安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查總結(jié)

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查總結(jié)一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

具體目標包括：

1.明確安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的責(zé)任主體，確保各項工作落實到位。

2.規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的程序和方法，提高工作效率。

3.加強安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的信息化建設(shè)，提升隱患排查治理的科技水平。

4.建立健全事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控機制，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的監(jiān)督管理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人：

負責(zé)組織制定和實施本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，確保各項工作落實到位。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門：

（1）負責(zé)組織制定本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理方案，報企業(yè)主要負責(zé)人審批。

（2）負責(zé)對企業(yè)內(nèi)部的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）負責(zé)建立健全事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控機制，確保隱患排查治理工作閉環(huán)管理。

3.企業(yè)各部門、各崗位：

（1）按照企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度的要求，開展本部門、本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

（2）對排查出的隱患及時整改，并報告整改情況。

（3）積極參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識和技能。

4.企業(yè)員工：

（1）遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)定，積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告，配合企業(yè)進行整改。

（3）提高自身安全意識，防范事故發(fā)生。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括但不限于以下幾個方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-生產(chǎn)設(shè)備：包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、磨損、老化、損壞等安全隱患。

-安全防護設(shè)施：如防護欄、防護網(wǎng)、警示標志等是否完好，是否符合安全標準。

-環(huán)保設(shè)施：包括廢氣、廢水處理設(shè)施是否正常運行，是否達到環(huán)保要求。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

-工作場所：檢查工作場所的布局、照明、通風(fēng)等是否滿足安全生產(chǎn)要求。

-倉儲環(huán)境：檢查倉儲區(qū)域的物資堆放是否規(guī)范，消防設(shè)施是否完善。

-危險化學(xué)品儲存：檢查危險化學(xué)品的儲存條件是否符合規(guī)定，是否采取有效的隔離和防護措施。

3.安全管理隱患排查：

-安全規(guī)章制度：檢查企業(yè)是否建立了完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否得到有效執(zhí)行。

-安全教育和培訓(xùn)：檢查企業(yè)是否定期對員工進行安全教育和培訓(xùn)，員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

-應(yīng)急預(yù)案和救援設(shè)施：檢查企業(yè)是否制定了應(yīng)急預(yù)案，救援設(shè)施是否齊全并處于良好狀態(tài)。

4.人員行為隱患排查：

-員工操作：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

-管理人員監(jiān)督：檢查管理人員是否對安全生產(chǎn)進行有效監(jiān)督，是否存在疏忽或失職行為。

5.節(jié)假日和特殊時期隱患排查：

-節(jié)假日：檢查節(jié)假日期間生產(chǎn)安排是否合理，是否存在加班過勞現(xiàn)象，安全措施是否加強。

-特殊時期：如極端天氣、重大活動期間，是否采取相應(yīng)的安全措施。

6.外部環(huán)境隱患排查：

-供應(yīng)商和承包商：檢查與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商和承包商是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，是否存在安全隱患。

-周邊環(huán)境：檢查企業(yè)周邊環(huán)境是否對企業(yè)的安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅，如附近是否有易燃易爆物品的儲存。

隱患排查范圍應(yīng)當根據(jù)企業(yè)的實際情況和行業(yè)特點進行調(diào)整，確保所有可能影響安全生產(chǎn)的因素都得到充分考慮和排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)安全生產(chǎn)的全面檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

-對企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。

-對企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的建立和運行情況進行評估。

-對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的運行狀況進行綜合評估。

-對作業(yè)環(huán)境、安全標識、應(yīng)急設(shè)施等進行全面檢查。

-對員工的安全意識、安全技能和安全行為進行檢查。

綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門組織，定期進行，通常每半年或一年進行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的深入檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

-機械設(shè)備的性能、安全防護裝置的有效性。

-電氣系統(tǒng)的安全性能，包括絕緣、防雷、接地等。

-特種設(shè)備的維護保養(yǎng)、檢驗檢測情況。

-危險化學(xué)品儲存、使用、廢棄處理的安全措施。

專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，根據(jù)需要定期或不定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

-春季：檢查冬季遺留的安全隱患，以及春季天氣變化可能帶來的安全風(fēng)險。

-夏季：重點檢查高溫、雷暴、臺風(fēng)等極端天氣對安全生產(chǎn)的影響。

-秋季：檢查秋季干燥天氣可能引發(fā)的火災(zāi)等安全隱患。

-冬季：檢查冬季寒冷天氣對設(shè)備運行和人員作業(yè)的影響，以及防凍、防滑措施的實施。

季節(jié)性檢查應(yīng)根據(jù)季節(jié)特點和企業(yè)實際情況進行，通常在每個季節(jié)交替時進行。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在企業(yè)放假前后對安全生產(chǎn)進行的檢查，包括：

-節(jié)假日前：檢查安全生產(chǎn)措施的落實情況，確保放假期間的安全生產(chǎn)。

-節(jié)假日后：檢查放假期間的安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理放假期間可能產(chǎn)生的安全隱患。

節(jié)假日檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)放假安排進行，確保節(jié)假日前后企業(yè)的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中進行的檢查，包括：

-對生產(chǎn)現(xiàn)場的實時監(jiān)控，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施正常運行。

-對員工操作行為的即時糾正，防止違規(guī)操作造成安全事故。

定期檢查是指按照固定周期進行的檢查，包括：

-對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施的定期維護和保養(yǎng)。

-對安全生產(chǎn)管理制度的定期評估和修訂。

-對員工安全培訓(xùn)和技能考核的定期進行。

日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況制定具體計劃和頻率，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點是對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境和員工行為進行全面的安全評估，確保長假期間的生產(chǎn)安全。具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：

-檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或異常情況。

-確認設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，確保長假前進行了必要的維修和保養(yǎng)。

-檢查安全防護裝置是否齊全且有效，如限位器、防護網(wǎng)、緊急停止按鈕等。

-檢查電氣設(shè)備是否符合安全標準，包括絕緣性能、接零接地情況等。

2.環(huán)境安全檢查：

-檢查工作場所的照明、通風(fēng)、溫度等環(huán)境條件是否適宜，確保員工在良好的環(huán)境中工作。

-檢查疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標識，確保緊急情況下人員可以快速疏散。

-檢查消防設(shè)施是否完好，包括消防栓、滅火器、煙霧報警器等是否處于可用狀態(tài)。

3.人員安全檢查：

-確保員工了解并遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，特別是在長假期間可能存在的松懈情緒。

-檢查員工是否正確佩戴個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防護手套等。

-對員工進行安全意識教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

4.應(yīng)急準備檢查：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，確保長假期間一旦發(fā)生緊急情況，能夠迅速有效地響應(yīng)。

-確認應(yīng)急物資和救援設(shè)備是否齊全，包括急救包、擔(dān)架、消防器材等。

-安排必要的應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對緊急情況的能力。

5.安全生產(chǎn)記錄檢查：

-檢查安全生產(chǎn)日志、隱患整改記錄等，確保所有安全問題都得到了妥善處理。

-審核長假期間的安全生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)安排合理，避免因加班或人員不足導(dǎo)致的安全風(fēng)險。

長假期間工業(yè)安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門組織，結(jié)合企業(yè)的實際情況和行業(yè)特點，制定詳細的檢查計劃和執(zhí)行方案，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點是對企業(yè)內(nèi)外部交通環(huán)境和運輸工具的安全狀況進行全面評估，確保員工和貨物的安全運輸。具體內(nèi)容包括：

1.運輸工具安全檢查：

-對企業(yè)使用的車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件。

-確認車輛是否按照規(guī)定進行定期維護和保養(yǎng)，檢查維護記錄是否完整。

-檢查車輛是否符合排放標準，確保不對環(huán)境造成污染。

2.駕駛員安全檢查：

-審核駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保駕駛員具備合法的駕駛執(zhí)照和良好的身體條件。

-對駕駛員進行安全教育培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全駕駛注意事項和應(yīng)急處理能力。

-檢查駕駛員是否遵守交通規(guī)則，是否存在疲勞駕駛或酒后駕車等違規(guī)行為。

3.路線和路況安全檢查：

-分析和評估長假期間可能的交通擁堵點，提前規(guī)劃合理的運輸路線。

-檢查路況信息，確保運輸路線的安全性和暢通性。

-對于惡劣天氣或特殊路況，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施和安全預(yù)案。

4.貨物安全檢查：

-確保貨物裝載符合安全規(guī)定，避免超載或不當裝載導(dǎo)致的運輸風(fēng)險。

-檢查貨物的固定和防護措施，確保運輸過程中貨物不會滑動或墜落。

-對于危險品的運輸，嚴格按照相關(guān)法規(guī)和標準執(zhí)行，確保安全運輸。

5.交通設(shè)施安全檢查：

-檢查企業(yè)內(nèi)部交通標志、警示燈、安全防護欄等交通設(shè)施是否完好。

-確保企業(yè)內(nèi)部道路的照明和路況良好，減少交通事故的發(fā)生。

-對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時進行整改，并記錄整改情況。

6.應(yīng)急準備檢查：

-配備必要的應(yīng)急工具和物資，如拖車、備用輪胎、急救包等。

-制定詳細的應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故的處理流程和緊急救援措施。

-確保員工知曉應(yīng)急預(yù)案，能夠在緊急情況下迅速采取行動。

長假期間的交通安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門聯(lián)合企業(yè)運輸部門共同執(zhí)行，確保檢查的全面性和有效性，保障企業(yè)運輸安全和員工的生命財產(chǎn)安全。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點是對企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染進行預(yù)防和控制，確保企業(yè)的環(huán)境安全。具體內(nèi)容包括：

1.污染源檢查：

-檢查生產(chǎn)過程中的污染源，包括廢氣、廢水、固體廢物等是否得到有效控制。

-確認污染處理設(shè)施是否正常運行，如凈化器、污水處理設(shè)備等是否能夠滿足處理要求。

2.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-對排放的廢氣、廢水進行監(jiān)測，確保其濃度和排放量符合國家環(huán)保標準。

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實可靠。

3.應(yīng)急處理能力檢查：

-檢查企業(yè)是否制定了環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等情況的應(yīng)急處理措施。

-確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如吸油氈、沙袋、防化服等，并定期檢查其有效性。

4.環(huán)保設(shè)施維護檢查：

-對環(huán)保設(shè)施進行定期維護和保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

-檢查環(huán)保設(shè)施的運行記錄，確認維護保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

5.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

-審核企業(yè)的環(huán)保法規(guī)遵守情況，確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)要求。

-對員工進行環(huán)保法規(guī)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法規(guī)遵守意識。

6.環(huán)境風(fēng)險管理檢查：

-評估企業(yè)環(huán)境風(fēng)險，包括自然災(zāi)害、人為事故等可能對環(huán)境造成影響的風(fēng)險。

-制定相應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險管理措施，減少環(huán)境風(fēng)險對企業(yè)和社會的影響。

7.環(huán)保宣傳教育檢查：

-在長假期間加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保參與度和責(zé)任感。

-利用宣傳欄、內(nèi)部通訊等方式，普及環(huán)保知識，增強員工的環(huán)境保護意識。

長假期間的環(huán)境保護安全檢查應(yīng)由企業(yè)環(huán)保部門聯(lián)合安全生產(chǎn)監(jiān)管部門共同執(zhí)行，確保檢查的全面性和細致性，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，保護生態(tài)環(huán)境和公共健康。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為不同等級，以便于企業(yè)采取相應(yīng)的管控措施。具體分級如下：

1.嚴重隱患：可能導(dǎo)致重大事故，造成人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報并優(yōu)先處理。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般事故，造成一定的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)整改完畢。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微事故或不符合安全生產(chǎn)標準的情況。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

4.較小隱患：對安全生產(chǎn)影響較小，不會立即導(dǎo)致事故，但可能對安全生產(chǎn)造成潛在影響的隱患。這類隱患應(yīng)定期檢查并整改。

隱患分級的標準應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)實際情況制定，并定期進行評估和更新。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分，涉及隱患的識別、評估、報告、整改和跟蹤等環(huán)節(jié)。具體管理措施如下：

1.隱患識別：

-通過日常檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查等多種方式，全面識別安全生產(chǎn)中的隱患。

-建立隱患數(shù)據(jù)庫，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、類型、級別等信息。

2.隱患評估：

-對識別出的隱患進行風(fēng)險評估，包括可能造成的傷害、損失和影響范圍。

-根據(jù)評估結(jié)果，確定隱患的優(yōu)先級和整改措施。

3.隱患報告：

-建立隱患報告機制，確保員工能夠及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患。

-對報告的隱患進行記錄，并及時告知相關(guān)部門和人員進行處理。

4.隱患整改：

-制定整改計劃，明確整改措施、責(zé)任人和完成時限。

-對嚴重隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，直至隱患得到有效整改。

5.隱患跟蹤：

-對整改后的隱患進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對隱患整改情況進行記錄，作為安全生產(chǎn)考核的依據(jù)。

6.隱患閉環(huán)管理：

-建立隱患排查治理的閉環(huán)管理機制，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改再到復(fù)查的整個過程得到有效控制。

-對整改不力或重復(fù)出現(xiàn)的隱患，進行責(zé)任追究和措施強化。

隱患排查管理應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實際情況，不斷完善和提高，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，旨在確保及時發(fā)現(xiàn)、報告和監(jiān)控事故隱患，防止事故的發(fā)生。以下具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報告：

-建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和責(zé)任主體。

-企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級報告，并填寫《事故隱患報告表》。

-事故隱患報告應(yīng)包括隱患的詳細描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的措施等信息。

-安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患級別及時采取措施。

-對報告事故隱患的員工，應(yīng)給予適當?shù)莫剟詈捅碚?，以鼓勵員工積極參與隱患排查。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行建檔，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改和復(fù)查等信息。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的詳細描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等。

-建立隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

-對重大事故隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，制定專門的監(jiān)控方案和應(yīng)急預(yù)案。

-安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)定期對隱患整改情況進行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對整改后仍存在的隱患，應(yīng)重新評估并采取進一步的整改措施。

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控的目的是通過系統(tǒng)化的管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、報告和整改，從而降低事故風(fēng)險，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。企業(yè)應(yīng)不斷優(yōu)化隱患排查報告和監(jiān)控流程，提高安全生產(chǎn)管理水平。

十、考核

考核是企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要手段，通過定期對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作進行考核，可以促進企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實，提高安全生產(chǎn)管理水平。具體考核內(nèi)容包括：

1.考核對象：

-企業(yè)主要負責(zé)人：考核其對企業(yè)安全生產(chǎn)工作的重視程度、組織領(lǐng)導(dǎo)能力以及安