醫(yī)用耗材合同管理制度內容

醫(yī)用耗材合同管理制度內容醫(yī)用耗材合同管理制度一、目的為加強醫(yī)院醫(yī)用耗材合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更與終止等行為，保障醫(yī)院和相關方合法權益，確保醫(yī)用耗材的供應質量與安全，提高醫(yī)院經(jīng)濟效益和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院與供應商就醫(yī)用耗材采購、配送、使用等相關事宜所簽訂的各類合同。三、職責分工1.采購部門：負責醫(yī)用耗材合同的起草、談判、簽訂和執(zhí)行；收集、整理供應商資質文件；跟蹤合同履行情況，及時處理合同執(zhí)行中的問題。2.法務部門：對醫(yī)用耗材合同進行法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；參與重大合同的談判，提供法律意見和支持；協(xié)助處理合同糾紛。3.使用科室：提出醫(yī)用耗材的需求計劃；參與合同條款的制定，對醫(yī)用耗材的質量、規(guī)格、性能等技術要求提供專業(yè)意見；負責對到貨醫(yī)用耗材進行驗收和使用評價。4.財務部門：負責審核合同的付款條款；按照合同約定辦理付款手續(xù)；對合同執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督和分析。5.審計部門：對醫(yī)用耗材合同的簽訂、履行、變更與終止等過程進行審計監(jiān)督；檢查合同執(zhí)行情況，評價合同管理的效益和風險。四、合同簽訂管理1.供應商選擇與資質審查采購部門應建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和更新。新供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證等相關資質文件，經(jīng)采購部門、法務部門和使用科室審核合格后方可列入合格供應商名錄。2.合同起草與審核采購部門根據(jù)醫(yī)用耗材采購需求和談判結果，起草合同文本。合同應包括雙方當事人信息、標的、數(shù)量、質量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。合同起草完成后，采購部門應將合同文本提交法務部門進行法律審核，同時送使用科室、財務部門等相關部門進行專業(yè)審核。各部門應在規(guī)定時間內提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。3.合同簽訂與蓋章合同經(jīng)審核通過后，由采購部門負責人或授權代表與供應商簽訂。合同簽訂人應具備相應的授權和資格。合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本送醫(yī)院辦公室加蓋合同專用章。合同一式多份，醫(yī)院采購部門、使用科室、財務部門、供應商等各執(zhí)一份。五、合同履行管理1.交貨與驗收供應商應按照合同約定的時間、地點和方式交付醫(yī)用耗材。采購部門應提前通知使用科室做好驗收準備工作。使用科室按照合同要求和相關標準對到貨醫(yī)用耗材進行驗收，包括數(shù)量、質量、規(guī)格、型號等方面的檢查。驗收合格后，使用科室應出具驗收報告，采購部門憑驗收報告辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)用耗材存在質量問題或與合同約定不符的情況，使用科室應及時通知采購部門，采購部門應立即與供應商溝通，要求供應商采取換貨、補貨、退貨等措施，直至問題解決。2.付款管理財務部門根據(jù)合同約定和驗收報告，審核付款申請。付款申請應包括合同編號、供應商名稱、發(fā)票金額、付款金額等信息。審核無誤后，財務部門按照醫(yī)院財務管理制度辦理付款手續(xù)。對于分期付款的合同，財務部門應嚴格按照合同約定的付款時間和金額進行支付。3.合同變更與終止合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應經(jīng)法務部門審核，并報醫(yī)院領導批準。合同履行完畢或出現(xiàn)法定、約定的終止情形時，合同自動終止。采購部門應及時清理合同檔案，辦理相關手續(xù)。六、合同風險管理1.風險識別與評估采購部門、法務部門等相關部門應定期對醫(yī)用耗材合同進行風險識別和評估，分析合同履行過程中可能存在的風險因素，如供應商違約、質量問題、價格波動、法律法規(guī)變化等。根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.糾紛處理如發(fā)生合同糾紛，采購部門應及時與供應商進行溝通協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決問題。協(xié)商過程中，應注意收集和保存相關證據(jù)。如協(xié)商不成，法務部門應根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，代表醫(yī)院通過仲裁或訴訟等方式解決糾紛。在糾紛處理過程中，應及時向醫(yī)院領導匯報進展情況，確保糾紛得到妥善處理。七、合同檔案管理1.檔案建立采購部門應建立醫(yī)用耗材合同檔案，對合同的簽訂、履行、變更與終止等過程中形成的相關文件和資料進行收集、整理和歸檔。合同檔案應包括合同文本、供應商資質文件、談判記錄、驗收報告、付款憑證、變更協(xié)議、糾紛處理文件等。2.檔案保管與查閱合同檔案應指定專人負責保管，按照檔案管理的相關規(guī)定進行分類、編號、裝訂和存儲，確保檔案的完整性和安全性。醫(yī)院內部各部門因工作需要查閱合同檔案的，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人和檔案保管人員批準后，方可查閱。查閱過程中，應遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復制、抽取檔案資料。八、監(jiān)督與考核1.內部審計與監(jiān)督審計部門應定期對醫(yī)用耗材合同管理情況進行內部審計，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同風險防控措施的有效性等。對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時提出整改意見和建議，督促相關部門進行整改。2.考核與獎懲醫(yī)院將醫(yī)用耗材合同管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，對在合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。對違反本制度，導致醫(yī)院利益受損的部門和個人，將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。九、實施計劃1.制度宣貫階段（[具體時間區(qū)間1]）組織相關部門和人員參加制度培訓會議，詳細解讀《醫(yī)用耗材合同管理制度》的內容和要求。通過醫(yī)院內部宣傳欄、OA系統(tǒng)等渠道發(fā)布制度文件，確保全體員工知曉制度的重要性和具體規(guī)定。2.流程梳理與優(yōu)化階段（[具體時間區(qū)間2]）采購部門、法務部門、使用科室、財務部門等相關部門對現(xiàn)有醫(yī)用耗材合同管理流程進行梳理，查找與新制度不一致的地方。根據(jù)制度要求和實際工作情況，對合同管理流程進行優(yōu)化和完善，明確各環(huán)節(jié)的責任人和工作標準。3.試運行階段（[具體時間區(qū)間3]）在醫(yī)院范圍內選取部分科室或項目作為試點，按照新制度和優(yōu)化后的流程試運行醫(yī)用耗材合同管理工作。試點期間，密切關注制度執(zhí)行情況，及時收集各部門和員工的反饋意見，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析。4.全面推行階段（[具體時間區(qū)間4]）根據(jù)試運行階段的反饋意見和問題整改情況，對制度和流程進行進一步調整和完善。在全院范圍內全面推行《醫(yī)用耗材合同管理制度》，確保制度的有效執(zhí)行。5.監(jiān)督檢查與持續(xù)改進階段（長期）審計部門定期對醫(yī)用耗材合同管理情況進行監(jiān)督檢查，評估制度執(zhí)行效果。根據(jù)監(jiān)督檢查結果和醫(yī)院業(yè)務發(fā)展的需要，對制度進行持續(xù)改進和優(yōu)化，不斷提高合同管理水平。十、培訓方案1.培訓目標使相關人員熟悉《醫(yī)用耗材合同管理制度》的內容和要求，明確各自在合同管理工作中的職責和義務。幫助相關人員掌握醫(yī)用耗材合同管理的流程和方法，提高合同管理的業(yè)務能力和水平。增強相關人員的法律意識和風險防范意識，確保合同管理工作的合規(guī)性和有效性。2.培訓對象采購部門全體員工法務部門相關人員使用科室負責人及相關工作人員財務部門負責合同付款審核的人員審計部門相關人員3.培訓內容法律法規(guī)知識：講解與醫(yī)用耗材合同管理相關的法律法規(guī)，如《中華人民共和國民法典》合同編、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》等，使培訓對象了解合同管理的法律框架和要求。制度解讀：詳細解讀《醫(yī)用耗材合同管理制度》的各項條款，包括合同簽訂、履行、變更與終止、風險管理、檔案管理等方面的規(guī)定，使培訓對象熟悉制度內容和操作流程。案例分析：通過實際案例分析，講解醫(yī)用耗材合同管理過程中常見的問題和風險，以及應對措施和解決方法，提高培訓對象的風險防范意識和實際操作能力。流程演示：結合醫(yī)院實際情況，對醫(yī)用耗材合同管理的各個流程進行演示，包括合同起草、審核、簽訂、履行、驗收、付款等環(huán)節(jié)，使培訓對象直觀了解合同管理的工作流程和要求?；咏涣鳎涸O置互動交流環(huán)節(jié)，鼓勵培訓對象提出問題和建議，由培訓講師進行解答和討論，增強培訓效果。4.培訓方式集中授課：邀請醫(yī)院內部的制度專家、法務人員或外部的專業(yè)講師進行集中授課，系統(tǒng)講解相關知識和技能。線上學習：利用醫(yī)院內部的在線學習平臺，上傳培訓資料、視頻課件等學習資源，供培訓對象自主學習?，F(xiàn)場演示：在實際工作場景中，由經(jīng)驗豐富的工作人員對合同管理流程進行現(xiàn)場演示，使培訓對象更加直觀地了解操作方法。模擬演練：組織培訓對象進行模擬合同管理演練，通過模擬合同簽訂、履行過程中的各種情況，讓培訓對象在實踐中掌握合同管理的技巧和方法。5.培訓時間安排集中授課：安排[X]次集中授課，每次授課時間為[X]小時，具體時間根據(jù)培訓對象的工作安排確定。線上學習：培訓對象在制度宣貫階段內自主完成線上學習內容，學習時間不少于[X]小時?，F(xiàn)場演示：根據(jù)實際工作情況，安排[X]次現(xiàn)場演示，每次演示時間為[X]小時。模擬演練：組織[X]次模擬演練，每次演練時間為[X]小時，具體時間在試運行階段內安排。6.培訓效果評估考試考核：在集中授課結束后，組織培訓對象進行書面考試，考核內容包括法律法規(guī)知識、制度條款、流程操作等方面，檢驗培訓對象對培訓內容的掌握程度。實際操