品種采購審批流程

品種采購審批流程品種采購審批流程篇一為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價高的物資價格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。三、流程原則1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。四、采購流程（一）流程說明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。（二）采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。（三）庫房管理1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。（四）物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。品種采購審批流程篇二一、確定采購產(chǎn)品前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。二、請購單業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達(dá)采購計劃。三、比價，議價1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4·重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進(jìn)行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。四、簽訂采購合同確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。五、交期跟進(jìn)1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！六、驗(yàn)收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。七、售后服務(wù)客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨?？头啃瞧谧鲋辽僖淮位卦L，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。品種采購審批流程篇三一、采購管理制度（一）采購原則1.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開，信息透明，接受各方監(jiān)督。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供公平的競爭機(jī)會。3.公正原則：采購人員應(yīng)秉持公正立場，不偏袒任何一方。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低化。（二）采購部門及職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)公司各類物資的采購工作，包括制定采購計劃、選擇供應(yīng)商、簽訂合同等。2.對采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行嚴(yán)格把控。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選。（三）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇需經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)審核，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)能力等方面。2.建立供應(yīng)商績效評估體系，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時性、價格合理性等指標(biāo)進(jìn)行評估。3.對于績效不佳的供應(yīng)商，及時進(jìn)行溝通、整改或淘汰。二、采購流程（一）需求確認(rèn)1.由使用部門提出采購需求，填寫采購申請單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時間等信息。2.采購部門對采購申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。（二）采購計劃制定1.根據(jù)采購申請單，采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等制定采購計劃。2.采購計劃需明確采購方式（如招標(biāo)、詢價、單一來源等）、預(yù)計采購時間、預(yù)算等。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購計劃，通過招標(biāo)、詢價等方式選擇供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的報價、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合比較，確定最優(yōu)供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義