民營醫(yī)院雙控體系工作制度

““雙控“體系管理制度目錄概述“雙控”建設領導小組及職責“雙控”教育培訓制度“雙控”機制建設中評估管理制度“雙控”風險辨識公示制度“雙控”風險分級管控制度“雙控”隱患排查治理管理制度“雙控”考核獎懲制度概述根據(jù)上級主管部門下發(fā)的相關規(guī)定，我院為了加強安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防（以下簡稱“雙控”）機制建設順利推進，提高“雙控”體系建設的針對性、實用性和可操作性，根據(jù)關口前移，源頭管控、預防為主、綜合治理的原則，進一步加強我院的安全風險分級管控、隱患排查治理，把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，全面提升我院安全生產(chǎn)管理水平。結合我院安全生產(chǎn)實際，制定雙控體系相關管理制度。“雙控”建設領導小組及職責為了加強“雙控”機制的建設和監(jiān)督，我院成立了以法人為首，業(yè)務院長為副組長，其它各科室主管為成員的領導小組。1.領導小組組長：院長副組長：副院長成員：辦公室主任、醫(yī)辦室主任、護辦室護士長、后勤主管領導小組職責2.1.組長：院長為“雙控”機制建設工作的第一責任人，要熟知“雙控”機制中應建立的制度、風險分級的方法、風險辨識的流程等主要內容。全面負責“雙控”機制建設工作，審定“雙控”機制建設工作實施方案，研究制定“雙控”體系建設管理工作中的重大事項，組織落實重大安全風險管控措施。2.2.副組長：督查風險管控工作的開展情況，協(xié)調解決風險管控有關問題，明確責任分工。協(xié)助院長統(tǒng)籌安排“雙控”體系建設工作，督促落實“雙控”體系建設制度。組織召開分管范圍內安全風險管控分析會，完善管控措施。2.3.成員：協(xié)助副組長抓好各科室開展“雙控”機制建設①負責制定科室安全風險辨識程序、方法，依據(jù)所辨識風險的可能危害后果確定其等級，并采取有效手段進行管控。②明確所辨識安全風險的每一級別的責任人，落實具體的管控措施。③按照有關制度和規(guī)范，組織制定科學的安全風險辨識程序、方法，組織排查安全風險，進行風險評估，做出評估結論。④依據(jù)安全風險評估結論，按照要求對不同風險等級以紅、橙、黃、藍四種顏色進行標注，根據(jù)我院的結構、特點編制風險分布圖，并在顯要位置發(fā)布張貼風險分布圖?！半p控”教育培訓制度為保障我院“雙控”機制的建設，提高員工的思想認識，制定了通過對員工進行“雙控”教育培訓，逐步形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，我院特制定本制度。1.培訓目的1.1.重點培訓如何發(fā)動和指導全體員工對其崗位存在的危險有害因素進行辨識，是員工結合各自崗位，熟練掌握風險辨識的方法，風險分級原則，制定管控措施的要求，并對崗位辨識的安全風險以及制定的管控措施進行審核。2.培訓要求2.1.全體員工每年要定期培訓一次和不定期抽查考核。2.2.是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓，主要包括危險源的辨識、風險評估及分級、崗位規(guī)范、管控措施等內容。2.3.安全風險分級管控培訓遵循統(tǒng)一領導，我院、科室、員工“三級”分級負責的責任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。2.4.安全風險分級管控培訓堅持理論聯(lián)系實際的原則，按照“理論、實踐、考核”培訓模式，來開展“雙控”培訓工作。2.5.形成風險管控措施由員工制定、科室審核、院里審定，并由員工來實施、評估、完善的往復工作流程。2.6.鼓勵員工采取自學、參加培訓等各種方式提高自己的業(yè)務技能。為努力學習鉆研業(yè)務，技術業(yè)務水平進步較快的員工搭建平臺，創(chuàng)造條件，并提出獎勵。2.7.鼓勵科室之間、員工之間采取“傳、幫、帶”等形式加速提高員工對“雙控”機制建設認識和學習。3.培訓管理3.1.組織全體員工參與“雙控”機制建設崗位培訓，使員工結合各自崗位，能熟練掌握風險辨識的方法、風險分級原則、制定管控措施要求，提高全體員工風險管控和隱患排查能力。3.2.新員工入職前要進行“雙控”機制建設教育培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。3.3.醫(yī)護技崗位必須具備本崗位的技術職稱和執(zhí)業(yè)資格。“雙控”機制建設中評估管理制度1.領導小組負責進行定期評估分析和改進，從而對“雙控”機制建設過程實行規(guī)范化管理。“雙控”評估分析的辦法的制定和全公司培訓評估考核的具體組織工作。建立有效的風險預控管理評估機制。2.對各科室的評估采取月度和年度的方式進行。“雙控”機制評估的主要內容：2.1.“雙控”教育培訓制度建設及執(zhí)行情況；2.2.“雙控”風險辨識公示制度編制及完成情況。2.3.“雙控”風險分級管控制度制定實施情況。2.4.“雙控”隱患排查治理制度的制定和實施情況。2.5.“雙控”考核獎懲制度的制定和實施情況。3.“雙控”體系管理制度效果評估3.1.“雙控”體系效果跟蹤評估工作領導小組管理,各科室要配合做好各項工作。3.2.效果評估根據(jù)“雙控”體系管理制度、教育培訓采用理論考核和實操兩種方法。“雙控”風險辨識公示制度1.為強化風險分級管控與隱患排查治理雙重預防（以下簡稱“雙控”）機制建設，落實好風險分級管控措施，實現(xiàn)風險自查、隱患自改、責任自負的工作模式，特制度本制度。2.實行“雙控”風險辨識公示制度，有利于醫(yī)院安全風險信息公開，確保醫(yī)院風險分級管控責任落實到位，員工充分了解醫(yī)院存在的安全風險，促進員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位。3.風險辨識公示的主要內容3.1.按照“雙控”體系建設標準規(guī)范要求，對醫(yī)院設備設施、業(yè)務活動進行危害因素辨識風險評估，形成風險分級管控告知牌，明確風險危險因素及管控措施，責任人聯(lián)系方式等內容。3.2.醫(yī)院隱患排查、專家檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況。4.安全風險公告的具體要求4.1.醫(yī)院安全員負責安全風險公告工作，確保落實到位；4.2醫(yī)院在現(xiàn)場設置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內容；4.3.公告的安全隱患部分應說明安全隱患的檢查單位、隱患內容、整改要求、整改時限、整改責任人、復查驗收情況等事項；4.4.公告內容要與醫(yī)院風險管控信息臺賬一致，不得有漏項或缺項。4.5.對于整改時限較長的安全隱患，還應說明隱患整改期間采取的安全防護應急措施；4.6.安全隱患整改完畢后，及時向員工公告隱患整改情況。5.監(jiān)督管理5.1.由“雙控”領導小組監(jiān)督安全生產(chǎn)風險公告的落實與執(zhí)行?！半p控”風險分級管控制度針對風險因素辨識的結果和風險分布，為了消除或減少危害，增強事故防控能力，依據(jù)“雙控”體系的要求，特制定本制度。1.適用范圍適用我院的所有科室及部門的業(yè)務工作場所，包括設門診、住院、后勤、行政等以及其所從事活動的全過程。2.風險定義：2.1.風險：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2.2.風險識別：認知風險的存在并確定其特征的過程。2.3.安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。3.職責：3.1.醫(yī)院成立“雙控”領導小組，負責制定醫(yī)院安全生產(chǎn)風險分級管控制度，明確相關責任部門、責任人員、管控措施。3.2.將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握我院風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。3.3.建立風險分級管控制度，組織醫(yī)院業(yè)務范圍內的風險識別和風險評價工作，編制安全風險分布等級。防范及事故應急措施，繪制風險分級管控圖，開展隱患排查治理工作.4.安全風險等級評價程序4.1.由醫(yī)院“雙控”領導小組領導我院的安全生產(chǎn)風險分級管控及風險評價工作，全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風險評價文件。4.2.風險評價等級安全風險等級劃分為：D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，崗位員工管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，科室、崗位員工管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，醫(yī)院、科室、崗員工位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，醫(yī)院、科室、崗位員工管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注4.3.安全風險評估4.3.1.每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。4.3.2.根據(jù)安全風險評價依據(jù)，由醫(yī)院“雙控”領導對安全風險清單進行評價。4.3.3.編制風險分級管控清單建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，實行“一風險一檔案”。5.安全風險分級管控5.1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“醫(yī)院、科室、崗位員工”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、崗位員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。5.2.由“雙控”領導小組副組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，布置下一月度安全風險管控要點。5.3.安全員負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。5.4.安全員應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。對評估后的安全風險歸類建檔并指導、監(jiān)督相關科室管理人員貫徹執(zhí)行。6.按時向上級主管部門上報安全風險管控信息?！半p控”隱患排查治理管理制度1.定義安全事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生，包括物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1.1.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1.1.1.一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改排除的隱患。1.1.2.重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營部門自身難以排除的隱患。2.范圍適用于醫(yī)院安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。3.職責3.1.“雙控”領導小組是安全生產(chǎn)隱患排查治理主管部門，應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求管理生產(chǎn)經(jīng)營活動，嚴禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。3.2.醫(yī)院各科室是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，各科室負責人對本部門事故隱患排查治理工作全面負責。3.3.醫(yī)院季度檢查由醫(yī)院分管安全生產(chǎn)領導組織開展；月度安全檢查由各科室負責人科室成員進行自查；日常檢查是由各崗位員工按照制度執(zhí)行?？剖邑撠熑素撠煻酱俾鋵崱?.4.醫(yī)院任何科室和員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向醫(yī)院“雙控”領導下組上報。3.5.“雙控”領導小組是醫(yī)院事故隱患排查的督促管理部門，有責任定期和不定期督促各科室開展隱患排查工作，并對隱患排查后的整治情況進行跟蹤管理。4.隱患排查4.1.隱患排查人員由院領導、各科室負責人、相關專業(yè)技術人員組成。4.2.隱患排查前由檢查組人員確定檢查目的、方案及具體要求。4.3.隱患排查應始終貫徹邊排查、邊整改的原則。4.4.隱患排查采取定期、日常、專業(yè)、不定期四種檢查方式。專業(yè)檢查時，以各專業(yè)主管部門為主，組織有關部門參加。4.4.1.定期安全檢查包括醫(yī)院定期排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查及日常排查。4.4.1.1.季節(jié)性排查。春季排查：以防雷電、防建筑物倒塌、防大風、防火等為重點；夏季排查：以防暑降溫、防臺風、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點；秋季排查：以防火、防塵、保溫、檢查安全防護設施等為重點；冬季排查：防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點。4.4.1.2.節(jié)假日排查：節(jié)假日前，由“雙控”領導小組組織各相關專業(yè)人員制定排查方案，開展以防火防爆、崗位責任制履行情況、勞動紀律、治安消防、主輔設備運行情況、后勤等為重點的檢查。4.4.2.專業(yè)性排查醫(yī)院各科室部門每季度應對各自業(yè)務范圍內進行專業(yè)排查。4.4.3.日常排查：崗位員工必須按照制度每天進行排查，對危險點進行重點排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理4.4.4.不定期排查：包括上級主管部門的排查及醫(yī)院內部臨時出現(xiàn)問題時的排查4.5.隱患排查應以表格化的形式予以記錄，隱患排查表內容主要包括：檢查項目、檢查標準、存在問題、整改建議、整改時間、整改責任人、檢查人、驗收情況、復查人、檢查日期等。5.隱患治理5.1.對排查出的事故隱患進行評估分級，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。5.2.對于排查出來的隱患要制定整改方案，限期整改。5.2.1.對于一般事故隱患，由各科室負責人組織本科室相關人員立即整改。暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別納入技改技措、安全措施或檢修計劃中，限期整改。5.2.2.重大事故隱患治理5.2.2.1.各科室一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，不能及時消除和解決的，應寫出事故隱患報告，報主管領導批示。事故隱患報告主要內容有：報告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應急方案、有關隱患的檢查檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責任部門和責任人。5.2.2.2.重大事故隱患應由“雙控”領導小組牽頭組織評估，明確隱患等級、影響程度、范圍，制定落實整改措施、資金、目標和方案，無法確定方案的，應立即向上級主管部門上報。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：治理目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理時限和要求；安全防范措施和應急預案。6.事故隱患檔案管理6.1.院辦室要建立隱患排查臺賬。定期向上級主管部門匯報。7.事故隱患報告7.1每天崗位員工例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向科室負責人匯報；7.2當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向科室負責人匯報，需要緊急處理的，應根據(jù)情況處理；7.3科室負責人接到匯報后，應根據(jù)自己的工作職責進行處理，需要其它科室配合的要向醫(yī)院領導匯報處理。7.4一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，科室負責人接到員工報告后，立即向“雙控”領導小組主管副組長匯報處理，重大事故隱患報告內容應當包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案?！半p控”考核獎懲制度為了落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱“雙控”）規(guī)范建設和責任落實，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保風險受控和安全生產(chǎn)，特制定本制度。本辦法適用于醫(yī)院“雙控體系”獎懲考核。1.“雙控”教育培訓考核1.1.各科室要強化“雙控”的教育培訓，將其納入安全生產(chǎn)責任制和員工安全教育培訓計劃。制定培訓計劃并組織員工進行培訓，落實年度風險辨識評估報告、專項辨識評估、崗位告知卡三類培訓，形成規(guī)范的教育培訓資料留檔。未落實“雙控體系”按生產(chǎn)責任制和三類安全教育培訓的，給予科室負責人50元罰款。1.2.各科室實施的培訓教育要確保員工掌握本崗位風險點名稱、風險等級、主要風險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內容與標準、工作程序等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對科室責任人罰20元，崗位人員10元。1.3.“雙控體系”教育培訓要納入年度培訓計劃，并按計劃實施?！半p