XXX公司保密管理規(guī)范表格

-38-XXX公司保密檢查（自查）評分表單位：本記錄編號BM28-填表日期年月日類別項目檢查內容評分依據及標準扣分得分（一）

保密責任制（5分）保密組織機構（1分）1.是否成立保密工作領導小組（1分）以報備公司保密委的本單位保密工作領導小組名單為評分依據。未及時上報或未因人員變動未及時調整的扣1分。保密工作人員（4分)2.是否配備專兼職保密工作人員負責保密日常工作（1分）以報備公司保密委的本單位保密工作人員名單為評分依據。未及時上報或未因人員變動未及時調整的扣1分。3.保密工作領導小組及工作人員履職情況（3分）以參加公司組織的保密相關會議情況、落實公司各項保密部署情況為評分依據。其中，未按要求參加保密會議的每次扣0.5分，未參加保密會議的每次扣1分；未按時限要求落實保密委部署的每次扣0.5分，未落實（超過要求時限1周以上）保密委部署的每次扣1分；對公司保密委檢查中整改意見未及時整改到位的每次扣1分。此項最高扣3分。（二）涉密人員教育與管理（15分）崗前管理（5分）4.是否及時、準確界定涉密崗位和涉密人員（2分）以提交保密委涉密人員名單為評分依據。應當確定為涉密人員但未提交名單的每人次扣0.5分；當事人不知悉自己為涉密人員的每人次扣1分。此項最高扣2分。5.上崗前是否履行審查手續(xù)（1分）以提交保密委審查表為評分依據。未履行審查手續(xù)每人次的扣0.5分。此項最高扣1分。6.上崗前是否經過了保密培訓（2分）以保密培訓記錄為準。未經過崗前培訓的每人次扣0.5分。此項最高扣2分。在崗管理（7分）7.是否建立了規(guī)范完整的涉密人員臺帳（2分）查閱涉密人員臺帳。未建立臺帳的扣2分，雖建立臺帳但臺帳中人員有遺漏或項目不完整的扣1分。8.涉密人員是否每年參加1次以上培訓（2分）包括參加外訓、公司培訓及本單位培訓，以本人簽到記錄為準。其中，人員參訓率100%得滿分，超過50%得1分，不足50%得0分。9.涉密人員因私出國境是否按有關規(guī)定履行了相關手續(xù)（1分）查閱相關記錄。未旅行相關手續(xù)的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。10.本單位年度內是否舉辦了1次以上保密教育培訓（2分）以本單位培訓記錄為評分依據（對于公司保密培訓的補訓不計算在內）。舉辦過培訓且參訓率（含該項培訓的補訓）超過70%的得滿分，不足70%的得1分；未舉辦培訓的扣2分。離崗管理（3分）11.涉密人員離崗離職是否執(zhí)行了脫密期管理（1分）未履行脫密期管理的每人次扣0.5分，此項最高扣1分。12.涉密人員離崗離職是否及時清退了涉密載體（1分）以有關部門反饋信息為評分依據。未及時清退的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。13.涉密人員離崗離職是否簽訂了保密承諾書（1分）查閱離崗保密承諾書。未簽訂的每人次扣0.5分，雖簽訂但未報備保密委的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。（三）計算機和移動存儲介質管理（42分）涉密計算機使用管理（15分）注：此項最高扣15分。14.是否建立完備的涉密計算機臺帳（2分）查閱涉密計算機臺帳。未建立臺帳或臺帳登記的涉密計算機有遺漏的扣5分，臺帳登記項目不完整的扣2分。15.是否存在違規(guī)連接互聯(lián)網或其它公共信息網絡的情況（5分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣15分。16.是否存在使用非涉密移動存儲介質的情況（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣15分。17.是否安裝了無線網卡等無線設備（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣6分。18.涉密計算機是否張貼密級標識（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣2分。19.“三合一”保密安全控制系統(tǒng)使用是否符合規(guī)定（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣1分。20.涉密計算機攜帶外出是否履行了審批手續(xù)（1分）查閱相關記錄。未履行審批手續(xù)的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。非涉密計算機使用管理（15分）注：此項最高扣15分。21.是否建立完備的非涉密計算機臺帳（2分）查閱非涉密計算機臺帳。未建立臺帳或臺帳登記的涉密計算機有遺漏的扣5分，臺帳登記項目不完整的扣2分。22.是否存在非涉密計算機存儲、處理涉密信息的情況（8分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題扣15分。23.內網機是否連接過互聯(lián)網（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每人次扣1分。此項最高扣5分。24.是否存在非涉密計算機上使用過涉密移動存儲介質的情況（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣10分。25.是否存在非涉密計算機使用臺帳外介質或個人介質的情況（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。移動存儲介質管理（12分）注：此項最高扣12分。26.是否建立完備的移動存儲介質臺帳（2分）查閱非涉密計算機臺帳。未建立臺帳或臺帳登記的涉密計算機有遺漏的扣5分，臺帳登記項目不完整的扣2分。27.涉密移動存儲介質是否有登記、編號、密級標識等（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每個扣1分，最高扣5分。28.涉密移動存儲介質外出攜帶是否有審批記錄（2分）查閱相關記錄。無記錄的或記錄不完整的扣2分。29.是否在涉密與非涉密機之間交叉使用移動存儲介質（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣12分。30.非涉密移動存儲介質是否存儲、處理涉密信息或曾經存儲、處理涉密信息（4分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣12分。（四）網絡和通信設備管理（13分）通信及辦公自動化設備管理（8分）注：此項最高扣8分。31.涉密人員手機是否登記備案（1分）查閱涉密人員手機臺帳。未建立臺帳的扣1分，臺帳不齊全或登記項目不完整的扣0.5分。32.涉密人員手機是否有開通位置服務和遠程數據同步功能的情況（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每人次扣0.5分。此項最高扣1分。33.連接普通電話線的多功能一體機是否處理涉密信息（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣5分。34.涉密復印機、打印機的硒鼓是否按照涉密載體管理（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣1分。35.涉密辦公自動化設備是否違規(guī)連接互聯(lián)網或其他公共信息網絡（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣8分。36.非涉密辦公自動化設備是否存儲、處理涉密信息（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣8分?；ヂ?lián)網使用管理（5分）注：此項最高扣5分。37.是否通過互聯(lián)網電子郵箱、即時通信工具等違規(guī)辦理涉密業(yè)務或者存儲、處理、傳遞國家秘密信息（3分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣5分。38.互聯(lián)網門戶網站發(fā)布信息是否履行保密審查手續(xù)；網頁上是否登載涉密信息（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分，其中發(fā)現登載涉密信息的扣5分。（五）涉密載體管理（21分）定密管理（7分）注：此項最高扣7分。39.對產生的國家秘密事項，是否及時確定密級、保密期限和知悉范圍（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每項扣1分。此項最高扣7分。40.對承載國家秘密的紙介質、光介質、電磁介質等載體，是否做出國家秘密標志（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每項扣1分。此項最高扣7分。41.確定涉密載體是否履行了審批手續(xù)（1分）查閱定密項目申請表。發(fā)現未履行審批手續(xù)的扣1分。42.是否存在隨意標密現象（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每項扣0.5分。此項最高扣1分。43.是否定期審核確定的國家秘密事項（1分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的每項扣0.5分。此項最高扣1分。涉密載體日常使用管理（14分）注：此項最高扣14分。44.是否建立涉密載體臺帳，賬目與實際是否相符，登記項目是否齊全（2分）查閱國家秘密載體臺帳。未建立臺帳的扣6分，臺帳登記不齊全的扣2分，登記項目不完整的扣1分。45.涉密載體使用是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。46.涉密載體傳遞是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。47.涉密載體復制是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。48.涉密載體保存是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。49.涉密載體維修是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。50.涉密載體銷毀是否符合規(guī)定（2分）以檢查結果為評分依據，發(fā)現此類問題的扣2分。（六）制度建設（2分）制度建設（2分）51.是否建立適合本單位的保密相關規(guī)章制度、工作流程等（2分）查閱相關資料等。在公司保密規(guī)章制度的基礎上，建立了適合本單位的相關制度或工作流程的得2分，未建立相關制度或流程、單位員工對涉及保密工作具體規(guī)定或流程不清晰的視情況扣1-2分。（七）其它（2分）對檢查組的配合程度（2分）52.檢查中單位領導和被查員工是否積極配合檢查組工作（2分）檢查組評定為依據。對檢查中配合不積極的單位視情況扣1-2分。合計是否存在嚴重違規(guī)問題□第15項□第16項□第22項□第24項□第29項□第30項檢查結果□良好□基本合格□不合格XXX公司保密要害部門（部位）登記表本記錄編號BM29-填表日期年月日序號要害部門（部位）名稱（要害部位注明地點）涉密程度涉