公司物資管理手冊(cè)

中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE文件編號(hào)：BMSC/YHCJ-WZ-2013本手冊(cè)基于：中交一航局城市交通工程有限公司管理大綱發(fā)布日期：2013年06月30日實(shí)施日期：2013年06月30日版本：第二版第×次修訂：0編號(hào)：04受控狀態(tài)：受控編寫(xiě)：張澤豐日期：2013年6月01日審核：周民日期：2013年6月16日審批：日期：2013年6月30日不得復(fù)制目次1總則 32引用文件 33術(shù)語(yǔ) 44管理責(zé)任 55工作流程與管理 65.1物資供方管理 65.2物資集中采購(gòu)管理 115.3物資招標(biāo)管理 225.4物資合同管理 335.5物資再用管理 385.6廢舊物資管理 436各流程風(fēng)險(xiǎn)提示 477績(jī)效指標(biāo)與考核 498崗位說(shuō)明 501總則本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資管理流程與運(yùn)作要求、各流程的風(fēng)險(xiǎn)提示和績(jī)效指標(biāo)等要求。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資管理的主責(zé)部門，工作標(biāo)準(zhǔn)和要求，提出了物資管理工作依據(jù)、工作任務(wù)、工作考核指標(biāo)要求，旨在規(guī)范公司物資管理工作?；鶎訂挝坏奈镔Y管理涉及本標(biāo)準(zhǔn)的流程的，按照本標(biāo)準(zhǔn)的流程要求進(jìn)行運(yùn)作。2引用文件2.1國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)合同法》中華人民共和國(guó)主席令（1999年）第15號(hào)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》中華人民共和國(guó)主席令（1999年）第21號(hào)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》中華人民共和國(guó)主席令（1989年）第22號(hào)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》中華人民共和國(guó)主席令（2004年）第31號(hào)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令（2012年）第613號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（2005年）中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住建部、原鐵道部、交通運(yùn)輸部、工業(yè)和信息化部、水利部、民用航空總局第27號(hào)令《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T50326-2006）《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-2007）2.2管理文件《中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》（中交股份裝字【2012】360號(hào)）《中交第一航務(wù)工程局有限公司物資管理細(xì)則》（中交一航工字【2012】1232號(hào)）《中交第一航務(wù)工程局有限公司物資集中采購(gòu)管理辦法》（中交一航工字【2011】1228號(hào)）《中交一航局城市交通工程有限公司工程物資管理辦法》（中交一航城物字【2009】15號(hào)）《中交一航局城市交通工程有限公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》（中交一航城物字【2010】15號(hào)）《中交一航局城市交通工程有限公司周轉(zhuǎn)材料管理辦法》（中交一航城物字【2011】60號(hào)）《中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資管理辦法》（中交一航城物字【2012】127號(hào)）3術(shù)語(yǔ)3.1物資主要指施工生產(chǎn)過(guò)程中用于工程實(shí)體的和為完成所建工程使用的輔助性材料的統(tǒng)稱。如原材料、設(shè)備、半成品、加工件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。3.2原材料在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)加工改變其形態(tài)或性質(zhì)并構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種原料及主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品（外購(gòu)件）、包裝材料等。3.3設(shè)備外購(gòu)的構(gòu)成工程實(shí)體的整體性裝備。3.4半成品經(jīng)過(guò)一定生產(chǎn)加工過(guò)程，但尚未加工完成的，仍需進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品。3.5加工件經(jīng)過(guò)一定生產(chǎn)加工過(guò)程且已加工完成的、達(dá)到設(shè)計(jì)要求和使用性能的、經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品。3.6低值易耗品單位價(jià)值較低，使用期限相對(duì)于較短，在使用過(guò)程中基本保持其原有實(shí)物形態(tài)不變，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、物品。3.7周轉(zhuǎn)材料單位價(jià)值較高，使用期限較長(zhǎng)，外觀體積較大，在使用過(guò)程中保持其原有實(shí)物形態(tài)不變可重復(fù)使用的材料。3.8剩余物資施工過(guò)程中因工藝變化或其它不可預(yù)見(jiàn)原因引起的在工程完工后未使用的或使用后仍具有一定使用價(jià)值的物資。3.9廢舊物資施工過(guò)程中因工藝變化或其它不可預(yù)見(jiàn)原因引起的長(zhǎng)期積壓的已無(wú)使用價(jià)值的物資。3.10集中采購(gòu)公司為規(guī)范物資采購(gòu)行為，降低物資成本，對(duì)于數(shù)量較多的、價(jià)值較高的、用于工程主體的主要物資實(shí)行由公司組織，各單位統(tǒng)一采購(gòu)，集中供應(yīng)的采購(gòu)模式（制度）。3.11分散采購(gòu)相對(duì)于集中采購(gòu)以外的模式。4管理責(zé)任流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支持部門物資供方管理工程部工程部、項(xiàng)目部物資集中采購(gòu)管理工程部工程部及相關(guān)部門、項(xiàng)目部物資招標(biāo)管理工程部工程部及相關(guān)部門、項(xiàng)目部物資合同管理工程部工程部及相關(guān)部門、項(xiàng)目部物資再用管理工程部工程部、項(xiàng)目部廢舊物資處理工程部工程部、公司黨群部、項(xiàng)目部5工作流程與管理5.1物資供方管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求收集、分析供方資料工程部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部了解工程所在地物資供方，并組織收集供方的資料。2.工程部從中交建、中交一航局合格供方名錄中及其他方面組織收集供方資料。3.依據(jù)潛在供方資料及面談了解情況，分析整理供方資料，并填報(bào)對(duì)供方的評(píng)價(jià)說(shuō)明，作為供方評(píng)價(jià)表的支持性文件。供方評(píng)價(jià)工程部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部物資管理員填報(bào)供方評(píng)價(jià)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核上報(bào)公司工程部。2.工程部物資管理員根據(jù)供方資料填報(bào)供方評(píng)價(jià)表。審查批復(fù)工程部工程部審查，主管領(lǐng)導(dǎo)審批供方評(píng)價(jià)表。合格供方發(fā)布工程部錄入公司合格供方名錄并發(fā)布。不合格事件審核項(xiàng)目部合格供方因自身原因出現(xiàn)不合格事件經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽署處理意見(jiàn)后上報(bào)公司工程部。年度評(píng)價(jià)工程部工程部每年發(fā)布年度合格供方名錄。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門合格供方名冊(cè)中交一航城物字【2009】15號(hào)公司工程部工程部物資供方評(píng)價(jià)表中交一航城物字【2009】15號(hào)項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部供方評(píng)價(jià)說(shuō)明新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualPAGE8--xxx年中交一航局城市交通工程有限公司集中（分散）采購(gòu)物資合格供方名冊(cè)MR-WZ-01序號(hào)名錄編號(hào)供方名稱經(jīng)營(yíng)范圍填表人/日期備注123456789101112131415審批人：填表人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE13中交一航局城市交通工程有限公司MR-WZ-02物資供方評(píng)價(jià)表企業(yè)名稱址址企業(yè)法人聯(lián)系人/電話企業(yè)性質(zhì)產(chǎn)品名稱評(píng)價(jià)內(nèi)容企業(yè)資質(zhì)A.完全符合B.基本符合C.不符合產(chǎn)品質(zhì)量A.完全符合B.基本符合C.不符合產(chǎn)品價(jià)格A.價(jià)格較低B.價(jià)格適中C.價(jià)格較高交貨及時(shí)性A.非常及時(shí)B.比較及時(shí)C.不及時(shí)售后服務(wù)A.服務(wù)很好B.服務(wù)較好C.服務(wù)不好認(rèn)證情況A.認(rèn)證齊全B.有認(rèn)證C.沒(méi)有認(rèn)證供貨(生產(chǎn))能力A.完全符合B.基本符合C.不符合安全環(huán)保保證能力A.完全符合B.基本符合C.不符合評(píng)價(jià)單位意見(jiàn)評(píng)價(jià)部門意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：注：評(píng)價(jià)結(jié)果為C的數(shù)量超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）為不合格供方。中交一航局城市交通工程有限公司MR-WZ-03物資供方評(píng)價(jià)說(shuō)明

5.2物資集中采購(gòu)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求集中采購(gòu)范圍工程部工程部1.使用于工程主體的主要物資、工程輔助物資及周轉(zhuǎn)物資，且總價(jià)值在5萬(wàn)元以上的，屬于集中采購(gòu)的范圍，簽訂物資采購(gòu)合同。2.公司實(shí)行大宗物資集中采購(gòu)的管理模式。3.采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的實(shí)行強(qiáng)制招標(biāo)采購(gòu)，50萬(wàn)元以下的推薦招標(biāo)采購(gòu)。物資需求計(jì)劃項(xiàng)目部在新項(xiàng)目開(kāi)工前編制主要物資需求總計(jì)劃，并按照年（季、月）分別編制年（季、月）度物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃審核項(xiàng)目部1.物資需求計(jì)劃由項(xiàng)目施工技術(shù)人員編制，經(jīng)項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理審核后，每月25日前上報(bào)公司工程部。2.新開(kāi)工項(xiàng)目的物資需求總計(jì)劃在項(xiàng)目交接后7日內(nèi)上報(bào)。物資需求計(jì)劃審查、審批工程部1.物資需求計(jì)劃經(jīng)工程部審查。2.新開(kāi)工項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃及年度物資需求計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目部物資管理人員依據(jù)物資需求計(jì)劃在平衡庫(kù)存后編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。供方選擇項(xiàng)目部1.在公司公布的物資合格供方名錄中選擇。2.如需要物資合格供方名錄以外的單位進(jìn)行選擇，必須先進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)。詢價(jià)采購(gòu)工程部項(xiàng)目部1.采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的填報(bào)物資采購(gòu)申請(qǐng)表上報(bào)公司工程部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以下的由項(xiàng)目部詢價(jià)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)工程部項(xiàng)目部見(jiàn)物資招標(biāo)采購(gòu)流程。簽訂合同項(xiàng)目部與詢價(jià)/中標(biāo)單位進(jìn)行合同洽談，簽訂合同。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門物資需求計(jì)劃中交一航城物字【2009】15號(hào)項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部物資采購(gòu)比價(jià)單中交一航城物字【2009】15號(hào)項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部月度主要物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部月度集中采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部物資采購(gòu)合同執(zhí)行月報(bào)新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE15--MR-WZ-04中交一航局城市交通工程有限公司物資需用計(jì)劃建設(shè)單位：工程名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)人：審核人：材料員：編制人：編制日期年月日MR-WZ-05物資需求計(jì)劃序號(hào)材料名稱規(guī)格單位圖紙數(shù)量損耗%需用數(shù)量采購(gòu)數(shù)量到貨日期備注說(shuō)明：批準(zhǔn)人：審核人：材料員：編制人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE16--MR-WZ-06中交一航局城市交通工程公司物資采購(gòu)比價(jià)單項(xiàng)目名稱：報(bào)價(jià)單位序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注報(bào)價(jià)單位1報(bào)價(jià)單位2報(bào)價(jià)單位3單價(jià)（元）合價(jià)（元）單價(jià)（元）合價(jià)（元）單價(jià)（元）合價(jià)（元）12345678總價(jià)批準(zhǔn)人：審核人：填報(bào)人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE19--MR-WZ-0720xx年x月主要物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：20XX年x月x日物資名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）采購(gòu)總價(jià)（元）采購(gòu)

地區(qū)節(jié)（+）超（-）供方計(jì)劃實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：制表人：MR-WZ-0820XX年X月物資集中采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表填報(bào)單位：填報(bào)日期：序號(hào)物資名稱規(guī)格及型號(hào)材質(zhì)及采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量備注一鋼材噸1二水泥噸三商品砼方四砂石料方五其它中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualMR-WZ-0920xx年x月項(xiàng)目物資采購(gòu)合同執(zhí)行月報(bào)項(xiàng)目名稱：序號(hào)物資合同編號(hào)所采購(gòu)物資名稱合同金額（元）累計(jì)到貨驗(yàn)收金額（元）累計(jì)開(kāi)票金額（元）累計(jì)付款金額（元）本月到貨驗(yàn)收金額（元）本月開(kāi)票金額（元）本月付款金額（元）備注12345678910合計(jì)審核人：制表人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE39--5.3物資招標(biāo)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)（備案）項(xiàng)目部1.物資管理人員填報(bào)招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)（備案）表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后上報(bào)公司工程部。2.招標(biāo)文件隨招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)（備案）表上報(bào)審查批準(zhǔn)。審查批復(fù)工程部采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的由工程部審查,主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以下的向工程部備案。招標(biāo)文件項(xiàng)目部項(xiàng)目部發(fā)出招標(biāo)文件。開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工程部項(xiàng)目部采購(gòu)金額在200萬(wàn)元以下的在公司項(xiàng)目所在地開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)；采購(gòu)金額在200萬(wàn)元以上的在公司機(jī)關(guān)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)結(jié)果審批項(xiàng)目部工程部1.在項(xiàng)目所在地開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)的，由項(xiàng)目部上報(bào)評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表。2.在公司所在地開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)的，由工程部上報(bào)評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表。平臺(tái)公示工程部工程部在公司協(xié)同工作平臺(tái)施工生產(chǎn)物資管理模塊中公示。招標(biāo)監(jiān)督檢查工程部黨群工作部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部招標(biāo)由項(xiàng)目部物資管理人員組織，監(jiān)督檢查由黨群工作人員組織。2.公司機(jī)關(guān)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)由工程部組織，監(jiān)督檢查由黨群工作人員組織。簽訂合同項(xiàng)目部與中標(biāo)單位進(jìn)行合同洽談，簽訂合同。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門投標(biāo)邀請(qǐng)函新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目物資詢價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目物資招標(biāo)（備案）申請(qǐng)表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目物資招、投標(biāo)文件登記表新訂工程部、項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部物資招標(biāo)評(píng)綜合分表新訂工程部、項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目物資招標(biāo)評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)匯總表新訂工程部、項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目物資評(píng)標(biāo)結(jié)果（備案）審批表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部招標(biāo)、評(píng)標(biāo)監(jiān)督檢查表新訂黨群工作部項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部物資開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽到表新訂工程部、項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部MR-WZ-10中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualMR-WZ-11招標(biāo)邀請(qǐng)函：中交一航局城市交通工程有限公司就工程物資采購(gòu)進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)：1.物資名稱及數(shù)量：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1234…2.交貨時(shí)間及地點(diǎn)：詳見(jiàn)招標(biāo)文件。3.招標(biāo)文件售價(jià)：人民幣XX元/份。4.發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)間：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日（上午X:00-X:00；下午X:00-X:00）。5.購(gòu)買招標(biāo)文件地點(diǎn)：6.聯(lián)系人:XX電話：傳真：8.投標(biāo)截止時(shí)間：XXXX年X月X日X時(shí)。中交一航局城市交通工程有限公司XXXX年X月X日MR-WZ-12MR-WZ-13MR-WZ-14物資招標(biāo)綜合評(píng)分表（參考）報(bào)價(jià)單位：價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力售后服務(wù)付款方式合計(jì)總分40分35分12分8分5分100分實(shí)際得分1、價(jià)格：招標(biāo)物資總價(jià)（單價(jià)）：1、同種物資供方報(bào)價(jià)最低者為40分；2、價(jià)格與最低價(jià)之差在1%以內(nèi)為40分；3、價(jià)格與最低價(jià)之差超過(guò)1%，按每高出1%扣1分計(jì)算。2、產(chǎn)品質(zhì)量1、新參與的供方按30分計(jì)；2、有合作經(jīng)歷的供方的基礎(chǔ)分不低于30分，最高位31分；3、有合作經(jīng)歷的供方在供貨期間有質(zhì)量等問(wèn)題每次扣1分；4、對(duì)供方物資質(zhì)量除理化指標(biāo)外,還考慮供方質(zhì)量體系健全情況、質(zhì)量保證措施完備情況、實(shí)物消耗、包裝質(zhì)量等。3、供貨能力1、新參與的供方按基本分10分計(jì)；2、有合作經(jīng)歷的供方在上一年度供貨期內(nèi)基本滿足供貨，按10分計(jì)；供貨及時(shí)、切實(shí)保障我公司生產(chǎn)需要，在基礎(chǔ)分10分上加1-2分計(jì)；供貨不及時(shí)，影響我公司生產(chǎn)，或者未按要求供貨，在10分的基礎(chǔ)分上，發(fā)生一次扣2分，扣完為止；3、考慮企業(yè)規(guī)模情況、年生產(chǎn)能力等因素適當(dāng)扣減得分；4、因物資價(jià)格上漲而提出漲價(jià)要求，不執(zhí)行合同價(jià)格，我公司將視為其不誠(chéng)信，將取消該供方的供貨資格。4、售后服務(wù)1.供方服務(wù)體系健全情況、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、技術(shù)支持情況、供方與產(chǎn)品使用地的空間關(guān)系（服務(wù)人員到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間）等。5、付款方式1.遵守招標(biāo)文件付款方式的得5分；2.不遵守招標(biāo)文件付款方式的依據(jù)情況扣減1—2分。備注：實(shí)際得分保留小數(shù)點(diǎn)后一位。評(píng)標(biāo)人：評(píng)標(biāo)日期：年月日MR-WZ-15項(xiàng)目物資招標(biāo)評(píng)標(biāo)分?jǐn)?shù)匯總表投標(biāo)單位名稱投標(biāo)單位1投標(biāo)單位2投標(biāo)單位3…評(píng)標(biāo)人1評(píng)標(biāo)人2評(píng)標(biāo)人3評(píng)標(biāo)人4評(píng)標(biāo)人5評(píng)標(biāo)人6評(píng)標(biāo)人7總得分排名匯總?cè)耍簷z查人：匯總?cè)掌冢耗暝氯諈R總?cè)掌冢耗暝氯?/p>

MR-WZ-16

招標(biāo)、評(píng)標(biāo)監(jiān)督檢查表MR-WZ-17監(jiān)督檢查人員姓名日期主要招標(biāo)物資名稱招標(biāo)發(fā)出文件截止時(shí)間發(fā)出招標(biāo)文件份數(shù)接收投標(biāo)文件截止時(shí)間接收投標(biāo)文件份數(shù)招標(biāo)過(guò)程是否符合要求開(kāi)標(biāo)過(guò)程簡(jiǎn)述：開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否符合要求：評(píng)標(biāo)過(guò)程簡(jiǎn)述：評(píng)標(biāo)過(guò)程是否符合要求：評(píng)標(biāo)結(jié)果是否有效：對(duì)本次評(píng)標(biāo)的建議：

MR-WZ-18中交一航局城市交通工程有限公司物資開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽到表工程名稱：采購(gòu)物資名稱：序號(hào)姓名部門/單位日期備注12345678910111213141516171819205.4物資合同管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求合同談判項(xiàng)目部項(xiàng)目部與中標(biāo)/詢價(jià)單位進(jìn)行合同談判：重點(diǎn)圍繞供貨周期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等，做好合同談判協(xié)商記錄，合同談判協(xié)商記錄隨合同保存。合同起草項(xiàng)目部1.物資管理部門（人員）起草合同2.合同文本執(zhí)行中交一航局合同文本要求。3.國(guó)家、地方有特殊要求的按其要求執(zhí)行。合同評(píng)審項(xiàng)目部工程、物資、成本、財(cái)務(wù)、黨群部門（人員）參與，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)公司工程部。合同審查批準(zhǔn)工程部1.工程部首先審查上報(bào)的合同。2.符合要求后在公司有關(guān)部門進(jìn)行審查，法律事務(wù)人員優(yōu)先審查。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門合同談判記錄新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目部合同會(huì)簽表新訂項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部合同會(huì)簽表中交一航城物字【2009】15號(hào)工程部及相關(guān)部門工程部

MR-WZ-19合同談判協(xié)商記錄填報(bào)單位：日期：xxxx年x月xx日物資名稱合同供方合同談判協(xié)商人員序號(hào)簽名聯(lián)系方式備注12345…合同談判協(xié)商內(nèi)容及達(dá)成意見(jiàn)序號(hào)合同談判協(xié)商內(nèi)容達(dá)成意見(jiàn)備注12345…項(xiàng)目經(jīng)理：填報(bào)人：MR-WZ-20中交一航局城市交通工程有限公司項(xiàng)目部物資采購(gòu)合同會(huì)簽表工程名稱采購(gòu)物資名稱合同編號(hào)報(bào)價(jià)單位及報(bào)價(jià)金額（元）1.2.3.確認(rèn)供貨商合同金額大寫(xiě)：小寫(xiě)：元合同簽定日期供貨日期會(huì)簽意見(jiàn)工程部意見(jiàn)：計(jì)合意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：物設(shè)部意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：備注：MR-WZ-21中交一航局城市交通工程有限公司物資采購(gòu)合同會(huì)簽表工程名稱采購(gòu)物資名稱合同編號(hào)報(bào)價(jià)單位及報(bào)價(jià)金額（元）1.2.3.確認(rèn)供貨商合同金額小寫(xiě)：元合同簽定日期供貨日期會(huì)簽意見(jiàn)工程部意見(jiàn)：法律事務(wù)人員意見(jiàn)：經(jīng)營(yíng)部意見(jiàn)：設(shè)備部意見(jiàn)：安保部：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：公司總經(jīng)理意見(jiàn)：備注：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE41--5.5物資再用管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求物資回收統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部物資管理員進(jìn)行剩余物資、周轉(zhuǎn)物資統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)表，并提交項(xiàng)目經(jīng)理審核。2.剩余物資和周轉(zhuǎn)物資統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司工程部。3.對(duì)環(huán)境有影響的污染廢棄物的回收處理按照當(dāng)?shù)丨h(huán)境管理部門的規(guī)定辦理。統(tǒng)計(jì)復(fù)核工程部工程部復(fù)核，并提出剩余物資和周轉(zhuǎn)物資處置方案，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃分配工程部依據(jù)回收物資統(tǒng)計(jì)及需求計(jì)劃，選擇其他項(xiàng)目可用物資，并開(kāi)具物資調(diào)撥單。調(diào)撥項(xiàng)目部項(xiàng)目部依據(jù)調(diào)撥單辦理物資調(diào)運(yùn)、接收。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門剩余/周轉(zhuǎn)物資臺(tái)帳中交一航城物字【2011】60號(hào)項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部剩余/周轉(zhuǎn)物資處置單中交一航城物字【2011】60號(hào)項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部調(diào)撥單中交一航城物字【2011】60號(hào)項(xiàng)目部工程部、財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualPAGE42--MR-WZ-22中交一航局城市交通工程有限公司剩余/周轉(zhuǎn)物資臺(tái)帳填報(bào)單位：序號(hào)材料名稱單位數(shù)量存放地點(diǎn)是否損壞及損壞程度備注審核人：填報(bào)人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE48--MR-WZ-23剩余/周轉(zhuǎn)物資處置申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：日期：年月日剩余/周轉(zhuǎn)物資統(tǒng)計(jì)情況及統(tǒng)計(jì)結(jié)果概述具體見(jiàn)附表：剩余/周轉(zhuǎn)物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬項(xiàng)目部處置建議：年月日公司工程部處置意見(jiàn)：年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年月日備注：可使用附表MR-WZ-24中交一航局城市交通工程有限公司調(diào)撥單編制單位： 日期：年月日序號(hào)名稱編號(hào)（規(guī)格型號(hào)）單價(jià)（元）合計(jì)（元）備注12345總價(jià)調(diào)出單位調(diào)入單位批準(zhǔn)單位經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：注：此單一式五份：批準(zhǔn)單位一份，調(diào)出、調(diào)入單位業(yè)務(wù)部門及財(cái)務(wù)各一份。

5.6廢舊物資管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求廢舊物資處理申請(qǐng)項(xiàng)目部物資管理員填報(bào)舊物資處理申請(qǐng)報(bào)告，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后上報(bào)公司工程部。審查工程部對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的廢舊物資處理申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核，提出處理意見(jiàn)。審查批復(fù)工程部黨群工作部對(duì)上報(bào)的廢舊物資處理申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核，提出處理意見(jiàn)，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。廢舊物資處理處理項(xiàng)目部1.根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行處理。2.處理過(guò)程必須處于有效的監(jiān)控之中，且不少于2人參與。3.填報(bào)廢舊物資處理記錄。處理結(jié)果審查項(xiàng)目部項(xiàng)目部黨支部書(shū)記對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行審查后，上報(bào)公司工程部款項(xiàng)上交項(xiàng)目部廢舊物資款項(xiàng)上交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門。處理結(jié)果復(fù)核工程部工程部對(duì)上報(bào)的處理結(jié)果與申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核。記錄清單記錄名稱格式來(lái)源填報(bào)部門/單位保存部門廢舊物資處理申請(qǐng)單中交一航城物字【2012】127號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部、工程部廢舊物資處理記錄單中交一航城物字【2012】127號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部、工程部

MR-WZ-25中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資處理申請(qǐng)單No.CJ填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日序號(hào)廢舊物資描述單位預(yù)計(jì)數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)（元）備注12…報(bào)廢報(bào)損原因填報(bào)人：基層單位參與處理人員項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)公司審批意見(jiàn)公司工程部公司黨群工作部公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)備注：附廢舊物資照片2張。MR-WZ-26中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資處理記錄單No.CJ填報(bào)單位：日期：年月日?qǐng)?bào)價(jià)單位名稱回收?qǐng)?bào)價(jià)聯(lián)系人聯(lián)系方式最終處理單價(jià)選定回收處理單位廢舊物資重量/數(shù)量記錄皮重：噸毛重：噸凈重：噸共車數(shù)量：個(gè)共車收款金額參與處理人員意見(jiàn)基層單位書(shū)記意見(jiàn)財(cái)務(wù)人員收款確認(rèn)金額：元收款人：備注：附廢舊物資照片每車4張，且背面粘貼過(guò)磅單。中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO