不合格品控制制度模版（2篇）

不合格品控制制度模版1.引言企業(yè)經(jīng)營活動中，不合格品的出現(xiàn)可導致嚴重后果，如質(zhì)量事故、客戶投訴、產(chǎn)品召回等，這些均可能造成重大損失。因此，建立一套完整的不合格品控制體系對于維護企業(yè)質(zhì)量標準和保護客戶利益至關(guān)重要。2.目標本制度旨在規(guī)范不合格品的管理流程，確保其能被及時識別、記錄和妥善處理，以防止不合格品流入市場或影響后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最大限度地降低風險，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)及加工階段，涵蓋從原材料采購、生產(chǎn)過程控制到成品檢驗等各個階段。4.定義不合格品：指不符合國家或企業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準的原材料或產(chǎn)品。不合格品管理：指對不合格品進行判斷、記錄和處理的全過程。5.不合格品控制流程5.1不合格品的識別不合格品可能在人工抽檢、自檢、專檢等環(huán)節(jié)被發(fā)現(xiàn)，也可能源于客戶投訴、退貨、返修等反饋。一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，相關(guān)人員應立即對其進行標識并封存，同時啟動不合格品管理程序。5.2不合格品管理程序管理程序包括判斷、記錄和處理三個步驟。5.2.1不合格品的判斷判定工作應由指定的專人或?qū)I(yè)機構(gòu)進行，依據(jù)國家或企業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準進行評估。判定結(jié)果需詳細記錄，并及時通知相關(guān)部門或責任人。5.2.2不合格品的記錄記錄內(nèi)容應包含不合格品的數(shù)量、型號、規(guī)格、批次、來源等詳細信息。記錄應及時傳遞給相關(guān)部門或責任人，以便后續(xù)處理和追溯。5.2.3不合格品的處理處理方式可能包括報廢、返修、重新加工等，具體方式應根據(jù)實際情況確定，并由指定責任人執(zhí)行。5.3不合格品處理記錄與報告記錄和報告應詳細記載不合格品的類型、處理過程和結(jié)果。記錄和報告應妥善保存，并及時提交給相關(guān)部門。6.質(zhì)量監(jiān)督職責本制度明確了各部門和責任人的職責和責任，包括但不限于組織內(nèi)部培訓、不合格品處理和監(jiān)督、制度執(zhí)行和改進等。相關(guān)部門和責任人應持續(xù)監(jiān)督制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并改正問題。7.相關(guān)制度與文件本制度需參照和配合公司的其他質(zhì)量管理制度和文件，如質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制規(guī)范、不合格品報告程序等。8.法規(guī)遵守在制定和執(zhí)行本不合格品控制制度時，必須嚴格遵守國家和地方的法律法規(guī)，如《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《質(zhì)量標準法》等相關(guān)法規(guī)。9.附則本不合格品控制制度的修訂和變更需經(jīng)過相關(guān)部門的評審，并確保所有相關(guān)人員知悉最新版本。以上為不合格品控制制度的框架，旨在建立標準化的控制流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。不合格品控制制度模版（二）一、目標與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部不合格品的管理與控制，以確保產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量標準。本制度適用于生產(chǎn)過程中不合格品的識別、處理及記錄工作。二、定義與分類1.不合格品定義：不符合相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范或客戶要求的任何產(chǎn)品或材料。2.不合格品分類：嚴重不合格品：存在顯著安全隱患或嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的狀況。一般不合格品：存在一定程度的安全隱患或影響產(chǎn)品質(zhì)量的狀況。輕微不合格品：對產(chǎn)品質(zhì)量影響微乎其微或無明顯影響的狀況。三、職責與責任1.生產(chǎn)部門：定期組織不合格品的檢查和測試。確保生產(chǎn)過程中使用的材料和零部件符合合格標準。按規(guī)定對不合格品進行分類、記錄和儲存。及時處理不合格品，防止其流入后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量部門：制定和更新不合格品管理的程序和標準。監(jiān)督檢查不合格品的處理和控制情況。對不合格品進行原因分析，提出改善措施。記錄、統(tǒng)計和分析不合格品數(shù)據(jù)，并向管理層報告。四、流程與規(guī)范1.不合格品的發(fā)現(xiàn)與記錄：員工發(fā)現(xiàn)不合格品時應立即停止操作，將不合格品隔離并標識。立即報告不合格品情況，填寫并提交不合格品記錄表。記錄內(nèi)容應包括：不合格品描述、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、地點、責任人、缺陷嚴重程度及可能原因。2.不合格品的處理與控制：生產(chǎn)部門負責將不合格品送至指定區(qū)域，禁止擅自處置。質(zhì)量部門對不合格品進行分類分析，提出處理建議。對一般不合格品和輕微不合格品，按照處理建議進行修復、改良、拆解等，并記錄處理過程和結(jié)果。對嚴重不合格品，立即停止生產(chǎn)，進行追溯、召回，同時進行根本原因分析，制定糾正和預防措施。3.不合格品的記錄與分析：對所有不合格品進行詳細記錄和統(tǒng)計，包括種類、數(shù)量、處理情況等。質(zhì)量部門定期分析不合格品數(shù)據(jù)，識別重復問題和共性缺陷，提出改進和預防措施。將分析結(jié)果及時通報相關(guān)部門，并跟進改進和預防措施的執(zhí)行情況。五、培訓與溝通1.培訓要求：新員工入職時需接受本制度培訓，確保理解并能正確執(zhí)行。定期組織相關(guān)培訓，提升員工對不合格品的識別和處理能力。2.溝通要求：質(zhì)量部門定期召開質(zhì)量會議，傳達不合格品管理要求。保持與生產(chǎn)部門、供應商和客戶之間的密切溝通，共同解決不合格品問題。質(zhì)量部門應及時向管理層報告不合格品狀況及改進進展。六、監(jiān)督與優(yōu)化1.監(jiān)督要求：各級管理人員應定期進行檢查和監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。員工之間相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反制度的行為及時報告。2.改進要求：質(zhì)量部門定期評估不合格品管理制度，識別改進點。針對反復出現(xiàn)的不合格品問題，組織相關(guān)人員分析原因，提出改進措施。七、制度評估1.部門經(jīng)理應定期評估本制度的執(zhí)行效果，并進行考核。2.部門經(jīng)理將評估結(jié)果反饋給