鍋爐使用單位鍋爐安全日管控、周排查、月調度制度

特種設備(鍋爐)日期：1目的為落實企業(yè)使用特種設備安全主體責任，切實履行質量安全風險自查要求，加強鍋爐使用安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。適用于本公司。3職責3.1、文控部門負責鍋爐安全風險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。按照程序及時上報鍋爐安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。3.3、對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的鍋爐安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關責任人應采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司鍋爐使用安全。4鍋爐安全日管控、周排查、月調度工作制度公司基于鍋爐使用安全風險防控的需要，結合企業(yè)的實際情況，為有效落實鍋爐哪個安全主體責任，制定了《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度4.1、鍋爐安全日管控制度4.1.1日管控人員根據(jù)公司落實鍋爐使用主體責任定人定崗履職情況，由鍋爐安全員負責日管控具體工作的落實。4.1.2日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》進行檢查。4.1.3日管控內容日管控檢查應覆蓋以下內容：1.鍋爐使用登記證，并在檢驗有效期內；2.按要求懸掛《特種設備使用標志》;3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉為人工；5.進行鍋爐水(介)質的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換鍋爐燃燒器，或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等嚴禁帶11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質量安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，鍋爐安全員每日根據(jù)公司《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查鍋爐使用過程中可能存在的鍋爐安全風險隱，并將檢查結果匯總記錄在《每日鍋爐安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄。4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的鍋爐使用安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.1.4.3對于《每日鍋爐安全檢查記錄》,每天工作結束前或次日上班后及時交付鍋爐安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在鍋爐使用安全風險隱患，可能對鍋爐使用安全造成不良影響，除要求相關責任部門及責任人立即采取防范措施外，應立即上報鍋爐安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判鍋爐使用安全風險情況，采取相適應的管理措施，以降低鍋爐使用安全風險，確保企業(yè)的鍋爐使用安全。4.2、鍋爐安全周排查制度4.2.1周排查人員根據(jù)公司落實鍋爐使用主體責任定人定崗履職情況，由鍋爐安全總監(jiān)負責鍋爐安全周排查具體工作落實。4.2.2周排查頻率正常生產(chǎn)期間鍋爐安全總監(jiān)每周至少根據(jù)公司《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。4.2.3周排查內容檢查應覆蓋以下內容：1.鍋爐使用登記證，并在檢驗有效期內；2.按要求懸掛《特種設備使用標志》;3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉為人工；5.進行鍋爐水(介)質的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換鍋爐燃燒器，或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常自查記錄。日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質量安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》。全面排查鍋爐使用過程中可能存在的鍋爐安全風險隱患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的鍋爐使用安全信息等，分析研判公司的鍋爐使用安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高鍋爐使用安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周鍋爐安全排查治理報告》。4.2.4.2對于周排查形成的《每周鍋爐安全排查治理報告》,應及時上報至公司主要負責人，抄送相關責任部門負責人，使其知曉存在的鍋爐使用安全風險，督促相關責任部門采取相應的管控措施，確保鍋爐安全風險可控。4.3、鍋爐安全月調度制度4.3.1月調度人員根據(jù)公司落實鍋爐使用主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開月調度會議，聽取鍋爐安全總監(jiān)關于企業(yè)鍋爐安全哪個管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關部門負責人、鍋爐安全總監(jiān)、鍋爐安全員。4.3.2月調度會議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。4.3.3月調度主要匯報內容由鍋爐安全總監(jiān)匯總最近一個月度內企業(yè)的鍋爐安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大鍋爐安全風險問題及整改情況，日常鍋爐安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下1.鍋爐使用登記證，并在檢驗有效期內；2.按要求懸掛《特種設備使用標志》;3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉為人工；5.進行鍋爐水(介)質的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換鍋爐燃燒器，或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質量安全事故處置、14.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，15.鍋爐質量安全日常檢查問題落實情況16.較大風險隱患排查情況17.下個月重點工作計劃具體參照《落實鍋爐使用安全主體責任風險管控清單》。4.3.4月調度工作流程4.3.4.1由鍋爐安全總監(jiān)對近一個月內企業(yè)的鍋爐安全管理工作情況進行匯報，對當月鍋爐安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。4.3.4.2對于日常鍋爐安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任部門負責人進行檢討，采取有效的應對措施進行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負