采購管理制度及操作流程模板

采購管理制度及操作流程模板一、前言為規(guī)范企業(yè)的采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，確保企業(yè)資金使用的合理性和采購決策的透亮性，特訂立本《采購管理制度及操作流程模板》。二、定義和范圍1.采購定義采購是指對企業(yè)需要的物資、設(shè)備、服務(wù)等進行取得的活動，包含但不限于購買、租賃、招標等方式。2.采購范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部采購活動，包含直接料子采購、間接料子采購和設(shè)備采購等。三、采購管理原則1.公平公正原則采購活動必需遵從公平公正原則，對供應(yīng)商一視同仁，不得有任何鄙視行為。2.透亮原則采購活動必需保證透亮度，采購決策的過程和結(jié)果應(yīng)對相關(guān)人員公開，并在合理范圍內(nèi)接受內(nèi)外部的監(jiān)督。3.經(jīng)濟效益原則采購活動必需努力探求經(jīng)濟效益最大化，確保物資質(zhì)量符合要求的前提下，力求以最低價格取得最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.法律合規(guī)原則采購活動必需遵守國家法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，不得違法違規(guī)。四、采購流程1.采購需求確認部門經(jīng)理提出采購需求，并填寫采購需求單。需求單應(yīng)包含物資或服務(wù)的描述、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付期限等。2.供應(yīng)商選擇采購部門依據(jù)采購需求，進行供應(yīng)商的篩選和評估，并列出供應(yīng)商清單。評估因素包含價格、交貨期、質(zhì)量、售后服務(wù)等。3.采購方案訂立采購部門依據(jù)供應(yīng)商清單，訂立采購方案。采購方案應(yīng)包含采購方式（競爭性招標、詢價比選、單一來源等）、采購條件和采購合同條款等。4.采購審批采購部門將采購方案提交給上級主管領(lǐng)導審批。上級主管領(lǐng)導審批通過后，方可進行下一步操作。5.供應(yīng)商洽談及合同簽訂采購部門與供應(yīng)商進行洽談，確認價格、交貨期、質(zhì)量要求等關(guān)鍵條款。雙方達成全都后，簽訂正式采購合同。6.采購執(zhí)行與監(jiān)控采購部門負責執(zhí)行采購計劃，并監(jiān)控供應(yīng)商履約情況。如有發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無法履約或顯現(xiàn)質(zhì)量問題，及時采取措施解決或追究責任。7.采購結(jié)算與評估采購部門依據(jù)實際交付情況，進行貨款結(jié)算。同時，對供應(yīng)商進行績效評估，作為日后合作決策的參考。五、采購文件管理1.采購文件存檔采購部門負責對全部采購文件進行存檔，包含采購需求單、供應(yīng)商清單、采購方案、采購合同、履約情況記錄等。2.采購信息公開采購部門應(yīng)定期公開相關(guān)的采購信息，包含采購公告、中標結(jié)果公示等。六、采購風險掌控1.供應(yīng)商風險評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行風險評估，評估指標包含供貨本領(lǐng)、質(zhì)量管理、資金實力等。2.應(yīng)急方案訂立采購部門應(yīng)訂立應(yīng)急方案，針對突發(fā)事件采取相應(yīng)的措施，確保采購活動的正常進行。七、違規(guī)處理1.違規(guī)處理機制對于違反本制度的行為，采購部門應(yīng)及時報告上級主管領(lǐng)導，并依照公司規(guī)定的相應(yīng)懲罰措施進行處理。2.投訴處理對于供應(yīng)商不履行合同義務(wù)、供應(yīng)次品產(chǎn)品或服務(wù)等問題，內(nèi)外部人員可以向采購部門進行投訴。采購部門應(yīng)及時處理投訴，并進行調(diào)查和追責處理。八、附則1.制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸企業(yè)管理負責人或其授權(quán)人員全部。2.實施日期本制度自頒布之日起正式實施。3.相關(guān)文件本制度的執(zhí)行還需參考相關(guān)的國家法律法規(guī)、政府規(guī)章制度和公司其他管理制度