信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審流程指引

信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審流程一、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審必要性1、審核信息化項(xiàng)目需求的合理性，確立其在集團(tuán)信息化規(guī)劃中定位2、審核信息化項(xiàng)目組織、預(yù)算、計(jì)劃、藍(lán)圖框架的可行性3、匯集信息化項(xiàng)目管理、應(yīng)用、架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等專業(yè)意見，提前鋪排資源二、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審流程項(xiàng)目立項(xiàng)全周期2–4工作日內(nèi)完成，項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，項(xiàng)目管理委員會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。申請(qǐng)立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理委員會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)，并于2個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)備好匯報(bào)材料。材料內(nèi)容包括：立項(xiàng)定位及目標(biāo)、立項(xiàng)內(nèi)容及預(yù)算、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及待決策事項(xiàng)等。評(píng)審小組按原則成立：（1）項(xiàng)目總監(jiān)必須擔(dān)任評(píng)審組長(zhǎng)，并對(duì)評(píng)審流程結(jié)果總負(fù)責(zé)；（2）項(xiàng)目評(píng)審小組需包括：項(xiàng)目管理委員會(huì)、開發(fā)、安全、數(shù)據(jù)管理等強(qiáng)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域人員；（3）項(xiàng)目經(jīng)理配合評(píng)審組長(zhǎng)進(jìn)行信息化項(xiàng)目評(píng)審的組織、準(zhǔn)備工作，不作為項(xiàng)目評(píng)審小組成員。評(píng)審會(huì)評(píng)審會(huì)常規(guī)議程：（1）項(xiàng)目經(jīng)理介紹項(xiàng)目整體建設(shè)思路（2）評(píng)委針對(duì)性提問(wèn)發(fā)言及項(xiàng)目經(jīng)理解答問(wèn)題（3）項(xiàng)目經(jīng)理匯總評(píng)審意見，評(píng)委簽字《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審意見表》立項(xiàng)報(bào)批項(xiàng)目評(píng)審會(huì)后，如評(píng)審意見為通過(guò)，則項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起報(bào)批流程（1）報(bào)批流程：項(xiàng)目經(jīng)理（發(fā)起）—評(píng)審組長(zhǎng)—分管領(lǐng)導(dǎo)—項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人—部門總經(jīng)理（終審）（2）流程抄送評(píng)審組成員，抄送業(yè)務(wù)部門對(duì)接人（3）上傳《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審意見表》作為附件正式立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理委員會(huì)申領(lǐng)唯一標(biāo)識(shí)項(xiàng)目編號(hào)，并在項(xiàng)目管理平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目信息登記，該項(xiàng)目納入項(xiàng)目管理平臺(tái)進(jìn)行管理。項(xiàng)目立項(xiàng)后，輸出結(jié)果至業(yè)務(wù)需求部門、協(xié)同部門，信息部門內(nèi)部公示。如需采購(gòu)，按照信息化建設(shè)招標(biāo)采購(gòu)流程，推進(jìn)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)。三、項(xiàng)目立項(xiàng)策劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)依據(jù)2、項(xiàng)目立項(xiàng)工作項(xiàng)檢查清單評(píng)審要點(diǎn)關(guān)鍵字檢查事項(xiàng)責(zé)任人定位合理樣本量需求覆蓋足夠樣本，即通過(guò)線下調(diào)研工作，滿足覆蓋多個(gè)下屬單位共性需求項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系單需求聯(lián)系單已由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字項(xiàng)目經(jīng)理價(jià)值定位明確幫助下屬單位哪些崗位解決哪些問(wèn)題項(xiàng)目經(jīng)理方案可行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備度業(yè)務(wù)政策、業(yè)務(wù)角色等業(yè)務(wù)環(huán)境具備執(zhí)行方案的條件；如不具備，已有策略應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)準(zhǔn)備度需求已經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)充分驗(yàn)證，或已完成數(shù)據(jù)推演項(xiàng)目經(jīng)理集成接口各領(lǐng)域數(shù)據(jù)集成接口方案完善，對(duì)接方式、共享關(guān)系安全，可落地項(xiàng)目經(jīng)理移動(dòng)集成移動(dòng)應(yīng)用、移動(dòng)審批方案完善且滿足上線要求項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)創(chuàng)新新技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)創(chuàng)新點(diǎn)、重大技術(shù)突破項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)明確可反饋集團(tuán)數(shù)倉(cāng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃可行主計(jì)劃項(xiàng)目里程碑計(jì)劃合理，符合規(guī)定的上線要求項(xiàng)目經(jīng)理接口計(jì)劃明確標(biāo)準(zhǔn)化接口調(diào)用時(shí)間，集成接口鋪排計(jì)劃合理項(xiàng)目經(jīng)理資源鋪排合理組織完善業(yè)務(wù)+IT雙方項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)完善，IT內(nèi)部管理、方案、架構(gòu)、運(yùn)維等鋪排合理項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)域資源明確需要其他領(lǐng)域（如基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)、協(xié)同領(lǐng)域）的配合到位時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理性能與安全保障性能效率明確性能效率指數(shù)，性能指標(biāo)切實(shí)可行，承責(zé)部門到位項(xiàng)目經(jīng)理安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)安全與監(jiān)控策略項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份策略項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算合理預(yù)算預(yù)算全面，包括不限于軟件、硬件、第三方投入等，不重不漏項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)可控風(fēng)險(xiǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，或應(yīng)對(duì)措施得當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)尚未超出可控范圍項(xiàng)目經(jīng)理2、立項(xiàng)策劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)條件評(píng)委各自給出評(píng)審意見，評(píng)審結(jié)果分為：通過(guò)、有條件通過(guò)、不通過(guò)若【有條件通過(guò)】，必須有明確改進(jìn)建議兩個(gè)或以上評(píng)委【不通過(guò)】，則總評(píng)審結(jié)果為【不通過(guò)】任何一位評(píng)委是【有條件通過(guò)】，則總結(jié)果最多為【有條件通過(guò)】附：《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審意見表》信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審意見表項(xiàng)目名稱計(jì)劃上線時(shí)間yyyy-mm-dd應(yīng)用業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審時(shí)間yyyy-mm-dd評(píng)委評(píng)審意見評(píng)委簽字備注項(xiàng)目總監(jiān)通過(guò)有條件通過(guò)不通過(guò)項(xiàng)目管理通過(guò)有條件通過(guò)不通過(guò)數(shù)據(jù)通過(guò)有條件通過(guò)不通過(guò)安全通過(guò)有