出廠檢驗記錄制度+生產(chǎn)過程

出廠檢驗記錄制度一、目的為了保證食品質(zhì)量安全，確保出廠食品質(zhì)量合格，如實記錄出廠食品檢驗合格證和質(zhì)量安全狀況，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和國家質(zhì)檢總局《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定，我公司制定本制度。二、適用范圍適用于對最終產(chǎn)品的檢驗。職責1、品控部負責最終產(chǎn)品的檢驗。2、相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)量檢驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗。工作程序1、出廠前質(zhì)檢部門依據(jù)《辣椒醬標準NY/T1070-2006》等國家標準及相關(guān)規(guī)定、檢驗要求，自行對生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)進行批批檢驗和判定。2、出廠檢驗項目與《辣椒醬標準NY/T1070-2006》及相關(guān)規(guī)定的項目應保持一致。出廠檢驗項目包括：感官、食鹽、總酸、水份。我廠自行進行出廠檢驗的，應符合以下規(guī)定：（1）應具備必備檢驗設備，計量器具應依法經(jīng)檢驗合格和校準，相關(guān)輔助設備及化學劑應完好齊備并在有效使用期；（2）檢驗人員應具備相應能力，經(jīng)國家職業(yè)技能鑒定部門培訓考核后持證上崗；（3）檢驗員對最終產(chǎn)品進行檢驗，并做好檢驗記錄；（4）每年必須按食品安全標準進行兩次以上的全項檢驗，并與制定檢驗機構(gòu)進行一次對比檢驗，同時建立并保存比對記錄。3、我廠建立和保存食品出廠檢驗的原始記錄和檢驗報告記錄，出廠檢驗記錄應該包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、保質(zhì)期、檢驗合格證號、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗報告編號、檢驗時間、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證，記錄應及時、完整、清晰。4、如產(chǎn)品判定不合格，按《不合格產(chǎn)品管理制度》的規(guī)定進行處理。5、記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。6、我廠按規(guī)定保存食品出廠檢驗留存樣品，留存樣品應與出廠檢驗樣品數(shù)量等量，留樣樣品數(shù)量為500g，留存樣品保質(zhì)期限為保質(zhì)期滿后一個月。7、留樣品出現(xiàn)嚴重問題的每年集中報廢處理一次，由留樣管理員填寫《留樣報廢單》，注明品名、批號、數(shù)量、報廢原因等，報質(zhì)量主管審核，經(jīng)理批準。留樣品超過保質(zhì)期應及時報質(zhì)量主管審核，經(jīng)理批準予以報廢處理。報廢要有2人以上現(xiàn)場監(jiān)督，并有《報廢記錄》。五、本制度自發(fā)布之日起實施。生產(chǎn)過程控制管理制度l、目的對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定方法和程序在正常狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司各產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。3、職責3．1生產(chǎn)部3．1．1負責制定生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實。3．1．2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理：3．1．3負責原、輔料的計量、發(fā)放：3．1．4負責向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等：負責制定生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和原物料驗收標準，對關(guān)鍵控制點的工藝指導；3．1．63．1．7負責設備的管理，負責水、電的供給。3．2質(zhì)檢部3．2．1負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控；3．2．3負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。3．3生產(chǎn)車間3．3．1負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；3．3．2負責本車間設備的維護和保養(yǎng)；3．3．3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標準要求進行操作控制；3．3．4負責按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行分級后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫)；3．3．5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。4、工作程序4．1生產(chǎn)計劃的控制4．1．1生產(chǎn)車間根據(jù)銷售部提供的月度銷售計劃制定下月生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后下發(fā)到各有關(guān)部門每月編《月生產(chǎn)計劃月底前下發(fā)到生產(chǎn)車間；412生產(chǎn)車間根《月生產(chǎn)計劃合理安排每日生產(chǎn)做到均衡生產(chǎn)413生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由生產(chǎn)各分廠進行調(diào)整車間配合做好調(diào)整工作。4．2生產(chǎn)準備421生產(chǎn)部負責制《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和《原物料驗收標準》等文件，經(jīng)批準后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行；4．2．2生產(chǎn)車間根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)投料通知單車間根據(jù)投料要求填《原輔材料領(lǐng)料單由倉庫管理員負責計量發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4．2．3生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)投料通知單》的要求，配送到各班組；4．2．4車間操作工對送至現(xiàn)場的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。4．3生產(chǎn)過程的控制4．3．1生產(chǎn)過程分為一般控制環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)；4．3．2本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)有：原料驗收、入味、檢測。4．3．3一般控制環(huán)節(jié)：除關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)以外的生產(chǎn)環(huán)節(jié)為一般控制環(huán)節(jié)。4．3．3．1人員控制a、操作人員必須經(jīng)過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。b、人力資源部根據(jù)企業(yè)要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進行相應培訓。4．3．3．2設備控制a、生產(chǎn)車間按《設備的維護和保養(yǎng)控制程序》要求對生產(chǎn)設備進行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行保養(yǎng)。b、各工序操怍人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)。C、生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，由防疫站頒發(fā)的體檢合格證。4．3．3．3原輔材料控制原輔料經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格入庫，在進入車間投料前由操作人員再次核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品保部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應措施。4．3．3．4工藝過程控制a、生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。b、生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。C、質(zhì)檢部制程人員對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。4．3．3．5環(huán)境條件控制由生產(chǎn)車間負責按《前提方案手冊》實施細則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求，協(xié)調(diào)水、電的供應，滿足生產(chǎn)工藝要求。4．3．4關(guān)鍵工序控制關(guān)鍵工序關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)為驗收、入味、檢測，關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制。4．3．4．1操作人員的控制a、必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理。C、過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除，不能解決的由車間報生產(chǎn)會同有關(guān)部門解決。4．3．4．2生產(chǎn)部對關(guān)鍵工序進行工藝指導，并按《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4．3．4．3生產(chǎn)部定期將《產(chǎn)品質(zhì)量反饋單》反饋到生產(chǎn)部，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進行指導。4．3．4．4車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能生產(chǎn)異昧的物質(zhì)：對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。4．3．5生產(chǎn)過程檢驗的控制質(zhì)管科根據(jù)《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。4．3．5．1進貨驗證a、對生產(chǎn)購進物資倉庫保管員核對，確認原材料品名，數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗員檢驗。必要時，由化驗室采樣進行微生物和理化指標的檢驗。b、檢驗員根據(jù)《檢驗標準》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《原料檢驗記錄》：a)公司采購原物料應建立和保存進貨查驗記錄，指定經(jīng)培訓合格的人員負責原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件。b)公司采購的原材料（鮮辣椒）委托外檢機構(gòu)進行檢測，檢驗合格后方可投入使用，按批次，第一時間對入廠原材料進行取樣，并及時進行質(zhì)量檢驗，并保存檢驗記錄。質(zhì)檢不合格的原材料，要立即上報車間主任或主管生產(chǎn)的經(jīng)理，及時進行處置。c)大宗原物料、食品添加劑的采購應從《合格供應商名錄》的供應商中采購，并與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同或采購訂單；每批原物料來貨時，應由供應商提供送貨單（必須包括但不限于供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨日期等信息）和出廠檢驗報告或合格證文件；d)原物料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識（內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)許可證編號、生產(chǎn)日期或批號、產(chǎn)品標準號、凈含量、保質(zhì)期等信息）是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并記錄于《原材料檢驗報告》和《入庫單》中?！度霂靻巍窇斎鐚嵱涗洰a(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期等。e)按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其記錄保存期限不得少于2年。c、采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。4．3．5．2半成品的測量和監(jiān)控a、過程檢驗在入味工序，將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗產(chǎn)品鹽度及酸度,具體要求：鹽度10-15%、總酸（乙酸計）1.0-2.0%。對合格品，在《半成品檢驗記錄》上蓋檢驗員簽字后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。b、互檢下道工序操作者應對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行互檢，確認合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4．3．5．3成品的測量和監(jiān)控a、操作者對完工后的成品進行自查，并整齊堆放在待檢區(qū)，作好標記，附掛上待檢標識。b、檢驗員按產(chǎn)品《檢驗標準》規(guī)定的要求進行檢驗，內(nèi)容記錄在相應的《出廠檢驗記錄》中，并做好相應的標識。c、成品進行包裝后經(jīng)抽檢合格后由倉庫保管員按檢驗員出具的《包裝生產(chǎn)流程卡》辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》處理。d、所有成品出廠前須由品管部對其進行感官、食鹽、總酸、水份的檢測。產(chǎn)品的成品檢驗（出廠檢驗），由專職檢驗員負責，成品檢驗員必須對產(chǎn)品過程檢驗和控制全面了解，確定無誤再進行成品檢驗。4．3．5．4產(chǎn)品的檢驗記錄a、品管部應認真建立并保存好產(chǎn)品的檢驗記錄，包括各種檢測報告，這些記錄應表明是否通過測量和控制，達到標準和規(guī)范的要求，所有記錄應有授權(quán)檢驗人員的簽字確認。b、品管部是產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督的專職機構(gòu)，對原材料進廠，產(chǎn)品生產(chǎn)的過程檢驗以及產(chǎn)品入庫、出廠全過程的質(zhì)量檢驗負責，確實做到不合格原材料不進廠，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。c、檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。質(zhì)量檢驗工作必須嚴格按國家標準、行業(yè)標準或者企業(yè)標準及產(chǎn)品特征進行檢驗，生產(chǎn)過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產(chǎn)品標準熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。d、質(zhì)量檢驗工作必須嚴格按國家標準、行業(yè)標準或者企業(yè)標準及產(chǎn)品特征進行檢驗，生產(chǎn)過程各階段的檢驗須客觀嚴肅，讓加工人員對本工序的產(chǎn)品標準熟練掌握，保證本工序產(chǎn)品符合要求。e、專門的品管員對每一道工序進行跟班檢驗，生產(chǎn)工人堅持高標準，嚴格要求，不斷提高技術(shù)水平，專職檢驗人員嚴把質(zhì)量關(guān)。4．3．6運輸交付4．3．6．1職責a、營銷部：通知發(fā)貨、開具代用票、車輛安排、確認到貨。b、生產(chǎn)技術(shù)部：出庫驗證、搬運裝車、開具出門證。c、綜合部：統(tǒng)計分析。4．3．6．2工作流程入庫通知發(fā)貨開具代用票安排車輛出庫驗證裝車搬運貨物出廠確認按期到貨統(tǒng)計分析4．3．6．3工作內(nèi)容a、入庫：將經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品及時交到倉庫，沒有辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品不能直接交付發(fā)貨；對于訂單要求的產(chǎn)品，應標記注明，避免與其他產(chǎn)品混淆；產(chǎn)品入庫前要采取必要的防護措施（防銹、防撞等）。b、通知發(fā)貨：營銷部門發(fā)貨前，應通知生產(chǎn)技術(shù)部做好發(fā)貨準備。c、開具代用票：貨物裝車前，營銷部門必須將代用票交至生產(chǎn)技術(shù)部。d、安排車輛：營銷部負責聯(lián)系物流公司及取貨車輛的安排，安排車輛應遵循比價原則。e、出庫驗證：產(chǎn)品出庫時生產(chǎn)技術(shù)部和營銷部應派專人對所發(fā)物品進行核對，包括產(chǎn)品名稱型號、數(shù)量、顧客提出的特殊要求等。f、裝車搬運：生產(chǎn)技術(shù)部接到代用票后，安排人員裝車，生產(chǎn)技術(shù)部負責人現(xiàn)場指揮搬運過程，避免因搬運措施不當而造成產(chǎn)品損壞的現(xiàn)象。裝車時應與司機溝通，采取必要措施以確保產(chǎn)品在運輸途中不受到損傷，如合同有關(guān)于產(chǎn)品包裝與運輸方式的特殊要求，應按照顧客要求采取相應措施進行運輸。g、貨物出廠：裝車完畢后，由生產(chǎn)技術(shù)部開具出門證，將其交到門衛(wèi)放行出廠。h、確認按期到貨：為保證發(fā)出貨物能按期到貨，營銷部需做以下幾方面的工作：a)預計貨物到達目的地的時間、了解運輸方式，并告知顧客；b)負責交付過程中出現(xiàn)的突發(fā)性事件的應急處理措施和方法；c)當生產(chǎn)、運輸任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題使公司未能按顧客要求100%按期發(fā)貨時，營銷部門要與顧客及時溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行處理。同時各相關(guān)責任部門要進行檢討，要求相關(guān)部門針對其作原因分析和提出糾正和改善措施。i、統(tǒng)計分析：綜合部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日前針對上月的產(chǎn)品交付情況作統(tǒng)計、匯總，并將統(tǒng)計、匯總結(jié)果記錄于“產(chǎn)品交付