工作計(jì)劃-行政事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃

?工作方案-行政事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作方案一、前言隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制越來(lái)越受到廣泛關(guān)注。建立健全內(nèi)部控制體系，對(duì)進(jìn)步行政事業(yè)單位管理程度、保障資金平安、進(jìn)步公共效勞質(zhì)量具有重要意義。為了進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，特制定本工作方案。二、工作目的1.完善內(nèi)部控制制度，確保內(nèi)部控制體系健全、有效。2.進(jìn)步行政事業(yè)單位工作人員對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)知度和執(zhí)行力。3.降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保障行政事業(yè)單位資金平安、財(cái)產(chǎn)平安。4.進(jìn)步公共效勞質(zhì)量，提升行政事業(yè)單位整體管理程度。三、工作措施1.開(kāi)展內(nèi)部控制培訓(xùn)〔1〕組織全體工作人員進(jìn)展內(nèi)部控制培訓(xùn)，進(jìn)步對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)和重視程度?！?〕邀請(qǐng)專業(yè)講師進(jìn)展授課，結(jié)合實(shí)際案例，使工作人員更好地理解和掌握內(nèi)部控制知識(shí)。2.完善內(nèi)部控制制度〔1〕對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制制度進(jìn)展全面梳理，查找破綻，及時(shí)修訂和完善?！?〕建立健全內(nèi)部控制體系，確保各項(xiàng)制度互相銜接、形成閉環(huán)。3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范〔1〕對(duì)行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施?！?〕建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。4.提升信息化程度〔1〕加強(qiáng)信息化建立，進(jìn)步內(nèi)部控制工作效率。〔2〕運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制信息的實(shí)時(shí)傳遞、共享和監(jiān)視。5.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)視〔1〕建立健全內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制，確保內(nèi)部控制的有效施行。〔2〕定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制工作中的問(wèn)題。四、工作步驟1.調(diào)查分析階段〔1〕搜集相關(guān)資料，理解行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的現(xiàn)狀?！?〕分析現(xiàn)有內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題和缺乏。2.制定方案階段〔1〕根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果，制定針對(duì)性的內(nèi)部控制改良方案。〔2〕組織專家論證，確保方案的合理性和可行性。3.施行階段〔1〕按照方案要求，分階段、分步驟施行內(nèi)部控制改良措施?！?〕定期跟蹤評(píng)估，確保內(nèi)部控制工作獲得實(shí)效?！?〕不斷完善內(nèi)部控制體系，為行政事業(yè)單位長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展奠定根底。五、工作要求1.進(jìn)步認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視內(nèi)部控制工作，將其納入單位整體開(kāi)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。2.明確責(zé)任，協(xié)同推進(jìn)各部門要明確職責(zé)，協(xié)同配合，形成工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)部控制工作的施行。3.嚴(yán)肅紀(jì)律，強(qiáng)化考核對(duì)內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為，要嚴(yán)肅查處，確保內(nèi)部控制工作的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制工作的考核，確保各項(xiàng)措施得到有效落實(shí)。4.加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氣氛六、建立健全內(nèi)部控制體系，是進(jìn)步行政事業(yè)單位管理程度、保障資金平安、提升公共效勞質(zhì)量的重要舉措。全體工作人員要共同努力，確保內(nèi)部控制工作的順利推進(jìn)，為行政事業(yè)單位的持續(xù)開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)根底。補(bǔ)充點(diǎn)：1.強(qiáng)化內(nèi)部控制意識(shí)〔1〕在日常工作中，行政事業(yè)單位工作人員應(yīng)時(shí)刻保持內(nèi)部控制意識(shí)，將內(nèi)部控制要求融入詳細(xì)業(yè)務(wù)?！?〕通過(guò)舉辦內(nèi)部控制知識(shí)競(jìng)賽、講座等活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化工作人員的內(nèi)部控制意識(shí)。2.建立內(nèi)部控制鼓勵(lì)機(jī)制〔1〕設(shè)立內(nèi)部控制獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在內(nèi)部控制工作中獲得顯著成效的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)?！?〕將內(nèi)部控制工作納入員工績(jī)效考核體系，激發(fā)工作人員積極參與內(nèi)部控制的積極性。3.加強(qiáng)內(nèi)部控制交流與合作〔1〕定期組織內(nèi)部控制經(jīng)歷交流會(huì)，分享各單位在內(nèi)部控制工作中的好做法和成功經(jīng)歷?！?〕加強(qiáng)與同行業(yè)其他單位的交流與合作，借鑒先進(jìn)的管理理念和方法，提升內(nèi)部控制程度。4.注重內(nèi)部控制人才培養(yǎng)〔1〕選拔具備一定內(nèi)部控制理論根底和理論經(jīng)歷的員工，進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批內(nèi)部控制專業(yè)人才?！?〕鼓勵(lì)工作人員參加內(nèi)部控制相關(guān)的職業(yè)資格考試，提升個(gè)人專業(yè)素養(yǎng)。1.工作重點(diǎn)〔1〕加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建立，確保內(nèi)部控制體系健全、有效?！?〕進(jìn)步工作人員對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)知度和執(zhí)行力?！?〕加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障行政事業(yè)單位資金平安、財(cái)產(chǎn)平安?！?〕提升信息化程度，進(jìn)步內(nèi)部控制工作效率。2.考前須知〔1〕高度重視內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?！?〕明確各部門職責(zé)，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制工作?！?〕嚴(yán)肅查處內(nèi)部控制工作中的違紀(jì)違規(guī)行為，確保內(nèi)部控制工作