管理制度匯編

XX管理制度匯總

序

文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放范圍

號(hào)

1質(zhì)量手冊(cè)Q/SD/SC.I-20I0廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

2文件編號(hào)規(guī)則Q/SD/GL-001-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

3文件發(fā)放范圍Q/SD/GL-002-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

4圖紙與技術(shù)文件的管理規(guī)定Q/SD/GL-101-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

5工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

6設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

7.產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法Q/SD/GL-201-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

8.質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度Q/SD/GL-202-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

9.試驗(yàn)室操作規(guī)程Q/SD/GL-203-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

10化驗(yàn)室操作規(guī)程Q/SD/GL-204-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

11檢驗(yàn)文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

12計(jì)量管理制度Q/SD/GL-206-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

13計(jì)量器具使用、保護(hù)、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

14計(jì)量器具周期檢定制度Q/SD/GL-208-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

15工序質(zhì)量操縱點(diǎn)管理辦法Q/SD/GL-209-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

16產(chǎn)品質(zhì)量信息管理辦法Q/SD/GL-210-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

17零件及成品檢驗(yàn)規(guī)程Q/SD/GL-211-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

18進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

19文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-3O1-2O1OA廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

20倉(cāng)庫(kù)管理制度Q/SD/GL-302-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

21安全生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-3O3-2O1OA廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

22外協(xié)管理制度Q/SD/GL-304-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

23物資采購(gòu)管理制度Q/SD/GL-305-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

24產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法Q/SD/GL3062010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

25特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則及方法Q/SD/GL-307-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

26產(chǎn)品售后服務(wù)管理制度Q/SD/GL-401-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

27合同管理制度Q/SD/GL-402-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

職工教育培訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn)及考核

28Q/SD/GL-50I-20I0A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

辦法

崗位任職要求、職責(zé)權(quán)限及考核

29Q/SD/GL-502-2010A廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管代、體系運(yùn)行各部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)

圖紙與技術(shù)文件管理規(guī)定Q/SD/GL10L-2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1圖紙與技術(shù)文件是工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要根據(jù)，為確保其正確、統(tǒng)一、有效地發(fā)

揮作用，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定適用于全廠各類(lèi)產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙與技術(shù)文件的管理。

2.職責(zé)

2.1廠資料室負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙及各類(lèi)技術(shù)文件臘底的描制與保管。

2.2廠資料室負(fù)責(zé)圖紙與技術(shù)文件的曬圖、復(fù)印、發(fā)放及管理。

2.3各使用單位負(fù)責(zé)保管本單位的圖紙與技術(shù)文件。

3、圖紙與技術(shù)文件的復(fù)制

3.1本廠設(shè)計(jì)部門(mén)使用CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的各類(lèi)產(chǎn)品圖紙，打印臘底交資料室

曬圖時(shí)，臘底上務(wù)必有設(shè)計(jì)、制圖、審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查、工藝性審查等有關(guān)人員簽字齊全

后方可曬圖。

3.2外購(gòu)或者用戶(hù)提供的圖紙與技術(shù)文件由主管產(chǎn)品的副總根據(jù)實(shí)際需要決定描制或者復(fù)

印。

3.3各類(lèi)技術(shù)文件交資料室復(fù)制時(shí)，務(wù)必按規(guī)定程序要求簽字齊全方可復(fù)制。

4、圖紙與技術(shù)文件的發(fā)放

4.1圖紙與技術(shù)文件均由主管副總批準(zhǔn)，并簽署“圖紙與技術(shù)文件分發(fā)清單”。

4.2資料室按主管副總簽署的“分發(fā)清單”中的數(shù)量、范圍發(fā)放圖紙與技術(shù)文件。

4.3資料室按“分發(fā)清單”登記建帳，領(lǐng)用人員核實(shí)無(wú)誤后簽收。

4.4當(dāng)有關(guān)部門(mén)因需要領(lǐng)用圖紙或者或者技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“圖紙與技術(shù)文件領(lǐng)用申請(qǐng)

單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字或者主管副總批準(zhǔn)后，到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.5由于使用單位正常使用造成將圖紙或者技術(shù)文件破舊時(shí)，使用單位應(yīng)填寫(xiě)“圖紙與技

術(shù)文件領(lǐng)用申請(qǐng)單”，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，主管副總批準(zhǔn)后到資料室辦理?yè)Q發(fā)手續(xù)。

4.6圖紙與技術(shù)文件屬于工廠的機(jī)密，任何單位與個(gè)人不準(zhǔn)私自對(duì)外提供。當(dāng)合同要求供

圖時(shí)，有關(guān)部門(mén)務(wù)必填寫(xiě)“圖紙外供申請(qǐng)單”，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字報(bào)主管廠長(zhǎng)審批后，資料

室方可辦理。

5、圖紙與技術(shù)文件的更換

5.1當(dāng)圖紙與技術(shù)文件在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)疏忽或者錯(cuò)誤，與當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變更時(shí),

需對(duì)圖紙與技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更換。

Q/SD/GL101-2010A

5.2技術(shù)文件更換應(yīng)填寫(xiě)《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者總工批準(zhǔn)后方

可進(jìn)行更換。設(shè)計(jì)部門(mén)儲(chǔ)存《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》，對(duì)其他文件的更換應(yīng)執(zhí)行《文

件操縱程序》有關(guān)規(guī)定。

5.3圖紙與技術(shù)文件更換批準(zhǔn)后，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品圖樣與圖樣臘底按要求分別進(jìn)行更換。

a）設(shè)計(jì)人員可在產(chǎn)品圖樣上劃改并注明更換標(biāo)識(shí)，包含：更換標(biāo)記，同一標(biāo)記下的

更換數(shù)、更換通知單編號(hào)、更換人員簽字、更換日期。

b）圖樣臘底由資料室專(zhuān)職人員根據(jù)《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》的要求，對(duì)修改處

進(jìn)行劃改并儲(chǔ)存修改記錄，

5.4當(dāng)更換涉及到要緊技術(shù)參數(shù)、功能、性能指標(biāo)的改變，應(yīng)對(duì)更換進(jìn)行適宜的評(píng)審，（有

必要時(shí)需經(jīng)顧客進(jìn)行確認(rèn)）。評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更換對(duì)產(chǎn)品與已交付產(chǎn)品的影響，對(duì)圖

紙與技術(shù)文件更換的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)形成記錄，由設(shè)計(jì)部門(mén)儲(chǔ)存‘

5.5外來(lái)技術(shù)文件不同意更換，如需更換時(shí)應(yīng)得到對(duì)方確認(rèn)。設(shè)計(jì)圖樣由顧客委托人員進(jìn)

行更換，文件更換按照本程序（5.2條款中的a）項(xiàng)執(zhí)行。

5.6各單位資料管理人員收到更換通知后，要立即按“圖紙與設(shè)計(jì)文件更換要求”更換本

單位的有關(guān)資料，確保技術(shù)文件的一致。

6.圖紙與技術(shù)文件的銷(xiāo)毀

6.1圖紙與技術(shù)文件如更換量大時(shí)，經(jīng)設(shè)計(jì)主管批準(zhǔn)同意換發(fā)新的技術(shù)文件，資料室應(yīng)收

問(wèn)舊文件與圖紙臘底，并儲(chǔ)存問(wèn)收記錄。

6.2對(duì)存放時(shí)間很長(zhǎng)，且無(wú)儲(chǔ)存價(jià)值的圖紙與技術(shù)文件，由資料室管理人員填寫(xiě)“銷(xiāo)毀申

請(qǐng)單”，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

7、圖紙與技術(shù)文件的管理

技術(shù)文件的管理執(zhí)行《圖樣與技術(shù)文件管理規(guī)定》與《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

木制度由檔案室提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度規(guī)定了工藝工作體制、程序、工藝規(guī)程等要求。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于全廠工藝管理工作。

2、總則

2.1工藝工作是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重?；A(chǔ)工作之。為保證工廠生產(chǎn)出顧客滿意

的產(chǎn)品，并有效降低消耗、提高生產(chǎn)率，特制定本制度。

2.2總工辦對(duì)全廠工藝工作實(shí)行統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)廠技術(shù)科參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中

的調(diào)研、改進(jìn)、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)等活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織工藝文件的制定、審核與其它有關(guān)的工藝管

理工作。

2.3工藝文件是各生產(chǎn)廠進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備、工具材料準(zhǔn)備、加工操作、工時(shí)定額、產(chǎn)品計(jì)價(jià)、

計(jì)劃調(diào)度與質(zhì)量檢驗(yàn)的重要根據(jù)。工藝紀(jì)律則是執(zhí)行工藝方法與標(biāo)準(zhǔn)，保證安全可靠生產(chǎn)

出穩(wěn)固的產(chǎn)品質(zhì)量的基本準(zhǔn)則。因此，各生產(chǎn)廠務(wù)必嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝文件，

保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固提高，滿足顧客要求。

3.工藝工作管理體制

3.1全廠工藝工作實(shí)行三級(jí)管理，即（廠級(jí)）總工辦；生產(chǎn)廠技術(shù)科；工藝人員?？偣まk

負(fù)責(zé)對(duì)全廠工藝工作的統(tǒng)一組織、管理與協(xié)調(diào)。

3.2生產(chǎn)廠設(shè)技術(shù)科，負(fù)責(zé)本生產(chǎn)廠的工藝管理工作，其工藝工作業(yè)務(wù)由生產(chǎn)廠技術(shù)廠

長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)。

3.2.1各生產(chǎn)J技術(shù)科很據(jù)工藝要求，編制本生產(chǎn)1所用的工藝文件，設(shè)計(jì)所用的工藝

裝備及工位器具等。

3.2.2負(fù)責(zé)處理本生產(chǎn)廠的技術(shù)問(wèn)題，組織分析工序質(zhì)量問(wèn)題，提出并報(bào)經(jīng)總工辦核準(zhǔn)

后建立工序質(zhì)量操縱點(diǎn)。

3.2.3組織工藝攻關(guān)、試驗(yàn)與技術(shù)革新活動(dòng)，貫徹檢查工藝紀(jì)律，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)加工。

4,工作程序（見(jiàn)附表一）

5.工藝文件編制、審查、貫徹與修改

5.1產(chǎn)品工藝路線、外協(xié)件明細(xì)表、產(chǎn)品材料消耗工藝定額明細(xì)表及其他工藝文件，由產(chǎn)

品所屬生產(chǎn)廠技術(shù)科編制°所有編制完的工藝文件，務(wù)必由生產(chǎn)廠技術(shù)副廠長(zhǎng)審查簽字后,

方可發(fā)放貫徹。

5.2各生產(chǎn)廠工藝員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品零部件圖紙、工藝路線（或者工藝方案）并結(jié)合本廠實(shí)

際

條件，分別編制所用的工藝文件。文件要求文字簡(jiǎn)練、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。關(guān)于文字難

以說(shuō)明的工作，應(yīng)繪制工藝圖。

5.3關(guān)于某些簡(jiǎn)單零件，加工只屬于某一專(zhuān)業(yè)工種所通用的一種基本操作方法的，能夠

不寫(xiě)工藝卡片，寫(xiě)成工藝守則。

Q/SD/GL-102-2010A

5.4生產(chǎn)廠工藝人員編制的工藝規(guī)程，由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，復(fù)制發(fā)放。

5.5各類(lèi)有關(guān)人員，務(wù)必貫徹與遵守工藝文件的規(guī)定，任何人不得違紀(jì)與擅自修改。

5.6由于某種原因，需要暫時(shí)脫離原工藝的，可編寫(xiě)臨時(shí)工藝，但要拄明“臨時(shí)”字樣，

說(shuō)明適用批量，但務(wù)必經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后生效。當(dāng)適用期過(guò)后，要及時(shí)撤消。

如實(shí)踐證明臨時(shí)工藝優(yōu)于原工藝，按規(guī)定經(jīng)審核批準(zhǔn)可納入正式工藝，以代替原工藝。

5.7產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，工藝文件要隨著產(chǎn)品圖紙做一次工藝整頓。

6.新產(chǎn)品工藝方案及經(jīng)濟(jì)分析

6.1新產(chǎn)品在講行T聲準(zhǔn)備前，應(yīng)先制定T之方案，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)姓質(zhì)，確定不一數(shù)

的工藝指導(dǎo)原則。

6.2工藝方案由主管工藝員組織有關(guān)工藝人員制定并匯總，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.3工藝方案的根據(jù)及內(nèi)容

(1)產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及其他要緊精度與特點(diǎn)；

(2)工藝文件編制的繁簡(jiǎn)程度；

(3)提出工藝裝備及其復(fù)雜程度；

(4)關(guān)鍵工藝的解決方案及試驗(yàn)研究課題；

(5)貴重與特殊材料的解決意見(jiàn)；

(6)需要特殊設(shè)備與刀具的解決意見(jiàn)。

7.產(chǎn)品工藝路線

7.1所有產(chǎn)品在進(jìn)行工藝準(zhǔn)備時(shí)，務(wù)必編制產(chǎn)品工藝路線。

7.2產(chǎn)品工藝路線是制定工藝規(guī)程與分工的根據(jù)，零件的外協(xié)(包含廠內(nèi)外協(xié))務(wù)必在

工藝路線上標(biāo)明。

7.3產(chǎn)品工藝路線由主管工藝員編制與修改，生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，發(fā)送有關(guān)單位。

8產(chǎn)品工藝規(guī)程

8.1所有產(chǎn)品對(duì)毛坯生產(chǎn)、加工、熱處理、裝配、噴漆等均應(yīng)編制工藝規(guī)程，必要時(shí)附

工藝圖。

8.2工藝人員根據(jù)工藝方案或者工藝路線，編制工藝規(guī)程由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)審核簽字后

復(fù)

制下發(fā)。

8.3各生產(chǎn)廠產(chǎn)品的工藝裝備，由各生產(chǎn)廠技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、校核、審核簽字后交描圖室。

8.4對(duì)新產(chǎn)品的零部件加工，由于制造條件限制，對(duì)編制工藝規(guī)程無(wú)把握時(shí)可提出工藝

試驗(yàn)巾請(qǐng)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)工藝人員審查，必要時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.5工藝文件的修改，由編制單位發(fā)出書(shū)面通知，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)審核簽字后，方可

進(jìn)行修改。

Q/SD/GL-102-2010A____________________________________

9.工藝裝備設(shè)計(jì)

9.1工藝裝備設(shè)計(jì)，包含產(chǎn)品零部件的冷熱加工的專(zhuān)用砂箱、模具、夾具、量具、刀具、

工位器具等。

9.2工藝裝備設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙與工藝文件進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)，并按工裝編號(hào)規(guī)定進(jìn)行

編號(hào)。

9.3工裝設(shè)備設(shè)計(jì)要力求做到結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、能保證加工質(zhì)量、使用方便、制造

簡(jiǎn)單。

9.4大型、復(fù)雜工裝要經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。

9.5工藝裝備的圖樣要經(jīng)生產(chǎn)廠設(shè)計(jì)、校核、審核，寫(xiě)出目錄，送中心資料室描曬。

9.6生產(chǎn)廠技術(shù)科按照工藝裝備藍(lán)圖編寫(xiě)工裝生產(chǎn)目錄，由各生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠科下達(dá)生產(chǎn)

計(jì)劃。

9.7工藝裝備圖紙的修改，由設(shè)計(jì)人員下達(dá)修改通知單，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長(zhǎng)簽字后，方

可下發(fā)各有關(guān)單位。

9.8工裝設(shè)備的制造、驗(yàn)收、維修與保管按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10.工藝試驗(yàn)與工裝驗(yàn)證

10.1對(duì)工藝與工裝如存在問(wèn)題，應(yīng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前解決，并有計(jì)劃的進(jìn)行工藝性試驗(yàn)與工

裝驗(yàn)證。其范圍如下：

（1）產(chǎn)品零部件結(jié)構(gòu)復(fù)雜技術(shù)要求高，無(wú)法確定加工方法；

（2）使用與推廣新工藝、新技術(shù)、新材料及生產(chǎn)批量大，可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品零部

件；

（3）結(jié)構(gòu)新、精度高，不經(jīng)驗(yàn)證難以檢查的重要工裝。

10.2產(chǎn)品工藝性能試驗(yàn)與工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃的編制，各生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠生產(chǎn)計(jì)劃、

新產(chǎn)品工藝方案編制工藝試驗(yàn)計(jì)劃，提出試驗(yàn)周期，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

12.5產(chǎn)品工藝性試驗(yàn)與工裝驗(yàn)證，由生產(chǎn)廠出具工藝性試驗(yàn)與工裝驗(yàn)證報(bào)告，由總工辦

負(fù)責(zé)組織鑒定總結(jié)，將結(jié)果通知有關(guān)部門(mén)。工藝方法成功的，納入工藝文件。工裝合格的,

辦理入庫(kù)手續(xù)。

13.工藝文件的發(fā)放及存檔由生產(chǎn)廠資料室負(fù)責(zé)。

本制度由工藝處提出

設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-2010A

1、主題內(nèi)容與習(xí)慣范圍

1.1本制度對(duì)全廠設(shè)備的購(gòu)置.、使用、維修、保養(yǎng)作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產(chǎn)廠、處室所有在用設(shè)備的管理過(guò)程。

2.職責(zé)

2.1設(shè)備處負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的配置、驗(yàn)收、臺(tái)帳與報(bào)廢過(guò)程的管理。

2.2各生產(chǎn)廠及處室負(fù)責(zé)在用設(shè)備的日常保護(hù)、保養(yǎng)。

2.3主管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、報(bào)廢的審批。

2.4設(shè)備處負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)日常管理工作。

3.工作程序

3.1設(shè)備的購(gòu)置、自制與技改。

3.1.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收

（1）設(shè)備更新項(xiàng)a由各生產(chǎn)廠及處室根據(jù)技術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際與使用部門(mén)的意見(jiàn),

提出更新購(gòu)置方案報(bào)設(shè)備處。

（2）由于工藝流程的變化需新增置的設(shè)備，由各生產(chǎn)廠提出新設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)匯總后報(bào)

設(shè)備處。

（3）試驗(yàn)設(shè)備與檢測(cè)儀器等由所屬單位提出申請(qǐng)上報(bào)設(shè)備處。

（4）設(shè)備購(gòu)置需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，由設(shè)備處進(jìn)行選型，上報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)

置

（5）新設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收，由設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備隨機(jī)文件，（如安裝圖樣、說(shuō)明書(shū)、裝箱

單、合格證等）與設(shè)備進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)收。

（6）設(shè)備處組織新設(shè)備的安裝調(diào)試后由使用單位進(jìn)行試運(yùn)行驗(yàn)收，對(duì)調(diào)試狀況進(jìn)行記

錄，并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。

3.1.2自制設(shè)備與設(shè)備的技術(shù)改造。

（1）自制設(shè)備：由本單位提出具體方案與圖紙資料報(bào)設(shè)備處，經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可

下計(jì)劃安排生產(chǎn)自制。

（2）因生產(chǎn)工藝上的特殊要求，需要改變?cè)O(shè)備原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)時(shí)，本單位提出改造方案與

經(jīng)濟(jì)效果分析及完整的技術(shù)資料，通常設(shè)備經(jīng)設(shè)備處同意，精大稀設(shè)備報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后

Q/SD/GL-103-2010A

方可進(jìn)行技術(shù)改造。

（3）改造完成后，由設(shè)備處組織使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，參加驗(yàn)

收人員簽字。經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門(mén)使用。所有技術(shù)資料存入設(shè)備檔案，原

有結(jié)構(gòu)的&部件由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)保管，待留恢復(fù)使用。

3.2設(shè)備的使用與保護(hù)保養(yǎng)。

3.2.1設(shè)備投入使用期間，設(shè)備使用單位應(yīng)實(shí)行三級(jí)保養(yǎng)即：日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)

保養(yǎng)。

（1）日常保養(yǎng)：操作者開(kāi)車(chē)前按交接班制度的內(nèi)容，認(rèn)真檢查設(shè)備的各系統(tǒng)，按規(guī)定

加油、試車(chē)后，方可干活，班中嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，班后認(rèn)真擦拭，并做好導(dǎo)軌

面的保護(hù)。

（2）一級(jí)保養(yǎng)（定期保養(yǎng)）：每季操作者按照單臺(tái)設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng),

達(dá)到漆見(jiàn)本色、鐵見(jiàn)光、內(nèi)外清潔、油窗亮。

（3）二級(jí)保養(yǎng)（計(jì)劃保養(yǎng)）：由生產(chǎn)廠設(shè)備員擬出年度二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃組織專(zhuān)

業(yè)人員實(shí)施二級(jí)保養(yǎng)。

3.2.2設(shè)備的項(xiàng)修與大修

（1）各單位設(shè)備員每年度末根據(jù)本單位設(shè)備狀況，編制《設(shè)備項(xiàng)修或者大修計(jì)劃》，

經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，強(qiáng)設(shè)備處備案。需項(xiàng)修或者大修的設(shè)備，本單位有能力承擔(dān)的可

自行安排，無(wú)能力承擔(dān)的將計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部協(xié)調(diào)解決。

（2）設(shè)備項(xiàng)修、大修過(guò)程中的零部件質(zhì)量檢驗(yàn)由負(fù)責(zé)加工的生產(chǎn)廠質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

設(shè)備項(xiàng)修、大修的驗(yàn)收由使用單位派專(zhuān)人進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《設(shè)備項(xiàng)修、大修驗(yàn)收

記錄》上簽字，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按《設(shè)備項(xiàng)修或者大修計(jì)劃》要求內(nèi)容進(jìn)行。

3.3設(shè)備檔案管理

3.3.1設(shè)備檔案要按各類(lèi)設(shè)備的機(jī)型代號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一編目，建立《設(shè)備臺(tái)帳》，做到內(nèi)容完整、

帳物相符、底數(shù)清晰。

3.3.2新進(jìn)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收時(shí)，由設(shè)備室負(fù)責(zé)收集設(shè)備的隨機(jī)文件及圖樣，填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收

記錄》，并保管存檔。

3.3.3設(shè)備使用過(guò)程中大修、二保、事故處理、精調(diào)、項(xiàng)修、技術(shù)改造的有關(guān)技術(shù)資料,

由設(shè)備處收集存檔保管。

Q/SD/GL-103-2010A

3.4設(shè)備封存

3.4.1閑置三個(gè)月以上的設(shè)備，由使用單位原地封存，并填寫(xiě)封存申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備處。

3.4.2封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的存油，擦拭干凈、涂油防銹、貼紙防塵，保

證零部件及隨機(jī)附件的完好。

3.4.3封存設(shè)備需用時(shí)，由使用單位填寫(xiě)啟封申請(qǐng)報(bào)設(shè)備處批準(zhǔn)后方可投入使用，任何人

不得私自啟封。

3.5報(bào)廢設(shè)備的審批與處理

3.5.1凡需報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備所在各單位設(shè)備員提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備處組織人員鑒定

后由設(shè)備所在單位填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)主管廠長(zhǎng)審批。

3.5.2《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》一式四份，構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，應(yīng)由主管廠長(zhǎng)審批。

3.5.3凡報(bào)廢的設(shè)備統(tǒng)一歸口于設(shè)備處統(tǒng)一處理，任何單位與部門(mén)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣(mài)、外借、租賃。

4.設(shè)備事故的處理

4.1事故的定義：凡設(shè)備因非正常的損壞，而造成停產(chǎn)或者降低性能時(shí)，均為設(shè)備事故。

4.2設(shè)備事故的分析處理

4.2.1設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即切斷電源、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、立即逐級(jí)上報(bào)。通常事故由事故單

位主管負(fù)責(zé)，組織有關(guān)人員根據(jù)三不放過(guò)原則（即事故原因不清不放過(guò)，事故責(zé)任者與群

眾未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析。重大事故由主管廠長(zhǎng)、

設(shè)備處組織事故單位、保衛(wèi)、生產(chǎn)、安全部門(mén)等有關(guān)人員進(jìn)行分析調(diào)查。

4.2.2發(fā)生事故單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三日內(nèi)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備事故報(bào)

告單，報(bào)送設(shè)備處簽注處理意見(jiàn)。

4.2.3對(duì)事故責(zé)任者按情節(jié)輕重與責(zé)任大小分別給予行政處分或者經(jīng)濟(jì)賠償，責(zé)任單位拿

出處理意見(jiàn)，逐級(jí)上報(bào)審批，觸犯法律者要依法制裁，對(duì)隱瞞不報(bào)者加重處理。對(duì)設(shè)備的

通常事故，本單位要查明原因、分清責(zé)任、加強(qiáng)教育或者給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰,

本制度由設(shè)備處提出

產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法Q/SD/GL-201—2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對(duì)全廠產(chǎn)品質(zhì)量考核作出規(guī)定.

1.2本制度適用于全廠產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量考核管理。

2.總則

為貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》與國(guó)家機(jī)械類(lèi)頒發(fā)的《國(guó)家機(jī)械工

業(yè)委員會(huì)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例實(shí)施細(xì)則》使我廠產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備、采購(gòu)、制造、檢

驗(yàn)、銷(xiāo)售整個(gè)產(chǎn)品形成過(guò)程中的質(zhì)量得到有效保證，根據(jù)我廠情況，特制定《產(chǎn)品質(zhì)量考

核辦法》以使全體職，切實(shí)樹(shù)立,,質(zhì)量第一”的觀念，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意，從

而提高我廠的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

3.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)罰原貝！

3.1關(guān)于產(chǎn)品在整個(gè)形成過(guò)程中，因工作質(zhì)量問(wèn)題使產(chǎn)品或者零部件，在制件不符合質(zhì)

量特性要求而造成缺失時(shí)，按照“三不放過(guò)”原則處理。即：不查出責(zé)任者不放過(guò)，不查

清原因不放過(guò)，不制定出改進(jìn)措施不放過(guò)，并對(duì)責(zé)任者按缺失或者事故影響程度予以經(jīng)濟(jì)

處罰。

3.2凡一次缺失價(jià)值三千元下列，廢品批量較小（通常不超過(guò)10件，且總價(jià)值不超過(guò)三

千元）經(jīng)采取補(bǔ)救措施后不影響生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度者視為通常質(zhì)量事故。對(duì)通常性質(zhì)量事故分

別按廢品率、回用率進(jìn)行考核，酌情扣罰責(zé)任者當(dāng)月獎(jiǎng)金，限額不超3（）%。

（1）廢品率每超過(guò)規(guī)定指標(biāo)的10%,扣罰單位當(dāng)月獎(jiǎng)金的2%；

（2）回用率每超過(guò)規(guī)定指標(biāo)的10%,扣罰單位當(dāng)月獎(jiǎng)金的1%；

備注：該質(zhì)量罰則同時(shí)適用于全廠各部門(mén)與個(gè)人。

3.3計(jì)算公式

（1）產(chǎn)品質(zhì)量缺失價(jià)值二該件累計(jì)加工成本+原才料（毛坯件）成本費(fèi)-殘值（殘值按

原材料或者毛坯價(jià)值的10%計(jì)）

實(shí)際數(shù)-計(jì)劃指標(biāo)

（2）廢品率（回用率）考核數(shù)=----------------X100%

計(jì)劃指標(biāo)

3.4凡一次質(zhì)量缺失在三千元以上，五千元下列者；在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)兩批以上廢品

質(zhì)量事故者；嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者施工進(jìn)度者；在用戶(hù)中造成不良影響者；皆視為重大質(zhì)量

事故。

Q/SD/GL?201—2010A

對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，扣罰其當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%至全部，并扣罰責(zé)任單位當(dāng)月獎(jiǎng)金

的5%?15%。

3.5凡一次質(zhì)量事故缺失價(jià)值大于五千元，影響商品合同交貨期并造成罰款者；影響優(yōu)

質(zhì)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)并造成重大社會(huì)影響者；造成用戶(hù)索賠達(dá)一萬(wàn)元以上者或者因質(zhì)量問(wèn)題造成國(guó)

家財(cái)產(chǎn)與人身生命受到重大缺失者；皆為特別重大事故。對(duì)特別重大質(zhì)量事故責(zé)任者扣罰

其全部獎(jiǎng)金直至2()%工資，并免除責(zé)任部門(mén)5()%?1()()%獎(jiǎng)金，免除有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)50%?1()0%

獎(jiǎng)金，直至按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、條例進(jìn)行處罰。

3.6凡由設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題及廢品缺失，其質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生件屬產(chǎn)品鑒

定后，工廠正常生產(chǎn)達(dá)一年以上的產(chǎn)品時(shí)，每月不得超過(guò)三次，且限于通常質(zhì)量事故內(nèi)。

每超一次，扣罰責(zé)任部門(mén)當(dāng)月獎(jiǎng)金的2%。

3.7對(duì)重大質(zhì)量事故以上缺失的處罰，其扣罰工資部分由質(zhì)量事故裁決部門(mén)或者主管廠

長(zhǎng)按質(zhì)量事故分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裁決后，出具證明或者報(bào)告，由財(cái)務(wù)處進(jìn)行扣罰。

4.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的區(qū)分

4.1因圖紙與技術(shù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任屬設(shè)計(jì)部門(mén)。

4.2因工藝文件或者方法錯(cuò)誤造成的問(wèn)題責(zé)任屬生產(chǎn)廠技術(shù)科-，因操作者不執(zhí)行正確的工

藝紀(jì)律造成的問(wèn)題歸操作者。

4.3因錯(cuò)料、混料造成的質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任屬管庫(kù)者或者檢驗(yàn)人員。

4.4因未進(jìn)行首件檢查而繼續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)的成批廢品責(zé)任屬操作者，對(duì)未進(jìn)行巡檢而造成的

廢品，專(zhuān)檢人員承擔(dān)50%責(zé)任，對(duì)因檢查人員的原因而未做首件檢查造成的批廢責(zé)任屬專(zhuān)

檢人員。

4.5對(duì)上工序轉(zhuǎn)來(lái)的工件，本工序操作者應(yīng)進(jìn)行檢查(互檢)，檢出的質(zhì)量問(wèn)題屬上工序

操作者與檢查人員，對(duì)未進(jìn)行檢查而加工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，屬該工序操作者。

4.6符合圖紙，但無(wú)法裝配責(zé)任屬設(shè)計(jì)人員。工藝文件與工藝裝備不能保證產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

屬要緊工藝人員。

4.7在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的磕、碰、戈人傷、臟等表面質(zhì)量缺陷，責(zé)任為被發(fā)現(xiàn)工序的操作

者。零件在轉(zhuǎn)序時(shí)與入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)的表面質(zhì)量缺陷，責(zé)任屬搬運(yùn)工。裝配后發(fā)現(xiàn)的缺陷責(zé)任

屬裝配工，外協(xié)件質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任屬外協(xié)件主管協(xié)作部門(mén)。

Q/SD/GL-201—2010A

4.8對(duì)使用經(jīng)檢定修理后的計(jì)量器具，在檢測(cè)產(chǎn)品時(shí)數(shù)值誤差，造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，

責(zé)任屬計(jì)量工。關(guān)于使用損壞或者不合格的計(jì)量器具，又不及時(shí)進(jìn)行檢定、修理，由于測(cè)

量誤差而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任屬操作者或者計(jì)量器具持有者。

4.9對(duì)在庫(kù)存產(chǎn)品出庫(kù)（或者出廠）前經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的缺損、丟失等問(wèn)題，責(zé)任歸保管人員。

未經(jīng)檢驗(yàn)或者無(wú)出廠合格證而擅自將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)出廠，出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題屬生產(chǎn)廠,

經(jīng)檢驗(yàn)合格同意出廠的產(chǎn)品，其間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)廠質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，發(fā)運(yùn)

人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知銷(xiāo)售處。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到用戶(hù)出現(xiàn)的缺、損、丟失等

問(wèn)題，經(jīng)銷(xiāo)售處與總工辦分析裁決后，由被確定的責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

4.10檢驗(yàn)人員對(duì)所檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)檢驗(yàn)」，己錄的真實(shí)性、正確性、完整性負(fù)責(zé)。

5.產(chǎn)品質(zhì)量爭(zhēng)議的裁決

5.1因管理工作影響產(chǎn)品質(zhì)量，其責(zé)任歸屬有爭(zhēng)議時(shí)，可參照工廠有關(guān)制度與熾責(zé)范圍確

定，仍不能解決時(shí)，總工辦與質(zhì)管處組織有關(guān)部門(mén)或者人員進(jìn)行裁決。

5.2對(duì)產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)或者標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由總工辦進(jìn)行裁決。

5.3對(duì)檢驗(yàn)方法或者檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)管處會(huì)同總工辦進(jìn)行裁決。

本制度由質(zhì)檢處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度Q/SD/GL-202-2010A

1主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。

2.采購(gòu)物資檢驗(yàn)

2.1采購(gòu)物資（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）進(jìn)廠，務(wù)必由生產(chǎn)廠專(zhuān)職檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)

與驗(yàn)收。未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格，一律不得投料入庫(kù)。

2.2材料需要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或者試驗(yàn)的，生產(chǎn)廠應(yīng)協(xié)助做好采樣或者安排試驗(yàn)。

2.3檢驗(yàn)人員或者庫(kù)管人員要對(duì)采購(gòu)物資作好標(biāo)記，同時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。.

3產(chǎn)品零部件檢驗(yàn)

3.1加工操作者要按照“三按”進(jìn)行加工，并按照“三檢制”原則作好自檢、互檢與專(zhuān)

檢。

3.2每道工序加工完，要送專(zhuān)職檢查員檢查，經(jīng)檢查不合格，一律不得轉(zhuǎn)序或者入庫(kù)。

3.3檢查員要按“三員”要求，在班前、班中與班后作好巡檢，并填寫(xiě)“巡檢記錄”，巡

檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知技術(shù)人員進(jìn)行處理。

3.4關(guān)于每班各工序、機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的第一個(gè)零件，或者由于調(diào)整設(shè)備、工裝、更換操作者、

改變工藝及更換產(chǎn)品的第一個(gè)零件，務(wù)必進(jìn)行首件檢查，首件檢查合格、并作好首件檢驗(yàn)

合格標(biāo)記后，方可進(jìn)行加工。

3.5對(duì)要緊件與關(guān)鍵件，檢查員要重點(diǎn)跟蹤檢驗(yàn)，及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

4.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)

產(chǎn)品加工（組裝）完，具備入庫(kù)或者出廠，檢驗(yàn)人員要根據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、驗(yàn)收技

術(shù)要求及合同要求，進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗(yàn)或者試驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格，或者授權(quán)同意讓步放行接

收，由生產(chǎn)廠專(zhuān)職檢查員填寫(xiě)最終檢驗(yàn)記錄并開(kāi)具“合格證”，按要求備齊有關(guān)原始資料

到質(zhì)管處辦理產(chǎn)品出廠手續(xù)。

4.不合格品的處理

4.1采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人員要及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理退貨，同時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)貨

檢驗(yàn)記錄》。

4.2產(chǎn)品發(fā)生的不合格品，檢查人員要及時(shí)通知生產(chǎn)廠技術(shù)人員，由責(zé)任者進(jìn)行返修。

Q/SD/GL?202?2010A

不能返修的要辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品件作出明顯的標(biāo)記，并進(jìn)行隔離。經(jīng)研究認(rèn)為能夠回

用的，要經(jīng)技術(shù)主管部門(mén)與質(zhì)管處辦理回用審批手續(xù)，并對(duì)該件作出標(biāo)記，按回用品進(jìn)行

流轉(zhuǎn)。

4.3出現(xiàn)重大質(zhì)量責(zé)任事故，要及時(shí)通知質(zhì)管處，不準(zhǔn)大事化小或者隱瞞不報(bào)。由質(zhì)管

處及有關(guān)人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，按照“三不放過(guò)”的原則，找出事故原因，提出整改方案。

5檢查與考核

5.1質(zhì)管處為質(zhì)量檢驗(yàn)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理工作。質(zhì)管處要定期

對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查的重點(diǎn)是：質(zhì)量檢驗(yàn)人員的職責(zé)是否落實(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程是

否按要求執(zhí)行、質(zhì)量考核是否實(shí)施、質(zhì)量記錄填寫(xiě)是否及時(shí)、正確、質(zhì)量操縱點(diǎn)的操縱能

力是否滿足等。

5.2每次抽查的結(jié)果由質(zhì)管處書(shū)面上報(bào)總工辦，并以質(zhì)量通報(bào)的形式在全廠進(jìn)行通報(bào)。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

試驗(yàn)室操作規(guī)程Q/SD/GL203-2010A

1.機(jī)械性能試驗(yàn)

1.1拉壓（萬(wàn)能）材料試驗(yàn)機(jī)

1.1.1試驗(yàn)前做好一切準(zhǔn)備工作與檢查試驗(yàn)設(shè)備是否正常。

1.1.2根據(jù)試驗(yàn)的試樣性質(zhì)，先估計(jì)所用的負(fù)荷范圍，選擇適當(dāng)?shù)撵畲a與刻度盤(pán)，（ZDM-30

試驗(yàn)機(jī)要調(diào)節(jié)緩沖調(diào)節(jié)閥與負(fù)荷相應(yīng)的位置）。

1.I.3根據(jù)試樣尺寸與試驗(yàn)的性質(zhì)，選擇并裝上適當(dāng)?shù)膴A具或者附件。

1.1.4試驗(yàn)前，首先將油缸升起20-3（）厘米，在機(jī)器開(kāi)動(dòng)中，將指針對(duì)準(zhǔn)零點(diǎn)，將平衡

錘刻線對(duì)準(zhǔn)機(jī)器上的刻線C

1.1.5做有危險(xiǎn)的試驗(yàn)時(shí)（如鋼絲繩、鏈條、彈簧等），試驗(yàn)樣品四周務(wù)必裝好防護(hù)擋板。

1.1.6做有氧化鐵皮的試樣時(shí)（如鋼板、螺紋鋼等）下夾頭務(wù)必用遮板遮住。

1.1.7在試驗(yàn)機(jī)上做脈動(dòng)試驗(yàn)時(shí)，務(wù)必按說(shuō)明書(shū)中規(guī)定進(jìn)行。

1.1.8試驗(yàn)完畢后，必需將油缸中的油放回儲(chǔ)油箱并取下荷重。

2.沖擊試驗(yàn)機(jī)

2.1把升降機(jī)升起用爪子卡住棘輪，將錘升起時(shí)，應(yīng)注意不能用手拉擺架，務(wù)必將保險(xiǎn)裝

置上好，以免發(fā)生事故。

2.2試驗(yàn)前要將繩閘錘托起，用另一手將繩閘下拉一些，使繩閘在沖擊時(shí)，不是拉緊狀態(tài)。

2.3試驗(yàn)前應(yīng)全部檢查一下各機(jī)構(gòu)是否正常，擺錘運(yùn)動(dòng)范圍不得有障礙，以免發(fā)生事故。

2.4在做高速鋼與類(lèi)似此種性能的鋼材沖擊試驗(yàn)時(shí)，務(wù)必備有安全防護(hù)罩。

3.金相實(shí)驗(yàn)

3.1酸蝕

3.1.1工作前務(wù)必穿戴好防護(hù)用品。

3.1.2酸蝕前務(wù)必打開(kāi)通風(fēng)設(shè)備，用具要良好。

3.1.3酸蝕前要認(rèn)真檢查電源、開(kāi)關(guān)、電路是否良好，如發(fā)現(xiàn)有損壞不正常處，應(yīng)找修

理人員修理。

3.1.4配酸時(shí)只能將酸慢慢地倒入水中，不得將水倒入酸中。

3.I.5試樣應(yīng)輕輕放入酸槽中，避免酸液濺出灼傷。

3.1.6工作完畢務(wù)必把一切試驗(yàn)用具用水沖洗干凈，擦凈工作地面的酸液，關(guān)好通風(fēng)設(shè)

備。

Q/SD/GL203-2010A

3.2微觀檢驗(yàn)

3.2.1進(jìn)入顯微鏡室，務(wù)必在門(mén)外換上拖鞋才能進(jìn)入。

3.2.2在工作前要全面檢查所用的工具、設(shè)備、儀器、電源、開(kāi)關(guān)及線路是否安全可靠。

3.2.3操作顯微鏡時(shí)，手與試樣務(wù)必清潔，調(diào)節(jié)焦距時(shí)，禁止試樣與鏡頭相碰。

3.2.4調(diào)換鏡頭或者工作完畢，應(yīng)將鏡頭放入盒內(nèi)。

3.2.5工作完畢，切斷電源。

本制度由質(zhì)管處起草

本制度由總工辦批準(zhǔn)

化驗(yàn)室操作規(guī)程Q/SD/GL-2d4-2010A

1.使用電器設(shè)備安全操作規(guī)則

1.1在使用電氣設(shè)備時(shí)，務(wù)必事先檢查開(kāi)關(guān)、電機(jī)、與機(jī)械設(shè)備各部分是否安置妥當(dāng)，并

有良好的接地。

1.2開(kāi)始工作或者停止工作時(shí)，務(wù)必將開(kāi)關(guān)扣嚴(yán)與拉下。

1.3電氣開(kāi)關(guān)箱內(nèi)，不準(zhǔn)放任何物品。

1.4嚴(yán)禁用導(dǎo)電器具去洗掃電器與用濕布擦洗電器。

1.5定碳定硫電爐兩端應(yīng)設(shè)安全罩。安全罩嚴(yán)禁隨意拆掉，以免發(fā)生觸電事故。

1.6嚴(yán)禁濕手合開(kāi)關(guān)或者接觸電器設(shè)備。

2.使用毒品操作規(guī)則

2.1凡能產(chǎn)生有毒氣體與刺激性氣體的操作，應(yīng)在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。

2.2進(jìn)行有毒物質(zhì)的試驗(yàn)時(shí)，務(wù)必穿工作服、戴口罩或者面罩、手套，實(shí)驗(yàn)后要洗手，試

驗(yàn)中禁止飲食、吸煙。

2.3所有使用過(guò)含毒物的溶液，務(wù)必由該試驗(yàn)的工作人員做一定安全處置符合排放標(biāo)準(zhǔn)后,

再倒入下水池，然后認(rèn)真洗凈儀器與工作地點(diǎn)。

2.4工作人員手、臉、皮膚有破裂時(shí)，不許進(jìn)行有毒、有害物質(zhì)操作。

2.5處理無(wú)名藥品，不許用口嘗，如嗅其味時(shí)，可用手掌在藥品表面上空向臉扇動(dòng)嗅之。

2.6有毒液體、生產(chǎn)污水或者其它腐蝕強(qiáng)烈的液體在取樣吸取時(shí)，不許用口吸取，只能用

抽氣管吸取。

3.使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕劑安全操作規(guī)程

3.1搬運(yùn)與使用腐蝕性藥品，如強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及澳等，要戴橡皮手套、圍裙、眼鏡

穿膠鞋。

3.2移注酸堿液時(shí)，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、堿液傾出。

3.3酸堿或者其它苛性液體，禁止用嘴直接吸取，如無(wú)吸氣器可用量筒量取。

3.4在稀釋酸特別是硫酸時(shí)，應(yīng)一面攪拌冷水，一面將酸注入，禁止將水注入酸內(nèi)。

3.5拿取堿金屬及其氫氧化物與氧化物時(shí)，務(wù)必用攝子夾取或者用磁匙采取。

3.6廢酸、廢堿務(wù)必倒在專(zhuān)門(mén)的容器內(nèi)。容器應(yīng)放在安全地方。

3.7如腐蝕性物質(zhì)觸到皮膚上時(shí)，應(yīng)立即用水大量沖洗。

4.使用易燃品安全規(guī)則

4.1不許將易燃的物質(zhì)放置在明火鄰近與試驗(yàn)地區(qū)鄰近。

Q/SD/GL-204-2010A

4.2使用蒸儲(chǔ)或者升華時(shí)，對(duì)易燃的物質(zhì)應(yīng)注意：

（1）不許用明火加熱，如加熱可用水（油）浴器、電熱板或者電砂浴，周?chē)膊粦?yīng)有明

火；

（2）試驗(yàn)儀器應(yīng)嚴(yán)密不漏氣；

（3）在蒸錨裝置下面，應(yīng)有一金屬試盤(pán)；

（4）工作地點(diǎn)應(yīng)有良好的通風(fēng)。

4.3當(dāng)加熱、蒸鐳及其它有關(guān)用火的工作時(shí)，要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，不許隨便離開(kāi)，用完后

即關(guān)掉熱源。

4.4可燃的特別是易揮發(fā)的可燃物，應(yīng)存放在密閉的容器中，不許用無(wú)蓋的開(kāi)口容器貯存。

4.5易燃的物質(zhì)有：（1）醇類(lèi)（2）醛類(lèi)（3）丙酮（4）苯（5）酚（6）汽油（7）二硫化

碳（8）磷（9）碳化鈣。

5.使用易燃品安全規(guī)程

5.1使用氧氣時(shí)應(yīng)注意

5.1.1不能使氧氣瓶受碰撞或者沖擊；不許用人背或者在地下滾動(dòng)辦法運(yùn)氣瓶；立著

使用應(yīng)有固定措施；開(kāi)氣時(shí)氣嘴不能對(duì)人。

5.1.2氧氣瓶不能放在電爐、暖氣鄰近，不能放在強(qiáng)烈日光照射的地方，禁止在氧氣瓶

旁抽煙。

5.1.3氧氣瓶務(wù)必有減壓閥門(mén)才能使用。

5.1.4氧氣瓶、氧氣表及導(dǎo)管禁止與油類(lèi)物質(zhì)接觸。

5.2有爆炸危險(xiǎn)性的藥品（過(guò)氧化鈉、過(guò)氧化氫、濃高氯酸等），在化驗(yàn)室內(nèi)只許放一小

部分，并應(yīng)儲(chǔ)存在干燥陰涼的地方。

5.3禁止?jié)饬蛩崤c結(jié)晶狀高缽酸鉀接觸。

5.4禁止與有機(jī)物一起研磨氯酸鉀。

5.5禁止與有機(jī)物一起研磨硝鹽。有機(jī)物不得與濃硝酸一起混合及加熱。

5.6使用乙酸，首先應(yīng)按下列方法檢查過(guò)氧化酸是否存在，取10毫升乙醛與試管中，加

入新配制的10%碘化鉀溶液一毫升，搖勻后放置一分鐘，如乙醛層顯黃色，則不能用此乙

醒。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

檢驗(yàn)文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A

1主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)文件的編制、復(fù)制、發(fā)放及使用保管等管理進(jìn)行了規(guī)定。

1.2本制度適用于本廠正式產(chǎn)品與各生產(chǎn)廠零活所使用的檢驗(yàn)文件管理

2.檢驗(yàn)文件的編制

2.1我廠正式產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件，根據(jù)圖樣、工藝方案、試驗(yàn)大綱、要緊件清單及合同、技

術(shù)協(xié)議書(shū)等技術(shù)性文件，由質(zhì)管處技術(shù)室統(tǒng)一編制。

2.2檢驗(yàn)文件包含：“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”、“要緊件檢驗(yàn)記錄”與“產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄”等。

2.3檢驗(yàn)文件編制后要嚴(yán)格遵守“編制、審核、批準(zhǔn)”的簽字規(guī)定。

2.4檢驗(yàn)文件由描圖室復(fù)制后，質(zhì)管處資料室領(lǐng)取、保管及發(fā)放。

2.5生產(chǎn)廠專(zhuān)職檢查員在投產(chǎn)前到質(zhì)管處領(lǐng)取檢驗(yàn)文件，要妥善儲(chǔ)存，避免丟失或者污

損。

2.6對(duì)生產(chǎn)廠自攬零活，上述檢驗(yàn)文件由生產(chǎn)廠自行編制，質(zhì)管處審核后，按本廠產(chǎn)品

進(jìn)行管理與操縱。

3、檢驗(yàn)文件的填寫(xiě)記錄

3.1檢驗(yàn)文件務(wù)必由生產(chǎn)廠專(zhuān)職檢驗(yàn)人員填寫(xiě)與記錄

3.2檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)要求準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范、真實(shí)、可靠、完整、齊全。

3.3記錄要求用鋼筆填寫(xiě)，字跡清晰，不許涂改，務(wù)必要涂改時(shí)，對(duì)涂改處加蓋自己的

檢查章。

3.4檢驗(yàn)記錄要妥善儲(chǔ)存，避免丟失或者污損。

4回收與歸檔

4.1產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)人員收集齊全各類(lèi)檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄及報(bào)告、其它

原始資料與記錄（包含供方的合格證、質(zhì)量證明書(shū)等質(zhì)量證明文件），交送質(zhì)管處技術(shù)室。

4.2質(zhì)管處技術(shù)室對(duì)生產(chǎn)廠送交的記錄、報(bào)告進(jìn)行審查核實(shí)，對(duì)符合要求的質(zhì)量檢驗(yàn)記

錄，辦理出廠合格證、質(zhì)量證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、備件清單及圖樣等出廠技術(shù)文件。

4.3歸檔的檢驗(yàn)文件與原始記錄，原則上不能借閱，務(wù)必借閱的經(jīng)主管部門(mén)同意，可現(xiàn)

場(chǎng)翻閱，不得帶出。

4.4任何人不得對(duì)各類(lèi)檢驗(yàn)原始記錄或者原始報(bào)告進(jìn)行修改。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

計(jì)量管理制度Q/SD/GL-206-2010A

1、總則

1.1計(jì)量工作的根本任務(wù)是保證標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位的統(tǒng)一與量值的準(zhǔn)確一致。

1.2計(jì)量工作是工廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一個(gè)重要構(gòu)成部分，對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、加強(qiáng)經(jīng)

濟(jì)核算、提高經(jīng)濟(jì)效益有著重要作用。

1.3為進(jìn)一步加強(qiáng)工廠的計(jì)量工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)量工作的法令、法規(guī)，特制定本

制度。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)職責(zé)

2.1計(jì)量工作由工廠技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）主抓，對(duì)工廠計(jì)量工作進(jìn)行決策，組織實(shí)施

檢查計(jì)量工作。

2.2本廠計(jì)量室在技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全廠計(jì)量工作，受上

級(jí)主管部門(mén)與計(jì)量管理部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督檢查。

2.3計(jì)量室是統(tǒng)管全廠計(jì)量工作的職能部門(mén)與各生產(chǎn)廠計(jì)量兼管人員，形成全廠計(jì)量管理

體系。

2.4計(jì)量室與專(zhuān)職計(jì)量人員應(yīng)嚴(yán)格履行本職崗位的職責(zé)，認(rèn)真、熱情服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量

的法制規(guī)定，保證計(jì)量工作滿足工廠需要。

2.5計(jì)量室的要緊職能

2.5.1貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法與上級(jí)有關(guān)的國(guó)家法令、政策等規(guī)定，制定本企業(yè)計(jì)量管理

制度與計(jì)量進(jìn)展規(guī)劃，建立計(jì)量管理體系。

2.5.2建立本廠所需計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，保證量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

2.5.3統(tǒng)一管理計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備。計(jì)量設(shè)備應(yīng)按期鑒定并保證在有效期內(nèi)。

2.5.4負(fù)責(zé)監(jiān)督各級(jí)動(dòng)力量、物資量的計(jì)量數(shù)據(jù)，開(kāi)展計(jì)量檢測(cè)。

2.5.5對(duì)各生產(chǎn)廠、部門(mén)的計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

3、計(jì)量檢測(cè)與量值傳遞。

3.1為了充分發(fā)揮計(jì)量工作的作用，凡重點(diǎn)科研項(xiàng)目、新產(chǎn)品試制、鑒定產(chǎn)品質(zhì)量分析?、

生產(chǎn)工藝改革、能源管理都要有計(jì)量人員參加，研究解決其中的計(jì)量測(cè)試技術(shù)問(wèn)題。

3.2為確保提供充分的、可靠的根據(jù)與信息供領(lǐng)導(dǎo)決策，凡與工藝、質(zhì)量、能源、經(jīng)營(yíng)管

理等方面有關(guān)系的處室與生產(chǎn)廠務(wù)必認(rèn)真做好計(jì)量檢測(cè)與器具配備計(jì)劃，使計(jì)量器具與計(jì)

量設(shè)備配備率及計(jì)量檢測(cè)率達(dá)到要求。

Q/SD/GJ2062010A

3.3計(jì)量室根據(jù)本廠工作量大小與測(cè)試精度要求，建立相應(yīng)的廠級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，并形成最

值傳遞系統(tǒng)。

3.4各處室、生產(chǎn)廠、班組、個(gè)人所使用的計(jì)量器具，均須按周期檢定計(jì)劃送本廠計(jì)量室

（長(zhǎng)、熱、力、電檢定室）檢定，強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，本廠不能檢定的，統(tǒng)一由計(jì)量室

外送檢定。

3.5本廠的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器與在用計(jì)量器具的周期受檢率要達(dá)到100%,一次周檢合格率達(dá)到

95%以上，凡不經(jīng)檢定與超過(guò)檢定周期的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器與在用計(jì)量器具均不準(zhǔn)使用。計(jì)量器

具推行科學(xué)管理法，合理制定檢定周期，建立抽檢制度，每季度執(zhí)行一次抽檢，抽檢合格

率應(yīng)達(dá)到98%以上。

3.6嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具流轉(zhuǎn)制度（入庫(kù)檢定、發(fā)放檢定、周期檢定等），實(shí)行統(tǒng)一管理，

計(jì)量器具的檢定，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢定規(guī)程。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

計(jì)量器具使用、保護(hù)、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-2010A

1、計(jì)量器具務(wù)必具有計(jì)量室檢定合格印證，對(duì)不合格或者超期的在用計(jì)量器具一律禁止

使用。

2、使用人務(wù)必熟悉計(jì)量器具的技術(shù)性能與操作方法方可使用。

3、貴重高精的計(jì)量器具的使用人員務(wù)必通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，取得考核合格斑點(diǎn)后方可使用。

4、萬(wàn)能量具在使用前應(yīng)將測(cè)量面擦拭干凈，檢查外觀與各部位的相互作用及零件是否正

確，認(rèn)定處于完好狀態(tài)時(shí)再使用。

5、計(jì)量器具不得沖擊撞擊，使用不得用力過(guò)大，測(cè)量時(shí)應(yīng)盡量在量具與工件同溫狀態(tài)下

測(cè)量。

6、使用儀表測(cè)量時(shí)，被測(cè)值應(yīng)與儀表量檔一致。通常被測(cè)量不超過(guò)儀表全量程的三分之

二，不低于全量程的三分之一。

7、使用帶記錄裝置的儀表時(shí)，換記錄紙或者添加墨水務(wù)必按規(guī)程操作。

8、計(jì)量器具使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有特殊現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)送計(jì)量室處理，不能私自拆卸調(diào)整，

嚴(yán)禁使用者自拆自修。

9、計(jì)量器具存放地點(diǎn)要保持干燥，注意防潮、防磁、防振、防高溫、保持器具清潔，隨

時(shí)做好防銹潤(rùn)滑等保養(yǎng)工作。

10、對(duì)使用中的計(jì)量器具，計(jì)量人員有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，假如發(fā)現(xiàn)無(wú)格合證，拆封、私自

拆裝、不按規(guī)定存放，超期使用等現(xiàn)象有權(quán)按規(guī)定處理及處罰。

11、計(jì)量器具不得倒置存放，嚴(yán)禁與其它工具或者雜物混放。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

計(jì)量器具周期檢定帶！J度Q/SD/GL-208?2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對(duì)我廠計(jì)量器具的周期檢定作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于全廠各部門(mén)計(jì)量器具檢定工作的管理。

2.內(nèi)容

2.1全廠計(jì)量器具實(shí)行周期檢定，周檢計(jì)劃由計(jì)量室編制下達(dá)，長(zhǎng)、熱、力、電計(jì)量室按

計(jì)劃擬定檢定周期表。

2.2各使用計(jì)量潛具的單，‘立要嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)按時(shí)按計(jì)劃送

檢，保證在用量具的受檢率。

2.3廠級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器由專(zhuān)業(yè)計(jì)量室負(fù)責(zé)送上級(jí)計(jì)量部門(mén)實(shí)行周檢，周檢受檢率與合格率均

達(dá)到百分之百，超過(guò)檢定周期或者經(jīng)檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)器一律不準(zhǔn)使用，否則追究使用者

責(zé)任。

2.4本廠能夠自檢的計(jì)量器具，由檢定員按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，并認(rèn)真填寫(xiě)檢定記錄，

檢定合格的計(jì)量器具由持證檢定員簽發(fā)合格證。

2.5本廠不檢定的計(jì)量器具，由計(jì)量室負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期，送上級(jí)計(jì)量部門(mén)及其授權(quán)的計(jì)

量機(jī)構(gòu)檢定。

2.6無(wú)合格印證或者超周期的計(jì)量器具一律不準(zhǔn)使用，否則由此而產(chǎn)生的一切事故均由使

用單位或者個(gè)人負(fù)責(zé)。

2.7確定組織量值傳遞的項(xiàng)目，務(wù)必按照國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行，檢定員從事計(jì)量

檢定務(wù)必執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

2.8在用計(jì)量器具的周期受檢率應(yīng)達(dá)到1()0%,一次周檢合格率應(yīng)達(dá)到95%以上，不按時(shí)

送檢而影響周檢率對(duì)使用單位實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，計(jì)量檢定人員不按時(shí)完成檢修而影響

周檢率，對(duì)檢定人員按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核處罰。

2.9為掌握周期內(nèi)計(jì)量器具完好率與合理確定周期，應(yīng)進(jìn)行抽查檢定，抽查范圍是0.5-0.9

周期內(nèi)的計(jì)量器具，抽查數(shù)量為在用計(jì)量器具的10%,抽查合格率應(yīng)達(dá)到98%以上。

2.10當(dāng)一次周檢合格率與抽檢合格率均低于90%時(shí)，對(duì)使用部門(mén)要加強(qiáng)維修保養(yǎng)與正確

使用教育，同時(shí)要實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核處罰，計(jì)量室應(yīng)做合理的周期調(diào)整。

本制度由質(zhì)管處提出

木制度由總工辦批準(zhǔn)

工序質(zhì)量操縱點(diǎn)管理辦法Q/SD/GL-209?2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對(duì)產(chǎn)品工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的建立與管理作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于產(chǎn)品工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的操縱與管理。

2.工作程序

2.1工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置根據(jù)

2.1.1各生產(chǎn)廠設(shè)置工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的根據(jù)是，設(shè)計(jì)主管部門(mén)提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重

要度分級(jí)表》要求內(nèi)容。

2.1.2對(duì)下工序有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵特性及質(zhì)量不穩(wěn)固的工序應(yīng)建立質(zhì)量操縱點(diǎn)。

2.1.3對(duì)用戶(hù)反饋的重要不良項(xiàng)目應(yīng)建立質(zhì)量操縱點(diǎn)。

2.2工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的分類(lèi)

2.2.1A類(lèi)操縱點(diǎn)關(guān)鍵特性（I）

B類(lèi)操縱點(diǎn)關(guān)鍵特性（II）

C類(lèi)操縱點(diǎn)關(guān)鍵特性（HD

3.質(zhì)量操縱點(diǎn)設(shè)置工作程序

3.1生產(chǎn)廠技術(shù)科按照設(shè)計(jì)主管部門(mén)提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表》中的質(zhì)量特性

級(jí)別，編制《質(zhì)量操縱點(diǎn)明細(xì)表》并上報(bào)質(zhì)管處。

3.2生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠加工能力，合理編排產(chǎn)品及零部件的工藝文件，井在關(guān)鍵工序

加注操縱點(diǎn)類(lèi)別符號(hào)。供操作者識(shí)別。

3.3質(zhì)管處按照設(shè)計(jì)主管部門(mén)提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表》與生產(chǎn)廠提供

的《質(zhì)量操縱點(diǎn)明細(xì)表》所設(shè)的操縱點(diǎn)類(lèi)別，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，并在記錄表中注明

相應(yīng)操縱點(diǎn)類(lèi)別，以便檢瞼員檢驗(yàn)操縱。

4、質(zhì)量操縱點(diǎn)的驗(yàn)收

4.1質(zhì)量操縱點(diǎn)建成后，生產(chǎn)廠技術(shù)科組織檢驗(yàn)員、有關(guān)技術(shù)人員對(duì)質(zhì)量操縱點(diǎn)的有效

性進(jìn)行不定期檢查。對(duì)操縱條件存在的差距給予解決。重大問(wèn)題及時(shí)向總工辦反映。

4.2總工辦組織設(shè)計(jì)部門(mén)、質(zhì)管處、生產(chǎn)廠對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的工序質(zhì)量操縱點(diǎn)進(jìn)行不定期檢

查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，限期由有關(guān)生產(chǎn)廠解決。

4.3各生產(chǎn)廠技術(shù)科發(fā)現(xiàn)某工序質(zhì)量影響到本生產(chǎn)廠產(chǎn)品加工質(zhì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管處

反饋，經(jīng)質(zhì)管處調(diào)查，主管副總工程師審批后可按上述步驟建立新的質(zhì)量操縱點(diǎn)。

Q/SD/GL2092010A

5質(zhì)量操縱點(diǎn)的操縱

5.1生產(chǎn)廠編制的工藝文件中的質(zhì)量操縱點(diǎn)及工藝要求，應(yīng)與質(zhì)管處編制的相應(yīng)產(chǎn)品的

檢驗(yàn)記錄，及所要求的操縱內(nèi)容相符。

5.2生產(chǎn)廠操作者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，通過(guò)首檢、自檢對(duì)過(guò)程參數(shù)與特性進(jìn)

行測(cè)量、監(jiān)視與操縱。

5.3檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量操縱點(diǎn)進(jìn)行首檢、巡檢與完工檢，進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量。

5.4質(zhì)管處對(duì)各生產(chǎn)廠的工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的操縱實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

產(chǎn)品質(zhì)量信息管理辦法Q/SD/GL?210?2010A

1、主題內(nèi)容與習(xí)慣范圍

1.本辦法對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞、操縱過(guò)程作出了規(guī)定。

1.2本辦法適用于全廠各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞與管理，與國(guó)家的法律、法規(guī)及上

級(jí)主管部門(mén)有關(guān)文件的收集管理。

2、產(chǎn)品質(zhì)量信息的有關(guān)內(nèi)容

2.1國(guó)家的法律、法規(guī)及上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的文件。

2.2產(chǎn)品制造及安裝過(guò)程中發(fā)生與發(fā)現(xiàn)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。

2.3原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件有關(guān)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)理信息。

2.4產(chǎn)品安裝、服務(wù)過(guò)程中收集的有關(guān)顧客意見(jiàn)、要求及滿意程度的信息。

3、工作范圍

3.1質(zhì)管處、售后服務(wù)管理辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及安裝信息的收集、整理，并按“質(zhì)量信

息流程圖”進(jìn)行傳遞反饋C

3.2各生產(chǎn)廠技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)（安裝）過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品安裝質(zhì)量信

息的收集、反饋，并進(jìn)行處理。

3.3各生產(chǎn)廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)及安裝過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集記錄并及時(shí)反饋到

售后服務(wù)管理辦公室。

4、工作程序

4.1質(zhì)管處及時(shí)宣傳，貫沏國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律與法規(guī)，組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，開(kāi)展各

項(xiàng)活動(dòng)。對(duì)上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量文件，及時(shí)上傳下達(dá)，并配合上級(jí)部門(mén)進(jìn)行貫徹落實(shí)。

4.2生產(chǎn)及安裝過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故，由生產(chǎn)廠查明事故的原因、事故責(zé)任者、

拿出處理意見(jiàn)，以書(shū)面形式上報(bào)給質(zhì)管處。

4.3在生產(chǎn)及安裝過(guò)程中由于圖紙、工藝等技術(shù)問(wèn)題，造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知設(shè)

計(jì)部門(mén)或者各生產(chǎn)廠技術(shù)科進(jìn)行處理。

4.4生產(chǎn)廠檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)收集產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題與安裝現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量問(wèn)題，并及

時(shí)將信息反饋到質(zhì)管處進(jìn)行匯總、分析、處理。

4.5在生產(chǎn)及安裝過(guò)程中由于設(shè)備、工裝、量檢具精度等不能滿足產(chǎn)品精度要求，檢驗(yàn)員

應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)廠及時(shí)處理。

4.6質(zhì)管處對(duì)質(zhì)量操縱點(diǎn)的工藝能力進(jìn)行綜合考評(píng)，作好考評(píng)記錄，并定期進(jìn)行調(diào)查與鑒

Q/SD/GL-2102010A

定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各生產(chǎn)廠聯(lián)系進(jìn)行整改。

5.銷(xiāo)售、服務(wù)過(guò)程中收集的產(chǎn)品及安裝質(zhì)量信息

5.1根據(jù)合同或者協(xié)議中用戶(hù)提出的對(duì)產(chǎn)品要求及安裝要求，制定具體的產(chǎn)品質(zhì)量與安

裝質(zhì)量要求。

5.2銷(xiāo)售人員在產(chǎn)品售出及安裝后，應(yīng)與客戶(hù)建立溝通，考察產(chǎn)品的預(yù)期效果與要求，評(píng)

價(jià)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，同意客戶(hù)的埋怨。

5.3售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)收集售后及安裝服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及用戶(hù)反饋的產(chǎn)品質(zhì)

量信息。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

零件及成品檢驗(yàn)規(guī)程Q/SD/GL.21L2010A

1目的：對(duì)本廠制造的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2范圍：適用于本廠生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)收。

3職責(zé)：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)收，并做好記錄。

4規(guī)范要求

4.1檢驗(yàn)或者驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求與方法

產(chǎn)品：檢驗(yàn)或者驗(yàn)證的項(xiàng)目與要求檢驗(yàn)方法抽樣方案

零件尺寸符合圖紙要求尺測(cè)全檢

（包含半成品）形狀與位置公差符合圖紙要求測(cè)量

硬度符合圖紙要求測(cè)量

表面無(wú)明顯瑕疵目測(cè)

部件裝配尺寸符合圖紙要求尺測(cè)全檢

形狀與位置公差符合圖紙要求測(cè)量

機(jī)構(gòu)動(dòng)作符合規(guī)定要求測(cè)量

運(yùn)轉(zhuǎn)符合圖紙與實(shí)驗(yàn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)

外觀無(wú)明顯瑕疵目測(cè)

熱處理件硬度硬度計(jì)測(cè)量全檢

滲碳深度測(cè)量

表面目測(cè)

4.2檢驗(yàn)流程

（1）工序或者成品完成后應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）質(zhì)檢員接到檢驗(yàn)通知后立即根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。

（3）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。

（4）合格的接收入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。

（5）不合格的100%檢驗(yàn)，合格的接收入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的另作處理。

4.3要做好檢驗(yàn)記錄并標(biāo)識(shí)。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準(zhǔn)

進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A

1.目的：對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.范圍：適用于廠內(nèi)生產(chǎn)所用的原材料、毛坯、外包產(chǎn)品等的檢驗(yàn)與驗(yàn)收。

3.職責(zé)：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢員與倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行驗(yàn)收。

質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)與驗(yàn)收，對(duì)不合格品做好標(biāo)示，并做好記錄。倉(cāng)庫(kù)管

理員對(duì)來(lái)料做好標(biāo)示。

4.規(guī)范要求

4.1檢驗(yàn)或者驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求與方法

采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)或者驗(yàn)證的項(xiàng)目與要求檢驗(yàn)方法抽樣方案n(Ac,

Re)

鋼材規(guī)格尺寸符合采購(gòu)要求尺測(cè)全檢

表面無(wú)明顯瑕疵目測(cè)

材質(zhì)符合采購(gòu)要求憑材質(zhì)單驗(yàn)收

鍛件、鑄件規(guī)格尺寸符合采購(gòu)要求尺測(cè)全檢

表面無(wú)明顯瑕疵目測(cè)

材質(zhì)符合采購(gòu)要求憑材質(zhì)單驗(yàn)收

硬度符合采購(gòu)要求測(cè)試

委外加工件表面質(zhì)量符合圖紙要求目測(cè)全檢

規(guī)格尺寸符合圖紙要求尺測(cè)

材質(zhì)符合采購(gòu)要求憑材質(zhì)單驗(yàn)收

外購(gòu)配套件外觀質(zhì)量無(wú)明顯瑕疵目測(cè)全檢

尺寸規(guī)格符合采購(gòu)要求尺測(cè)

標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格型號(hào)符合采購(gòu)要求憑合格證驗(yàn)收

表而處理件表面質(zhì)量符合采購(gòu)要求目測(cè)全檢

包裝材料表面質(zhì)量符合采購(gòu)要求目測(cè)全檢

規(guī)格尺寸符合采購(gòu)要求尺測(cè)

Q/SD/GL-212-2010A

4.2檢驗(yàn)流程

（1）采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)對(duì)數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）采購(gòu)部門(mén)對(duì)數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收后應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

（3）質(zhì)檢員接到檢驗(yàn)通知后立即根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。

（4）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。

（5）合格的接收入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。

（6）不合格的退回供方或者揀選，合格的接收入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的由退回供

方。

4.3要做好檢驗(yàn)記錄與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

本規(guī)程由質(zhì)管處提出

本規(guī)程由總工辦批準(zhǔn)

文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-301-2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍：

1.1對(duì)文明生產(chǎn)的內(nèi)容、實(shí)施辦法及考核辦法作出規(guī)定，使工廠的環(huán)境條件符合規(guī)定要求。

1.2適用于我廠文明生產(chǎn)的管理。

2.職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工廠的文明生產(chǎn)，實(shí)施監(jiān)視、檢查與考核。

2.2各部門(mén)、生產(chǎn)廠嚴(yán)格執(zhí)行文明生產(chǎn)管理制度，組織本部門(mén)、生產(chǎn)廠人員認(rèn)真實(shí)施與遵

守。

3.文明生產(chǎn)的內(nèi)容及要求

3.1廠區(qū)環(huán)境文明

3.1.1保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁亂丟廢棄物（如紙屑、果皮、污水、剩茶、剩飯、煙頭

等）。垃圾應(yīng)倒入規(guī)定的地點(diǎn)。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，特別走廊、通道上不允存有痰跡。

3.1.2行政處負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)道路的清掃及垃圾的清理，負(fù)責(zé)草皮、綠化帶的養(yǎng)護(hù)修剪。負(fù)

責(zé)辦公樓大廳、樓道衛(wèi)生間的清潔、打掃。生產(chǎn)廠的衛(wèi)生按責(zé)任區(qū)域劃分，各部門(mén)、生產(chǎn)

廠務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行，確保責(zé)任區(qū)域清潔、整齊。

3.1.3保持廠區(qū)整齊美觀，禁止晾曬衣物與其他影響廠容廠貌的物品，嚴(yán)禁在建筑物的

墻壁、樹(shù)木、電線桿、設(shè)施上亂涂亂寫(xiě)，張貼紙條、廣告、啟事等。

3.1.4愛(ài)護(hù)廠區(qū)公共設(shè)施及花草樹(shù)木，不得私建、私自拆除及損壞各類(lèi)公共設(shè)施。不準(zhǔn)

砍伐、攀摘與踐踏花草樹(shù)木。

3.1.5廠區(qū)內(nèi)物品嚴(yán)禁亂堆亂放。外來(lái)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)停放在規(guī)定的區(qū)域，基建物資的堆放

應(yīng)有隔離措施。

3.1.6廠區(qū)道路禁止堆放任何物品，確保道路暢通。

3.1.7上班期間，廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)光膀、打赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋、穿短褲。

3.1.8要文明用廁，保持廁所干凈、整潔，不得在衛(wèi)生間內(nèi)亂扔雜物（如煙頭、紙屑、

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