精神病醫(yī)院審計查出問題整改情況的報告

精神病醫(yī)院審計查出問題整改情況的報告2022年，**縣審計局對我院實施了主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，針對審計提出的問題，我院高度重視，積極采取措施，認(rèn)真落實整改責(zé)任，現(xiàn)將審計查出問題整改情況報告如下。一、加強(qiáng)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任情況為把審計整改各項意見和建議落到實處，按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成整改要求，我院明確了由院黨委書記為組長的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管內(nèi)部審計副院長為審計整改辦公室組長負(fù)責(zé)具體審計整改牽頭工作，院班子相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及各職能部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)審計整改的協(xié)調(diào)和推進(jìn)落實工作。二、針對審計查出的問題，逐項整改的情況審計共查出問題20項，其中財政財務(wù)相關(guān)問題9項，截至2023年3月，已完成整改的8項，正在整改的1項。（一）已完成整改問題的整改措施。1.關(guān)于未嚴(yán)格落實國家政策，造成多收取費(fèi)用的問題，已通過退回醫(yī)保局多收費(fèi)用，并進(jìn)行一倍的行政處罰交縣財政。制定《醫(yī)院收費(fèi)制度》和成立醫(yī)療價格管理委員會，并下發(fā)《醫(yī)院關(guān)于成立價格管理委員會的通知》，完成整改。2.關(guān)于擠占挪用財政補(bǔ)助資金的問題，已通過對歸墊的財政資金提供資料報財政局備案后轉(zhuǎn)入醫(yī)院基本戶進(jìn)行?？顚Ｓ谩＝ⅰ敦斦ｍ椯Y金管理制度》，完成整改。3.關(guān)于對醫(yī)院往來款清理督促力度不夠的問題，已通過建立《往來款清理制度》，采取措施，加大對欠費(fèi)的催收、清理力度，對確實無法收回的欠費(fèi)，以及財務(wù)管理核算形成的歷史掛賬，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，及時報主管部門審批后處置，完成整改。4.關(guān)于包裝物處置收入未入賬的問題，已通過收回藥房包裝物銷售款，院紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，并在院周會上進(jìn)行通報批評。制定《**縣精神病醫(yī)院關(guān)于垃圾分類管理制度的通知》，完成整改。5.關(guān)于部分在建工程長期掛賬的問題，已通過根據(jù)相關(guān)管理局意見，進(jìn)行驗收后于2023年3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，完成整改。6.關(guān)于少轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的問題，已全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，完成整改。7.關(guān)于固定資產(chǎn)折舊少計費(fèi)用的問題，已通過調(diào)賬處理，完成整改。8.關(guān)于超出實際合同支出工程款的問題，已通過已追回相應(yīng)工程款，完成整改。（二）正在整改問題的情況（整改措施和時限）。關(guān)于待處置資產(chǎn)長期掛賬問題，因該掛賬待處置資產(chǎn)是與安溪麻風(fēng)病醫(yī)院合并時遺留財務(wù)賬上已報廢而資產(chǎn)系統(tǒng)未報廢，且已無實物資產(chǎn)和報廢文件。已制定整改措施，于本年度資產(chǎn)報廢申報時向縣衛(wèi)生健康局匯報，進(jìn)行資產(chǎn)清理，完成相應(yīng)報告后處理并于2023年度內(nèi)完成整改。三、下一步的工作措施通過本次審計提出的問題，使我們認(rèn)識到醫(yī)院在管理方面存在的不足，醫(yī)院將嚴(yán)格按照上級、主管局要求，做好醫(yī)院管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，避免出現(xiàn)違規(guī)問題。加大對審計問題整改力度，進(jìn)一步促進(jìn)整改落實到位。針對審計整改問題