2024年四體系管理評(píng)審報(bào)告

XXX公司

管理評(píng)審報(bào)告表編號(hào)XXXA0編寫：XXX 日期：2024年6月31日審批：XXX 日期:2024年6月31日第1頁/共12頁XXX公司

管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間：224-6-31會(huì)地點(diǎn)會(huì)議室主持：XXX

參部門：開部品部、供鏈、財(cái)部人部、制部、設(shè)部

出人員：XXX評(píng)方式評(píng)審用討會(huì)的式進(jìn)。評(píng)目的：通及總公司2024年ISO90012015質(zhì)管理系ISO14001:2015環(huán)管理體系,QC080000管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系，ISO14001:2015環(huán)管理系和QC080000HSF管體系適宜有性及充分，并不合情況時(shí)進(jìn)改進(jìn)。會(huì)議內(nèi)容：本會(huì)議過對(duì)下幾方面分析評(píng)對(duì)司質(zhì)/環(huán)/有物質(zhì)管理/職健康理管體系適宜、充性和效性行了合評(píng)。一、日?；藢徦扇〈胧┑膶?shí)施情況1.針今各門的客審核/日稽核不合項(xiàng)行再追蹤確都按

預(yù)計(jì)劃善完。2.6S稽情況下：車間月份5月份6月份7月份9月份10月份成型482102雕刻52672貼合638126檢包559145第2頁/共12頁

XXX公司?。焊鶕?jù)《6S巡查報(bào)告匯總》顯示，6S不符合項(xiàng)集中分布在整理（把要與不要的人物開再不需要人事物以處理清把作生活所打掃凈設(shè)異常時(shí)上修理使恢復(fù)正常清每維護(hù)整理整清現(xiàn)狀使場永遠(yuǎn)持完和最狀方面各符合項(xiàng)均按要求善關(guān)，稽小組認(rèn)改執(zhí)行果3.與質(zhì)管體系關(guān)的外部素的化:與量管體系內(nèi)外因素化得識(shí)別并描述變化果從制定《組內(nèi)外環(huán)境素識(shí)表分表》本公內(nèi)外要素明顯化。二、內(nèi)、外部審核的結(jié)果及法律法規(guī)：

（一2024年場地更4月對(duì)新地進(jìn)內(nèi)部核確場地更后體系運(yùn)行的有效性，內(nèi)部對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了審核，對(duì)公司體系運(yùn)行的推進(jìn)

情況進(jìn)行了檢查，經(jīng)審核，組織管理文件及經(jīng)營運(yùn)行以總部為基礎(chǔ)，生產(chǎn)文

件件層清楚SOP/SIP等件均合生運(yùn)行理并按照件要執(zhí)

行文件流程效并用。審核發(fā)現(xiàn)了10個(gè)輕微不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，對(duì)于輕微不符合項(xiàng)已

改落實(shí)，具見審不符項(xiàng)清。（二2024年5月分別對(duì)司五體系ISO14001ISO9001QC080000、第3頁/共12頁

XXX公司ISO45001進(jìn)行了的內(nèi)部審核，內(nèi)審組對(duì)公司體系文件進(jìn)行了審核，對(duì)一年來

公的文運(yùn)行況進(jìn)檢查經(jīng)核公文件次清從關(guān)系確，并按文實(shí)施文件流程有效適用。審共現(xiàn)4項(xiàng)微不合,無重不合.對(duì)輕微符合已改善落實(shí)具見符項(xiàng)清單；三2024對(duì)理體進(jìn)行的第方監(jiān)審核,審共發(fā)現(xiàn)8項(xiàng)微不符合項(xiàng),無嚴(yán)重不符合項(xiàng).對(duì)于輕微不符合項(xiàng)已發(fā)不符合報(bào)告并改善落實(shí),結(jié)果為合體標(biāo)準(zhǔn)求，繼續(xù)有體證書：會(huì)要求通客戶核內(nèi)審核方式斷的現(xiàn)體可改的地

方進(jìn)不斷修訂與善對(duì)客戶出的新求等過識(shí)別內(nèi)部溝通等其落實(shí)法法規(guī)《法法規(guī)其他求適性及循評(píng)情況告表及《律法與其要求制程》要執(zhí)行。三、顧客的反饋情況。

2024顧滿意調(diào)查均得分92分達(dá)年度標(biāo)客投訴均按照戶要時(shí)間完成善，場確改善施均效執(zhí)行。

1.從付及性與行相投處理及時(shí)和投處理合度改善效方面有所改其與同相比還未達(dá)客是從品的質(zhì)交付價(jià)和服等多方綜合價(jià)任一方問題都接影此項(xiàng)數(shù)大部客戶價(jià)格歸分類因我們要加強(qiáng)同行關(guān)取補(bǔ)短加強(qiáng)我競爭，運(yùn)成本制。2.對(duì)客滿度的的調(diào)對(duì)客每的訂進(jìn)行總對(duì)制的品進(jìn)行類，解客對(duì)產(chǎn)的需，數(shù)提供研發(fā)好產(chǎn)開發(fā)。四、體系過程的業(yè)績

各門分報(bào)告所負(fù)的相過程關(guān)鍵標(biāo)達(dá)情況其趨（詳見附件2024年管理目標(biāo)指標(biāo)一覽表），高層領(lǐng)導(dǎo)分別作了點(diǎn)評(píng)并提出了一系列的求：1.針設(shè)計(jì)面研部將戶要求為內(nèi)圖流圖等料并于有異議處與客戶進(jìn)行個(gè)溝通確認(rèn)，2024年度產(chǎn)品過程開發(fā)設(shè)計(jì)按時(shí)完成率為100%訂評(píng)審率100%，達(dá)了年目標(biāo)；2.來管控：第4頁/共12頁

XXX公司2.1、224年料目整體成情如下：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月Xx100%100%100%100%100%100%98%97.80%97.20%98.2%98.4%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%XX100%100%100%96%96%96%96%96%96%96%93%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%小：1）應(yīng)商料環(huán)報(bào)告供不時(shí)；2XXX11月良率達(dá)；改措施：

（1）2024年對(duì)有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商進(jìn)行了有害物質(zhì)管理體系進(jìn)行了培與指，通不定的確，供在有物質(zhì)理方不斷升。

（2）不定時(shí)的對(duì)各供應(yīng)商宣導(dǎo)環(huán)保的重要性及風(fēng)險(xiǎn)性，定期根據(jù)定制品供商的質(zhì)狀，由供鏈人及品人員供應(yīng)溝通升品的方，指供應(yīng)改善。（3）供應(yīng)商管理方面，制定年度審核計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商的運(yùn)行進(jìn)行稽核指導(dǎo)年對(duì)應(yīng)商品交期價(jià)服等進(jìn)行分并評(píng)分低供應(yīng)商給技術(shù)管理持，求其斷改。會(huì)指出：

供商作公司合作伴需給予術(shù)與理支如應(yīng)商力無法合公的需求采可開新的應(yīng)商一要確供應(yīng)能與司的需求匹配如交、品。

2.2針對(duì)公司整體產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程，由項(xiàng)目經(jīng)理組建團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)、品質(zhì)、開發(fā)、供應(yīng)鏈等全力配合，公司不定期召集生產(chǎn)及技術(shù)人員召開品質(zhì)檢討會(huì)議,對(duì)于未達(dá)目標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行了分析并提出改善措施,IPQC跟進(jìn)其改善措施執(zhí)行的有效性.會(huì)指出：1）續(xù)加各段QC技，增對(duì)各段QC技的考，

2）對(duì)程制強(qiáng)勢入，時(shí)對(duì)程中關(guān)鍵數(shù)納監(jiān)控；第5頁/共12頁

XXX公司3）增加良率檢討，要求生技對(duì)每天的良率和過程異常進(jìn)行跟進(jìn)檢討追蹤改；4另持續(xù)求各生產(chǎn)須進(jìn)行檢控來料率在90%以提升制的管能力同時(shí)提升包車的檢效率避免戶投；5）通過獎(jiǎng)金和津貼激勵(lì)減少人員流失率，提升人員穩(wěn)定性，從而減少因人流動(dòng)致的客不斷復(fù)。2.3客目標(biāo)按照萬銷額統(tǒng)：客訴/每萬銷）達(dá)情況：?。?/p>

1）2024年產(chǎn)品客戶總投訴次數(shù)16次；其中5月份/8月份客訴超標(biāo)，問題點(diǎn)匯履歷詳細(xì)因分及改對(duì)策確認(rèn)善措有效行。

2）工藝開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別存在疏忽，需要系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與補(bǔ)漏制度來預(yù)防不良生；3）程監(jiān)攔截式存漏洞不能時(shí)的現(xiàn)問；

4OQC與包檢員檢方式誤和截能差，致太的不流出；

糾及預(yù)措施情產(chǎn)出現(xiàn)大不合重不合批性不格制程常的兩內(nèi)審現(xiàn)的符合的客投訴立的已經(jīng)入糾預(yù)防程，并全部改完，各門都對(duì)本門的作總了一不足處，并出了進(jìn)的法和心2.4交過程標(biāo)實(shí)程度：2.4.1針采購程和應(yīng)商理過準(zhǔn)交付達(dá)到標(biāo)99%以具如下：第6頁/共12頁

XXX公司?。?024年貨達(dá)率達(dá)；

會(huì)議指出：2024年整體交貨目標(biāo)達(dá)成,需再接再厲；導(dǎo)入新的設(shè)備，做好設(shè)的前驗(yàn)收驗(yàn)證做對(duì)應(yīng)保養(yǎng)劃設(shè)導(dǎo)入期要點(diǎn)關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)及率基管理作還深入細(xì)生線或工出問題少一些責(zé)和評(píng)，深入解出問題原因.2.5面對(duì)新客戶的導(dǎo)入,老客戶產(chǎn)品的變化,對(duì)產(chǎn)品工藝及品質(zhì)要求不斷

提高,公司技術(shù)及生產(chǎn)通過走訪考察并制定了新設(shè)備的導(dǎo)入,一是自動(dòng)化設(shè)備提生產(chǎn)率,二高精設(shè)備足客產(chǎn)品求。2.6針對(duì)倉庫管理過程，盤點(diǎn)的帳物準(zhǔn)確率達(dá)到目標(biāo)99%，倉庫各物料有序放,溫度在控范內(nèi)可滿足料存要,引入ERP系統(tǒng)倉管理員據(jù)物領(lǐng)料，按配生批次息（循物先進(jìn)出的則）料。2.7針設(shè)備理過，

按備年保養(yǎng)劃及對(duì)設(shè)進(jìn)行養(yǎng),生線上作員行日保養(yǎng),具體按照《設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，整個(gè)過程確保設(shè)備正常運(yùn)作,滿足產(chǎn)的高高質(zhì)生產(chǎn)各項(xiàng)效指均達(dá)標(biāo)。會(huì)議指出：目前在設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書方面不盡詳細(xì)，部分項(xiàng)目缺少具體的

方和標(biāo)準(zhǔn)完設(shè)備養(yǎng)文件記錄確操作引的明記的準(zhǔn)確通完善些項(xiàng)目保設(shè)備有效行從保證品生效率質(zhì)量；2.8針對(duì)人力資源管理過程，整體流失率可達(dá)到目標(biāo)。倡導(dǎo)人性化管理，企微信通員工映問渠道工中多勵(lì)表少款用勵(lì)的資和核制度對(duì)工進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)讓作效高的老工得更多報(bào)減少第7頁/共12頁

XXX公司老工流。

在培訓(xùn)方面，公司培訓(xùn)及時(shí)率達(dá)到目標(biāo)，通過各部門自己按計(jì)劃培訓(xùn)與人資源部督結(jié)使培訓(xùn)按期效進(jìn)224年過加重點(diǎn)位人員培訓(xùn)繼推進(jìn)稱評(píng)定人員留措施建內(nèi)部才上升道提升公整體才建水平。2.9針危害質(zhì)管理程2024來制程客有害質(zhì)各項(xiàng)目目均達(dá)成會(huì)指出在預(yù)做前端制根客戶法規(guī)要不斷更新部管標(biāo)準(zhǔn)將傳達(dá)供應(yīng)從端做控制對(duì)應(yīng)商行危害物質(zhì)訓(xùn)確來料環(huán)保符性過監(jiān)控之前的式繼實(shí)出前按一比例行抽測確最終供的品符法規(guī)客戶求目達(dá)成下：2.10針環(huán)境標(biāo)管過程廢廢氣噪達(dá)標(biāo)放危廢棄依法理處置，火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)品泄漏事故發(fā)生次數(shù)為0。會(huì)議指出：執(zhí)行法規(guī)要求滿法規(guī)求本門各間庫按照級(jí)應(yīng)急案執(zhí)行應(yīng)預(yù)案包火警急預(yù)案防應(yīng)急案爆應(yīng)急案化品油泄漏急預(yù)案。自級(jí)預(yù)編制布以來已本部內(nèi)部車庫相關(guān)任人了培訓(xùn)。會(huì)指出：第8頁/共12頁

XXX公司1）持續(xù)提升車間人員對(duì)廢水，廢氣，廢物的管理，加強(qiáng)環(huán)境方面的意識(shí)培；2）部車間庫房要應(yīng)燈點(diǎn)；3）提原材的利率，計(jì)劃料要確；4）車間6S需持續(xù)強(qiáng)點(diǎn)，并有獎(jiǎng)制度；2.11根公司月統(tǒng)的KPI指不良量成占總業(yè)額每月均有達(dá)標(biāo)不成本制在有的范內(nèi)但是需不斷促改進(jìn)改善不良成有降的空。五、糾正和預(yù)防措施的狀況。

品部對(duì)2024年來的正預(yù)措施有效與回率進(jìn)總結(jié)分析，對(duì)于制程不達(dá)標(biāo)開品質(zhì)檢討會(huì)議，針對(duì)各工序或部門回復(fù)的改善措施進(jìn)行稽核對(duì)來料由IQC建異常進(jìn)一表推供應(yīng)的改及措的標(biāo)化；對(duì)于客戶投訴方面，由DQE建立一覽表跟進(jìn)，IPQC對(duì)措施執(zhí)行情況進(jìn)行稽核并閉。六、監(jiān)視和測量結(jié)果

（1）品質(zhì)部對(duì)檢測儀器制定了年《量測儀器年度校驗(yàn)計(jì)劃》，所使用的監(jiān)測和量設(shè)都有過?；蝌?yàn)證同定期設(shè)備行維保養(yǎng)并期送國家可的驗(yàn)室準(zhǔn)并得合證書現(xiàn)有設(shè)施員能足現(xiàn)的要。

（2）過每過程效考結(jié)果監(jiān)視測量果達(dá)并符過程標(biāo)要求

七、公司風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別與評(píng)估：公進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇別與估各門針本部的風(fēng)進(jìn)行識(shí)別與估，針對(duì)關(guān)風(fēng)建立控制施，風(fēng)險(xiǎn)到了效控制1.建風(fēng)和機(jī)的應(yīng)控制序制風(fēng)和機(jī)評(píng)估析表；

2.依風(fēng)和機(jī)評(píng)估分表制了風(fēng)應(yīng)對(duì)措控措風(fēng)規(guī)避施；

3.公已建應(yīng)計(jì)劃制程序?qū)λ緝?nèi)可能發(fā)的影生產(chǎn)的自災(zāi)害人力可抗的事規(guī)定急措和對(duì)策維生產(chǎn)動(dòng)的常進(jìn)行保緊急況下客的產(chǎn)供應(yīng)同公司進(jìn)行各應(yīng)急練以止第9頁/共12頁

XXX公司現(xiàn)失效件的生，司今未發(fā)有現(xiàn)失效件。

八、持續(xù)改進(jìn)：1.品質(zhì)管控：（2024年通過客審核6S稽等動(dòng)內(nèi)部程優(yōu)主要在文件、記執(zhí)行，

推行6S稽核改活動(dòng)培養(yǎng)工養(yǎng)規(guī)范作的習(xí)慣減少量問題，提產(chǎn)品率；（）推專案提升率，低成：1.通過數(shù)據(jù)分析，針對(duì)產(chǎn)品良率低的及時(shí)組織現(xiàn)場分析改善，提升產(chǎn)品良

率；2.資評(píng)審整性

制前召評(píng)審議，題在品期關(guān)閉不把題帶量產(chǎn).3.案分享期化

制造工定期開會(huì)針審核現(xiàn)產(chǎn)及客反饋及分指定呆措施.：

1.質(zhì)/環(huán)境/職健康全/HSF方能合地反我公的服特適宜組追求客滿、持改進(jìn)織業(yè)的企精神可繼作為司的針，故2024年質(zhì)量針不修改；2.質(zhì)管理系目標(biāo)成統(tǒng)表資來質(zhì)/環(huán)/職健康全/HSF相的目符合公司前的況各門也能達(dá)目標(biāo)各門需從質(zhì)量/環(huán)/職健康全/HSF目的要求著控制本部體系運(yùn)作使得境/職健康全/HSF目持續(xù)升。3.整公司生產(chǎn)作符相關(guān)律法及顧客HS控方面要求別、使用管的要求如水監(jiān)廢監(jiān)測固廢棄的處置足法要，產(chǎn)有害質(zhì)滿足ROHS無REACH等戶要的其他質(zhì)管職健康環(huán)監(jiān)測合法要求且配相應(yīng)勞保品，法規(guī)行職健康檢，整個(gè)工廠的安全、消防等法律法規(guī)的運(yùn)行受控，滿足公司、政府、社會(huì)及客戶的要求，公司的環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)2024年法規(guī)變動(dòng)及客戶要求進(jìn)行第1頁/共1頁

XXX公司了應(yīng)的新并達(dá)給應(yīng)商通體系核外溝通方式確公司體運(yùn)行好，重大量環(huán)安全故。4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF職責(zé)劃分的合理及資源保障條件的充分性保公司產(chǎn)正常行客滿意不斷提定收集量/環(huán)境/職業(yè)健安全/HSF知。十、評(píng)審輸出

通評(píng)審2024年以下方面行持改進(jìn)加強(qiáng)2024加強(qiáng)2024年對(duì)有害物質(zhì)培訓(xùn)、環(huán)境/職業(yè)健康

安全知識(shí)培訓(xùn) 品質(zhì)部3 治具標(biāo)準(zhǔn)化更新治具結(jié)構(gòu)使治具更穩(wěn)定，從而降低誤測率，提高產(chǎn)品直通率 開發(fā)部5有害物質(zhì)最新法律序號(hào)管理審查輸出項(xiàng)目措施內(nèi)容執(zhí)行部門備注1良率提升專案推動(dòng)提升良率，降低不良產(chǎn)生品質(zhì)部/制造工程2體系內(nèi)審員培訓(xùn)4安全生產(chǎn)及培訓(xùn)1.完善質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)提醒運(yùn)行過程中缺失資料；2.每月定期進(jìn)行安全培訓(xùn)各部門法規(guī)收集更新熟知有害物質(zhì)最新法律法規(guī)品質(zhì)部十一、評(píng)審的結(jié)論。通公司導(dǎo)對(duì)系整運(yùn)作評(píng)認(rèn)目公司管理系是合體標(biāo)準(zhǔn)，也合公實(shí)際行的要，運(yùn)行得了定的效。1、公司的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理體系的方針、目標(biāo)指標(biāo)及其方案是適的.2公的質(zhì)環(huán)境/職健康全/HSF管體是本適的,充的和有效的.3與客要有關(guān)產(chǎn)品本符客戶律法的要客基本滿意的。4、司沒發(fā)