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經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃書(shū)范文最新方案書(shū)是黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體對(duì)今后一段時(shí)間的工作、活動(dòng)作出預(yù)想和支配的一種事務(wù)性文書(shū)。為避開(kāi)工作的盲目性,必需前有方案、后有總結(jié)。本站今日為大家細(xì)心預(yù)備了,盼望對(duì)大家有所關(guān)心!經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案書(shū)范文最新

一、切實(shí)完成年?duì)I銷任務(wù),力保工程進(jìn)度不脫節(jié)

1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃代理合同兌現(xiàn)

20__年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元,其中一季度1500萬(wàn)元、二季度4500萬(wàn)元、三季度4500萬(wàn)元、四季度4500萬(wàn)元。按_____簽協(xié)議書(shū),該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方協(xié)商后,元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)??蓪?shí)行更為敏捷的銷售方式,全面完成年銷任務(wù),在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷形式上,應(yīng)完善團(tuán)購(gòu)、中心活動(dòng)推介、上門推介等方案,努力制造營(yíng)銷新模式,以形成自我營(yíng)銷特色。

2、合理運(yùn)用廣告形式,塑造品牌擴(kuò)大營(yíng)銷

新的一年,公司在20__年的基礎(chǔ)上,將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造"__'品牌,二是擴(kuò)大樓盤營(yíng)銷。廣告宣揚(yáng)、營(yíng)銷策劃方面,__應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)估、周期方案、設(shè)計(jì)新奇、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫,避開(kāi)版面雷同、無(wú)效重復(fù)、設(shè)計(jì)呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。

3、努力培育營(yíng)銷隊(duì)伍,逐步完善激勵(lì)機(jī)制

策劃代理公司的置業(yè)顧問(wèn)以及公司營(yíng)銷部的營(yíng)銷人員,是一個(gè)有機(jī)的合作群體。新的一年,公司將充分運(yùn)用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營(yíng)銷人員基本學(xué)問(wèn)培訓(xùn)工作,使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊(duì)伍。其次是逐步完善營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制,在制度上確立營(yíng)銷嘉獎(jiǎng)方法,詳細(xì)的嘉獎(jiǎng)方案由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)起草。

二、全面啟動(dòng)招商程序,注意成效開(kāi)展工作

1、結(jié)合醫(yī)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀,制訂可行的招商政策

根據(jù)公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定,__應(yīng)于去年出臺(tái)《招商方案書(shū)》及《招商手冊(cè)》,但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺(tái)。為綜合醫(yī)藥市場(chǎng)狀況,擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商方法》要求招商部在元月份出初稿。

2、組建招商隊(duì)伍,良性循環(huán)運(yùn)作

從過(guò)去的一年招商工作得失分析,一個(gè)重要的緣由是招商隊(duì)伍的缺失,人員不足。新的一年,招商隊(duì)伍在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的同時(shí),將配備符合素養(yǎng)要求,敬業(yè)精神強(qiáng)、有開(kāi)拓力量的人員,以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。

3、明確招商任務(wù),打好運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)

__項(xiàng)目一期工程擬在今年底建成,明年元月將投入運(yùn)營(yíng)。因而,廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋,而應(yīng)軍馬未到,糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同擔(dān)當(dāng)。

4、做好物流營(yíng)運(yùn)預(yù)備,合理有效適時(shí)投入

醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè),它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺(tái)的搭建、運(yùn)輸配送力量的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥,更主要的是在信息功能的交換適時(shí)快捷方面完全實(shí)行電子化管理。因此,新的年度,公司將與市物流討論所進(jìn)行合作,簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營(yíng)運(yùn)走向市場(chǎng)化,公司擬成立物流部,擬制定__醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)方案,確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素,運(yùn)營(yíng)流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會(huì)的同意支配下進(jìn)行。

三、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提,不斷充實(shí)企業(yè)進(jìn)展基礎(chǔ)

__的企業(yè)精神"三生萬(wàn)物,以人為本;和合求實(shí),科學(xué)求真'打算了__品牌的打造,__集團(tuán)的建立,必需充實(shí)基礎(chǔ)工作、充實(shí)各類人才、充實(shí)企業(yè)文化、充實(shí)綜合素養(yǎng)。新的一年,公司將在"四個(gè)充實(shí)'上扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展工作。

1、充實(shí)基礎(chǔ)工作,改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境

公司所指充實(shí)基礎(chǔ)工作,主要是指各部門各崗位的工作要做到位,做得微小,做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì),細(xì)事做透。務(wù)實(shí)不求虛,務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為,細(xì)致入微。通過(guò)做好基礎(chǔ)工作,改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn),由辦公室制定的公司《工作手冊(cè)》確定,要求員工對(duì)比嚴(yán)格執(zhí)行。為對(duì)各部門基礎(chǔ)工作開(kāi)展的利弊得失實(shí)行有效監(jiān)督,公司在新的年度由辦公室承辦編制《__工作動(dòng)態(tài)》,每半個(gè)月一期。

2、充實(shí)各類人才,改善員工結(jié)構(gòu)

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),歸根結(jié)蒂是人才的競(jìng)爭(zhēng)。我們應(yīng)當(dāng)充分熟悉到,目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比是有距離的。20__年,公司將依據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求,制定各類人員的聘請(qǐng)條件,并設(shè)置聘請(qǐng)流程,有目的地吸納情愿服務(wù)于__的各類人才,并相應(yīng)建立__專業(yè)人才庫(kù),以滿意__集團(tuán)公司各崗位的需要。

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案書(shū)范文最新

重慶市baiXX有限公司

為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度,為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)供應(yīng)保障;二是打造一支高素養(yǎng)的管理團(tuán)隊(duì);三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù),特制定本經(jīng)營(yíng)方案書(shū)。

一、經(jīng)營(yíng)方針

在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司進(jìn)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,公司確定的經(jīng)營(yíng)方針為:敏捷策略贏市場(chǎng),擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理,都必需始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針綻開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。

二、的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:

(1)收入及利潤(rùn)指標(biāo):

年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬(wàn)元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬(wàn)元,XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬(wàn)元;年度稅后利潤(rùn)(凈利潤(rùn))3480.11萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)率71.59%,資產(chǎn)回報(bào)率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤(rùn)2144.17萬(wàn)元,XX公司完成凈利潤(rùn)1335.94萬(wàn)元。

(2)呆(壞)賬總額:

年度呆(壞)賬總額掌握在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬(wàn)元計(jì)算,年度呆(壞)賬總額不得超過(guò)75萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中,利潤(rùn)和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的"核心之核'。

(二)收入及凈利潤(rùn)目標(biāo)細(xì)分

收入目標(biāo)分解表

(單位:萬(wàn)元,人民幣)

分類項(xiàng)目年度

目標(biāo)第一

季度其次

季度第三

季度第四

季度

按責(zé)任中心分解XXXX3369.11370.61857.141012.321129.04

XXXX1491.90194.36405.60439.78452.17

合計(jì)4861.01564.971262.741452.101581.21

進(jìn)度比100%11.6%25.98%29.87%32.60%

累計(jì)進(jìn)度比100%11.6%37.58%67.40%100%

凈利潤(rùn)目標(biāo)分解表

(單位:萬(wàn)元,人民幣)

分類項(xiàng)目年度第一其次第三第四

目標(biāo)季度季度季度季度

按責(zé)任中心分解XXXX2144.17204.53596.00639.29704.35

XXXX1335.94163.92371.18404.47396.38

合計(jì)3480.11368.45967.181043.761100.73

進(jìn)度比100%10.59%27.79%29.99%31.63%

累計(jì)進(jìn)度100%10.59%38.38%68.37%100%

三、主要經(jīng)營(yíng)策略

,公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍,擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,大幅提升各項(xiàng)收入。為此,公司將確定為"市場(chǎng)拓展年',在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對(duì)性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷、進(jìn)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷方面,公司將實(shí)行下列措施:

1.全公司必需以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以營(yíng)銷為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷政策,鼓舞公司全體員工參加營(yíng)銷工作。

2.市場(chǎng)營(yíng)銷部和風(fēng)險(xiǎn)管理部必需樂(lè)觀整合各項(xiàng)資源,在上半年,實(shí)行一切措施,集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

(一)資金保障

為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算,在公司注冊(cè)資金10000萬(wàn)元基礎(chǔ)上,方案于4月初向銀行申請(qǐng)融資5000萬(wàn)元,同時(shí)從5月份開(kāi)頭啟動(dòng)"托付貸款'業(yè)務(wù),全年力爭(zhēng)完成2000萬(wàn)元的托付貸款業(yè)務(wù)。

(二)人力資源及后勤保障

市場(chǎng)拓展,人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此,必需從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進(jìn):以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場(chǎng)營(yíng)銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充,確保市場(chǎng)營(yíng)銷部、風(fēng)險(xiǎn)管理部用人需求;建立人才激勵(lì)機(jī)制,保證引進(jìn)人才"進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、',3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充齊全;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和方案,在6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素養(yǎng)培訓(xùn)為核心,對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素養(yǎng)。

3.建立合理的安排體系:建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公正性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、嘉獎(jiǎng)在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項(xiàng)安排體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷一線傾斜。

4.建立合理的績(jī)效管理體系:根據(jù)"有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)'的原則,由人力資源部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績(jī)效管理體系,根據(jù)分級(jí)管理、分層考核的原則,1月11日起,董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對(duì)公司各級(jí)管理人員施行考核。績(jī)效管理必需與安排體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

(三)綜合管理保障

公司將定義成為將來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展奠定基礎(chǔ)的"管理基礎(chǔ)年',高效順暢的管理是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自3月1日起,公司推展"建構(gòu)管理體系,增加公司體質(zhì)'活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必需以"理順脈絡(luò)、提升效率'為目標(biāo),注意先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為公司將來(lái)升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。

2.根據(jù)分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé),大力推動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

(四)財(cái)務(wù)資源保障

,公司將為市場(chǎng)營(yíng)銷部門供應(yīng)優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源,在廣告、人力、費(fèi)用、收益安排等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí),財(cái)務(wù)部門必需從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度:

1.增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)省各項(xiàng)支出;

2.健全財(cái)務(wù)管理體系:財(cái)務(wù)部必需樂(lè)觀參加"建構(gòu)管理體系,增加管理體質(zhì)'活動(dòng),理順、健全財(cái)務(wù)管理體系,重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流,準(zhǔn)時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策供應(yīng)信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案,按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi),有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

(五)組織管理保障

1.由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé),與總經(jīng)理簽定《度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽定《度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各部長(zhǎng)負(fù)責(zé),于2月28日前,對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,制定可行性方案和年度工作方案。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2月20日前,編制《度財(cái)務(wù)預(yù)算》,明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用掌握目標(biāo),制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查方案,明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4.由市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé),組織每月/季"經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)',總結(jié)成果,檢討差距,研擬對(duì)策,跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層糊涂地熟悉到:的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個(gè)布滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的方案,也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的方案;要將這一抱負(fù)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,要達(dá)成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),首先要更新觀念,各級(jí)干部和全體員工必需徹底擯棄"因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、等米下鍋'的思想觀念,應(yīng)當(dāng)以宏觀的立場(chǎng),樹(shù)立"行業(yè)爭(zhēng)先、三年升級(jí)'的目標(biāo)意識(shí)、"行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退'的危機(jī)意識(shí)和"進(jìn)展公司、共享成果'的捆綁意識(shí),在市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

(二)切實(shí)負(fù)責(zé),重在行動(dòng)

行動(dòng),是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行,一切都是空談。

公司要求,各級(jí)員工以"負(fù)責(zé)任'的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,特殊是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部,必需以"責(zé)任'主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作,不得形成"功在我責(zé)在他'的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行,公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察全部干部,對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰方案的首選,首先予以淘汰。

(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先,獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化,永久是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任,都是贏得市場(chǎng),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的"核心之核',營(yíng)銷是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,"業(yè)績(jī)定酬,指標(biāo)量化,逐級(jí)捆綁,分層考核'是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁,采納自上而下逐級(jí)考核的方法,充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作樂(lè)觀性。同時(shí),對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工,實(shí)行主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增加造血功能,提升管理體質(zhì)。

總之,公司盼望并要求:全部XXXX從業(yè)人員,必需以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身"打造高效XX,實(shí)現(xiàn)三年升級(jí)'的宏大征程中,為公司的跳動(dòng)進(jìn)展作出更大的貢獻(xiàn)!

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