安全生產(chǎn)隱患排查及整改制度

安全生產(chǎn)隱患排查及整改制度一、目的

本制度的目的是為了建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查、整改和監(jiān)控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。通過本制度的實施，提高企業(yè)安全管理水平，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產(chǎn)隱患排查及整改工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全生產(chǎn)隱患排查及整改工作。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的識別、評估、整改、監(jiān)控和考核等環(huán)節(jié)。

4.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。

三、職責(zé)

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查及整改工作，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。

（2）組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）組織對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查，確保整改措施的落實。

（4）對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查及整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度及其實施細(xì)則。

（2）負(fù)責(zé)組織對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查，制定整改方案。

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和檢查。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的信息匯總、分析和報告。

3.各部門、各崗位職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理制度，開展本部門、本崗位的隱患排查及整改工作。

（2）對排查出的隱患及時上報，并按照整改方案進(jìn)行整改。

（3）參與企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。

（4）定期對本部門、本崗位的安全生產(chǎn)隱患排查及整改情況進(jìn)行總結(jié)、分析，提出改進(jìn)措施。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備等，檢查設(shè)備是否存在故障、磨損、泄漏、老化等問題。

（2）安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全標(biāo)識、報警裝置等，檢查是否完好、有效。

（3）特種設(shè)備：如壓力容器、起重機械等，檢查是否定期檢測、維護，以及操作人員是否持證上崗。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否存在有毒有害物質(zhì)超標(biāo)情況。

（2）職業(yè)健康：針對不同崗位的員工，檢查是否存在職業(yè)病危害因素，以及防護措施是否到位。

3.作業(yè)過程隱患排查：

（1）操作規(guī)程：檢查操作人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）作業(yè)行為：檢查作業(yè)人員的個人防護是否到位，是否存在疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等不安全行為。

4.安全管理隱患排查：

（1）安全制度：檢查企業(yè)安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全培訓(xùn)：檢查員工是否接受過安全培訓(xùn)，以及培訓(xùn)內(nèi)容是否全面、有效。

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)是否制定應(yīng)急預(yù)案，以及應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。

5.倉儲物流隱患排查：

（1）倉儲設(shè)施：檢查倉儲設(shè)施的穩(wěn)固性、防火、防爆、防泄漏等措施是否到位。

（2）物流運輸：檢查運輸工具的安全狀況，以及運輸過程中的安全管理措施。

6.信息與網(wǎng)絡(luò)安全排查：

（1）信息系統(tǒng)：檢查信息系統(tǒng)的安全性，包括防火墻、病毒防護、數(shù)據(jù)備份等措施是否有效。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全防護，以及員工網(wǎng)絡(luò)安全意識的培養(yǎng)。

7.其他隱患排查：

（1）法律法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)。

（2）社會治安：檢查企業(yè)周邊治安環(huán)境，以及企業(yè)內(nèi)部治安管理情況。

（3）自然災(zāi)害防范：檢查企業(yè)對自然災(zāi)害的預(yù)防措施和應(yīng)對能力。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等各個領(lǐng)域。

2.成立由企業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與的檢查組，確保檢查的全面性和權(quán)威性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、安全管理等多個方面。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并提出整改措施，跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備或工藝流程，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.對專業(yè)設(shè)備如壓力容器、起重機械等，應(yīng)邀請外部專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行定期檢查。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，對存在的問題提出專業(yè)的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。

2.春季重點檢查設(shè)備設(shè)施的啟動情況，秋季重點檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)情況。

3.夏季關(guān)注防暑降溫措施，冬季關(guān)注防寒保暖和防凍措施。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)對企業(yè)的生產(chǎn)安全進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施的完好性、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日期間的值班人員應(yīng)進(jìn)行重點培訓(xùn)，確保他們能夠處理緊急情況。

4.節(jié)假日檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行每日巡查。

2.定期檢查由各部門根據(jù)實際情況制定檢查計劃，定期對重點環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細(xì)的檢查清單和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類處理，重大問題應(yīng)立即上報并采取措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

-檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或隱患。

-確認(rèn)設(shè)備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩等。

-檢查電氣系統(tǒng)，確保無裸露電線、短路或過載現(xiàn)象。

-檢查壓力容器、管道等是否進(jìn)行過定期檢驗，是否存在泄漏、腐蝕等問題。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

-檢查作業(yè)場所的通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運行，確保有害氣體和粉塵的排放符合標(biāo)準(zhǔn)。

-確認(rèn)逃生通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識。

-檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否工作正常。

-檢查消防設(shè)施是否完好，包括滅火器、消防栓等。

3.安全管理措施檢查：

-確認(rèn)長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)。

-檢查安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。

-對員工進(jìn)行長假前的安全培訓(xùn)，強調(diào)假期期間的安全注意事項。

-檢查安全記錄和日志，確保所有安全活動都有記錄可查。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-確認(rèn)應(yīng)急物資和裝備的儲備情況，如急救箱、防毒面具、防護服等。

-檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性和可行性，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

-對應(yīng)急隊伍進(jìn)行培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的快速反應(yīng)能力。

5.特殊作業(yè)安全檢查：

-對于高風(fēng)險作業(yè)，如高空作業(yè)、動火作業(yè)等，應(yīng)暫停長假期間進(jìn)行，除非有特殊安排和安全措施。

-檢查特殊作業(yè)人員的資質(zhì)和培訓(xùn)情況，確保他們了解和遵守安全操作規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、燈光、輪胎、發(fā)動機等關(guān)鍵部件。

-確保車輛配備必要的消防器材、急救箱和警示標(biāo)志。

-檢查車輛維護記錄，確保定期保養(yǎng)和維護。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進(jìn)行長假前的交通安全培訓(xùn)，強調(diào)遵守交通規(guī)則和預(yù)防疲勞駕駛。

-確認(rèn)駕駛員的駕駛資質(zhì)，對于不符合資質(zhì)要求的駕駛員應(yīng)禁止駕駛。

-培訓(xùn)駕駛員在遇到緊急情況時的應(yīng)對措施，如交通事故、車輛故障等。

3.路況信息監(jiān)控：

-長假期間應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控路況信息，及時向駕駛員提供最新的交通情況。

-通過企業(yè)內(nèi)部通訊系統(tǒng)，向駕駛員發(fā)布交通安全提示和天氣變化信息。

4.交通安全措施：

-對于長途運輸車輛，應(yīng)制定詳細(xì)的行程計劃，并確保駕駛員有足夠的休息時間。

-對于運輸危險品的車輛，應(yīng)采取額外的安全措施，如配備專業(yè)的押運人員。

-在車輛上張貼明顯的安全標(biāo)識，如“危險品運輸”、“請保持安全距離”等。

5.應(yīng)急預(yù)案和救援：

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故、車輛故障的應(yīng)急處理流程。

-確保企業(yè)有與專業(yè)救援機構(gòu)建立聯(lián)系，以便在緊急情況下能夠快速響應(yīng)。

-對應(yīng)急隊伍進(jìn)行救援技能培訓(xùn)，確保他們能夠在必要時提供有效的救援服務(wù)。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

-對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運行。

-檢查環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進(jìn)行維護和保養(yǎng)。

-確認(rèn)環(huán)保設(shè)施的處理能力符合當(dāng)前生產(chǎn)需求，無超標(biāo)排放情況。

2.環(huán)境監(jiān)測：

-在長假期間，安排專業(yè)人員對企業(yè)的排放物進(jìn)行監(jiān)測，包括廢氣、廢水和噪聲等。

-確保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性，及時收集和分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況立即采取措施。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案：

-制定長假期間的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急處理流程和措施。

-對應(yīng)急隊伍進(jìn)行環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對。

4.危險廢物管理：

-加強對危險廢物的管理，確保其分類、收集、存儲和處理符合相關(guān)法規(guī)要求。

-檢查危險廢物處理設(shè)施的運行狀況，確保無泄漏、無事故。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

-確認(rèn)企業(yè)的生產(chǎn)活動符合國家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，無違法行為。

-對員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法律意識。

6.環(huán)境保護宣傳教育：

-利用長假期間，加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保責(zé)任感。

-通過內(nèi)部通訊、海報等形式，宣傳環(huán)保知識，鼓勵員工參與到環(huán)?；顒又衼怼?/p>

7.長假期間巡查：

-安排專門的巡查隊伍，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)過程進(jìn)行定期巡查。

-巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即記錄并采取措施解決，防止環(huán)境事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員、財產(chǎn)或環(huán)境造成較小影響的隱患。

2.隱患等級判定：

-由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成的評估小組，根據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在后果，對隱患進(jìn)行等級判定。

-隱患等級判定應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)的實際情況。

3.隱患等級管理：

-對不同等級的隱患，采取不同的管理措施和處理流程。

-重大隱患應(yīng)立即上報企業(yè)負(fù)責(zé)人，并啟動緊急預(yù)案，盡快整改消除。

-較大隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改效果。

-一般隱患應(yīng)按照日常管理流程進(jìn)行整改，確保整改措施到位。

-輕微隱患可由相關(guān)部門或崗位自行整改，并進(jìn)行記錄。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定詳細(xì)的隱患排查計劃，包括排查時間、排查內(nèi)容、排查方法和責(zé)任人員。

-隱患排查計劃應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際和季節(jié)特點，確保排查的全面性和有效性。

2.隱患排查實施：

-按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行排查。

-排查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括隱患的性質(zhì)、位置、可能的影響等。

3.隱患整改跟蹤：

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和整改期限，并進(jìn)行跟蹤管理。

-整改完成后，應(yīng)由專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗收，確保隱患得到有效消除。

4.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史和整改情況。

-隱患排查記錄應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間等信息。

5.隱患排查考核：

-對隱患排查工作進(jìn)行定期考核，評估排查效果和管理水平。

-隱患排查考核結(jié)果作為對相關(guān)管理人員和員工績效評價的依據(jù)之一。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，包括隱患的基本信息、排查情況、整改措施和整改責(zé)任人等。

-排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即上報，重大隱患必須及時向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告。

-隱患排查報告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改過程及結(jié)果。

-隱患排查報告應(yīng)及時提交至安全管理部門，作為隱患整改和監(jiān)控的依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有隱患進(jìn)行建檔，建立完整的隱患檔案，包括隱患描述、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改進(jìn)度和整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施的落實。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對已整改的隱患進(jìn)行銷號，對新的隱患及時增補。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，用于內(nèi)部審計、外部檢查和持續(xù)改進(jìn)。

3.隱患整改閉環(huán)管理：

-建立隱患整改的閉環(huán)管理制度，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成的全過程得到有效管理。

-整改責(zé)任人應(yīng)對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并及時反饋整改進(jìn)度。

-安全管理部門應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行驗收，確保整改措施達(dá)到預(yù)期效果。

-整改驗收合格后，應(yīng)將整改記錄和驗收報告歸檔，作為隱患整改的最終記錄。

4.隱患排查報告和監(jiān)控的持續(xù)改進(jìn)：

-定期分析隱患排查報告和隱患檔案，總結(jié)隱患排查和整改的經(jīng)驗教訓(xùn)。

-根據(jù)隱患排查和整改的情況，調(diào)整隱患排查計劃和管理制度，提高隱患排查和整改的效率。

-通過對隱患數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性的改進(jìn)措施，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核評估企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查及整改制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)安