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文檔簡介
/A-004.X公司ERP管理信息系統(tǒng)質(zhì)量方案文檔作者: A公司咨詢參謀創(chuàng)立日期: 03/01/2002確認(rèn)日期: 03/02/2002 控制編碼: X/A-0004當(dāng)前版本: 2.0審批簽字:X公司工程經(jīng)理A公司工程經(jīng)理autotext"PICOracleLogo"\*Mergeformat CopyNumber _____文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考03/01/2002A公司咨詢參謀1.0沒有前面的文檔03/02/2002A公司咨詢參謀2.0修改說明審核者姓名職位簽字03/02/2002A公司工程經(jīng)理03/02/2002X工程經(jīng)理傳閱者編碼姓名地點和位置檔案室目錄TOC\o"1-3"\h\z文檔控制 ii目錄 iii前言 1目的 1背景 1內(nèi)容和范圍 1相關(guān)文檔 1控制和報告 2風(fēng)險和問題管理 2變更控制 2問題管理 3狀態(tài)控制和報告 3檢查 4進度報告 4工作管理 5每周工作方案和小結(jié) 5每月工作方案和小結(jié) 5工程評審方案和小結(jié) 5質(zhì)量管理 7質(zhì)量檢查 7質(zhì)量審計 7測試管理 8測試執(zhí)行 8前言目的本質(zhì)量方案的目的,是定義X公司ERP工程質(zhì)量管理的策略,保證工程實施工作的健康開展。背景參閱工程實施的范圍、目標(biāo)和方法文檔。內(nèi)容和范圍工程質(zhì)量方案將包括以下內(nèi)容:控制和報告工作管理質(zhì)量管理驗收管理該質(zhì)量方案將同時適應(yīng)A公司工程組成員和X工程組成員,并適應(yīng)于整個工程實施范圍。相關(guān)文檔與本文檔的相關(guān)文檔有: X公司ERP工程合同。合同編號:X/2002-02-30/ERP X公司ERP工程實施范圍、目標(biāo)和方法控制和報告本節(jié)將闡述質(zhì)量方案的方法和過程,這一過程包括工程進度報告,質(zhì)量控制方案的準(zhǔn)備和更新。風(fēng)險和問題管理工程實施的風(fēng)險在工程實施的目標(biāo)、范圍和方法中已作出評估,這里風(fēng)險和問題管理的對象,是工程進展中新產(chǎn)生的風(fēng)險和其他問題,這些風(fēng)險和問題將在工程工作會議上進行討論和記錄,并自始至終得到有效控制。工程實施中碰到的問題,有些可能會超出工程小組能予以解決的范圍。下面規(guī)定了這些問題的解決方法以確保工程的順利實施:對風(fēng)險和問題作詳盡的記錄參謀或客戶把發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時統(tǒng)一登記(以下將問題或風(fēng)險統(tǒng)稱為問題)雙方工程經(jīng)理將就問題作出調(diào)查,使問題更清晰具體。解決問題及對問題的風(fēng)險控制形成問題的Memo文件。對不止一個解決方案的問題進行會議討論并文檔化。對每一個解決方案的實施時間、實施本錢等多角度進行評估。工程經(jīng)理據(jù)此提出推薦方案,并記錄備忘。召開相關(guān)人員參加的專題會議,討論推薦方案。如果問題的解決方案不影響合同的條款,工程經(jīng)理將在問題登記薄上作注銷標(biāo)記。如果對問題沒有采取任何行動,必須在問題登記薄上作記錄,說明原因。變更控制變更指的是工程實施的范圍、目標(biāo)或方法發(fā)生了變化。變更控制程序為:建議變更某項變更的相關(guān)文檔,應(yīng)同時為參謀或客戶工程經(jīng)理所確認(rèn)。工程變更責(zé)任人將:對建議的變更填寫變更申請單并將拷貝交給相關(guān)方面作評估。在變更申請單中記錄變更申請表。調(diào)查建議的變更將會帶來的影響。評估如不作變更會帶來的影響。對建議的變更給出答復(fù)。對變更申請表歸檔。如果變更不合理:雙方工程經(jīng)理將一起就異議進行討論并文檔化。如果可能,應(yīng)就建議作的變更重新協(xié)商討論,如果雙方均同意沒有必要進行變更則可取消并記錄備查。管理變更一旦變更申請表已簽署,便可開始變更工作。工程經(jīng)理將就雙方同意的變更調(diào)整工程方案。變更的執(zhí)行進度將及時在相關(guān)會議上報告。變更申請表將返回提出人,由其按完成日期更新變更申請登記薄。相關(guān)會議上將定期檢查變更申請登記簿未完成的變更注意:任何對現(xiàn)有功能的修改或背離,或?qū)贤?guī)定的時間或金額的變更都將依據(jù)以上變更處理程序。一旦覺察到某種原因?qū)⒂绊懞贤膱?zhí)行,如影響工程的實施方案、功能、或本錢,參謀方或客戶方應(yīng)提出變更申請。對變更申請表的同意意味著對總體本錢,功能或方案變更的同意。問題管理在文檔、軟件功能或方案測試中都可能發(fā)現(xiàn)問題,這些問題會給工程的實施帶來可預(yù)見的缺陷。需要對這些問題進行跟蹤并對其是否已被解決進行控制。這里提供的是一個根本程序,保證合同雙方在實施過程中對可能產(chǎn)生的問題均能發(fā)現(xiàn)并討論、解決。對于那些由視察的專家提出的問題將直接記錄并在相關(guān)會議上討論。問題管理程序如下:記錄問題的細(xì)節(jié)工程成員在移交的文檔或軟件中碰到問題時應(yīng)填寫問題報告。問題提出者將此報告提交給工程經(jīng)理。工程經(jīng)理將對問題報告作編號并記入問題登記簿。調(diào)查問題工程經(jīng)理或授權(quán)人將指定專人調(diào)查問題。調(diào)查結(jié)果由參謀和客戶方工程經(jīng)理審閱。如無需采取任何行動,也應(yīng)在問題報告上作出解釋,工程經(jīng)理及時在問題登記簿上注銷該問題。解決問題對復(fù)雜的問題應(yīng)詳盡記錄其處理過程。問題報告將轉(zhuǎn)給相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理。問題解決后,應(yīng)由工程經(jīng)理或授權(quán)人簽字。將問題報告返還給工程經(jīng)理以在問題登記簿上作注銷問題登記。狀態(tài)控制和報告用于檢查工程的執(zhí)行狀況。將以工程范圍、目標(biāo)和方法文件中定義的Milestone為節(jié)點,定期召開工程階段總結(jié)會議,對前一階段的工作進行回憶,對下一階段的工作進行方案更新。檢查主要包括:工程實施小組檢查在工程實施小組內(nèi)部,定期進行檢查(Review),主要目的是:評價每位小組成員的前期工作;方案每位小組成員的下期工作;問題討論、實施經(jīng)驗交流等??梢园粗芑虬碝ilestone靈活安排。工程進度檢查可以每月舉行一次,由雙方工程經(jīng)理進行進度總結(jié),總結(jié)問題處理或變更處理的情況,同時發(fā)布更新的工程工作方案。以會議的方式進行,需要完整的會議記錄,包括會議舉行的時間、要做何事、何人執(zhí)行等,并在下一次工程進度檢查會議上跟蹤上次任務(wù)的完成情況。工程領(lǐng)導(dǎo)小組可以舉行季度會議主要進行Healthcheck,即檢查工程的總體進展、風(fēng)險和問題。現(xiàn)場視察報告應(yīng)由工程領(lǐng)導(dǎo)小組提供,工程經(jīng)理檢閱。它們將與進度方案對照,所有懸而未決的問題將在會議上討論,必要時記入風(fēng)險和問題的備忘錄。采取的對應(yīng)措施應(yīng)同時記錄并歸檔,并對原有的風(fēng)險和問題備忘錄進行更新。進度報告工程經(jīng)理應(yīng)定期(月)檢閱工程進展,并形成工程進度報告,向相關(guān)方面通報,并根據(jù)反應(yīng)信息指導(dǎo)工程管理。工作管理此局部主要是明確工程實施工作的管理方法。每周工作方案和小結(jié)A公司工程小組成員應(yīng)在周末作出本周工作小結(jié)。及時填寫工程Timesheet制定下周工作方案。將上述文檔交A公司工程經(jīng)理或管理秘書X工程經(jīng)理應(yīng)與A公司工程經(jīng)理協(xié)作制定每周工作方案根據(jù)工程工作方案,指派任務(wù)給每個工程組成員。根據(jù)工程的進展?fàn)顩r,調(diào)整工程工作方案。每月工作方案和小結(jié)A公司工程經(jīng)理應(yīng)與X工程經(jīng)理協(xié)作制定每周工作方案根據(jù)每周工作小結(jié),匯總產(chǎn)生月度工程進度報告。根據(jù)情況,送交月度工程進度報告給工程領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)工程工作方案做出月度工作方案。根據(jù)工程工作方案做出月度資源需求方案。根據(jù)工程進展的實際狀況,調(diào)整工程工作方案。工程評審方案和小結(jié)雙方工程經(jīng)理應(yīng)共同做好:評審方案準(zhǔn)備評審材料準(zhǔn)備評審環(huán)境會議準(zhǔn)備評審文件歸檔質(zhì)量管理此局部主要明確如何檢查工程實施的質(zhì)量和如何評審已交付的階段成果的質(zhì)量。質(zhì)量檢查根據(jù)工程的進展情況,靈活進行工程實施的階段評審和最終評審。對所有的可交付的階段成果的評審記錄,都要完整保存。評審人有各種角色,他們是:主席(評審領(lǐng)導(dǎo)人)編寫人(評審結(jié)果文檔)記錄人員其他評審人(如客戶,咨詢技術(shù)人員,咨詢工程經(jīng)理等).以上各類評審人員參與評審,最大程度上確保所交付成果得以從各個角度來評價。因為在檢驗前有大量的準(zhǔn)備工作.(這正是評審工作消耗大的原因),因此需適當(dāng)?shù)靥崆伴_展(如對最后階段的可交付成果或關(guān)鍵的任務(wù)).質(zhì)量審計工
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