并表述了質(zhì)量體系各過程之間的相互作用。

4.2.3文件控制

文件控制包括以下內(nèi)容：

a）明確文件形成的過程和評審程序，使文件在發(fā)布前得到批準，以確保其

充分性、適宜性。

b）分類明確文件的審批權(quán)限。

c）明確文件的修改權(quán)限屬于文件編制部門，文件使用部門不能隨意修改，

當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件的不適宜處，文件使用部門可提出文件修改申請和修改建議，送文

件編制部門，申請文件更改。

文件可以是使用部門或歸口部門起草，但由歸口管理部門審核。

d）明確必要時文件編制部門應(yīng)組織文件使用過程中的有效性評審，同對■組

織對文件使用部門提出的文件更改申請或建議進行評價，并根據(jù)評審和評價的

實際情況組織對文件進行修改完善，實現(xiàn)持續(xù)改進；技術(shù)處每年度組織一次質(zhì)

量手冊、程序文件的適宜性評審，提出文件修改完善或新增文件的意見，并組

織實施，更新后的文件要重新批準。

e）明確文件發(fā)放范圍的確定方法、文件標識方法（包括文件的更改和修訂

狀態(tài)的標識）及文件保管責(zé)任。建立文件收發(fā)文臺帳，確保體系覆蓋的各部門

均能得到適用文件的有效版本，要保持文件清晰易于識別。

f）明確外來文件（包括上級來文、外來標準、法律法規(guī)、來自供方和顧客

的文件）的控制方法。

g）明確對作廢文件進行銷毀的要求及銷毀方法，防止作廢文件的非預(yù)期使

用；對需保存的作廢文件，應(yīng)蓋“作廢”標識，并注明作廢日期，登記后歸檔。

h）文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、

目標變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和

適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

i）文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能

力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。

j）文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按

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照《文件控制程序》進行管理。

4.2.4記錄的控制

本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各過程運作的要求，建立和保持質(zhì)量記錄，以提

供質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，編制形成《記錄控制程序》，內(nèi)容包括：記

錄的標識、形成、貯存、保護、檢索、保管期限和處置等環(huán)節(jié)所需的控制方法、

管理要求。

4.3相關(guān)文件

4.3.1《文件控制程序》

4.3.2《記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其

有效性的承諾提供證據(jù)：

a）向公司員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，組織或督促有

關(guān)部門，以各類會議、宣傳資料、專題培訓(xùn)等形式，對公司員工進行質(zhì)量意識、

顧客意識、改進意識和法律法規(guī)的宣傳教育；

b）制定本公司質(zhì)量方針，并組織宣貫，統(tǒng)一全體員工的認識；同時適時對

質(zhì)量方針進行評審確認，修改完善；

c）圍繞質(zhì)量方針，組織制定公司年度質(zhì)量目標，并在公司各部門層層展開,

確保實現(xiàn)目標；

d）每年組織一次管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；

e）確定質(zhì)量體系有效運行所需的資源，指定各類資源配置的主管部門，組

織其及時配置資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足,

銷售處組織與用戶的溝通，定期組織對顧客滿意度的測量。

5.3質(zhì)量方針

最高管理者制定本公司的質(zhì)量方針，并做到：

a）確保質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；

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b）質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng)包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性

的承諾；

C）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；

d）確保在本公司內(nèi)得到溝通、理解和貫徹；

e）對質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)部管理和外部環(huán)境的持續(xù)適宜性進行評審，一般

情況下在管理評審時進行。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

最高管理者組織公司管理層及公司各部門，于每年十月份，對當(dāng)年度的工

作和方針目標的完成情況進行總結(jié)和診斷，并依據(jù)公司方針、顧客要求和公司

自身發(fā)展的需要，制訂公司下年度工作計劃，同時策劃公司質(zhì)量目標。由企管

辦據(jù)此編制公司“質(zhì)量目標分解圖表”，組織各部門在相關(guān)層次上建立質(zhì)量目

標，制定實現(xiàn)目標的措施，規(guī)定質(zhì)量目標的測量方法和測量周期，建立相應(yīng)的

經(jīng)濟責(zé)任制考核方案以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

最高管理者組織管理者代表、技術(shù)處對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)

改進進行策劃，以確保目標的實現(xiàn)和滿足4.1的總要求。具體策劃內(nèi)容如下：

a）對公司的質(zhì)量方針、目標進行策劃；

b）對體系覆蓋的范圍（包括產(chǎn)品范圍、涉及部門）和要素的刪減進行策劃；

c）對文件化的質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)、文件目錄和主題內(nèi)容進行策劃；

d）對確保文件化的質(zhì)量管理體系的高標準建立和有效運行的措施進行策

劃；

e）對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系進行策劃，在對質(zhì)量管理體系進行修改時，應(yīng)

保持其完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)權(quán)限

公司最高管理者組織管理者代表、公司管理層確定公司各項職能活動，并

據(jù)此成立公司管理機構(gòu)，規(guī)定機構(gòu)中各部門和員工的職責(zé)權(quán)限，明確規(guī)定公司

各項質(zhì)量職能活動的責(zé)任部門、配合部門，將所有部門和各級人員的職責(zé)權(quán)限

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在全體員工中予以公布，以便于工作聯(lián)系和職能發(fā)揮，質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖見

附圖1。各部門及各級人員的職責(zé)和權(quán)限執(zhí)行《國義特鋼質(zhì)量責(zé)任制度》。

5.5.2管理者代表的職責(zé)和權(quán)限

最高管理者任命本公司副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：

a）組織建立質(zhì)量管理體系，確保實施及有效運作，并持續(xù)改進；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；

c）在全體員工中促進“持續(xù)滿足顧客要求”意識的形成；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3內(nèi)部溝通

最高管理者在公司建立了經(jīng)理辦公會、技術(shù)質(zhì)量例會制度、專業(yè)管理檢查

制度、生產(chǎn)調(diào)度會、各種數(shù)據(jù)報表等內(nèi)部溝通過程等方式，確保對質(zhì)量管理體

系有效性進行溝通。

5.6管理評審

5.6.1總則

管理評審每年一次（間隔時間不超過12個月），一般情況下在年度工作總

結(jié)時進行，由最高管理者主持，并由最高管理者、管理者代表、管理層主要領(lǐng)

導(dǎo)、綜合辦公室和技術(shù)處主要負責(zé)人組成評審組，同時最高管理者可根據(jù)本公

司的具體情況，指定有關(guān)人員參加。管理評審一般以召開管理評審會議方式進

行，由評審組對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性以及其改進的機

會和變更的需要進行評審，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況。

下列情況下可組織臨時管理評審：

a）國家經(jīng)濟政策、社會需求、市場形勢發(fā)生重大變化，公司經(jīng)營方向、經(jīng)

營策略和經(jīng)濟效益受到影響時；

b）發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故或用戶的連續(xù)投訴和索賠事件時；

c）質(zhì)量體系標準發(fā)生變化時；

d）公司內(nèi)部體制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整和改變時；

e）根據(jù)公司管理需要，最高管理者認為必要時。

5.6.2評審輸入

管理評審前\由管理者代表通知有關(guān)部門準備輸入資料，具體如下：

a）由管理者代表提交質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及其改進情況，同時提交上一

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次管理評審不符合項的改進措施實施結(jié)果,包括改進的建議：需要對體系進行的

變更，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b）由企管辦提交年度經(jīng)營計劃完成情況，由銷售處提交顧客滿意度測量情

況；

C）綜合辦公室提交公司員工的培訓(xùn)情況；

d）由技術(shù)處提交產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀報告；

e）由生產(chǎn)處提交生產(chǎn)任務(wù)完成情況；

5.6.3評審輸出

最高管理者組織評審組對5.6.2輸入內(nèi)容進行評審，并提出需改進項，討

論制定改進措施，形成評審結(jié)果。管理評審結(jié)果由技術(shù)處以“管理評審報告”

記錄，管理評審報告的內(nèi)容包括：

a）本次管理評審的目的與實際過程；

b）對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性、充分性和有效性

的綜合評價；

c）針對公司質(zhì)量管理體系有效運行的需改進項；

d）關(guān)于采取糾正和預(yù)防措施的決定和要求，包括對質(zhì)量管理體系及其過程

有效性的改進、與顧客耍求有關(guān)的產(chǎn)品的改進和資源配置需求、機構(gòu)變化需求

等。

管理評審報告經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準后，予以發(fā)布。

5.6.4改進與驗證

管理評審中決策的內(nèi)容由管理者代表負責(zé)落實，技術(shù)處協(xié)助管理者代表督

促改進措施的落實和驗證。

6資源管理

6.1資源提供

最高管理者指定公司主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負責(zé)各類資源配置工作，建立資

源配置工作程序，確保及時并按質(zhì)、按量地提供各類資源，從而實施、保持質(zhì)

量管理體系并持續(xù)改進其有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，增強顧客滿意。

6.2人力資源

由綜合辦公室負責(zé)人力資源配置，確保在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任務(wù)的人員

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都應(yīng)是有能力的，主要從以下方面實施控制：

a）根據(jù)崗位對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定公司各崗位對人員的需求標準，

包括人員數(shù)量和人員的意識、經(jīng)驗、技能、培訓(xùn)等能力要求。

b）根據(jù)各鹵位要求對員工組織質(zhì)量意識教育和技能培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，

滿足崗位需求，并保持相應(yīng)的記錄。

c）每年對員工勝任所從事的質(zhì)量工作的程度進行評價。

d）建立人員檔案，記錄其教育、經(jīng)歷、能力、意識和工作經(jīng)驗等方面信息,

作為公司對人員任用的考評依據(jù)。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的實際需要，確定和配置相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生

產(chǎn)設(shè)備、備品備件、計算機及各類信息系統(tǒng)和管理軟件、辦公與通迅設(shè)施、廠

房、工作場所、運輸車輛。機動處建立設(shè)備臺賬和基礎(chǔ)設(shè)施臺賬進行管理。

6.3.2已配置的基礎(chǔ)設(shè)施，使用部門負責(zé)維護保養(yǎng)，并按機動處制定的管理方

法進行管理，嚴格執(zhí)行設(shè)備管理標準，適時進行設(shè)備維修，確保設(shè)備的技術(shù)狀

態(tài)和能力、精度能持續(xù)滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的需要。

6.4工作環(huán)境

公司以保證產(chǎn)品質(zhì)量為目標確定所需的工作環(huán)境條件，確保工作環(huán)境對員

工的能動性和業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

安全處組織實施生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生、定置管理，生產(chǎn)車間和庫房要做到清潔有

序、道路通暢，各類物品定置擺放，標識清晰，具體按生產(chǎn)衛(wèi)生和定置管埋規(guī)

定要求執(zhí)行。

機動處負責(zé)確定監(jiān)視和測量設(shè)備校準所需的溫、濕度等工作環(huán)境要求，納

入相關(guān)檢定規(guī)程或校準方法中，并采取措施達到規(guī)定要求，確保監(jiān)視和測量設(shè)

備的檢定、校準在規(guī)定的工作環(huán)境中進行。

質(zhì)檢處應(yīng)將各項檢驗和試驗所需的工作環(huán)境條件規(guī)定到其操作規(guī)程或檢驗

方法標準中，配備溫、濕度測量儀和溫、濕度控制設(shè)備，確保在規(guī)定的環(huán)境條

件下進行檢驗和試驗，以確保檢驗結(jié)果的正確性，并對檢驗和試驗的實際環(huán)境

控制結(jié)果進行記錄。

6.5相關(guān)文件

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6.5.1《人力資源控制程序》

6.5.2《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

7產(chǎn)品實現(xiàn)

L1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1針對特定的產(chǎn)品、項目和合同，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，策劃輸出

的形式為質(zhì)量計劃，這種策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、

資源管理中的要求）相一致。質(zhì)量計劃由技術(shù)處編制，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實

施。

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容

常規(guī)產(chǎn)品由技術(shù)處組織生產(chǎn)處、銷售處等相關(guān)職能處室和生產(chǎn)廠進行如下

主要內(nèi)容的策劃：

a）根據(jù)產(chǎn)品的用途、顧客要求和行業(yè)同產(chǎn)品質(zhì)量水平，以及本公司裝備水

平確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標以及產(chǎn)品接收的準則，形成產(chǎn)品內(nèi)控標準；

b）確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程及其要求，形成工藝規(guī)程、工藝操作要點，并提

出原輔材料的質(zhì)量要求；

c）確定驗證方法，形成產(chǎn)品檢驗規(guī)程；

d）為產(chǎn)品實現(xiàn)的過程所需的控制、監(jiān)視手段，及其所需的質(zhì)量記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過程控制

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定

銷售處負責(zé)進行市場調(diào)研與產(chǎn)品營銷。通過與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品

的期望以及產(chǎn)品的用途，確認顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求和對產(chǎn)品價格、包裝、

交付（如數(shù)量、交貨期）及服務(wù)等方面的要求，了解顧客雖然沒有明示、但規(guī)

定的用途或已知預(yù)期用途必需的要求,形成合同、技術(shù)協(xié)議草案。

公司確定的任何附加要求也應(yīng)予以確定。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審

7.2.2.1產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容：

a）各項要求是否合理，明確并形成文件。

b）各項要求是否有不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否得到了說明。前后不一

致的要求是否得到解決。

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c）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求。

d）客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。

e）本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。

f）本公司是否有履行產(chǎn)品、合同、訂單要求以及服務(wù)承諾的能力。

7.2.2.2產(chǎn)品要求評審的方式按常規(guī)產(chǎn)品合同、特殊產(chǎn)品和新產(chǎn)品合同評審方

式進行，具體由銷售處組織，按以下要求進行評審：

a）常規(guī)產(chǎn)品合同評審：

常規(guī)產(chǎn)品合同的評審以目錄評審方式進行，銷售處組織技術(shù)處、生產(chǎn)處等

部門進行評審并確定《常規(guī)產(chǎn)品清單》，報公司分管副總批準，以此作為銷售

處簽定常規(guī)產(chǎn)品合同的技術(shù)評審依據(jù)。

b）特殊產(chǎn)品合同的評審

顧客對常規(guī)產(chǎn)品有特殊要求時，銷售處組織相關(guān)處室和生產(chǎn)廠進行評審，

對確認能夠生產(chǎn)的，填寫特殊產(chǎn)品合同評審表。評審結(jié)果，可以滿足顧客要求

的，銷售處與顧客簽定合同，無能力滿足的由銷售處負責(zé)向顧客反饋信息并作

出解釋。

c）新產(chǎn)品合同的評審

銷售處組織相關(guān)處室和生產(chǎn)廠進行新產(chǎn)品合同評審，填寫合同評審表，以

會議或會簽的形式評審，評審部門在合同評審表上填寫評審意見，公司分管副

總批準。評審后確認本公司通過相應(yīng)措施有能力滿足的由銷售處正式簽訂合同,

經(jīng)公司分管副總批準后生效；無能力滿足的由銷售處負責(zé)向顧客反饋信息并作

出解釋。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1在確定顧客對產(chǎn)品要求的過程中，銷售處在日常來訪、接待、洽談時,

應(yīng)積極主動與顧客溝通。在推薦公司產(chǎn)品時，了解顧客要求，對顧客分類，建

立顧客檔案，以便于溝通并分析顧客信息。

7.2.3.2銷售處對顧客的問詢應(yīng)及時響應(yīng)，在明確顧客對產(chǎn)品的要求并對其要

求進行評審后，及時與顧客溝通，簽定協(xié)議或合同，并將合同執(zhí)行情況反饋給

顧客。如有更改，應(yīng)及時與顧客協(xié)商一致。

7.2.3.3采取定期走訪、問卷調(diào)查、座談會等形式與顧客保持溝通，定期收集

分析顧客信息提出改進措施并實施，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》。

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7.2.3.4銷售處在合同的評審、簽訂、更改，以及執(zhí)行過程中保持與顧客的有

效溝通。產(chǎn)品售出后，供銷部門負責(zé)收集顧客的反饋信息，接受顧客抱怨和顧

客投訴，根據(jù)具體情況，組織相關(guān)部門（技術(shù)處、生產(chǎn)處、相關(guān)生產(chǎn)廠）妥善

處理顧客意見和投訴，持續(xù)改進，滿足顧客需求。

7.3設(shè)計和開發(fā)

技術(shù)處負責(zé)設(shè)計和開發(fā)的歸口管理，編制并組織實施《設(shè)計和開發(fā)控制程

序》。

7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃

在有開發(fā)新產(chǎn)品需求時（接到新產(chǎn)品訂單或公司下達開發(fā)任務(wù)時），技術(shù)處

組織相關(guān)部門和生產(chǎn)廠對設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、驗證、確認各階段的工作

內(nèi)容、進度、職責(zé)分工進行策劃，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任

意組合的方式進行并記錄，形成新產(chǎn)品開發(fā)策劃報告或開發(fā)工作計戈I」。

7.3.L1設(shè)計和開發(fā)策劃的內(nèi)容

技術(shù)處根據(jù)銷售部提供的合同評審記錄，對各部門和生產(chǎn)廠的職責(zé)進行分

工、對各階段的工作內(nèi)容及接口、所需資源（包括技術(shù)資源、設(shè)備資源、原料

的資源）、進度、驗證、確認、評審的安排進行策劃。

7.3.1.2經(jīng)策劃形成的報告或開發(fā)工作計劃須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，下發(fā)各

相關(guān)部門。

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

設(shè)計和開發(fā)輸入主要來自顧客、相關(guān)方的要求，通常包括以下方面內(nèi)容：

a）顧客提供的產(chǎn)品的用途和產(chǎn)品化學(xué)成份、性能、表觀質(zhì)量、尺寸等質(zhì)量

要求，可能的情況下提供參考指標；

b）適用的法律法規(guī)要求；

c）適用時，應(yīng)參考以前類似設(shè)計和開發(fā)的信息；

d）設(shè)計和開發(fā)其它必需的要求（如本公司或顧客提出安全、環(huán)保、包裝等

方面的附加要求）：

e）技術(shù)處應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)的輸入信息進行必要的評審，確保其充分性、

適宜性，并填寫新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入評審表。此活動同新產(chǎn)品合同評審。

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

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7.3.3.1技術(shù)處依據(jù)設(shè)計開發(fā)輸入評審表，組織制訂相應(yīng)控制文件，經(jīng)公司主

管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)相關(guān)部門并組織實施。

7.3.3.2輸出的信息應(yīng)包含以下內(nèi)容：

a）規(guī)定產(chǎn)品交貨技術(shù)條件、試驗和檢驗準則、不合格品控制要求的相關(guān)文

件。

b）生產(chǎn)處下發(fā)試制生產(chǎn)的時間、產(chǎn)量、規(guī)格等方面要求的生產(chǎn)計劃。

c）規(guī)定原輔料要求〔必要時）以及鋼的成份控制、主要工藝參數(shù)控制要求

等內(nèi)容的工藝控制要點。

d）還應(yīng)包括其它在輸入階段已描述的內(nèi)容。

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段對設(shè)計開發(fā)進行系統(tǒng)的評審以便評價滿足顧客要求

的能力、識別問題并提出糾正和預(yù)防措施。評審的參加者包括設(shè)計開發(fā)階段有

關(guān)的職能部門代表。評審可以用討論會的方式進行。評審的結(jié)果的記錄按《記

錄控制程序》進行管理。

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

7.3.5.1各生產(chǎn)廠和部門根據(jù)設(shè)計和開發(fā)計劃以及設(shè)計開發(fā)輸出文件的規(guī)定，

進行相應(yīng)的準備并組織試制生產(chǎn)。

7.3.5.2生產(chǎn)廠對產(chǎn)品試制過程的工藝參數(shù)進行控制并記錄，技術(shù)處協(xié)同生產(chǎn)

廠對產(chǎn)品的試制過程進行跟蹤并檢查，確保工藝參數(shù)符合試制工藝要求。

7.3.5.3質(zhì)檢處對產(chǎn)品進行檢試驗，并依據(jù)相關(guān)標準進行判定、記錄，并形成

對產(chǎn)品實物質(zhì)量檢驗的綜合統(tǒng)計評價。

7.3.5.4需要時技術(shù)處組織相關(guān)部門和生產(chǎn)廠對產(chǎn)品試制生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)、

成份分析結(jié)果、外形檢驗結(jié)果、性能試驗結(jié)果等進行評審。

7.3.5.5當(dāng)驗證結(jié)果表明在現(xiàn)有工藝條件下，試制生產(chǎn)無法滿足輸入要求時，

由技術(shù)處在試制結(jié)果報告中提出調(diào)整方案，無法調(diào)整時提出終止該產(chǎn)品設(shè)計和

開發(fā)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

7.3.5.6對驗證的記錄應(yīng)予以保存。

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認

7.3.6.1銷售處應(yīng)組織對新產(chǎn)品的代表性顧客進行質(zhì)量跟蹤，了解其使用效果,

確認設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品是否滿足顧客的使用要求，并保持相應(yīng)的記錄；

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7.3.6.2確認發(fā)現(xiàn)的問題由技術(shù)處及時組織采取措施解決，對措施的有效性進

行跟蹤，將確認結(jié)果和采取措施及跟蹤驗證情況記錄，并予以保存。

7.3.6.3產(chǎn)品經(jīng)用戶使用無不良反饋，且生產(chǎn)批量1-2萬噸，生產(chǎn)過程及質(zhì)量

控制穩(wěn)定后，轉(zhuǎn)為公司常規(guī)產(chǎn)品，按常規(guī)產(chǎn)品進行管理。

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

7.3.7.1出現(xiàn)下列情況時，必須對設(shè)計和開發(fā)進行更改：

a）顧客的要求發(fā)生了變化；

b）產(chǎn)品實現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)了設(shè)計和開發(fā)的不足；

c）產(chǎn)品性能的改進要求；

d）設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認后必須進行的更改；

e）法律法規(guī)或市場要求改變時，需要更改新產(chǎn)品開發(fā)方案。

7.3.7.2新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中，若需要調(diào)整或更改原計劃措施時，技術(shù)

處應(yīng)填寫文件更改通知單，并按規(guī)定的審批程序?qū)嵤└摹?/p>

7.3.7.3技術(shù)處組織有關(guān)人員對設(shè)計和開發(fā)的更改重新進行評審、驗證和確認,

其評審主要是評價更改對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品交付和已交付產(chǎn)品的影響。

7.3.7.4更改評審的結(jié)果和需要采取的措施及其跟蹤情況，由技術(shù)處負責(zé)記錄

并予以保持

7.4采購

7.4.1采購過程

7.4.1.1銷售處、供應(yīng)處組織相關(guān)部門對物資分類進行評審，建立物資分類目

錄，公司分管副總批準，作為采購物資分類控制的依據(jù)。

7.4.1.2選擇和評價供方：

a）銷售處、供應(yīng)處需對供方進行調(diào)查，填寫供方調(diào)查表考察其經(jīng)營資質(zhì)和供

貨業(yè)績信息，組織技術(shù)處等對進行評審，填寫供方評價表，進行評價和選擇，

形成合格供方清單。

b）原輔材料要在合格供方處采購。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購信息在采購文件中體現(xiàn)，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a）采購物資類別、型號、等級、數(shù)量、計量單位；

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b）相關(guān)圖樣、檢驗規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料的名稱：

C）交貨要求、交貨進度、交貨狀態(tài)和交貨方式；

d）產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品接收準則、產(chǎn)品驗證方式；

7.4.2.2采購文件控制

a）采購文件包括：采購計劃、采購合同（訂單）及其技術(shù)附件（采購物資

圖樣、技術(shù)資料、采購技術(shù)協(xié)議等）。

b）采購文件應(yīng)清楚地規(guī)定采購信息。

7.4.3采購物資的驗證

公司對采購物資進行驗證，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。

詳見《按采購控制程序》。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程控制包括如下環(huán)節(jié)：生產(chǎn)資源平衡和生產(chǎn)指揮

調(diào)度、生產(chǎn)工序質(zhì)量控制、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品貯存和防護、產(chǎn)品交付

及售后服務(wù)等。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1.1公司各主管部門負責(zé)策劃并管理生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，以確保過程在

受控條件下進行，并保證產(chǎn)品實物質(zhì)量滿足顧客耍求或超越顧客要求。過程控

制中所需基本受控條件的策劃提供、管理控制如下：

a）由銷售處提供產(chǎn)品質(zhì)量與數(shù)量信息，并提供給生產(chǎn)處和技術(shù)處等部門；

b）技術(shù)處負責(zé)組織制訂產(chǎn)品內(nèi)控標準和工藝規(guī)程，報公司分管副總批準后

發(fā)放到需使用文件的部門和崗位；

c）生產(chǎn)處制訂、下達生產(chǎn)計劃，通知并督促各主管部門按生產(chǎn)計劃提供生

產(chǎn)資源，并在生產(chǎn)計劃的實施中檢查平衡上述生產(chǎn)資源和生產(chǎn)環(huán)境條件，適時

進行生產(chǎn)指揮調(diào)度，會同各部門及時掌握生產(chǎn)動態(tài)信息，協(xié)調(diào)排除影響生產(chǎn)、

質(zhì)量的各種不利因素；

d）安全處負責(zé)制訂安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護方面的計劃和考核意見,

組織相關(guān)單位和生產(chǎn)廠落實計劃要求，督促檢查落實情況并嚴格考核。

e）機動處負責(zé)設(shè)備管理，督促生產(chǎn)部門進行設(shè)備維護保養(yǎng)和技術(shù)狀態(tài)控制,

確保生產(chǎn)設(shè)備（尤其是關(guān)鍵設(shè)備）的精度滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求；負責(zé)生產(chǎn)

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過程監(jiān)視和測量裝置管理，并保證其精度要求：

f）銷售處、供應(yīng)處負責(zé)提供合格的原輔材料和備品備件；

g）各生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)，按規(guī)定程序進行生產(chǎn)工序質(zhì)量控制、實施

生產(chǎn)過程的設(shè)備和監(jiān)視測量裝置的維護和管理，并進行過程的監(jiān)視和測量，按

質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，據(jù)實填寫整個生產(chǎn)過程的生產(chǎn)原始記錄，實現(xiàn)生產(chǎn)過

程的可追溯性控制；

h）質(zhì)檢處負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品放行許可，反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，督促相關(guān)

人員實施產(chǎn)品標識，采用適當(dāng)質(zhì)量記錄記載產(chǎn)品信息，確?？勺匪菪?；

1）各生產(chǎn)部門負責(zé)本部門過程產(chǎn)品的貯存、防護及交付；

j）銷售處負責(zé)按規(guī)定進行最終產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。

7.5.1.2生產(chǎn)過程控制要求

a）本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要為燒結(jié)、球團、煉鐵、煉鋼、軋鋼五塊生產(chǎn)過

程，各主導(dǎo)產(chǎn)品按如下生產(chǎn)工藝流程進行生產(chǎn)：

b）焦化、燒結(jié)、球團、白灰、煉鐵、煉鋼、軋鋼七塊生產(chǎn)過程及其子過程

的控制對象、控制方法（包括控制依據(jù)、使用的主要質(zhì)量記錄、過程控制責(zé)任

部門等）見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認

因公司無特殊過程，故本條款予以刪減。（具體刪減理由見本手冊第1章）

7.5.3標識和可追溯性控制

7.5.3.1產(chǎn)品標識和可追溯性

a）倉庫對焦炭、鐵精粉、廢鋼等大宗原輔材料，采用立牌標識；均采取簡

便有效并可追溯的方式將質(zhì)量信息反饋到使用部門，以實現(xiàn)追溯。

b）對煉鋼用合金等與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的原輔材料按進廠日期編制入廠編

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號，掛原料卡進行標識（名稱、入廠編號、牌號、成份），原料卡內(nèi)容隨物料流

轉(zhuǎn)到生產(chǎn)使用現(xiàn)場，在相關(guān)質(zhì)量記錄中記錄原輔材料使用信息，以實現(xiàn)追溯。

C）鐵水按照生產(chǎn)時間、生產(chǎn)廠、爐座號順序編制爐號，并填寫鐵水出鐵記

錄、煉鋼廠鐵水接收記錄（包括鐵水成份），以便追溯；

d）連鑄坯爐號按煉鋼爐號管理辦法執(zhí)行，并采用在連鑄坯上標識爐號的方

法標識產(chǎn)品，以實現(xiàn)可追溯。

e）盤條采取每捆掛標牌方式標識，標識出產(chǎn)品爐號、牌號、規(guī)格；各類產(chǎn)

品市場準入標志（如生產(chǎn)許可證、認證標志等）均納入產(chǎn)品標牌的內(nèi)容，以實

現(xiàn)可追溯。

f）采用適宜質(zhì)量記錄，跟蹤記錄同批產(chǎn)品，從原輔材料投料到產(chǎn)品形成

全過程的產(chǎn)品標識及產(chǎn)品相關(guān)信息，并按規(guī)定程序進行信息傳遞，以實現(xiàn)銷售

產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品交付全過程的追溯。

7.5.3.2產(chǎn)品的狀態(tài)標識

生產(chǎn)廠應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，對產(chǎn)品作出狀態(tài)標識，檢驗狀態(tài)包括：

合格品、不合格品、待檢品、待處理品等。

7.5.3.3產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)的標識

技術(shù)處負責(zé)編制文件，按照7.5.3.1和7.5.3.2的要求明確規(guī)定最終產(chǎn)品

的具體標識方法、爐批號編碼規(guī)則等，由質(zhì)檢處監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)實際操作。

7.5.4顧客財產(chǎn)控制

因本公司無顧客財產(chǎn)，故本條款予以刪減。（具體刪減理由見本手冊笫1

章）

7.5.5產(chǎn)品的防護

7.5.5.1本公司針對產(chǎn)品的特點，采取防護措施，包括標識、搬運、包裝、貯

存和交付過程中的防護。

a）銷售處所屬倉庫、各生產(chǎn)廠倉庫按要求對各類原輔材料產(chǎn)品進行正確標

識，并采取防護措施，保持標識清晰和產(chǎn)品原有質(zhì)量不被破壞：

b）生產(chǎn)廠對最終產(chǎn)品進行正確標識，并在產(chǎn)品包裝、精整時采取保護措施,

確保標識清晰、牢固；

c）采用合適的搬運工具和正確的搬運方法，并在搬運中對產(chǎn)品采取保護措

施，防止在搬運過程中損壞產(chǎn)品原有質(zhì)量；

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d）產(chǎn)品在倉庫或生產(chǎn)廠存放期間，須有防護措施，防止生銹、碰傷。負責(zé)

庫存管理的人員應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的貯存情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施；

e）當(dāng)合同規(guī)定時，產(chǎn)品質(zhì)量的防護延伸到規(guī)定的交貨目的地。

f）產(chǎn)品在搬運、貯存時采取的具體防護措施按物資倉儲管理制度、產(chǎn)品包

裝堆垛管理規(guī)定執(zhí)行。

7.5.5.2公司銷售產(chǎn)品由煉鋼廠軋鋼廠在廠內(nèi)搬運和貯存時實施防護；銷售處

對離開廠區(qū)的產(chǎn)品實施防護，向顧客宣傳并督促其在搬運和貯存時實施防護，

特別是做好港口轉(zhuǎn)運、火車、汽車轉(zhuǎn)運過程中的防護。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1機動處需根據(jù)生產(chǎn)工藝過程、經(jīng)營管理的要求，確認所需的監(jiān)視和測量

裝置及精度要求,建立臺帳。

7.6.2機動處負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進行專業(yè)校準、確認和管理。所有從事計

量工作的人員，均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的資質(zhì)。

7.6.3公司使用的監(jiān)視和測量裝置，在策劃、采購、驗收、貯存、發(fā)放、便用、

維護、修理、校準、標識、報廢、回收等確認和管理過程，均制定明確的程序

和方法，并在發(fā)布前對其適用性進行審批。實際管理中按規(guī)定程序進行，以保

證監(jiān)視和測量設(shè)備的準確度符合規(guī)定的預(yù)期要求。對用于監(jiān)視和測量裝置的計

算機軟件，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在軟件初次使用前進行，必

要時進行再確認。

7.6.4公司的監(jiān)視和測量裝置按照其在生產(chǎn)和交付過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中

的重要程度，按分類管理方法進行管理。

7.6.5計量器具檢定、校準應(yīng)執(zhí)行國家相應(yīng)計量技術(shù)規(guī)范，機動處對技術(shù)規(guī)范

進行采集匯編。自編的校準規(guī)范由機動處編寫，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分管副

總批準。

7.6.6自行檢定、校準的測量儀器要填寫檢定、校準記錄，并出具檢定、校準

證書、合格證。

7.6.7經(jīng)檢定、校準合格的測量儀器，貼上標識后方能投入使用。

7.6.8使用的標準物質(zhì)必須是有證標準物質(zhì)，并應(yīng)在有效期內(nèi)。

7.6.9使用部門當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)冬不符合要求時，報機動處對設(shè)備進行重新校準、重新

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評定，保留評定記錄。對m產(chǎn)生的不合格數(shù)據(jù)，按《計量檢定管理制度》執(zhí)行。

7.7相關(guān)文件

7.7.1《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》

7.7.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

7.7.3《設(shè)計和開發(fā)控制程序》

7.7.4《采購控制程序》

7.7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

7.7.6《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

8監(jiān)視和測量

8?1總則

公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點，采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對以下方面進行測量、

分析和改進：

a）證實產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；

b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；

c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

顧客滿意作為對質(zhì)量體系業(yè)績的一種測量，銷售處組織進行顧客滿意度測

量。負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品滿意程度的意見，可采取與顧客交談、發(fā)函調(diào)查、走

訪等方式及時收集，聽取顧客意見，并將收集信息進行記錄，匯總分析、處理

后上報最高管理者，處理的意見反饋顧客。

8.2.2內(nèi)部審核（簡稱“內(nèi)審”）

8.2.2.1內(nèi)審的策劃

本公司原則上每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，按計劃進行。并根據(jù)

體系運行的實際情況或公司內(nèi)部管理的需要增加審核頻次，實施臨時審核。通

過內(nèi)審達到如下目的：

a）確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的耍求和GB/T19001的要求；

b）確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持；

c）發(fā)現(xiàn)公司各項管理活動中的不足，并組織改進，提高質(zhì)量管理水平和實

物質(zhì)量水平。

8.2.2.2內(nèi)審的實施

按如下原則進行內(nèi)審，并編制文件化的內(nèi)審程序：

a）規(guī)定審核準則（即審核依據(jù)）、范圍和方法，明確審核重點和審核區(qū)域;

b）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格，并經(jīng)過嚴格選拔；

c）本著與審核范圍無直接責(zé)任原則對審核任務(wù)進行分工，確保其公正性和

客觀性。

d）審核組通過現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)，匯總分析開具不合格項報告、提交

內(nèi)審報告，并提出改進要求，要求不合格項的責(zé)任部門在規(guī)定期限內(nèi)完成改進。

e）管理者代表組織并督促不合格項的改進，審核組按照規(guī)定的時間進行糾

正措施驗證。

f）審核組應(yīng)將審核材料進行歸納、整理、登記造冊，移交技術(shù)處。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.3.1公司采用如下方法，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量，

重點是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。

a）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程和重要過程，由質(zhì)檢處根據(jù)產(chǎn)品特點和過程

特點分品種制訂生產(chǎn)工藝操作要點，并在生產(chǎn)中進行連續(xù)監(jiān)視。

b）各生產(chǎn)廠通過工藝監(jiān)督、檢查和過程確認等方式對各個過程進行控制；

技術(shù)處通過工藝抽查、產(chǎn)品檢驗、試驗或驗證等活動對過程實施控制；

c）各生產(chǎn)廠每季度對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵過程、重要過程對工序能力至

少進行一次分析。

d）管理職責(zé)、資源提供、測量分析和改進及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的一?般過程，

采用內(nèi)審、管理評審等方式對過程控制的有效性進行測量。

8.2.3.2當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程的控制未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)由責(zé)

任部門采取適當(dāng)?shù)募m正措施進行改進。

8.2.3.3監(jiān)視和測量的責(zé)任人須具備相應(yīng)的資歷，必要時應(yīng)對其進行培訓(xùn)，以

滿足崗位要求。

8.2.3.4所有過程的監(jiān)視和測量結(jié)果都應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量記錄。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.2.4.1進廠原輔材料的監(jiān)視和測量

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各部門按《原輔材料技術(shù)條件匯編》對采購原輔材料進行檢驗判定。技術(shù)

處負責(zé)對公司采購原輔材料的進廠表觀質(zhì)量檢驗判定和取樣化驗及結(jié)果判定，

生產(chǎn)廠對原輔材料的使用信息及時反饋銷售處、技術(shù)處。

進廠無法檢驗的原輔材料，原輔材料的使用部門應(yīng)及時將使用信息反饋質(zhì)

檢處和銷售處，銷售處及時協(xié)調(diào)供貨方處理。

8.2.4.2質(zhì)檢處依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行過程產(chǎn)品的檢驗判定（包括生產(chǎn)控制過

程所需的檢驗、半成品的檢驗、成品在線檢驗）和成品的最終檢驗判定。產(chǎn)品

（連鑄坯和盤條）檢驗合格后，向銷售處出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

8.2.4.3各生產(chǎn)廠配合實施過程檢驗，以驗證產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否已滿足要求，

并保存產(chǎn)品檢驗記錄和相關(guān)資料。

8.2.4.4產(chǎn)品放行

a）有檢驗項目的原箱材料未經(jīng)檢驗，原則上不得投入使用，對確因生產(chǎn)急

需而來不及驗證的原輔材料，放行前由生產(chǎn)處調(diào)度室簽署緊急放行意見方可放

行使用，并對該件（批）產(chǎn)品作明確標識，在相應(yīng)記錄上記清，以備跟蹤。

b）公司銷售產(chǎn)品原則上須在其所有檢驗項目的檢驗結(jié)果齊全、并由質(zhì)檢處

進行產(chǎn)品質(zhì)量的綜合判定后，才能按要求交付顧客。但若顧客確實急需，銷售

處先與顧客簽定書面協(xié)議之后，填寫產(chǎn)品緊急放行申請單，經(jīng)相關(guān)部門緊急放

行人員簽字并報公司分管副總批準后，可只在完成關(guān)鍵項目的檢驗后就交付顧

客，不出具質(zhì)量證明書。在所有檢驗項目完成并有判定結(jié)果后，及時出具質(zhì)量

證明書交給銷售處。

8.3不合格品控制

8.3.1成品連鑄壞、盤條檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)廠應(yīng)及時標識并隔離，

視情況進行返修，不能返修的予以降級或報廢。對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的構(gòu)

成質(zhì)量事故的不合格品，技術(shù)處組織相關(guān)部門評審并提出處置意見，公司分管

副總批準后實施。對于生產(chǎn)過程中讓步放行的不合格品，由各生產(chǎn)廠決定內(nèi)部

放行：涉及兩個以上生產(chǎn)廠的不合格品放行，由生產(chǎn)廠提出讓步放行申請,燒

結(jié)礦、鐵水不合格品由生產(chǎn)處批準后讓步放行，連鑄坯、盤條由質(zhì)檢處批準后

讓步放行。

8.3.2當(dāng)己交付產(chǎn)品出現(xiàn)顧客投訴，按其對后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量的影響或潛在影響的程

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度，銷售處與顧客協(xié)商解決，需要時由技術(shù)處、質(zhì)檢處、生產(chǎn)廠協(xié)助進行異議處

理。

8.3.3采購物資經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品且超出規(guī)定的讓步范圍的，原則上退貨，特

殊情況下（如不能退貨等）可由銷售處向質(zhì)檢處（采購原輔材料不合格）、供

應(yīng)處向機動處（設(shè)備、備件、計量器具不合格）提出書面申請，由質(zhì)檢處、機

動處組織評審后進行處置。

8.3.4不合格的主管部門保持相關(guān)記錄。

8.4數(shù)據(jù)分析

為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量

管理體系，各職能主管部門應(yīng)及時確定并收集公司內(nèi)部信息和相關(guān)的外部信息,

包括監(jiān)視與測量過程中獲取的各類數(shù)據(jù)，并采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)分析、處理得

出如下信息，以作為公司決策和改進的依據(jù)：

a）顧客滿意度，主要由銷售處進行收集和匯總分析；

b）產(chǎn)品要求的符合性，主要由質(zhì)檢處進行收集和匯總分析；

c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施的機會，主要由生產(chǎn)廠和質(zhì)檢

處進行收集和匯總分析；

d）供方情況，主耍由銷售處、供應(yīng)處分析、匯總。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進

公司以追求卓越為目標，由各職能主管部門或相關(guān)人員不斷通過數(shù)據(jù)分析、

內(nèi)審、顧客滿意測量、管理評審、方針目標診斷、專業(yè)管理檢查等手段發(fā)現(xiàn)問

燧，及時采取糾正和預(yù)防措施，并對其實施情況和改進的有效性進行跟蹤驗證、

評審，以達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的目的。

8.5.2糾正措施

8.5.2.1公司編制文件化程序，規(guī)定對不合格進行確定、分析與糾正的各環(huán)節(jié)

要求，主要包括如下內(nèi)容：

a）評審不合格（包括顧客抱怨），對已發(fā)現(xiàn)的不合格進行分類，分清性質(zhì)

及其影響程度；

b）確定不合格的原因;

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c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求：

d）確定和實施所需的措施；

e）記錄所采取措施的結(jié)果；

f）評審所采取的糾正措施的有效性。

8.5.2.2糾正措施由職能主管部門組織責(zé)任部門制訂和實施，并對改進效果進行

驗證和評審。

8.5.3預(yù)防措施

公司編制文件化程序，規(guī)定對潛在不合格項進行確定、分析與預(yù)防的各環(huán)

節(jié)要求，以消除潛在不合格項的原因，防止不合格的發(fā)生，主要包括如下內(nèi)容:

a）確定潛在的不合格及其原因；

b）評價防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施；

c）確定并實施所需的預(yù)防措施；

d）記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；

e）評審所采取的預(yù)防措施的有效性。

8.6相關(guān)文件

8.6.1《顧客滿意度測量程序》

8.6.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》

8.6.3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》

8.6.4《不合格品控制程序》

8.6.5《持續(xù)改進控制程序》

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附表1程序文件清單

唐山國義特種鋼鐵有限公司程序文件清單

質(zhì)量手歸口管

序號文件名稱編號

冊章節(jié)理部門

1文件控制程序GYTG-QMSP-4.2.3綜合辦公室

第4章

2記錄控制程序GYTG-QMSP-4.2.4綜合辦公室

3人力資源控制程序GYTG-QMSP-6.2綜合辦公室

第6章

4基礎(chǔ)設(shè)施控制程序GYTG-QMSP-6.3機動處

5產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序GYTG-QMSP-7.1技術(shù)處

6與顧客有關(guān)的過程控制程序GYTG-QMSP-7.2銷售處

7設(shè)計和開發(fā)控制程序GYTG-QMSP-7.3技術(shù)處

第7章

8采購控制程序GYTG-QMSP-7.4供應(yīng)處