工程部.工作計劃及流程

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n)理單位下發(fā)質量整改通知單量問施工單位整改完成后重新報驗施工單位整改完成后重新報驗題簽署合格評價簽署合格評價進入下道工序施工進入下道工序施工現(xiàn)場主要分部子分部工程驗收操作控制業(yè)務流程施工單位自評合格后提交驗收申請施工單位自評合格后提交驗收申請監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核施工技術資料并對現(xiàn)場進行初驗監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核施工技術資料并對現(xiàn)場進行初驗監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）復審資料及現(xiàn)場實體質量合格后告知建設單位監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）復審資料及現(xiàn)場實體質量合格后告知建設單位建設單位專業(yè)管理員審核資料合格后，計劃安排驗收時間并通知各相關單位建設單位專業(yè)管理員審核資料合格后，計劃安排驗收時間并通知各相關單位確定各相關單位參加驗收人員名單確定各相關單位參加驗收人員名單工程部組織現(xiàn)場實體驗收工程部組織現(xiàn)場實體驗收匯總現(xiàn)場存在的質量問題匯總現(xiàn)場存在的質量問題無質量問題監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單無質量問題監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單施工單位整改完成后重新報驗施工單位整改完成后重新報驗按程序組織復驗按程序組織復驗合格簽署合格驗收意見簽署合格驗收意見進入下道工序進入下道工序有外部單位參加的主要分部、子分部工程驗收操作控制業(yè)務流程施工單位質檢合格后提交報驗申請施工單位質檢合格后提交報驗申請監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料及工程實體初驗合格監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料及工程實體初驗合格監(jiān)理單位總監(jiān)復審資料及現(xiàn)場合格后告知建設單位監(jiān)理單位總監(jiān)復審資料及現(xiàn)場合格后告知建設單位建設單位專業(yè)管理員復審施工、監(jiān)理資料及現(xiàn)場建設單位專業(yè)管理員復審施工、監(jiān)理資料及現(xiàn)場建設單位聯(lián)絡外部單位（如：設計、勘察、質監(jiān)等）建設單位聯(lián)絡外部單位（如：設計、勘察、質監(jiān)等）工程部確定驗收時間及人員，下發(fā)通知工程部確定驗收時間及人員，下發(fā)通知工程部組織相關人員進行現(xiàn)場實際驗收工程部組織相關人員進行現(xiàn)場實際驗收匯總驗收情況匯總驗收情況有不符合項下發(fā)驗收單無下發(fā)驗收單不符合監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單項施工單位整改不施工單位整改符合報驗整改情況不報驗整改情況符合監(jiān)理單位復驗監(jiān)理單位復驗工程部按照規(guī)定組織相關單位復驗工程部按照規(guī)定組織相關單位復驗簽署合格證明定組織相關單位復驗合格簽署合格證明定組織相關單位復驗建設工程竣工規(guī)劃驗收操作業(yè)務流程工程部配合規(guī)劃驗收人員現(xiàn)場勘查、初驗督促相關單位整改存在問題到規(guī)劃局申領規(guī)劃驗收申請表領證規(guī)劃局相關科長、局長審查，簽發(fā)證件填寫申報表并歸檔相關資料搜集、整理申報所需資料工程部配合規(guī)劃驗收人員現(xiàn)場勘查、初驗督促相關單位整改存在問題到規(guī)劃局申領規(guī)劃驗收申請表領證規(guī)劃局相關科長、局長審查，簽發(fā)證件填寫申報表并歸檔相關資料搜集、整理申報所需資料上報規(guī)劃窗口受理上報規(guī)劃窗口受理竣工前驗收操作業(yè)務流程施工單位報驗申請施工單位報驗申請監(jiān)理單位驗收合格后簽署意見并提供上報相關資料監(jiān)理單位驗收合格后簽署意見并提供上報相關資料工程部組織全部的相關資料工程部組織全部的相關資料上報相關單位（公安、消防、環(huán)保、氣象、規(guī)劃等）申請驗收上報相關單位（公安、消防、環(huán)保、氣象、規(guī)劃等）申請驗收相關單位現(xiàn)場驗收相關單位現(xiàn)場驗收有問題時提出相關整改意見有問題時提出相關整改意見工程部督促監(jiān)理單位或相關單位落實整改工程部督促監(jiān)理單位或相關單位落實整改無質量問題、合格相關單位整改無質量問題、合格相關單位整改現(xiàn)場驗收現(xiàn)場驗收相關單位復檢相關單位復檢簽署合格意見簽署合格意見工程竣工驗收業(yè)務操作流程施工單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收施工單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收監(jiān)理單位總監(jiān)簽署合格及準予驗收意見，并提交相關齊全資料監(jiān)理單位總監(jiān)簽署合格及準予驗收意見，并提交相關齊全資料工程部審查符合驗收條件后，并整理相關資料工程部審查符合驗收條件后，并整理相關資料工程部向安全環(huán)保技術處、監(jiān)審處等相關單位發(fā)出驗收意向工程部向安全環(huán)保技術處、監(jiān)審處等相關單位發(fā)出驗收意向領取報告報表、備案表工程部將驗收時間、地點、驗收組名單書面報送質檢站領取報告報表、備案表工程部將驗收時間、地點、驗收組名單書面報送質檢站質檢站確認驗收人員、時間質檢站確認驗收人員、時間工程部組織驗收，質檢站監(jiān)督工程部組織驗收，質檢站監(jiān)督意見不統(tǒng)一時，協(xié)商提出解決辦法意見不統(tǒng)一時，協(xié)商提出解決辦法合格無異議合格無異議問題的處理過程問題的處理過程重新組織工程竣工驗收重新組織工程竣工驗收各相關單位簽署工程竣工驗收合格意見各相關單位簽署工程竣工驗收合格意見工程備案操作業(yè)務流程工程竣工驗收合格7日內向質檢站提交工程竣工驗收報告及相關附件資料工程竣工驗收合格7日內向質檢站提交工程竣工驗收報告及相關附件資料質檢站審核質檢站審核質檢站出具工程質量監(jiān)督報告，5個工作日內質檢站出具工程質量監(jiān)督報告，5個工作日內綜合驗收合格綜合驗收合格合格15日內向備案機關提交備案申請，并提交相關資料合格15日內向備案機關提交備案申請，并提交相關資料備案機關審核備案機關審核備案機關簽署文件收訖，蓋章備案機關簽署文件收訖，蓋章合同部部資料歸檔合同部部資料歸檔工程進度預結算審計及進度款支付業(yè)務流程施工單位提交進度預結算書施工單位提交進度預結算書監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見工程管理崗復審工程管理崗復審工程部依據(jù)審定值和合同工程部依據(jù)審定值和合同等相關規(guī)定計算應付額工程部經(jīng)理簽署是否可以審計意見工程部經(jīng)理簽署是否可以審計意見外部審計公司審計監(jiān)審處復審預算部審核外部審計公司審計監(jiān)審處復審預算部審核預算部將審定值下發(fā)各個相關部門預算部將審定值下發(fā)各個相關部門工程部提交付款申請工程部提交付款申請財務部審核財務部審核分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核工程部按照審批額下發(fā)付款通知工程部按照審批額下發(fā)付款通知辦理付款相關手續(xù)辦理付款相關手續(xù)工程結算款支付業(yè)務流程施工單位在取得《工程竣工驗收合格證》后提交結算書施工單位在取得《工程竣工驗收合格證》后提交結算書監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見工程部復審工程部復審工程部經(jīng)理簽署是否可以審計意見工程部經(jīng)理簽署是否可以審計意見外部審計公司審計監(jiān)審處復審成本控制部審核外部審計公司審計監(jiān)審處復審成本控制部審核成本控制部將審定值下發(fā)各個相關部門成本控制部將審定值下發(fā)各個相關部門工程部提交付款申請工程部提交付款申請分管副總審核分管副總審核財務部審核財務部審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核工程部按照審批額下發(fā)付款通知工程部按照審批額下發(fā)付款通知辦理付款相關手續(xù)辦理付款相關手續(xù)非受檢工程竣工驗收及物業(yè)交接業(yè)務流程施工方提交工程竣工驗收申請及相關資料施工方提交工程竣工驗收申請及相關資料監(jiān)理單