全套企業(yè)信用合同管理制度

全套企業(yè)信用合同管理制度通用合同編號：__________甲方（企業(yè)名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方（企業(yè)名稱）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：統(tǒng)一社會信用代碼：一、總則1.1目的和依據(jù)為了加強企業(yè)信用合同管理，規(guī)范合同行為，防范合同風(fēng)險，維護企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本企業(yè)與國內(nèi)外各類法人、其他組織及自然人之間簽訂的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱“合同”）的管理。1.3基本原則（1）合法性原則：合同的簽訂、履行、變更和解除等活動必須符合法律法規(guī)的規(guī)定。（2）平等自愿原則：合同當(dāng)事人在法律地位上是平等的，應(yīng)遵循自愿原則，協(xié)商一致訂立合同。（3）誠實信用原則：合同當(dāng)事人應(yīng)誠實守信，履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（4）風(fēng)險防范原則：企業(yè)應(yīng)加強合同風(fēng)險的評估和防范，采取有效措施降低合同風(fēng)險。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)2.1合同管理機構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)立合同管理部門，負責(zé)合同的日常管理工作。合同管理部門的職責(zé)包括但不限于：（1）制定和完善合同管理制度；（2）審查合同的合法性、完整性和可行性；（3）監(jiān)督合同的履行情況；（4）處理合同糾紛；（5）建立和管理合同檔案。2.2合同管理機構(gòu)職責(zé)（1）負責(zé)起草、審核、修訂本企業(yè)的各類合同文本，保證合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和企業(yè)利益。（2）參與重大合同的談判和簽訂工作，提供法律意見和建議。（3）對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)覺和解決問題，保證合同順利履行。（4）負責(zé)合同糾紛的處理工作，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等，維護企業(yè)合法權(quán)益。（5）定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進意見和建議，不斷完善合同管理制度。2.3相關(guān)部門職責(zé)企業(yè)各相關(guān)部門應(yīng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同合同管理部門做好合同管理工作。具體職責(zé)如下：（1）業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同的前期洽談、起草和初步審查工作，保證合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求相符。（2）財務(wù)部門負責(zé)合同的財務(wù)審查，包括合同價款、付款方式、發(fā)票管理等方面的審查。（3）審計部門負責(zé)對合同的簽訂、履行情況進行審計監(jiān)督，防范合同風(fēng)險。（4）其他相關(guān)部門按照各自的職責(zé)，做好與合同管理相關(guān)的工作。三、合同的簽訂3.1合同簽訂的流程（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，與對方當(dāng)事人進行初步洽談，達成合作意向后，起草合同文本。（2）合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進行初步審查，保證合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)的規(guī)定。（3）業(yè)務(wù)部門將初步審查通過的合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應(yīng)從合法性、完整性、可行性等方面進行審核，提出審核意見。（4）業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同管理部門的審核意見，對合同文本進行修改和完善，再次提交合同管理部門審核。（5）合同管理部門審核通過后，提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的重要性和金額大小，按照規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。（6）審批通過后，合同正式簽訂。合同簽訂應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代理人簽署，并加蓋企業(yè)公章。3.2合同簽訂的審批權(quán)限（1）一般合同：金額在[具體金額]以下的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核，合同管理部門負責(zé)人審批。（2）重要合同：金額在[具體金額]以上的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核，合同管理部門負責(zé)人審查，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）重大合同：涉及企業(yè)重大利益或?qū)ζ髽I(yè)發(fā)展有重大影響的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核，合同管理部門負責(zé)人審查，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3合同簽訂的形式要求（1）合同簽訂應(yīng)采用書面形式，包括合同書、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。（2）合同文本應(yīng)語言規(guī)范、內(nèi)容明確、條款完備，具有可操作性。（3）合同應(yīng)具備以下基本條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法。四、合同的履行4.1合同履行的原則（1）全面履行原則：合同當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容全面履行自己的義務(wù)。（2）誠實信用原則：合同當(dāng)事人在履行合同過程中應(yīng)誠實守信，不得擅自變更或解除合同，不得損害對方當(dāng)事人的合法權(quán)益。（3）協(xié)作履行原則：合同當(dāng)事人應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的事項。4.2合同履行的監(jiān)控（1）合同管理部門應(yīng)建立合同履行監(jiān)控機制，對合同履行情況進行跟蹤和監(jiān)督。（2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負責(zé)合同的履行工作，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。（3）合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和分析，發(fā)覺問題及時協(xié)調(diào)解決。4.3合同履行中的變更與解除（1）合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同約定的程序進行。（2）變更或解除合同的提議應(yīng)由合同當(dāng)事人提出，并說明變更或解除的原因和理由。（3）合同管理部門應(yīng)對變更或解除合同的提議進行審查，提出審查意見。經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可變更或解除合同。五、合同的檔案管理5.1合同檔案的內(nèi)容合同檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）合同文本及相關(guān)附件；（2）合同審批文件，包括業(yè)務(wù)部門的初審意見、合同管理部門的審核意見、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的審批意見等；（3）合同履行過程中的相關(guān)文件，如交貨憑證、付款憑證、驗收報告等；（4）合同糾紛處理的相關(guān)文件，如協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書、判決書等；（5）其他與合同有關(guān)的文件和資料。5.2合同檔案的整理與歸檔（1）合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同及相關(guān)文件移交合同管理部門進行整理和歸檔。（2）合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類、編號和裝訂，保證檔案的完整性和規(guī)范性。（3）合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同的重要性和法律規(guī)定確定，一般分為永久、長期和短期三種。5.3合同檔案的保管與利用（1）合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。合同管理部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施，保證檔案安全。（2）企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱時應(yīng)遵守檔案管理的有關(guān)規(guī)定，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借或復(fù)制檔案。（3）外部單位因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)提供相關(guān)證明材料，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱時應(yīng)由合同管理部門人員陪同，查閱后應(yīng)及時歸還檔案。六、合同的糾紛處理6.1糾紛處理的原則（1）及時處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時采取措施，避免糾紛擴大化。（2）合法處理原則：合同糾紛處理應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和合同約定進行，維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。（3）協(xié)商解決原則：合同糾紛應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，再通過其他途徑解決。6.2糾紛處理的流程（1）糾紛發(fā)生后，合同當(dāng)事人應(yīng)及時進行溝通，協(xié)商解決糾紛。協(xié)商不成的，應(yīng)及時向合同管理部門報告。（2）合同管理部門接到報告后，應(yīng)及時了解糾紛情況，分析糾紛原因，提出處理建議。（3）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同管理部門的建議，決定糾紛處理方式。如決定通過協(xié)商解決的，由合同管理部門組織雙方當(dāng)事人進行協(xié)商；如決定通過仲裁或訴訟解決的，由合同管理部門負責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)材料，委托律師進行處理。（4）糾紛處理過程中，合同管理部門應(yīng)及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報處理進展情況，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示進行工作。6.3糾紛處理的責(zé)任追究（1）對于因合同當(dāng)事人違反合同約定或法律法規(guī)規(guī)定而導(dǎo)致糾紛的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。（2）對于在合同糾紛處理過程中，因工作人員失職、瀆職或違反工作程序而導(dǎo)致企業(yè)利益受損的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、合同的風(fēng)險管理7.1風(fēng)險評估與預(yù)警（1）企業(yè)應(yīng)建立合同風(fēng)險評估機制，對合同簽訂和履行過程中的風(fēng)險進行評估。（2）合同管理部門應(yīng)定期對合同進行風(fēng)險評估，分析合同中存在的風(fēng)險因素，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（3）根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息，提醒合同當(dāng)事人采取防范措施。7.2風(fēng)險防范措施（1）在合同簽訂前，應(yīng)充分了解對方當(dāng)事人的資信情況，包括對方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營狀況等，避免與資信不良的當(dāng)事人簽訂合同。（2）在合同簽訂過程中，應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，保證合同條款明確、具體、合法、有效，避免合同條款存在漏洞和風(fēng)險。（3）在合同履行過程中，應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)控，及時發(fā)覺和解決問題，避免合同履行風(fēng)險的發(fā)生。（4）企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，對可能發(fā)生的合同風(fēng)險進行預(yù)演，提高應(yīng)對風(fēng)險的能力。7.3風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案（1）企業(yè)應(yīng)制定合同風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序和處置措施等。（2）當(dāng)合同風(fēng)險發(fā)生時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進行處置，將風(fēng)險損失降到最低限度。（3）應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時對風(fēng)險事件進行總結(jié)和評估，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善應(yīng)急預(yù)案。八、合同的監(jiān)督檢查8.1監(jiān)督檢查的內(nèi)容（1）合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同的簽訂、履行、變更、解除、檔案管理等方面的制度執(zhí)行情況。（2）合同的簽訂情況，包括合同的主體資格、合同內(nèi)容的合法性、合同條款的完整性和可行性等方面的情況。（3）合同的履行情況，包括合同當(dāng)事人是否按照合同約定履行自己的義務(wù)，合同履行過程中是否存在違約行為等方面的情況。（4）合同糾紛的處理情況，包括糾紛的處理方式、處理結(jié)果是否合法、合理等方面的情況。8.2監(jiān)督檢查的方式（1）定期檢查：企業(yè)應(yīng)定期對合同管理工作進行檢查，一般每年不少于一次。（2）不定期檢查：企業(yè)可根據(jù)實際情況，對合同管理工作進行不定期檢查。（3）專項檢查：企業(yè)可針對合同管理中的某一特定問題或某一類合同進行專項檢查。8.3監(jiān)督檢查結(jié)果的處理（1）對監(jiān)督檢查中發(fā)覺的問題，應(yīng)及時提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門和人員限期整改。（2）對違反合同管理制度的行為，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定進行處理。（3）對在合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門和人員，應(yīng)給予表彰和獎勵。九、合同的考核與評價9.1考核與評價的指標(biāo)（1）合同簽訂的及時性和準(zhǔn)確性；（2）合同履行的情況，包括是否按照合同約定履行義務(wù)，是否存在違約行為等；（3）合同糾紛的處理情況，包括糾紛的處理方式、處理結(jié)果是否合法、合理等；（4）合同檔案管理的情況，包括檔案的完整性、規(guī)范性和安全性等；（5）合同風(fēng)險管理的情況，包括風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性、風(fēng)險防范措施的有效性等。9.2考核與評價的方法（1）自我評價：合同管理部門和相關(guān)部門應(yīng)定期對本部門的合同管理工作進行自我評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施。（2）上級評價：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對合同管理部門和相關(guān)部門的合同管理工作進行評價，評價結(jié)果作為部門和個人績效考核的重要依據(jù)。（3）外部評價：企業(yè)可邀請外部專家或機構(gòu)對合同管理工作進行評價，聽取外部意見和建議，不斷提高合同管理水平。9.3考核與評價結(jié)果的應(yīng)用（1）考核與評價結(jié)果應(yīng)作為企業(yè)對部門和個人績效考核的重要依據(jù)，與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。（2）對考核與評價中發(fā)覺的問題，應(yīng)及時進行整改，不斷完善合同管理制度和流程。（3）對在合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，應(yīng)給予表彰和獎勵，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。十、合同信息化管理10.1信息化管理系統(tǒng)的建設(shè)（1）企業(yè)應(yīng)建立合同信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同管理的信息化、自動化和規(guī)范化。（2）合同信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備合同起草、審核、簽訂、履行、變更、解除、檔案管理、統(tǒng)計分析等功能。（3）合同信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。10.2信息化管理系統(tǒng)的應(yīng)用（1）合同管理部門和相關(guān)部門應(yīng)熟練掌握合同信息化管理系統(tǒng)的操作方法，充分利用系統(tǒng)功能提高合同管理效率和質(zhì)量。（2）合同信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)對合同全生命周期的管理，及時記錄合同簽訂和履行過程中的各項信息，為合同管理提供數(shù)據(jù)支持。（3）企業(yè)應(yīng)加強對合同信息化管理系統(tǒng)的維護和管理，保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。10.3信息安全與保密（1）企業(yè)應(yīng)加強對合同信息的安全管理，采取必要的安全措施，防止合同信息泄露、丟失或被篡改。（2）合同管理部門和相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)的信息安全和保密制度，不得擅自泄露合同信息。（3）對涉及企業(yè)商業(yè)秘密和國家機密的合同信息，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定進行管理和保護。十一、培訓(xùn)與教育11.1培訓(xùn)與教育的內(nèi)容（1）合同法律法規(guī)知識，包括《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解。（2）合同管理制度和流程，包括本企業(yè)合同管理制度的學(xué)習(xí)和掌握，合同簽訂、履行、變更、解除等流程的熟悉和操作。（3）合同風(fēng)險防范知識，包括合同風(fēng)險的識別、評估和防范措施的學(xué)習(xí)和應(yīng)用。（4）合同糾紛處理技巧，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等糾紛處理方式的了解和掌握。11.2培訓(xùn)與教育的方式（1）內(nèi)部培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，邀請專業(yè)律師、合同管理專家等進行授課，提高員工的合同管理水平。（2）外部培訓(xùn)：企業(yè)可安排員工參加外部培訓(xùn)機構(gòu)組織的合同管理培訓(xùn)課程，拓寬員工的視野和知識面。（3）在線學(xué)習(xí)：企業(yè)可利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供合同管理相關(guān)的在線學(xué)習(xí)課程，方便員工自主學(xué)習(xí)。11.3培訓(xùn)與教育的效果評估（1）企業(yè)應(yīng)定期對培訓(xùn)與教育的效果進行評估，了解員工對合同管理知識和技能的掌握情況。（2）評估方式可采用考試、考核、問卷調(diào)查等方式，評估結(jié)果應(yīng)作為改進培訓(xùn)與教育工作的依據(jù)。（3）對培訓(xùn)與教育效果不理想的員工，應(yīng)進行針對性的輔導(dǎo)和