2024年公司出差管理制度

2024年公司出差管理制度

公司出差管理制度1

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公

司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況

要I

事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

⑴短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊

情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選

擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、

月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。第七

條借款

(1)借款的首要原則是"前賬不清，后賬不借"

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣

發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在

1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼"報(bào)銷單”一部門主管或經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)部核實(shí)

一總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

Q)出差之前必須提交出差申請(qǐng)表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行攻部據(jù)此安排差旅、住

宿等事宜(見行政出差申請(qǐng)表)。

(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得

因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、

車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

(5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審

閱。(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。

第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求

住一個(gè)房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。

出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票

據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)

助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議，統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住

宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則

不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

(2)遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾"的‘原則。例如,9號(hào)出差12號(hào)返回者，

給予3天的出差補(bǔ)貼;(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

(4)出差期間不得另夕限支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條

本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

第六章：附表

初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

3、員工派赴國(guó)外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。

4、出國(guó)人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

5、出國(guó)人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報(bào)銷。

公司出差管理制度3

第一章總則

第1條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定

本制度。第2條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章出差管理細(xì)則

第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)

辦手續(xù)。

第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的根據(jù)出差者申請(qǐng)，

經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況

經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先

征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1.

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),

本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；

超過1000元以上的.招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門

經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將

原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)

銷。

第11條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，

列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以

報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

第12條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度4

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有

效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化

需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長(zhǎng)審批，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員

由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

二、乘車規(guī)定

L行程500公里以上跨夜間（21—7點(diǎn)）的火車，允許買硬臥票。2.市內(nèi)公共汽車、火車、

長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。3.打的'原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說明。4.特殊情況或需乘飛機(jī)

的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)有60元每夜,地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直

轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排

并報(bào)銷。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。注：所有外出人員由公司承擔(dān)

就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由

部門負(fù)責(zé)人（或安排人）審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司出差管理制度5

第一章總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支，特制定

本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申清單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章出差管理細(xì)則

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦

手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng),

經(jīng)調(diào)杳無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)

總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的須事先征

得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1.

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，

本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過x元以上的'招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過

x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)

理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，乂天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原

始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式X,列明企

業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度6

第一章總則

第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含)，夜間(19:00-5:00)乘車超過4小時(shí)

(含)可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

(2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，

一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，

如需乘坐出租5氣車，必、須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租

車。

第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。

短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，

有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

(2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為

每人每天50元。

(3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

第四條長(zhǎng)期出差人員的'規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)

期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長(zhǎng)期出差租房初期(指租房當(dāng)月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給

予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。

(3)長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每

天30元標(biāo)準(zhǔn)。

(4)長(zhǎng)期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐I卜助合并一起發(fā)放。

(5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

(6)長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報(bào)銷

第五條借款

(1)借款的首要原則是"前賬不清，后款不借"。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，

扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原

則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼"差旅費(fèi)報(bào)銷單"一總經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)部核實(shí)一

財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

第五章差旅管理

第六章附則

第七條出差報(bào)道

(1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；

出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；

出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)圉比準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總

經(jīng)理同意后方可；

第九條市外出差：

(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，

予以懲處。

(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、

元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

第十條出差紀(jì)律

(1)遵紀(jì)守法；

(2)遵守公司制度；

(3)注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；

(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度7

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差

前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽

字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日

之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行

核付。

四、出差的'審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理?xiàng)铞?，部門經(jīng)理以上人員

由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事

或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提已收據(jù),不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其

情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用（市內(nèi)差旅費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1）。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批

準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：

元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐

汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火主以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，

輪船按三等艙報(bào)銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

公司出差管理制度8

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化明確出差任務(wù)及出差的交通、

住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法

執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1定義：因公工作、開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地卻卜地超過12小時(shí)且不

滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。

3.3差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。

3.4差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。

3.5差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。

4、出差］王務(wù)批準(zhǔn)

4.1公司員工出差，需提前申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)

出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表

格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出

差的開支。

5、差旅費(fèi)借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)報(bào)銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)

容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號(hào)信息。

5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話向公

司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主

任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的,返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》,未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部

對(duì)出差支出不予報(bào)銷。

5.4對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對(duì)于需要特殊處理的

費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費(fèi)用標(biāo);隹

6.1公司員工出差城際間交通費(fèi)（含靈武市）、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的'辦法,

住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價(jià)票的，高出

票面價(jià)格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的,汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定，過

路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。

6.3出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放

天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算（如有接待，補(bǔ)助不計(jì)），一般出發(fā)和返回按

一天計(jì)算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，

當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。

6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)

單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，如果不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，可以

在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報(bào)銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生

的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待

用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)

每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解

決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標(biāo)等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理

簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人,

每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部

門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行

報(bào)銷。

6.5出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)（銀川市以外）、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交

通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。

6.5.2費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助=標(biāo)準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市

區(qū)實(shí)際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級(jí)最高人員

標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國(guó)連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，

費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)

方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。

6.8出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返

回按一天計(jì)算）

6.8.1伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)?。?/p>

6.8.2出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國(guó)大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按

每人每天20元補(bǔ)助；

6.8.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國(guó)大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)

準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助;

其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按4C0元每天,公司中層住

宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。

6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行,公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度9

第一章總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制

度。

第二章出差流程

1.出差申請(qǐng)與報(bào)告

1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期

限，并依照程序核定。

1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，《出差申請(qǐng)單》必須單ffl填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)

間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方

可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

1.3主管對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外,

還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

1.4將《出差申請(qǐng)單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前

的可以不來公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必

須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

1.5出差返回時(shí)間（以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差

返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

1.6出差后須按《出差申請(qǐng)單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差

工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示,不

得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括

出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之

Q

1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請(qǐng)單》。

1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上

手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅

費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相凄近，如高于預(yù)算金額

10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。

L12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。

2.出差的審核決定權(quán)限如下：

2.1當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。

2.2遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。

3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ?，未按?guī)定乘坐交通

工具的',費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)

3.1市內(nèi)或鄰市短途出差（車程3小時(shí)以內(nèi)）f選擇汽車作為交通工具,必要時(shí)也可乘坐火

車。

3.2遠(yuǎn)途出差：

3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪

出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；

322特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn),也可采用汽車出行；

3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時(shí)，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無限時(shí)抵達(dá)要求

的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選

擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方

可升艙。

3.3票給丁購

3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行

程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知；

3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要

求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時(shí)與出差員工進(jìn)行

溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

3.4自駕出差規(guī)定

3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或

緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

342燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上

所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)

銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

油耗標(biāo)準(zhǔn)表：

汽車排量

耗油標(biāo)準(zhǔn)

13L以下（含1.3L）

8升/每百公里

1.3L-1.8L

10升/每百公里

1.8L以±（含1.8L）

12升/每百公里

即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)X油耗標(biāo)準(zhǔn)X當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)

3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。

3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。

3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)

責(zé)人申請(qǐng)使用本公司車輛。

第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助

1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公

司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部

將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；

1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城

市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一

線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。

1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。

1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。

1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)

償費(fèi)。

1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)

報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。

2.差旅補(bǔ)助

2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交

通費(fèi)及雜費(fèi)。長(zhǎng)期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助；

2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：

2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。

2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天

計(jì)算補(bǔ)助。

2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并L算、發(fā)放，并需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。

2.4員工短途出差,當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相

關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何

費(fèi)用。

2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常

享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但

法定節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等）按照國(guó)家規(guī)定給予補(bǔ)貼。

3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定

3.1出差借款與報(bào)銷

3.1.1公司堅(jiān)持"先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請(qǐng)單》需填寫出差

費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。

3.1.2借款的首要原則"前賬不清，后款不借"。

3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核

簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支,

若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。

3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；

3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，

財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額,直至扣清為止。

3.1.6款額度與借款人工資掛鉤參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上不得超過借款人的月工資收入。

特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù),并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)

票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確

認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則

個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

321差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》一直接主管或經(jīng)理審核簽字-財(cái)務(wù)部核

實(shí)一分管副總審批一財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷

單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性

進(jìn)行審核。審核無誤的，按照?qǐng)?bào)銷單的金額，每月的11號(hào)由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工

工資卡內(nèi)。

3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可

通知行政分部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均

由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn),由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造

成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。

3.2.4公司對(duì)出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需

提前打電話給部門主管申清，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確

認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部^供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。

325公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目

的地，則"差旅目的地"至"第三方目的地"、"第三方目的地"至"辦公本地"間兩段路程產(chǎn)

生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地"至"差旅目的地"的旅費(fèi)金額相

比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然；

3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。

第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

1.各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對(duì)檢查

過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。

違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

1.1員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的處罰責(zé)任人20-100元/次期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。

1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)

用按90%報(bào)銷入賬。

1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用

不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此

造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)鰥休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)

效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門

工作情況安排調(diào)休。

第五章出差紀(jì)律

1.遵紀(jì)守法；

2.遵守公司制度；

3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求

7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；

9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度10

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

第二條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國(guó)內(nèi)出差

第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單?，員工或主管出差均由其

上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)緇B門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住

宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)

實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。

3、長(zhǎng)、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元，下午一時(shí)以后銷差者支午

餐費(fèi)。元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主

管證明核支。

2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定

七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓

客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)E應(yīng)支三分之二，下午出

發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定

膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留

半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折

支付。

第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實(shí)際需要憑?出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星

期內(nèi)填具.出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月

出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不

得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

三、國(guó)外出差

第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國(guó)計(jì)劃書"

一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。

第十三條出國(guó)人員其“出國(guó)計(jì)劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單.經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)

外匯。

第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國(guó)

外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通

費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

第十七條企業(yè)長(zhǎng)期（三個(gè)月以上）派駐國(guó)外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)

之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。

第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董

事長(zhǎng)核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里

為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本

制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目而導(dǎo)報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定

班

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或

費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款

規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)

膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每

餐()元為原則。

訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制

度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

公司出差管理制度11

第1條：總則

1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須

按照本制度執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人

可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

第2條：出差類型定義：

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

2、當(dāng)日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

⑴短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在夕M主宿；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

3、遠(yuǎn)途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工

具，國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長(zhǎng)途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外

每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

4、出差人員的.交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高

鐵二等座）、長(zhǎng)途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通

工具。

第3條：出差簽核程序

一、個(gè)人申請(qǐng)出差

1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng)，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng)，核準(zhǔn)后

方可執(zhí)行；

二、公司指派出差

1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng)，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)；

三、其他規(guī)定

1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)

辦手續(xù)；

3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址;

4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他

不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)

查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時(shí)間核算：

1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算，6小時(shí)以內(nèi)按半天算；

2、出差期間14:00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；

3、出差期間14:00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船

票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

一、出差費(fèi)用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不

得重復(fù)報(bào)支。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或8。核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)

銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，

特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可

報(bào)銷；

7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章

則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。

8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力

資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

(?)核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

(1)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：

A:部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

B:部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

(1)財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括"出差申請(qǐng)單"、票據(jù)的

張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；

(2)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

(1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證

明；

(2)《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)"出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)"中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

(3)出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平

均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中；5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：

前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

第7條：附表

公司出差管理制度12

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況

需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的'審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國(guó)外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

Q)短途出差可酌情選擇;氣車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為

軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持"先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、

月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

第七條借款

Q)借款的首要原則是"前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用

支票支付。

(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣

發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼"報(bào)銷單"T部門主管或經(jīng)理審核簽字T財(cái)務(wù)部核實(shí)

一分管副總審批T財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

公司出差管理制度13

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際,

特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上（含）出差人員的審批；

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用

預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》（也可以計(jì)劃形式提出），說明出差事項(xiàng)、日期、交

通工具安排。

2.部長(zhǎng)（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核

批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)

辦申請(qǐng)手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

2）交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3）到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報(bào)銷

1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬（特殊情況除外）。

2）報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據(jù)的'背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3）交部門主管（部長(zhǎng)）和總經(jīng)理簽字。

4）財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣